局半年檢查附件

1、2012 年天水高速公路管理處運(yùn)營管理工作考核細(xì)則附件 1檢查項(xiàng)目項(xiàng)目總分檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)及說明扣分實(shí)際得分收費(fèi)管理 200收費(fèi)管理 2001.120通行費(fèi)任務(wù)完成情況能夠完成通行費(fèi)征收任務(wù)，未完成通行費(fèi)年征收計劃任務(wù)的，扣 10 分。每欠收 1%，加扣 2分。1.210目標(biāo)責(zé)任制制定目標(biāo)責(zé)任書，有督促檢查評比制度。無目標(biāo)責(zé)任書扣 3 分；無任務(wù)分解計劃扣 3 分；沒有按計劃進(jìn)行考核評比每次扣 2 分；評比檢查流于形式扣 2 分。1.320政策執(zhí)行熟悉各項(xiàng)政策，堅持按原則征收通行費(fèi)，對政策（省內(nèi)外規(guī)定、綠色通道責(zé)查制等）未執(zhí)行的，每次扣 3 分；5 次,每次 10 分鐘，出現(xiàn)私放車輛、推桿放行

2、或在備用道通行的，每次扣 3 分；“綠色通道”車輛檢查不符合“三人三級三步”規(guī)范要求一次扣 2 分，沒有綠通車輛責(zé)查制的扣 2 分。1.415文明服務(wù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行省高速公路工作服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，過程使用文明用語及招手送行禮，文明用語規(guī)范，招手送行禮動作；做到唱收唱付，微笑服務(wù)，不與司乘人員發(fā)生糾紛，對司乘 的詢問耐心解釋。5 個員，每個員 10 輛車，每發(fā)生一收費(fèi)管理 200收費(fèi)管次不符合要求的不文明行為扣 2 分。每發(fā)生一次不文明行為并到省高管局，經(jīng)查屬實(shí)的，一次扣 5 分。1.515標(biāo)準(zhǔn)化管理對各類 業(yè)務(wù)資料沒有按規(guī)定及時整理歸檔的，扣 2 分，當(dāng)班期間著反光背心、當(dāng)班期間鎖票亭們，上、下班列隊有序

3、交接，交接 不清楚規(guī)范的，扣 1 分。沒有 著裝、佩戴 的工號牌扣 1 分；沒有 牌或 牌不 扣 2 分； 亭內(nèi) 設(shè)備及 、錢箱未擺放在 頭可視范圍之內(nèi)扣 5 分；上班未使用 卡登錄扣 3 分； 操作流程不規(guī)范扣 3 分。出現(xiàn)隨意關(guān)閉車道或脫崗一次扣 5 分。 無班次安排表扣 5 分。上班安排調(diào)崗情況站長 不清楚或無 的一次扣 3 分。1.620活動開展深入開展了“百萬元 員無差錯”和“文明 優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動”兩項(xiàng)活動，有創(chuàng)建計劃、實(shí)施方案、采取措施、工作總結(jié)、活動 和檢查、考核 ，所級機(jī)關(guān)有站級活動計劃備案材料，每月對“百萬 無差錯活動” 考核匯總、 ，未按活動安排逐級成立 小組扣 2 分；所、

4、站兩級每階段活動無考核、總結(jié)或下階段工作安排，缺一項(xiàng)扣 2 分。所無每月無差錯活動考核匯總的扣 2 分，站級考核不認(rèn)真、不規(guī)范一次扣 2 分，考核不真實(shí)，與各種檢查不閉合的一次扣 1 分。站級考核沒有進(jìn)行 的扣 1 分。1.720計重業(yè)務(wù)管理對計重 特殊情況處置不規(guī)范，無 或 不完整的扣 2 分；計重 有復(fù)秤行為的扣 2分；對車輛跳秤、繞秤、干擾光柵、墊稱行為不予制止的扣 3 分；計重 車輛修改軸數(shù)不上報無 的，扣 5 分；對載貨類汽車不執(zhí)行計重 的，扣 5 分。1.820業(yè)務(wù)未及時進(jìn)行月結(jié)轉(zhuǎn)，一次扣 2 分；未按反管理辦法反或所級年反累計次數(shù)超過10 次，每增加一次扣 1 分；時交還的與系統(tǒng)

