施工現(xiàn)場安保體系內(nèi)審文件

1、.：.；施工現(xiàn)場安保體系內(nèi)審文件審 核 方： 被審核方： 審核根據(jù)：DBJ08-903-2003及國家、地方建立工程有關(guān)規(guī)范、規(guī)范、規(guī)程、文件審核日期：目 錄內(nèi)審懇求報(bào)告 內(nèi)審?fù)ㄖ獣郊浩髽I(yè)內(nèi)部平安審核員證，內(nèi)審組長及人員任命書 施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核方案 安保體系內(nèi)審會(huì)議簽到單初次會(huì)議 安保體系內(nèi)審會(huì)議紀(jì)要 施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核檢查表 內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施通知單 施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核不合格報(bào)告 施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系不合格分布表 安保體系內(nèi)審會(huì)議簽到單末次會(huì)議 施工現(xiàn)場安保體系內(nèi)審末次會(huì)議紀(jì)要 工程施工平安監(jiān)理評(píng)價(jià)報(bào)告 施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系申報(bào)資料目錄表內(nèi)部審核

2、記錄闡明 平安保證方案審批表 安保方案發(fā)布通知工程部施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證方案實(shí)施通告令內(nèi) 審 申 請 報(bào) 告公司內(nèi)部平安保證體系審核指點(diǎn)小組：為了使建筑施工現(xiàn)場的平安管理更加規(guī)范化、科學(xué)化、規(guī)范化，進(jìn)一步提高平安消費(fèi)的程度，以期獲得更好的環(huán)境效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)上海市建立委員會(huì)滬建建98008號(hào)中，提出的編制規(guī)范(DBJ08-903-2003)的要求，工程工程部編制了。目前我工程部各級(jí)指點(diǎn)和全體員工都圍繞平安保證體系各要素實(shí)施運(yùn)轉(zhuǎn)，為確保平安消費(fèi)保證體系的不斷完善和改良，并對(duì)平安消費(fèi)保證體系實(shí)施運(yùn)轉(zhuǎn)階段的情況進(jìn)展檢查、檢驗(yàn)和內(nèi)部審核評(píng)價(jià)、驗(yàn)證和指點(diǎn)，特此提出懇求，敬請公司內(nèi)部平安消費(fèi)

3、保證體系審核指點(diǎn)小組來我工程工程部對(duì)進(jìn)展審核并對(duì)現(xiàn)場實(shí)踐運(yùn)轉(zhuǎn)情況作指點(diǎn)。致禮！年 月 日 工程工程部內(nèi) 審 通 知 書 工程工程部已收到工程工程部關(guān)于編制及運(yùn)轉(zhuǎn)情況的審核懇求報(bào)告。公司決議，將于 月 日派審核組 等5人到他處進(jìn)展施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系內(nèi)部審核。審核內(nèi)容：根據(jù)內(nèi)部平安體系審核DBJ08-903-2003第 條要求對(duì)“平安保證體系中的全部要素進(jìn)展審核；檢查、檢驗(yàn)施工現(xiàn)場平安保證體系實(shí)踐運(yùn)轉(zhuǎn)情況。審核組長：簽名 審 核 員：簽名 特此通知，望給予配合。 工程總工程師室 年 月 日 附件一：企業(yè)內(nèi)部平安審核員證。附件二：企業(yè)內(nèi)部內(nèi)審組長及人員任命書。附件二：企業(yè)內(nèi)部內(nèi)審組長及內(nèi)審人員

4、任命書內(nèi) 審 組 長 任 命 書根據(jù)貫徹上海市規(guī)范任務(wù)需求，特任命 同志為 內(nèi)部平安保證體系內(nèi)審組組長。企業(yè)法定代表人簽字 日期 年 月 日 蓋 章 工程部內(nèi) 審 人 員 任 命 書根據(jù)貫徹市規(guī)范任務(wù)需求，特任命 同志為本公司內(nèi)部平安保證體系審核員。企業(yè)法定代表人簽字： 日期 年 月 日 蓋 章 工程部現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核方案審核編號(hào)： 受審核方上級(jí)單位 受審核工程工程： 受審核工程地址： 審核日期： 審核目的： 施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系認(rèn)證審核審核根據(jù)： 審核組長： 審核組成員：A組： B組： 分 工：A組： B組： 審核日程安排： 11月8日上午11月8日下午時(shí)間人員內(nèi)容時(shí)間人員內(nèi)容8

