倉庫作業(yè)控制程序

1、.昆明富新春彩色印務(wù)倉庫作業(yè)控制程序第版 第次修正編號： FXC-CW-LC-第 PAGE 16頁 共 NUMPAGES 16頁：.；.目的: 規(guī)定倉庫產(chǎn)品進收、搬轉(zhuǎn)運、儲存、裝卸和管理的作業(yè)規(guī)范,確保庫存產(chǎn)品在良好庫存環(huán)境下的質(zhì)量完好和數(shù)量完好。.范圍:適用于全公司與消費有關(guān)的一切原資料、輔助資料、過程產(chǎn)品、最終廢品的庫存管理。.定義:采購產(chǎn)品指經(jīng)過采購活動所購買的主要資料、輔助資料、五金配件等凝滯資料指延續(xù)個月未運用或者極少運用的庫存資料。凝滯廢品指延續(xù)個月積壓于倉庫而又無客戶訂貨的庫廢品。.職責:.財務(wù)部長擔任公司一切倉庫的總體規(guī)劃、管理和對人員的培訓教育.各倉庫主管擔任管轄倉庫的庫容布

2、置、規(guī)劃和對倉庫管理的監(jiān)視并擔任資料的收發(fā)、轉(zhuǎn)運、整理、保管與倉庫環(huán)境的清潔維護.廢品倉管員擔任廢品入庫、轉(zhuǎn)運、出貨、整理、保管與倉庫環(huán)境的清潔維護.記帳人員擔任資料或廢品的進出帳務(wù)處置、庫存報表與虧贏分析.搬運人員擔任按規(guī)定進展資料或者廢品的卸載和配裝.品管部擔任進貨資料的檢驗和在庫資料或廢品的質(zhì)量驗收、監(jiān)察與斷定.供應(yīng)部擔任協(xié)同配合供應(yīng)商不良品的退貨處置。.車間或者消費線主管擔任將不良品或其他暫時不需求的資料退入倉庫 .流程: .采購產(chǎn)品倉儲作業(yè)流程.廢品倉儲作業(yè)流程.采購產(chǎn)品倉儲作業(yè)流程 參考文件 權(quán)責單位/人 表單記錄供應(yīng)商送貨 采購單 供應(yīng)商 送貨單初步驗收 送貨單 倉管員通知質(zhì)檢部

3、 采購單 送貨單 倉管員 進貨驗收通知單質(zhì)量檢驗辦理退貨手續(xù) 送貨單 質(zhì)檢員 檢驗記錄或報告辦理入庫手續(xù) 檢驗記錄或報告 倉管員 退貨單現(xiàn)場退料 檢驗記錄或報告 倉管員 采購產(chǎn)品入庫單歸位、上卡入帳 車間 退料單 采購產(chǎn)品入庫單 倉管員 帳本 消費備發(fā)料 物料卡 消費配料單 倉管員 領(lǐng)料單 下卡下帳 領(lǐng)料單 倉管員/帳務(wù)員 帳本 物料卡缺料提報 消費配料單 倉管員 缺料追蹤表 平安庫存 倉管員庫容整理與質(zhì)量監(jiān)視 倉管員倉庫清點不合格品提報 檢驗記錄或報告 倉管員 不合格品評審記錄 凝滯料提報倉管員 庫存清點表 物料卡 倉管員 庫存凝滯料提報表 凝滯料續(xù)存凝滯料處置 庫存凝滯料提報表 倉管員 呆

4、料處置懇求單.廢品倉儲作業(yè)流程 參考文件 權(quán)責單位/人 表單記錄車間廢品入庫 廢品檢驗記錄 消費車間/班組 廢品入庫單初步驗收 廢品入庫單 倉管員辦理廢品入庫手續(xù)客戶退貨 廢品入庫單 倉管員 廢品入庫日報表歸位、上卡入帳 客戶退貨明細 倉管員 卡、帳本 倉管員 卡、帳本車間廢品轉(zhuǎn)運 廢品轉(zhuǎn)運懇求單 倉管員 產(chǎn)品轉(zhuǎn)運單廢品入庫 產(chǎn)品轉(zhuǎn)運單 倉管員 卡、帳本廢品出貨配裝 市內(nèi)產(chǎn)品配送優(yōu)化表 倉管員 出貨單？ 搬運工 出貨日報表下卡下帳 貨運協(xié)議 出貨單？ 倉管員 卡、帳廢品匱缺提報 卡、帳本 倉管員 廢品匱缺報表 質(zhì)檢員庫容整理與質(zhì)量監(jiān)視 倉管員不合格提報 檢驗記錄 倉管員 不合格品評審記錄廢品清