5、統(tǒng)計或檢測器顯示數(shù)量不符的，一次扣2 分；報表、票據(jù)報核表、現(xiàn)金報表三者不符，一次扣 2 分；未及時上報報表，一次扣 2收費(fèi)管理 200理200收費(fèi)管理 200差錯分；跨車型誤判一次扣 2 分，大改小未按相關(guān)管理制度進(jìn)行一次扣 2 分；對車輛信息輸入錯誤次數(shù)頻繁的，一次扣 2 分。1.910管理未建立健全 管理制度扣 5 分。未建立 帳薄扣 2 分； 庫存與實(shí)際不符扣 5 分；有囤卡現(xiàn)象扣 3 分；造成 流失嚴(yán)重的扣 5 分；未按規(guī)范程序隨意調(diào)卡扣 2 分。未按實(shí)際領(lǐng)卡及時填寫單據(jù)一次扣 3 分。每發(fā)現(xiàn)車道多卡、少卡一次扣 3 分， 卡和正?？]有分類登記交還一次扣 5 分，當(dāng)班出現(xiàn) 卡沒有及

6、登記的一次扣 3 分，卡交還不及時或 不及時的一次扣 3 分。壞卡沒有單獨(dú)保管的扣 3 分。每發(fā)現(xiàn)發(fā) 一次扣 3分，一輛車重復(fù)發(fā)卡一次扣 3份卡管理、使用不嚴(yán)格，未按規(guī)定劃分各類權(quán)限或 卡轉(zhuǎn)借他人使用的，每發(fā)現(xiàn)一次扣 3 分。1.1020站容站貌保持良好的站容站貌，注重形象建設(shè)；站區(qū) 廣場衛(wèi)生環(huán)境良好，無雜物、污物； 島、防撞護(hù)欄完好，清潔美觀； 亭內(nèi)外干凈美觀，玻璃清潔明亮，設(shè)備、物品擺放規(guī)范、整齊，窗口設(shè)置 的信息 牌。 廣場衛(wèi)生差，雜物、積雪（水）沒有及時清掃每站扣 3分；站區(qū)沒有宣傳板、宣傳欄信息更換不及時的每站扣 4 分； 島、防撞護(hù)欄撞壞，沒有及時維修每站扣 1 分；站區(qū)沒有進(jìn)行綠

7、化每站扣 1 分；玻璃臟亂扣 2 分，設(shè)備、物品擺放雜亂扣 2 分。1.1010業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)各所對省高管局當(dāng)年下發(fā)的新業(yè)務(wù)文件沒有各站并組織專項(xiàng)學(xué)習(xí)的，扣 3 分；沒有組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)文件扣 2 分；5 名員（員、員）對當(dāng)年業(yè)務(wù)文件主要政策內(nèi)容不熟悉的，一次扣 2 分。對局每月的通行費(fèi)分析沒有組織學(xué)習(xí)扣 2 分。年組織進(jìn)行集務(wù)培訓(xùn)考核的，一次扣 5 分。1.1110票據(jù)管理建立健全了棄票管理制度，制定棄票處理工作程序和相關(guān) 。沒有相關(guān)制度扣 3 分；不按規(guī)定程序處理每次扣 2 分；使用廢棄票扣 10 分。使用 通行費(fèi)收入票據(jù)扣 10 分；月廢票率超過 0.05%扣 3 分。沒有使用票據(jù)管理 的扣 2

8、分，票據(jù)管理 登記情況與手工帳不符的扣 2 分。1.1210帳簿管理做到“日結(jié)”；填制憑證、帳簿符合會計制度要求。未按規(guī)定做到“日結(jié)”一次扣 1分；未及時填制憑證和帳簿或填制不規(guī)范一次扣 1 分；帳證不符、帳實(shí)不符、帳表不符扣 2分；沒有做到“三專六防”的扣 2 分。政 策法規(guī) 50政策法規(guī) 502.110和制度建設(shè)建立健全比較完善的匯編和本各項(xiàng)管理制度，對無和制度匯編的，扣 5分，不完善的，扣 2 分。2.210規(guī)劃制定本年度工作規(guī)劃，無規(guī)劃的，扣 5 分，有規(guī)劃的，扣 2 分2.310宣傳教育建立健全宣傳教育工作計劃，無計劃的，扣 5 分；宣傳教育的?？?3 分。2.410法律本年度每發(fā)生