5、:008:15全體內(nèi)審初次會(huì)議 A組繼續(xù)上午任務(wù)：現(xiàn)場巡視并與要素人交談。涉及科室:工程經(jīng)理、技術(shù)科、平安科、運(yùn)營科8:1511:30A組現(xiàn)場巡視并與要素人交談。涉及科室:工程經(jīng)理、技術(shù)科、平安科、運(yùn)營科 B組繼續(xù)上午任務(wù)：現(xiàn)場巡視并與要素人交談。涉及科室：工程副經(jīng)理、施工科、材設(shè)科、綜合科8:1511:30B組現(xiàn)場巡視并與要素人交談。涉及科室：消費(fèi)副經(jīng)理、施工科、材設(shè)科、綜合科 全體匯總并與受審方交談體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況 全體描畫不合格項(xiàng)及糾正措施要求11:3013:00全體午餐及休憩 全體內(nèi)審末次會(huì)議 工程施工現(xiàn)場 公司滬審核機(jī)構(gòu)審核組擔(dān)任人簽字： 組長簽字： 年 月 日 年 月 日備注：審核中除

6、對(duì)上述要素進(jìn)展抽樣或全面審核外，尚需對(duì)平常檢查中發(fā)現(xiàn)的問題、隱患整改情況進(jìn)展驗(yàn)證，同時(shí)還要了解該工程開工以來有關(guān)部門的贊揚(yáng)、職工反映等情況。安保體系內(nèi)審會(huì)議簽到單初次會(huì)議 第 1 頁，共 1 頁 會(huì)議稱號(hào)安保內(nèi)審初次會(huì)議組織部門安保內(nèi)審組會(huì)議地點(diǎn) 主 持 人 會(huì)議時(shí)間 實(shí)到人數(shù)人序 號(hào)姓 名性 別所屬部門、單位職 務(wù)1 公司內(nèi)審組組長2 公司內(nèi)審組組員3 公司內(nèi)審組組員4 公司內(nèi)審組組員5 公司內(nèi)審組組員6 工程部經(jīng)理7 工程部副經(jīng)理8 工程部技術(shù)科技術(shù)科長9 工程部施工科施工科長10 工程部平安科平安科長11 工程部平安科平安員12 工程部材設(shè)科材設(shè)科長13 工程部材設(shè)科科員14 工程部運(yùn)營

7、科運(yùn)營科長15 工程部綜合科綜合科長 簽到擔(dān)任人： 安 保 體 系 內(nèi) 審 會(huì) 議 記 要 第 1 頁，共 2頁 會(huì)議稱號(hào)安保內(nèi)審初次會(huì)議會(huì)議時(shí)間 地 點(diǎn) 組織部門安保內(nèi)審組主持人 一、出 席 情 況出席： 內(nèi)審組成員和工程部有關(guān)人員合計(jì)15人。 詳見 會(huì)議簽到單缺席： 無缺席二、 會(huì) 議 內(nèi) 容主持人 發(fā)言上海市地方規(guī)范于2003年4月1日正式實(shí)施，我公司部分工程部工地進(jìn)展了試點(diǎn)。兩年多來，貫徹面不斷擴(kuò)展，為全面推行打下了根底。 主持人 簽字： 記錄人簽字： 第2頁，共2頁 XDHB01-02續(xù)二、會(huì) 議 內(nèi) 容 今天根據(jù) 工程部提出的安保體系內(nèi)審懇求報(bào)告，公司內(nèi)審組人員，對(duì)其安保系進(jìn)展一次

8、審核。1.審核的目的：是審核 工程部所構(gòu)成的文件化平安保證體系、保證方案、平安活動(dòng)及運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)果的符合性、有效性，能否到達(dá)預(yù)定的平安管理和所作的系統(tǒng)性優(yōu)良性的檢查和評(píng)價(jià)。同時(shí)也是對(duì)工程部能否正按照體系規(guī)范進(jìn)展執(zhí)行實(shí)施的一次驗(yàn)證活動(dòng)。2.經(jīng)過內(nèi)審能使暴顯露的問題和不合格項(xiàng)得到限期的整改和預(yù)防，同時(shí)使工程部的平安消費(fèi)現(xiàn)場管理符合體系要求。3.審核范圍：按照施工現(xiàn)場平安保證體系3.13.11要素和平安保證方案以及查看施工現(xiàn)場。4.審核根據(jù)：a.DBJ08-903-2003規(guī)范；b.工程部平安保證方案；c.國家、地方及上級(jí)部門的法規(guī)規(guī)定。5.審核方法：a.抽樣有一定的局限性，審核結(jié)果只能對(duì)抽樣擔(dān)任；b.訊

9、問責(zé)任人、查閱記錄、巡視現(xiàn)場相結(jié)合。6.審核結(jié)果：經(jīng)過現(xiàn)場審核情況進(jìn)展匯總，審核組進(jìn)展交流，開具不合格報(bào)告。主持人簽字： 記錄人簽字： 記錄時(shí)間： 年 月 日施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核檢查表受審核方上級(jí)單位 審核編號(hào) 受審核施工現(xiàn)場 檢查表編號(hào) 審核部門崗位工程經(jīng)理根據(jù)規(guī)范DBJ08-903-2003審核內(nèi)容要素 預(yù)備人/日期 審核部門崗位擔(dān)任人 同意人/日期 條目審核工程和內(nèi)容察看檢查記錄結(jié)果3.1.1工程工程部能否制定平安管理目的，并使全體員工了解經(jīng)查工程工程部有平安管理目的，多次向全體人員教育使他們了解3.1.2與平安有關(guān)的部門和各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系能否明確，并構(gòu)成文件職責(zé)和