5、點 倉管員 廢品庫存清點表凝滯廢品提報 倉管員 庫存凝滯廢品提報表凝滯廢品續(xù)存凝滯廢品處置 庫存凝滯廢品提報表 倉管員 呆廢品處置懇求單.采購產(chǎn)品倉儲作業(yè)程序.倉庫規(guī)劃與庫容整理.財務(wù)部長應(yīng)該對公司倉庫進展總體規(guī)劃,同時要求各倉庫主管對各自的倉庫進展詳細適用的規(guī)劃.倉庫規(guī)劃應(yīng)該分為:輔助資料區(qū)、紙板紙箱區(qū)、廢品區(qū)、倉管辦公室區(qū)，每一庫區(qū)應(yīng)該根據(jù)資料的性質(zhì)、功能或者品項進展分區(qū)管理.必需做到對不同形狀的資料或者輔助資料,對易燃易爆的物品,對于會相互影響質(zhì)量的資料必需徹底隔離存儲.必需做到防火、防盜、防潮，在倉庫明顯的位置必需有制止煙火的標識和配置消防設(shè)備，防潮的的產(chǎn)品必需與地面、墻壁分別；. 不

6、同的倉庫或者不同的區(qū)域必需給予非常明確的標識. 產(chǎn)品存儲要盡量利用倉庫空間,減少倉庫平面的占用. 在庫的產(chǎn)品必需堆碼整齊、標識清楚、衛(wèi)生干凈。.采購產(chǎn)品的進收作業(yè).倉管人員接到供應(yīng)商送貨到倉庫的信息后，應(yīng)該根據(jù)供應(yīng)商開立的“送貨單和“施工單復印件，對資料的品名、規(guī)格、數(shù)量進展初步驗收，并以“進貨驗收通知單的方式通知品管部給予質(zhì)量檢驗或驗證。驗證后合格品卸貨入庫，不合格品通知供應(yīng)商或供應(yīng)部。.假設(shè)初步驗收的時候發(fā)現(xiàn)送貨與“采購單、“送貨單上的要求不一致的，倉管員應(yīng)立刻告知供應(yīng)部或供應(yīng)商，待其處置后再進展初步驗收和通知質(zhì)量部予以質(zhì)量驗證或檢驗。.質(zhì)檢斷定合格的產(chǎn)品,倉管員根據(jù)實踐接納資料上的品名、

7、規(guī)格、數(shù)量開立“采購產(chǎn)品入庫單一式三聯(lián)，隨即進展卸貨、搬運、入庫。多余“采購單%以外的資料與不合格品應(yīng)給予明確的標識，必要時存放于暫存區(qū)內(nèi)，同時通知供應(yīng)部或供應(yīng)商做出相應(yīng)的處置。根據(jù)實踐收貨品名與數(shù)量在供應(yīng)商的“送貨單上簽字認可. 驗證不合格的批退產(chǎn)品和多余“采購單%的產(chǎn)品，直接通知供應(yīng)商或供應(yīng)部作退貨或其他處置，假設(shè)需求暫存的，那么存放在規(guī)定的區(qū)域給以明確的標識。對于不可以退讓接納的不合格品或者不可以收貨的產(chǎn)品,倉管員應(yīng)該開出“退貨單，要求供應(yīng)部通知供應(yīng)商予以退回,以免長時間占用庫容. 在采購產(chǎn)品入庫時,同一規(guī)格型號的產(chǎn)品假設(shè)分量差別或其他需求給出明確標識的產(chǎn)品,應(yīng)在物料卡片上明確標示,以便