9、一起法律的，扣 1 分。2.55法律顧問建律顧問聘用制度，沒有聘用法律顧問的，扣 1 分,；法律顧問不能正確履職的，扣 1 分。2.65管理管理不正確的，扣 1 分；丟失的，扣 2 分。計劃財務(wù) 100計劃財務(wù)資產(chǎn)管3.120執(zhí)行情況嚴(yán)格執(zhí)行下達(dá)或的年度收支計劃，不按項(xiàng)目執(zhí)行，虛列費(fèi)用的扣 5 分；批準(zhǔn)自行變更支出項(xiàng)目或內(nèi)容的每項(xiàng)扣 5 分；發(fā)生外開支項(xiàng)目的每項(xiàng)扣 5 分，財務(wù)報表計劃分配與項(xiàng)目不一致，自行調(diào)整的扣 5 分，扣完為止。3.215財務(wù)管理及會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)，建立健全各項(xiàng)財會制度、內(nèi)控制度及收支管理辦法，無相關(guān)制度、規(guī)定或辦法扣 3 分；會計崗位劃分不明確、缺乏監(jiān)督制

10、約措施、交接手續(xù)不完備扣 3 分；原始票據(jù)不規(guī)范、簽批手續(xù)不完善的每項(xiàng)扣 3 分；余額調(diào)節(jié)表未及時編制或不規(guī)范的扣 4 分；現(xiàn)金管理規(guī)定，超范圍使用現(xiàn)金以及白條抵庫的一次扣 5 分；專項(xiàng)工程未簽定經(jīng)濟(jì)合同或未執(zhí)行計劃財務(wù)100理100計劃財務(wù)資產(chǎn)管理 100計量支付扣 5 分；嚴(yán)重、行為扣 10 分。3.310車輛通行費(fèi)收入及時繳存并足額上解通行費(fèi)收入，上繳率達(dá)到 99%，未及時繳存上繳通行費(fèi)收入一次扣 3 分；財務(wù)與票務(wù)每月未及時對賬出現(xiàn)二者數(shù)據(jù)不一致者扣 2 分；發(fā)生坐支、擠占、挪用通行費(fèi)等違規(guī)行為扣 10 分。3.45通行卡賠償費(fèi)收繳嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定收取通行卡賠償費(fèi)。未按規(guī)定及時收繳扣

11、2 分；發(fā)生坐支、挪用、截留等違規(guī)行為扣 5 分。3.510經(jīng)費(fèi)會計核算各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)會計明細(xì)科目使用、劃分不規(guī)范的扣 2 分；會計核算不符合財務(wù)制度的扣 3 分；不按執(zhí)行發(fā)生單項(xiàng)超支的扣 5 分。嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)計劃，如財務(wù)報表中工資項(xiàng)目總額超過核定的費(fèi)用計劃，視為超額工資并扣 3 分。3.610社會保險費(fèi)計劃執(zhí)行及繳納及時進(jìn)行社會保險費(fèi)會計核算，財務(wù)管理有效，一處不規(guī)范扣 2 分，者扣 4 分；用商業(yè)保險替代社會保險者扣 5 分；未嚴(yán)格執(zhí)行社會保險費(fèi)支出計劃扣 5 分；未按規(guī)定及時交納扣 10分。3.710事業(yè)基金及基金使用批準(zhǔn)使用事業(yè)基金扣 4 分；事業(yè)基金和計核算不規(guī)范扣 2 分；先提后用規(guī)定出

12、現(xiàn)超支者扣 4 分。3.85報表報送財務(wù)月報表、通行費(fèi)收入解繳月報表等各項(xiàng)報表按規(guī)定時間報送。根據(jù)平時工作表現(xiàn)，未按規(guī)定及送者扣 1 分，報表出現(xiàn)錯誤一次扣 2 分；報表信息不真實(shí)、內(nèi)容不完整扣 2 分。3.910資產(chǎn)管理未及時進(jìn)行會計核算增加固定資產(chǎn)者扣 2 分；未建立清查制度及定期進(jìn)行資產(chǎn)清查者扣 3分；賬實(shí)、賬表、賬卡不相符者扣 5 分；不履行資產(chǎn)報批手續(xù)隨意減少資產(chǎn)導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失者扣 10 分。3.105會計管理會計資料整理不規(guī)范、不完整，未按規(guī)定時間歸檔扣 1 分；未建立會計調(diào)閱的扣 1分，會計交接手續(xù)不完善的扣 1 分；安全防范措施扣 2 分。人事4.18人事管理嚴(yán)格執(zhí)行省交通廳