10、權(quán)限及關(guān)系比較明確，構(gòu)成各種文件3.1.3能否了解其平安職責(zé)并發(fā)揚(yáng)其作用經(jīng)和管理人員交談他們能做到了解平安職責(zé)，在任務(wù)中發(fā)揚(yáng)其作用3.1.4資源配置能否恰當(dāng)并符合工程工程的實(shí)踐和有關(guān)規(guī)定經(jīng)查資源配置中缺必要平安檢測工具3.2.1平安消費(fèi)保證：工程工程能否已建立了文件化的平安保證體系，平安體系文件能否完好，體系文件之間能否協(xié)調(diào)一致，表達(dá)能否明晰準(zhǔn)確安保體系文件之間協(xié)調(diào)一致，表達(dá)較明晰準(zhǔn)確陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核檢查表續(xù)上條目審核工程和內(nèi)容察看檢查記錄結(jié)果3.2.3能否有針對(duì)工程工程特殊要求的平安技術(shù)方案或作業(yè)書，以及相應(yīng)的平安記錄經(jīng)查有特殊要求的平安技術(shù)方

11、案和作業(yè)書及相應(yīng)的平安記錄3.5.1施工現(xiàn)場平安保證方案中的控制措施能否真實(shí)可行，要素能否落實(shí)到人措施真實(shí)可行，要素全部落實(shí)到人3.5.2能否制定文明施工、勞動(dòng)維護(hù)措施方案，查對(duì)實(shí)施記錄經(jīng)查有文明施工、勞動(dòng)維護(hù)措施和方案。記錄中方案和實(shí)施能符合要求陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核檢查表受審核方上級(jí)單位 審核編號(hào) 受審核施工現(xiàn)場 檢查表編號(hào) 審核部門崗位工程消費(fèi)副經(jīng)理根據(jù)規(guī)范DBJ08-903-2003審核內(nèi)容要素 預(yù)備人/日期 審核部門崗位擔(dān)任人 同意人/日期 條目審核工程和內(nèi)容察看檢查記錄結(jié)果3.3.1能否對(duì)自行采購平安設(shè)備所需的資料、設(shè)備及防護(hù)用品制定相應(yīng)的

12、程序，明確責(zé)任部門與相關(guān)部門的職責(zé)部門與相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限經(jīng)查有采購平安設(shè)備資料及設(shè)備等程序、職責(zé)和權(quán)限分工較明確3.3.2能否有對(duì)分包方自行采購平安設(shè)備所需資料、設(shè)備及防護(hù)用品實(shí)行控制的程序，明確責(zé)任部門，控制方式和程度，查相應(yīng)的控制記錄有相應(yīng)的控制方式和程序及記錄3.3.3查采購資料或合同、產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量要求、供貨方式、驗(yàn)證方式能否規(guī)定明確，并進(jìn)展了適當(dāng)審批采購資料有合同、驗(yàn)證，按規(guī)定明確程序，有審批記錄陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核檢查表續(xù)上條目審核工程和內(nèi)容察看檢查記錄結(jié)果3.4.4查分包合同及附件，能否按分包方施工答應(yīng)范圍進(jìn)展發(fā)包，手續(xù)、條款、附件

13、等能否符合要求分包方各種資質(zhì)、合同等符合規(guī)定要求3.4.5查對(duì)分包方的進(jìn)場施工交底的內(nèi)容、簽字手續(xù)，特別是平安交底方面的資料能否齊全經(jīng)查分包方交底資料較全，內(nèi)容全面3.6.1能否在文件中對(duì)平安設(shè)備、消費(fèi)過程，人員行為的事故隱患控制的職責(zé)分任務(wù)出明確規(guī)定控制事故隱患職責(zé)有明確規(guī)定3.6.2對(duì)平安消費(fèi)大檢查和檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，能否按規(guī)定進(jìn)展處置和復(fù)查驗(yàn)證對(duì)查出的事故隱患，能按規(guī)定進(jìn)展處置和復(fù)檢、驗(yàn)證陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核檢查表續(xù)上條目審核工程和內(nèi)容察看檢查記錄結(jié)果3.6.3對(duì)上級(jí)單位或政府主管部門提出的事故隱患通知，能否按規(guī)定報(bào)告、處置、自查、核對(duì)和消