8、發(fā)料時予以記錄和庫存清點. 在采購產(chǎn)品入庫堆碼時,同一品名不同規(guī)格或型號的產(chǎn)品，或者不同供應(yīng)商必需分開堆碼,防止混料景象發(fā)生. 需求防潮的產(chǎn)品必需堆碼在具有防潮設(shè)備的存儲區(qū)域,小件產(chǎn)品按一定順序放在指定的貨架上. 資料入庫的搬運要盡量運用適當?shù)陌徇\工具或設(shè)備,做到輕拿輕放,防止搬運不當給資料呵斥的損失和對質(zhì)量的影響. 退讓接納的不合格品,要獨立區(qū)域存放,并且要必需給出明確的標識,以便發(fā)生情況進展追溯. . 消費車間退料應(yīng)根據(jù)“退料單上顯示的產(chǎn)質(zhì)量量形狀，把不良品放置在不良品區(qū)域中，合格的產(chǎn)品放置在相應(yīng)資料的存儲區(qū)域中。. 采購產(chǎn)品在入庫堆碼時必需與原有在庫產(chǎn)品適當區(qū)分,以便在領(lǐng)發(fā)料時堅持“先進

9、先出的原那么. 采購產(chǎn)品搬運入庫后,倉管員必需立刻將入庫的數(shù)量、產(chǎn)品的來源、入庫的時間、產(chǎn)品的結(jié)存等記錄在物料卡上。. “采購產(chǎn)品入庫單一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管審批后分發(fā)倉庫、財務(wù)、供應(yīng)部各一聯(lián).消費備料與領(lǐng)發(fā)料作業(yè). 資料倉庫根據(jù)“施工單進展主材、包裝資料備料，各消費線按“施工單到倉庫領(lǐng)取資料。.倉管員每天應(yīng)該將各消費線或機臺多次領(lǐng)取的資料在當天:-:一致以“領(lǐng)料單方式顯示出來，并經(jīng)過倉庫主管認可后作為帳務(wù)處置的根據(jù).主材倉管員在當日發(fā)料時應(yīng)思索前一日有沒有超領(lǐng)資料的情況,假設(shè)有超領(lǐng)倉管員在當日的發(fā)料過程中應(yīng)給予扣減,以便資料耗費控制和核算.假設(shè)是配料定額以外的主資料超領(lǐng)、包裝資料領(lǐng)取、輔助資料

10、領(lǐng)取、備品備件的領(lǐng)取等一概由領(lǐng)料單位開立“領(lǐng)料單，經(jīng)過車間主管或班組長審批后方可從倉庫領(lǐng)取。. 庫倉管員在資料發(fā)放時應(yīng)做到：仔細核對“施工單 “領(lǐng)料單的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不明晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；發(fā)放時應(yīng)仔細核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才干發(fā)放；防止發(fā)料錯誤的情況發(fā)生。發(fā)放終了，倉管員應(yīng)對“施工單 “領(lǐng)料單進展審核，單據(jù)應(yīng)妥善保管。.同一規(guī)格的一切原資料、輔助資料、備品備件或者廢品應(yīng)按“先進先出的原那么進展發(fā)放，杜絕因倉庫發(fā)料作業(yè)失誤給公司呵斥凝滯資料.倉管員在按“施工單、“領(lǐng)料單備料時假設(shè)發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)缺料，或者庫存資料低于平安庫存的，應(yīng)立刻以“缺料追蹤表

11、的方式向消費部、供應(yīng)部反響缺料信息，以便消費部、供應(yīng)部或其他相關(guān)部門采取因應(yīng)措施，凡因倉庫原資料低于平安庫存或資料沒有按時到位倉庫不提報的，將清查倉庫相關(guān)人員的責任。. 供應(yīng)部在接遭到庫管員所提報的“缺料追蹤表后，應(yīng)及時和消費部和倉庫獲得聯(lián)絡(luò)，并于小時內(nèi)將處置信息反響給消費部與倉庫資料庫管員。.假設(shè)相關(guān)部門決議采用其他類似的資料替代,應(yīng)先由技術(shù)部、質(zhì)量部、消費部、供應(yīng)部門等相關(guān)部共同評價，假設(shè)可行那么由消費部或技術(shù)部開立,經(jīng)過總經(jīng)理或總經(jīng)理助理審批后轉(zhuǎn)資料倉庫進展備料。 . 帳務(wù)處置.倉管人員在當班次發(fā)完料后應(yīng)將當班發(fā)出的資料以“領(lǐng)料單的方式一致顯示出來，然后記錄在物料卡上，物料卡片填寫要求完