13、及高管局各項(xiàng)人勞制度，各所人勞制度不健全的每項(xiàng)扣 2 分；各類人事勞資基礎(chǔ)資料齊全，裝訂規(guī)范，歸檔完備，未按此考評標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的，每項(xiàng)扣 2 分；人事及名冊建立不全、不及時更新每項(xiàng)扣 2 分；根據(jù)聘用合同發(fā)生沒有及解除合同的一次扣勞資 50人事勞資 50人事勞資 50人事勞資 508 分。4.25機(jī)構(gòu)編制各管理所應(yīng)嚴(yán)格控制所機(jī)關(guān)編制數(shù)，各所機(jī)關(guān)編制數(shù)突破的扣 5 分；4.310勞動工資每月工資須于 10 日前，工資表須用格式，不按時扣 5 分；隔月扣 10分（以工資表為扣分依據(jù)）；工資表不按要求用格式的扣 5 分；虛列工資的扣 10 分。4.47各類人事勞資統(tǒng)計報表按時上報各類人事勞資統(tǒng)計報表，遲

14、報、錯報對統(tǒng)計工作造成影響的，一次扣 3 分；未報者一次扣 4 分。4.55社會保障及時為職工繳納社會保險，遲繳、漏繳，轉(zhuǎn)移不及時造成影響的一次扣 3 分；未繳納者扣 5分。4.65勞動保障及送新職工標(biāo)準(zhǔn)，及時領(lǐng)取，遲報、錯報不及時領(lǐng)取的，一次扣 2 分，影響職工上崗的一次扣 3 分。4.75評聘嚴(yán)格按要求審核評聘工作，審核不嚴(yán)格造成材料缺失、評聘條件不符等情況的一次扣3 分；未及時上報者扣 5 分。4.85按要求完成新聘及職工的工作，新聘培訓(xùn)率不達(dá) 100%者扣 2 分；職工培訓(xùn)率不達(dá) 98%以上者扣 5 分。監(jiān)察60行政監(jiān)察 605.110廉政建設(shè)廉政建設(shè)要求 10 分。成立廉政工作小組

15、2 分。定期召開研究廉政建設(shè)工作 5 分，有會議3 分。5.220班子政治意識強(qiáng) 20 分。在用人選拔、工作中，、制度，每缺一項(xiàng)扣 10分。5.310黨紀(jì)黨規(guī)自覺執(zhí)行黨紀(jì)黨規(guī) 10 分。每一次扣 5 分。5.420穩(wěn)定工作做好群職工穩(wěn)定工作 20 分。發(fā)生事件或越級事件，每件（次）扣 10 分。審計40審計 406.125審計意見執(zhí)行情況通行費(fèi)收入及時全額入賬，隱瞞、設(shè)置賬外賬和“小金庫”的扣 5 分；各項(xiàng)支出嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)規(guī)定的開支范圍，擅自擴(kuò)大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)及虛列支出的扣 5 分；往來款項(xiàng)真實(shí)、合法，利用往來賬隱瞞收入、支出和套取現(xiàn)金的扣 5 分；按國家規(guī)定開立 賬戶， 私存，現(xiàn)金管

16、理、使用不符合現(xiàn)金管理暫行條例規(guī)定的扣 5 分；固定資產(chǎn)不定期清查盤點(diǎn)，增減手續(xù)、賬務(wù)處理不合規(guī)，賬實(shí)不符的扣 5 分。6.25控制度制定的各項(xiàng)規(guī)章制度符合國家的有關(guān)規(guī)定，并得到認(rèn)真執(zhí)行 5 分。大項(xiàng)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支未經(jīng)會議研究的扣 5 分。6.35認(rèn)真執(zhí)行物資采購的有關(guān)規(guī)定 5 分。大宗物資采購未辦理采購手續(xù)的扣 5 分，6.45機(jī)電維修、專項(xiàng)工程應(yīng)簽訂合同 5 分。未簽訂合同的，每缺一項(xiàng)扣 5 分。行政管理 50行政基礎(chǔ)管理 50行政基礎(chǔ)管理 507.110公文處理公文處理環(huán)節(jié)不規(guī)范扣 1 分，公文辦理質(zhì)量、效率不高扣 1 分，公文流轉(zhuǎn)較慢，出現(xiàn)貽誤工作現(xiàn)象的扣 2 分。7.210管理根據(jù)法