14、項(xiàng)能及時(shí)按規(guī)定處置上級(jí)單位提出的事故隱患，并及時(shí)自查、核對(duì)和消項(xiàng)3.9.1查平安保證方案，能否明確各類管理、作業(yè)人員的教育培訓(xùn)要求和責(zé)任部門及崗位安保方案明確到各個(gè)職能部門及崗位3.9.2工程經(jīng)理、平安員和特種作業(yè)人員能否做到持證上崗經(jīng)查全部做到持證上崗3.9.3能否建立職工勞動(dòng)維護(hù)記錄卡，做好培訓(xùn)教育記錄有勞動(dòng)維護(hù)記錄卡，有培訓(xùn)教育記錄陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核檢查表受審核方上級(jí)單位 審核編號(hào) 受審核施工現(xiàn)場 檢查表編號(hào) 審核部門崗位技術(shù)科根據(jù)規(guī)范DBJ08-903-2003審核內(nèi)容要素 預(yù)備人/日期 審核部門崗位擔(dān)任人 同意人/日期 條目審核工程和內(nèi)容

15、察看檢查記錄結(jié)果3.6.1查現(xiàn)場平安設(shè)備所需資料、設(shè)備及防護(hù)用品的進(jìn)貨記錄、驗(yàn)收記錄和相應(yīng)的質(zhì)量保證資料和復(fù)試報(bào)告有防護(hù)用品的進(jìn)貨記錄、驗(yàn)收記錄。缺復(fù)試報(bào)告。3.6.2能否對(duì)施工設(shè)備、機(jī)械設(shè)備和平安防護(hù)設(shè)備進(jìn)展檢驗(yàn)的程序和方案，并按方案組織過程檢驗(yàn)有檢驗(yàn)制度。缺程序和方案、檢驗(yàn)3.6.3施工現(xiàn)場的各類檢查、檢驗(yàn)?zāi)芊癜匆?guī)定進(jìn)展記錄、掛牌、標(biāo)識(shí)各類檢查有記錄、掛牌、標(biāo)識(shí)陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核檢查表續(xù)上條目審核工程和內(nèi)容察看檢查記錄結(jié)果3.2.1能否有針對(duì)工程工程特殊要求的平安技術(shù)方案或作業(yè)指點(diǎn)書，以及相應(yīng)的平安記錄等有針對(duì)工程工程特殊要求的平安技術(shù)方案和作

16、業(yè)指點(diǎn)書、記錄3.5.1查施任務(wù)業(yè)前的平安技術(shù)交底資料、采用規(guī)范交底資料、交底內(nèi)容、交底程序、簽字手續(xù)能否齊全交底各種資料比較齊全，內(nèi)容充實(shí)全面陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核檢查表受審核方上級(jí)單位 審核編號(hào) 受審核施工現(xiàn)場 檢查表編號(hào) 審核部門崗位施工科根據(jù)規(guī)范DBJ08-903-2003審核內(nèi)容要素 預(yù)備人/日期 審核部門崗位擔(dān)任人 同意人/日期 條目審核工程和內(nèi)容察看檢查記錄結(jié)果3.5.1施工人員的上崗資歷能否符合要求查閱安3.8臺(tái)帳管理人員及特殊作業(yè)人員資歷證書齊全3.5.2施工暫時(shí)用電能否按暫時(shí)用電組織設(shè)計(jì)安裝和驗(yàn)收有施工暫時(shí)用電組織設(shè)計(jì)3.5.3施工

17、機(jī)具、大型施工機(jī)械能否按分段驗(yàn)收要求進(jìn)展有施工組織設(shè)計(jì)并按規(guī)定進(jìn)展檢測3.5.4施工過程中的監(jiān)視、監(jiān)控和控制措施任務(wù)的落實(shí)情況在施工過程中，對(duì)平安監(jiān)控和措施任務(wù)做得較好3.5.5施工現(xiàn)場平安防火任務(wù)能否按規(guī)定進(jìn)展平安防火任務(wù)按規(guī)定要求進(jìn)展實(shí)施3.5.6文明施工中的環(huán)保等任務(wù)能否落實(shí)現(xiàn)場文明施工包干區(qū)均已落實(shí)陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核檢查表續(xù)上條目審核工程和內(nèi)容察看檢查記錄結(jié)果3.6.1現(xiàn)場能否有平安消費(fèi)大檢查、檢驗(yàn)制度，分工能否明確落實(shí)程序文件及臺(tái)賬中均有檢查制度，能按檢查制度執(zhí)行落實(shí)3.6.2檢查、檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)平安缺陷和事故隱患時(shí)，能否按規(guī)范3.7或3.8