12、善，相關(guān)數(shù)據(jù)必需和領(lǐng)料單一致。.倉管員將當日發(fā)料的“領(lǐng)料單經(jīng)過倉庫主管認可后進展賬務(wù)處置。. 庫容整理與質(zhì)量監(jiān)視. 倉管員必需隨時保證倉庫一切物料或產(chǎn)品按事先規(guī)定的庫容規(guī)劃和資料存放的地點與位置進展存放，不得占用通道和其他物料存放的位置.假設(shè)應(yīng)暫時需求必需占領(lǐng)其他物料位置的,應(yīng)事先有明確的規(guī)劃,存放物料時必需標識暫時存放資料的品名、規(guī)格、數(shù)量、存放時間等，防止資料混放和誤用.倉庫位置區(qū)分線假設(shè)變得模糊不清或者區(qū)域標識不清楚時必需重新劃線,堅持區(qū)域劃分的明確性,以防止資料存放區(qū)域錯誤和堅持通道的暢通新廠適用.資料入庫或發(fā)出后,相關(guān)的倉管人員必需整理好資料存放環(huán)境,不得讓人有雜亂無章的覺得.倉管人

13、員必需隨時堅持倉庫通道暢通、地面整潔、資料標識清楚、工器具擺放整齊.倉管人員必需隨時清掃資料或產(chǎn)品上的渣滓、灰塵,維護資料或產(chǎn)品外表的干凈衛(wèi)生.倉管人員必需隨時關(guān)注資料的數(shù)量平安與質(zhì)量平安,檢查倉庫能否存在有不防盜、不防潮、不防火、不防蟲的不平安隱患，假設(shè)發(fā)現(xiàn)有這些不平安的隱患必需立刻逐級向上報告，直到采取措施為止.倉管人員必需隨時經(jīng)過每日動態(tài)抽樣清點的方式來監(jiān)視資料數(shù)量的情況,假設(shè)發(fā)現(xiàn)庫存實物數(shù)量與帳卡不一致,必需立刻查找緣由,必要時報告上級主管.倉管員必需監(jiān)視庫存資料或產(chǎn)品的質(zhì)量情況,一但發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題必需立刻報告財務(wù)部,由財務(wù)部通知品管部進展質(zhì)量檢驗或鑒定,假設(shè)發(fā)現(xiàn)確為資料質(zhì)量問題,應(yīng)立

14、刻搬運到不合格品區(qū),并由倉管員填寫“不合格品評審記錄表，同時提交品管部、供應(yīng)部、技術(shù)部、消費部或者其他相關(guān)部門進展評審，做出處置決議，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理助理同意后由儲運部進展處置。.對價值高品項少的產(chǎn)品A類物資必需實行定期質(zhì)量檢驗或鑒定,防止質(zhì)量變化給公司呵斥損失.倉庫庫存資料清點. 倉管員應(yīng)在每日交接班之前必需抽至少五種資料進展日清點,并且要務(wù)虛施滾動清點,假設(shè)發(fā)現(xiàn)資料實物數(shù)量與帳卡不一致,必需以“日清點差別表的方式通知接班的倉管人員,以便在下班中進展重點清查.在月清點的同時,倉管人員應(yīng)該根據(jù)物料卡上資料的進貨時間和發(fā)出運用的頻率,根據(jù)凝滯資料的概念,以“庫存凝滯資料提報表的方式進展提報。.每

15、年不定期對在庫資料包括備品備件進展各一次停產(chǎn)靜態(tài)大清點，清點后應(yīng)編制“庫存清點表，并進展對資料的清點差別進展分析，并填寫“資料盈虧調(diào)整懇求表并報指點同意后及時進展帳務(wù)處置。.每年靜態(tài)清點時必需對在庫資料的凝滯料進展一次完好全面的提報,以期對其進展處置,到達減少庫存容量的目的. 凝滯料的處置. 每月和每年的靜態(tài)清點提報的呆料,假設(shè)有部分或全部同意可以去除倉庫的資料,倉管人員或倉庫主管應(yīng)編制“凝滯資料處置懇求表報總經(jīng)理簽審,審批后再以適當?shù)姆绞接上嚓P(guān)部門進展處置.假設(shè)要求續(xù)存?zhèn)}庫的凝滯資料,倉管人員應(yīng)進展保管并進展維護,續(xù)存的凝滯資料必需給以明確的標識,能夠時與正常運用的資料分開放置,防止誤用.續(xù)