17、有關(guān)規(guī)定，沒有管理工作小組的扣 2 分，沒有專人管理的扣 2分，公文不及時歸檔的扣 1 分，歸檔不規(guī)范、不齊全完整的扣 1 分。7.35會議沒有政務(wù)會議的扣 1 分，不規(guī)范的扣 0.5 分。7.45政務(wù)信息沒有完成政務(wù)信息報送任務(wù)的缺一篇扣 0.5 分。7.515督辦協(xié)調(diào)沒有對工作進(jìn)行督辦的扣 1 分，沒有督辦的扣 1 分；對工作協(xié)調(diào)不力的扣 1 分，延誤工作的扣 2 分。不嚴(yán)格執(zhí)行省高管局各項(xiàng)制度扣 3 分，不嚴(yán)格省高管局文件要求及會議決定扣 5 分。7.65交辦事項(xiàng)對交辦事務(wù)辦理不力的扣 1 分，延誤工作的扣 2 分。8.15分中心、機(jī)房設(shè)施機(jī)房及設(shè)備沒有定時清掃、除塵，沒有對鼠害進(jìn)行防治

18、每處扣 1 分， 通信機(jī)房、UPS 電源室、室的溫濕度不符合要求，機(jī)房存放有雜物、線纜雜亂，消防設(shè)備、設(shè)備不齊全每處扣1 分。機(jī)電設(shè)施 150收費(fèi)所 308.25系統(tǒng)服務(wù)器故障、硬盤 機(jī)故障、上傳監(jiān)視器圖像顯示不全、丟失或圖像質(zhì)量存在缺陷每項(xiàng)扣 1 分，無法控制站級廣場 機(jī)和外場 機(jī)、 矩陣切換故障每項(xiàng)扣 1 分，對外場設(shè)備不能控制、外場設(shè)備（車輛檢測器、 檢測、 板等）不能上傳數(shù)據(jù)或上傳數(shù)據(jù)不全每項(xiàng)扣 1 分。8.35系統(tǒng)管理機(jī)故障、分中心服務(wù)器故障、故障、網(wǎng)絡(luò)故障、操作臺線纜雜亂，每項(xiàng)扣1 分。8.45通信系統(tǒng)傳輸設(shè)備故障、交換設(shè)備故障、站站通網(wǎng)絡(luò)故障每項(xiàng)扣 1 分。8.55供配電系統(tǒng)柴油

19、發(fā)電機(jī)故障、發(fā)電機(jī)準(zhǔn)備柴油、UPS 及穩(wěn)壓設(shè)備故障、配電設(shè)備故障每處扣 1 分，影響工作每發(fā)生 1 次扣 2 分。8.65光、電纜井光、電纜井內(nèi)線纜無托架、無標(biāo)識、井內(nèi)有積水、淤泥、雜物等每處扣 1 分。收費(fèi)站 308.76、機(jī)房設(shè)施機(jī)房及設(shè)備沒有定時清掃、除塵，沒有對鼠害進(jìn)行防治每處扣 1 分， 通信機(jī)房、UPS 電源室、室的溫濕度不符合要求，機(jī)房存放有雜物、線纜雜亂，消防設(shè)備、設(shè)備不齊全每處扣1 分。8.86系統(tǒng)監(jiān)視器圖像顯示不全、不能切換或圖像質(zhì)量存在缺陷、對講系統(tǒng)故障每項(xiàng)扣 1 分。8.96系統(tǒng)管理機(jī)故障、站級服務(wù)器故障、故障、網(wǎng)絡(luò)故障、操作臺線纜雜亂，每項(xiàng)扣 1 分。8.104通信系

20、統(tǒng)傳輸設(shè)備故障、內(nèi)網(wǎng)通信發(fā)生故障，每發(fā)生一次扣 2 分。8.114供配電系統(tǒng)柴油發(fā)電機(jī)、UPS 及穩(wěn)壓設(shè)備和供配電設(shè)備故障每處扣 1 分，影響工作每發(fā)生 1 次扣 2分。8.124光、電纜井光、電纜井內(nèi)線纜無托架、無標(biāo)識、井內(nèi)有積水、淤泥、雜物等每處扣 1 分。8.135亭內(nèi)設(shè)備車道機(jī)、票據(jù)、亭內(nèi)機(jī)、顯示器、鍵盤、亭內(nèi)照明(含應(yīng)急照明)、通風(fēng)取暖設(shè)備故障每處扣 1 分，設(shè)備未除塵每處扣 1 分。機(jī)電設(shè)施 150廣場108.145亭外設(shè)備自動欄桿機(jī)、車輛檢測器線圈、車牌識別、計重秤臺設(shè)備、車道通行燈、費(fèi)額顯示器、霧燈、雨棚信號燈、廣場照明、廣場機(jī)、雨棚照明等設(shè)備故障每處扣 1 分，設(shè)備未除塵每處