18、要素進(jìn)展處置巡視現(xiàn)場：3#樓東側(cè)道路不通事故隱患按規(guī)定進(jìn)展糾正復(fù)查、消項(xiàng)3.7.1能否制定對(duì)平安設(shè)備、消費(fèi)過程、人員行為方面的事故隱患進(jìn)展處置的部門和崗位的責(zé)任制，查人員、職責(zé)和權(quán)限能否落實(shí)平安檢查及事故隱患處置的崗位及人員職責(zé)均能落實(shí)3.7.2查上級(jí)部門檢查記錄工程對(duì)提出的事故隱患能否按要?jiǎng)?wù)虛施整改，以及企業(yè)復(fù)查和向上級(jí)部門報(bào)告的記錄上級(jí)部門檢查有記錄提出的事故隱患按要求進(jìn)展處置審閱安3.6臺(tái)帳，有記錄陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核檢查表續(xù)上條目審核工程和內(nèi)容察看檢查記錄結(jié)果3.8.1查施工過程和任務(wù)形狀平安檢查記錄、審核記錄、平安記錄、業(yè)主意見、社會(huì)贊揚(yáng)等

19、的處置記錄。能否有對(duì)能夠存在潛在事故隱患的信息進(jìn)展搜集分析，采取預(yù)防措施包括處置步驟、實(shí)施控制、復(fù)查驗(yàn)證等的記錄視施工現(xiàn)場，平安形狀較好，記錄根本齊全，業(yè)主、社會(huì)對(duì)該工程工程部較稱心。但短少有關(guān)方面信息的搜集3.8.2查閱主管部門和工程經(jīng)理反響預(yù)防措施及有關(guān)信息的記錄對(duì)反響信息有記錄，已制定預(yù)防措施陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核檢查表受審核方上級(jí)單位 審核編號(hào) 受審核施工現(xiàn)場 檢查表編號(hào) 審核部門崗位平安科根據(jù)規(guī)范DBJ08-903-2003審核內(nèi)容要素 預(yù)備人/日期 審核部門崗位擔(dān)任人 同意人/日期 條目審核工程和內(nèi)容察看檢查記錄結(jié)果3.2.1能否已建立了文

20、件化的平安消費(fèi)保證體系，文件能否反映現(xiàn)場特點(diǎn)，覆蓋規(guī)范要求，文件間能否協(xié)調(diào)一致，表達(dá)能否明晰準(zhǔn)確?，F(xiàn)場能否完好提供體系文件的有效版本有文件化安保體系，文件能反映現(xiàn)場特點(diǎn)，協(xié)調(diào)一致、明晰準(zhǔn)確3.2.2查平安保證方案的編制確認(rèn)記錄，能否按規(guī)定對(duì)重要內(nèi)容進(jìn)展審核確認(rèn)安保記錄對(duì)重要內(nèi)容能按規(guī)定審核確認(rèn)3.5.1平安保證方案中的控制措施能否已制定已按要求制定平安保證方案中的控制措施陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核檢查表續(xù)上條目審核工程和內(nèi)容察看檢查記錄結(jié)果3.5.2能否落實(shí)到人能落實(shí)到人3.5.3能否制定文明施工、勞動(dòng)維護(hù)等措施方案，查對(duì)實(shí)施記錄經(jīng)查有文明施工、勞動(dòng)維護(hù)等

21、措施方案及記錄3.5.4查施工人員的上崗資歷能否符合要求上崗施工人員全部符合要求3.6.1查工程工程部能否有平安消費(fèi)檢查制度，并按規(guī)定檢查與復(fù)查有平安消費(fèi)檢查制度，能按規(guī)定檢查和復(fù)查3.6.2施工現(xiàn)場各類檢查、檢驗(yàn)?zāi)芊癜匆?guī)定進(jìn)展記錄、掛牌、標(biāo)識(shí)能按規(guī)定對(duì)施工現(xiàn)場檢查并進(jìn)展記錄、掛牌、標(biāo)識(shí)3.7.1能否在文件中對(duì)平安設(shè)備、消費(fèi)過程、人員行為的事故隱患控制的職責(zé)分工能否明確規(guī)定文件對(duì)事故隱患控制、職責(zé)分工有明確規(guī)定陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核檢查表續(xù)上條目審核工程和內(nèi)容察看檢查記錄結(jié)果3.7.2對(duì)平安消費(fèi)檢查和檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，能否按規(guī)定進(jìn)展處置和復(fù)查驗(yàn)證事