16、存凝滯資料倉庫應(yīng)編制明細表,分別分發(fā)給技術(shù)部、消費部、供應(yīng)部 ,以便在今后的開發(fā)和消費中耗費 .假設(shè)由于新產(chǎn)品的開發(fā)緣由呵斥庫存資料凝滯資料的，倉庫主管必需及時提報總經(jīng)理審批,以便盡快尋求耗費的時機. 廢品倉儲作業(yè). 工廠廢品庫的進收作業(yè). 包裝組包裝完成并經(jīng)過檢驗合格的廢品由包裝組長或其他人員填寫“廢品入庫單,由周轉(zhuǎn)工按“廢品入庫單上的品項、數(shù)量搬運到指定的廢品倉庫，即將出貨的廢品放置廢品中轉(zhuǎn)通道上。.合格廢品搬運到指定倉庫或中轉(zhuǎn)通道后,包裝組應(yīng)通知倉庫辦理廢品入庫手續(xù).倉庫廢品管理人員接到包裝組的廢品入庫要求后,應(yīng)及時到倉庫根據(jù)“廢品入庫單上的品項、數(shù)量進展清點,同時查看“廢品入庫單能否經(jīng)

17、過質(zhì)量部相關(guān)人員認可.假設(shè)“廢品入庫單沒有經(jīng)過品管部相關(guān)人員認可廢品合格,那么不可以辦理廢品入庫手續(xù).倉管人員確認廢品品項、數(shù)量無誤后辦理入庫手續(xù),同時由周轉(zhuǎn)工將廢品搬運到指定的倉儲位置.廢品搬運到指定位置后,倉管員必需立刻將廢品記錄在資料卡片上。并編制“廢品入庫日報表.倉管人員應(yīng)將“廢品入庫單傳送給帳務(wù)處置人員進展帳務(wù)處置。.工廠廢品倉接到經(jīng)銷商的退貨時，廢品庫管員應(yīng)及時對退貨的品項、數(shù)量、來源等進展核對，同時庫管員抽查后，由庫管員編制“客戶退貨明細表傳給業(yè)務(wù)部、品管部與消費部。 .倉管人員應(yīng)將退貨根據(jù)品管部的鑒定或檢驗結(jié)論進展堆碼和存放,需求分揀的直接存放在消費部指定的地方.堆放在倉庫的退

18、貨品必需給予明確的標識。.倉管人員接遭到退貨后應(yīng)該建立帳卡，與車間入庫廢品一樣的方式進展管理和帳務(wù)處置. . 廢品庫容整理和質(zhì)量監(jiān)視在廢品入庫堆碼時，不同品名的產(chǎn)品必需根據(jù)出貨的數(shù)量、頻次、目的客戶等要素區(qū)隔出不同的庫位進展存儲；同一品名不同規(guī)格或型號的產(chǎn)品必需分開堆碼,防止混放，影響出貨效率或出現(xiàn)發(fā)錯貨的景象出現(xiàn)。.在廢品入庫時,同一規(guī)格型號的產(chǎn)品假設(shè)由于存在專供市場、特殊用途等緣由需求給出明確標識的產(chǎn)品,運用物料碼單給予明確顯示,以便出貨時予以區(qū)別和庫存清點。.廢品入庫或發(fā)出后,相關(guān)的倉管人員必需整理好廢品存放環(huán)境,不同的品項或者客戶的廢品必需分開放置,不得讓人有倉庫管理混亂和雜亂無章的覺得.倉管人員必需隨時堅持倉庫通道暢通、地面整潔、廢品標識清楚、工器具擺放整齊,假設(shè)區(qū)域劃分線模糊不清,應(yīng)該給以重新劃線.倉管人員必需隨時清掃廢品上的渣滓、灰塵,維護廢品外表的干凈衛(wèi)生.倉管人員必需隨時關(guān)注廢品的數(shù)量平安與質(zhì)量平安,檢查倉庫能否存在有不防盜、不防潮、不防火、不防蟲的不平安隱患，假設(shè)發(fā)現(xiàn)有這些不平安的隱患必需立刻逐級向上報告，直到采取措施為止.倉管人員必需隨時