21、扣 1分。外場設(shè)備 108.1510外場設(shè)備大型、門架、F 型板、外場機(jī)、車檢、線圈車檢等損壞每處扣 1 分，外場信息顯示設(shè)備不顯示信息或顯示信息不全扣 1 分。隧道 308.165隧道消防消防水池?zé)o法正常工作扣 3 分，有裂縫、滲水現(xiàn)象每處扣 1 分，消防栓、消防龍頭、干火器等損壞、丟失每項(xiàng)扣 2 分，消防柜損壞扣 2 分，無法正常使用 2 分。8.175系統(tǒng)硬盤機(jī)故障、監(jiān)視器圖像顯示不全或圖像存在缺陷、對講系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)故障每項(xiàng)扣1 分。8.185通信系統(tǒng)傳輸設(shè)備故障、交換設(shè)備故障每項(xiàng)扣 1 分。8.195供配電系統(tǒng)柴油發(fā)電機(jī)故障、UPS 及穩(wěn)壓設(shè)備故障、配電設(shè)備故障每項(xiàng)扣 1 分。8.2

22、06照明系統(tǒng)隧道內(nèi)照明燈按要求開啟、光線過暗扣 1 分，隧道照明燈損壞酌情扣分。8.214巡檢、隧道機(jī)電巡檢沒有按規(guī)定巡檢、巡檢頻率不夠每項(xiàng)扣 1 分，巡檢及沒有填寫每項(xiàng)扣 1 分。機(jī)電設(shè)施 150機(jī)電專項(xiàng)工程 308.225項(xiàng)目實(shí)施程序?qū)ｍ?xiàng)工程未按照下達(dá)計劃實(shí)施的扣 2 分，實(shí)施程序不符合專項(xiàng)工程管理要求的扣 2 分，對變更內(nèi)容無確認(rèn)資料的扣 2 分，8.235工程質(zhì)量專項(xiàng)工程不合格扣 4 分，造成嚴(yán)重質(zhì)量缺陷每項(xiàng)扣 2 分，造成局部返工浪費(fèi)造成不良社會影響每項(xiàng)扣 2 分。8.245工程安全造成安全事故扣 8 分，對檢查的安全隱患拒不按期扣 4 分，存在安全隱患每項(xiàng)扣 1-2分。8.255工

23、程進(jìn)度不執(zhí)行施工組織計劃扣 2 分，專項(xiàng)工程未執(zhí)行進(jìn)度計劃要求每項(xiàng)扣 2 分，進(jìn)度延誤扣 1分。8.265工程費(fèi)用控制費(fèi)用超扣 3 分，工程費(fèi)用按合理進(jìn)度未及時結(jié)算扣 3 分。8.275交（竣）工驗(yàn)收專項(xiàng)工程，竣工文件沒有按專項(xiàng)工程管理辦法整理或資料不齊全扣 3 分，未及時申報檢查驗(yàn)收每項(xiàng)扣 2 分，現(xiàn)場檢驗(yàn)資料不全每項(xiàng)扣 1 分。內(nèi)業(yè)資料 108.282設(shè)備臺帳設(shè)備臺帳、設(shè)備維修臺帳、備品備件未按要求統(tǒng)計、更新不及時，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 0.5 分。8.291技術(shù)機(jī)電技術(shù)不齊全每項(xiàng)扣 0.5 分，技術(shù)條理不明晰，歸檔不整齊每項(xiàng)扣 0.5 分。8.302合同管理專項(xiàng)及維修無合同的每項(xiàng)扣 0.5 分，