22、故隱患能按規(guī)定進(jìn)展處置和復(fù)查驗(yàn)證3.7.3對(duì)上級(jí)部門提出的事故隱患通知，能否按規(guī)定報(bào)告、處置、自查、核對(duì)、消項(xiàng)能按規(guī)定對(duì)上級(jí)提出的事故隱患進(jìn)展處置、自查、核對(duì)和消項(xiàng)3.8.1查事故記錄能否按規(guī)定處置、報(bào)告、調(diào)查、采取糾正措施并驗(yàn)證其有效性經(jīng)查未有事故發(fā)生過3.8.2查設(shè)備、設(shè)備、平安防護(hù)用品檢查驗(yàn)收記錄，對(duì)存在的事故隱患能否按規(guī)定處置，標(biāo)識(shí)、監(jiān)護(hù)、調(diào)查、采取糾正措施，并驗(yàn)證其有效性驗(yàn)收有記錄、事故隱患能按規(guī)定處置、標(biāo)識(shí)，并采取糾正措施和驗(yàn)證陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核檢查表續(xù)上條目審核工程和內(nèi)容察看檢查記錄結(jié)果3.8.3查向主管部門和工程經(jīng)理反響預(yù)防措施及有

23、關(guān)信息的記錄經(jīng)查，無反響預(yù)防措施及有關(guān)信息記錄3.9.1查平安保證方案，能否明確各類管理、作業(yè)人員的教育培訓(xùn)要求和責(zé)任部門及崗位安保方案能明確各類人員教育培訓(xùn)要求和責(zé)任部門及崗位3.9.2有無工程工程部培訓(xùn)和教育方案或制度，能否滿足平安目的的需求，平安認(rèn)識(shí)和專業(yè)技藝培訓(xùn)內(nèi)容能否能滿足目的需求，方案或制度能否實(shí)施，能否有記錄有培訓(xùn)教育方案和制度能滿足目的需求3.9.3分包隊(duì)伍進(jìn)場，新工人入場，經(jīng)常性及特定情況的針對(duì)性教育等教育規(guī)定能否落實(shí)針對(duì)性教育能按規(guī)定落實(shí)陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核檢查表續(xù)上條目審核工程和內(nèi)容察看檢查記錄結(jié)果3.9.3能否有記錄有記錄3.

24、9.4平安員、特種作業(yè)人員等能否按規(guī)定進(jìn)展培訓(xùn)和資歷考試，能否持證上崗特種作業(yè)人員全部培訓(xùn)考核后持證上崗3.9.5抽查職工包括外包、分包單位職工名冊與職工勞動(dòng)維護(hù)教育卡職工名冊和勞動(dòng)維護(hù)教育卡較全3.10.1查平安記錄清單、管理職責(zé)及管理程序能否覆蓋規(guī)范和工程的實(shí)踐要求記錄清單、管理職責(zé)等能覆蓋規(guī)范和工程的實(shí)踐要求3.10.2查平安記錄的填制時(shí)間、內(nèi)容、字跡、標(biāo)識(shí)、簽證能否規(guī)范平安記錄填制，內(nèi)容等比較規(guī)范3.10.3查平安記錄能否齊全，分類編目、立項(xiàng)能否符合國家行業(yè)、地方、上級(jí)有關(guān)規(guī)定平安記錄較全、分類等符合上級(jí)有關(guān)規(guī)定陪同人員 審核員： 日期 年 月 日 施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核檢查表續(xù)

25、上條目審核工程和內(nèi)容察看檢查記錄結(jié)果3.10.4查平安記錄的儲(chǔ)存、保管條件能否適宜，能否有利于保管和檢索平安記錄儲(chǔ)存、保管等條件，有利于保管和檢索陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核檢查表受審核方上級(jí)單位 審核編號(hào) 受審核施工現(xiàn)場 檢查表編號(hào) 審核部門崗位資料科根據(jù)規(guī)范DBJ08-903-2003審核內(nèi)容要素 預(yù)備人/日期 審核部門崗位擔(dān)任人 同意人/日期 條目審核工程和內(nèi)容察看檢查記錄結(jié)果3.3.1能否按規(guī)定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)展評(píng)價(jià)和選擇，建立并保管合格供應(yīng)商名錄及相應(yīng)的評(píng)價(jià)記錄有合格供應(yīng)商名錄3.3.2采購資料或合同能否清楚地闡明采購產(chǎn)品的要求，并對(duì)規(guī)定要求的正確性與完

26、好性進(jìn)審核、審批對(duì)供應(yīng)商已進(jìn)展審批3.3.3能否保管對(duì)供應(yīng)商的供貨和檢驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商不能滿足要求時(shí)，有無采取措施，直至取消供應(yīng)商的資歷合格供應(yīng)商手續(xù)符合齊全對(duì)所采購的平安設(shè)備、防護(hù)用品，均有驗(yàn)收記錄陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核檢查表續(xù)上條目審核工程和內(nèi)容察看檢查記錄結(jié)果3.3.4能否對(duì)分包方自行采購的平安用品規(guī)定控制措施，建立和保管相應(yīng)的控制實(shí)施記錄分包無采購權(quán)分包方主要是大型機(jī)械裝卸3.6.1能否有對(duì)平安設(shè)備所需資料設(shè)備及防護(hù)用品進(jìn)展檢驗(yàn)的程序和方案，并按方案組織進(jìn)貨檢驗(yàn)工程部對(duì)平安設(shè)備、防護(hù)用品，均進(jìn)展驗(yàn)收記錄閱3.3臺(tái)帳，3.6臺(tái)帳并按方案組織進(jìn)貨