24、未按管理局工程內(nèi)容簽訂合同的扣 0.5 分，工程項(xiàng)目不按合同實(shí)施的每次扣 0.5 分。8.312巡檢資料未按管理辦法要求進(jìn)行巡檢的扣 0.5 分，巡檢頻率不夠每項(xiàng)扣 0.5 分，資料不齊全、不真實(shí)每處扣 0.5 分。8.323資料資料未按要求分類整理、日常無計劃、無、無總結(jié)的每項(xiàng)扣 1 分，計量支付資料不齊全、不真實(shí)每處扣 1 分，各項(xiàng)報表不按時上報的每次扣 0.5 分。安全監(jiān)督100稽查9.110稽查管理所按要求成立稽查機(jī)構(gòu)，制定稽查制度，組織開展稽查專項(xiàng)活動，每月全面稽查 1 次；平均每周至少到一個（站）稽查，稽查不少于當(dāng)班人數(shù)的 50%，回放不少于 5 小時；日常數(shù)據(jù)稽查和稽查按班次定量

25、開展；全年夜查和頻次不少于總稽查頻次的 50%。每月出一期稽查通報，按時準(zhǔn)確上報各類稽查報表。無稽查機(jī)構(gòu)扣 10 分，無制度扣 3 分，未組織開展專項(xiàng)稽查活動扣 2 分，開展不扎實(shí)扣 1-3 分；稽查次數(shù)不夠扣 5分，無稽查通報扣 2 分，稽查報表報送不及時、確扣 2 分。9.25服務(wù)能夠及時遵照交通調(diào)度指揮總中心下達(dá)的車隊、異常事件交通組織指令，不無故延誤和影響通安全監(jiān)督 10045稽查 45信息發(fā)布行暢通。拒不執(zhí)行指令扣 5 分，因人為原因延誤、耽擱一次扣 5 分。能夠及時按照交通調(diào)度指揮總中心的指令準(zhǔn)確發(fā)布路段交通情況、氣候、施工路段信息、公路封閉等信息。3-5 個信息指令，沒有及時發(fā)布

26、的每次扣 5 分，每發(fā)布有誤一次扣 2 分。9.35廣場秩序維持 廣場秩序， 車道合理開放，保障車輛快速通行。 近期 2 個 時段 10分鐘廣場，一個車道排隊超過 10 輛，未開放所有出口車道的扣 5 分， 未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)后不及時指令疏導(dǎo)的扣 5 分； 近期 5 個正常時段 10 分鐘廣場。一個車道排隊車輛超過 10 輛 員未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)后不及時指令疏導(dǎo)的，每次扣 2 分; 廣場秩序 ，無人管理每次扣 5 分。9.45稽查根據(jù)省高管局上半年同期各類稽查通報，以 5 分為基準(zhǔn)，存在問題被通報的或被通報批評的，每次扣 2 分，扣完為止；被通報表揚(yáng)的，每次加 1 分，最高加 5 分。9.55車輛管理嚴(yán)格

27、按照省高等級公路逃（欠、拒）繳費(fèi)車輛制度處理車輛，車輛未上報、未按照規(guī)定處理，發(fā)現(xiàn)一次扣 5 分，報表報送確、不及時扣 3 分。9.65處理客觀公正處理事件。3-5 個事件，在部門時提供虛假材料的扣 5 分，不及時處理或不及時的，每個扣 3 分。9.710安全管理制度建立健全安全組織,建立和完善安全管理制度，層層簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書。無安全組織和管理制度扣 10 分；安全管理制度不健全扣 5 分；沒有層層簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書的扣 5 分；無各種應(yīng)急預(yù)案的每項(xiàng)扣 5 分。安全管理 209.85安全事故嚴(yán)格安全管理的各項(xiàng)工作要求。發(fā)生火災(zāi)、工作用車交通事故、人身受、違法被機(jī)關(guān)處理的，每項(xiàng)扣 5 分；因

28、安全事故造成的“一票否決”。9.95宣傳教育活動定期召開會議，無召開會議的扣 3 分（以召開安全會議為扣分依據(jù)），有效開展各類安全生產(chǎn)活動，無安全宣傳教育活動的，每項(xiàng)活動扣 2 分（以安全宣傳資料及安全教育宣傳欄為扣分依據(jù)）。從業(yè)和特種作業(yè)培訓(xùn)扣 3 分；持證上崗率不達(dá)標(biāo)扣 2 分。9.105安全檢查定期或不定期進(jìn)行安全檢查，無檢查的扣 5 分，在檢查中存在安全隱患的，要有方案、措施及結(jié)果，無方案、措施和結(jié)果的每項(xiàng)扣 3 分；無各項(xiàng)安全統(tǒng)計報表的每項(xiàng)扣 2分。9.115安全設(shè)施完善并定期檢查更新消防設(shè)施，無消防設(shè)施的扣 5 分，沒有及時更新消防設(shè)施的扣 2 分。票據(jù)室、財務(wù)室無防盜設(shè)施的扣 5