27、檢驗(yàn)3.6.2查現(xiàn)場平安設(shè)備所需資料，設(shè)備及防護(hù)用品的進(jìn)貨記錄，驗(yàn)收記錄和相應(yīng)的質(zhì)量保證資料和復(fù)試報(bào)告臺(tái)帳中，根本符合規(guī)范要求陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核檢查表受審核方上級(jí)單位 審核編號(hào) 受審核施工現(xiàn)場 檢查表編號(hào) 審核部門崗位運(yùn)營科根據(jù)規(guī)范DBJ08-903-2003審核內(nèi)容要素 預(yù)備人/日期 審核部門崗位擔(dān)任人 同意人/日期 條目審核工程和內(nèi)容察看檢查記錄結(jié)果3.4.1在簽署分包合時(shí)，能否簽署了平安消費(fèi)協(xié)議書、治安消防協(xié)議書、環(huán)境衛(wèi)生協(xié)議書等有關(guān)附件對(duì)分包方的平安消費(fèi)協(xié)議書已簽署3.4臺(tái)帳3.4.2工程工程部選擇的分包方的資質(zhì)、運(yùn)營范圍，能否符合國家、行

28、業(yè)和地方的有關(guān)法律規(guī)定工程部，對(duì)分包方大型機(jī)械裝卸進(jìn)展評(píng)審，有關(guān)手續(xù)齊全，符合有關(guān)規(guī)定3.4臺(tái)帳3.4.3對(duì)分包方的評(píng)價(jià)、管理和考核能否符合既定的管理程序要求對(duì)程序文件中P15-P16頁對(duì)分包方管理、控制等均有明確規(guī)定陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核檢查表續(xù)上條目審核工程和內(nèi)容察看檢查記錄結(jié)果3.4.4分包方進(jìn)場后能否落實(shí)了施工交底，交底內(nèi)容、簽字手續(xù)、特別是平安交底方面的資料能否齊全總包方對(duì)分包方在職工進(jìn)場后進(jìn)展了平安交底，并認(rèn)簽3.4.5查工程工程部對(duì)分包方的日常監(jiān)視檢查有無資料積累總包方對(duì)分包方日常能做好監(jiān)視檢查任務(wù)。閱安3.6臺(tái)帳，有資料積累陪同人員 審

29、核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核檢查表受審核方上級(jí)單位 審核編號(hào) 受審核施工現(xiàn)場 檢查表編號(hào) 審核部門崗位綜合科根據(jù)規(guī)范DBJ08-903-2003審核內(nèi)容要素 預(yù)備人/日期 審核部門崗位擔(dān)任人 同意人/日期 條目審核工程和內(nèi)容察看檢查記錄結(jié)果3.5.1文明施工中的環(huán)保等任務(wù)能否按規(guī)定落實(shí)按規(guī)定落實(shí)環(huán)保任務(wù)3.9.1培訓(xùn)和教育任務(wù)的責(zé)任部門或責(zé)任人能否明確培訓(xùn)教育任務(wù)責(zé)任明確3.9.2查有無工程工程部培訓(xùn)和教育方案或制度，能否滿足平安目的的需求，平安認(rèn)識(shí)和專業(yè)技藝培訓(xùn)內(nèi)容能否能滿足目的需求，方案或制度能否實(shí)施，能否有記錄工程部有培訓(xùn)和教育方案，能滿足平安目的的需求，實(shí)施有記

30、錄陪同人員 審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核檢查表續(xù)上條目審核工程和內(nèi)容察看檢查記錄結(jié)果3.9.3管理人員、作業(yè)人員能否全部做到先培訓(xùn)后上崗，能否有記錄管理人員和作業(yè)人員全部先培訓(xùn)后上崗，有記錄3.9.4分包隊(duì)伍進(jìn)場，新工人入場、經(jīng)常性、特定情況的針對(duì)性教育能否落實(shí)針對(duì)性教育落實(shí)較好3.9.5平安員、特種作業(yè)人員等能否按規(guī)定進(jìn)展培訓(xùn)和資歷考試，能否持證上崗經(jīng)查平安員、特種作業(yè)人員全部按規(guī)定進(jìn)展培訓(xùn)考核后持證上崗3.9.6能否建立職工勞動(dòng)維護(hù)記錄卡，做好培訓(xùn)教育記錄有勞動(dòng)維護(hù)記錄卡及培訓(xùn)教育記錄陪同人員審核員： 日期 年 月 日施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核檢查表續(xù)上條目審核