29、 分。監(jiān)控管理 259.125業(yè)務(wù)水平熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)知識。24 名，對相關(guān)制度不熟悉的每人扣 2 分。9.13103 天的管理日志和，與資料不符的扣 5 分，有、情況不如實(shí)反映每次扣 5 分。日志、班長日志及站長日志對同一事件不一致的，扣 5 分，不詳細(xì)、不規(guī)范的，扣 3 分。9.145突發(fā)事件應(yīng)急響應(yīng)對廣場、車道、路段內(nèi)出現(xiàn)突發(fā)異常情況要快速反應(yīng)，積極響應(yīng)。通知相關(guān)處理、上報，做好。對未及時發(fā)現(xiàn)情況扣 5 分，對突發(fā)事件未及時處理、未上報、未做的一次扣 5 分，不完整的一次扣 3 分。9.155資料管理、專項(xiàng)稽查保存規(guī)范，專人管理。、綠色通道車輛驗(yàn)貨未扣 5 分；、突發(fā)事件未單獨(dú)刻盤長期保存的

30、扣 5 分；查閱、操作程序、擅自刪除重要資料的扣 5 分。路政協(xié)9.165、機(jī)電及通訊設(shè)施被損反饋、機(jī)電及通訊設(shè)施被損情況反饋表不按時上報扣 2 分，確、不詳細(xì)每次扣 1 分，每缺報一次扣 1 分，發(fā)生事故或盜及時告知路政部門的每次扣 1 分。調(diào)109.175路調(diào)按照省高速公路路政管理與運(yùn)營管理工作協(xié)調(diào)辦法的相關(guān)規(guī)定，與路政部門加強(qiáng)信息溝通，互相支持配合，未按辦法執(zhí)行及時通報或協(xié)調(diào)不力的每次扣 2 分。工程管理 100土建專項(xiàng)工程 4010.16項(xiàng)目報審制度執(zhí)行情況專項(xiàng)工程項(xiàng)目，不按工程項(xiàng)目報審制度執(zhí)行的每項(xiàng)扣 2 分，沒有簽訂施工合同的扣 2 分，設(shè)計、不齊全每項(xiàng)扣 1 分，設(shè)計、不合理或不

31、符合要求每項(xiàng)扣 1 分。10.26按專項(xiàng)工程管理辦定，需招標(biāo)的項(xiàng)目沒有進(jìn)行招標(biāo)扣 6 分，招標(biāo)資料不齊全扣 3 分10.36工程質(zhì)量專項(xiàng)工程不合格扣 6 分，造成嚴(yán)重質(zhì)量缺陷每項(xiàng)扣 3 分，造成局部返工浪費(fèi)造成不良社會影響每項(xiàng)扣 2 分。10.46工程安全造成安全事故扣 6 分，對檢查的安全隱患拒不按期扣 2 分，存在安全隱患每項(xiàng)扣 1分。10.54工程進(jìn)度不執(zhí)行施工組織計劃扣 1 分，專項(xiàng)工程未執(zhí)行進(jìn)度計劃要求每項(xiàng)扣 1 分，未按設(shè)計或方案進(jìn)行施工每項(xiàng)扣 1 分，工期每拖延五天扣 1 分。10.66工程費(fèi)用控制費(fèi)用超扣 3 分，沒有按工程進(jìn)度撥用每項(xiàng)扣 1 分，沒有按專項(xiàng)工程計量支付程序計量的扣 2 分，計量報表不齊全扣 2 分10.76交（竣）工專項(xiàng)工程，竣工文件沒有按專項(xiàng)工程管理辦法整理或資料不齊全扣 3 分，未及時申報檢查工程管理 100驗(yàn)收驗(yàn)收每項(xiàng)扣 1 分，現(xiàn)場檢驗(yàn)資料不全每項(xiàng)扣 2 分。房建設(shè)施維修情 況 3010.84房建維修合同無日常維修合同扣 4 分10.98房建設(shè)施墻皮脫落、細(xì)微裂縫、屋頂滲漏等現(xiàn)象未處理每處扣 2 分。10.105院坪及綠化草坪、綠地?zé)o修剪、樹木的低扣 1 分，院落衛(wèi)生差、院坪有輕微裂縫、碎裂情況扣 2分，院落有沉陷扣 2 分。10.115房建維修臺帳房屋維修