31、工程和內(nèi)容察看檢查記錄結(jié)果3.10.1平安記錄能否按要求及時(shí)填寫、內(nèi)容正確完好、字跡明晰，能正確地識(shí)別有平安記錄，但內(nèi)容不完好，識(shí)別不完善3.10.2平安記錄的標(biāo)識(shí)、搜集、整理、編目、裝訂、儲(chǔ)存和保管等能否符合要求搜集、整理、保管等符合要求陪同人員 審核員： 日期 年 月 日內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施通知單 ：根據(jù)不合格報(bào)告，請?jiān)?年 月 日前必需整改終了。附不合格報(bào)告審核組長： 特此通知，望給予配合！ 工程安 保 體 系 內(nèi) 審 組施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核不合格報(bào)告受審核方上級(jí)單位 審核編號(hào) 受審核施工現(xiàn)場 不合格報(bào)告編號(hào) 發(fā)生地點(diǎn)部門、崗位 陪同人員 不合格現(xiàn)實(shí)：要求：對(duì)施工設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等

32、應(yīng)有檢驗(yàn)程序和方案、檢驗(yàn)記錄。缺陷：經(jīng)查有檢驗(yàn)制度,缺程序和方案,檢驗(yàn)記錄。不符合： DBJ08-903-2003規(guī)范 條款號(hào)： 施工現(xiàn)場平安保證方案 第二版 條款號(hào)： 受審核施工現(xiàn)場代表 簽字 ： 審核員： 年 月 日 年 月 日 緣由分析： 糾正措施： 方案完成日期： 年 月 日 受審施工現(xiàn)場代表: 年 月 日糾正措施驗(yàn)證評(píng)價(jià)：糾正措施已得到仔細(xì)執(zhí)行、實(shí)施有效。驗(yàn)證結(jié)論： 轉(zhuǎn)為合格 轉(zhuǎn)為普通不合格 堅(jiān)持原程度審核員： 年 月 日施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核不合格報(bào)告受審核方上級(jí)單位 審核編號(hào) 受審核施工現(xiàn)場 不合格報(bào)告編號(hào) 發(fā)生地點(diǎn)部門、崗位 陪同人員 不合格現(xiàn)實(shí)：要求：現(xiàn)場平安設(shè)備及設(shè)備

33、等有進(jìn)貨記錄、驗(yàn)收記錄和復(fù)試報(bào)告。缺陷：有防護(hù)用品等進(jìn)貨、驗(yàn)收記錄，無復(fù)試報(bào)告。不符合： DBJ08-903-2003規(guī)范 條款號(hào)： 施工現(xiàn)場平安保證方案 第二版 條款號(hào)： 受審核施工現(xiàn)場代表 簽字 ： 審核員： 年 月 日 年 月 日 緣由分析： 糾正措施：方案完成日期： 受審施工現(xiàn)場代表: 年 月 日糾正措施驗(yàn)證評(píng)價(jià)：糾正措施已得到仔細(xì)執(zhí)行、實(shí)施有效。驗(yàn)證結(jié)論： 轉(zhuǎn)為合格 轉(zhuǎn)為普通不合格 堅(jiān)持原程度審核員： 年 月 日施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核不合格報(bào)告受審核方上級(jí)單位 審核編號(hào) 受審核施工現(xiàn)場 不合格報(bào)告編號(hào) 發(fā)生地點(diǎn)部門、崗位施工科陪同人員 不合格現(xiàn)實(shí)：要求：檢查、檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)平安缺陷

34、和隱患及時(shí)處置。缺陷：巡視現(xiàn)場,3號(hào)樓東側(cè)道路不通，堆放混亂。不符合： DBJ08-903-98規(guī)范 條款號(hào)： 施工現(xiàn)場平安保證方案 第二版 條款號(hào)： 受審核施工現(xiàn)場代表 簽字 ： 審核員： 年 月 日 年 月 日 緣由分析： 糾正措施：方案完成日期： 受審施工現(xiàn)場代表: 年 月 日糾正措施驗(yàn)證評(píng)價(jià)：糾正措施已得到仔細(xì)執(zhí)行、實(shí)施有效。驗(yàn)證結(jié)論： 轉(zhuǎn)為合格 轉(zhuǎn)為普通不合格 堅(jiān)持原程度審核員： 年 月 日施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核不合格報(bào)告受審核方上級(jí)單位 審核編號(hào) 受審核施工現(xiàn)場 不合格報(bào)告編號(hào) 發(fā)生地點(diǎn)部門、崗位平安科陪同人員 不合格現(xiàn)實(shí)：要求：利用有關(guān)信息，結(jié)合工程特點(diǎn)，識(shí)別潛在的事故隱患

35、，有記錄。缺陷：經(jīng)查無反響預(yù)防措施及有關(guān)信息記錄。不符合： DBJ08-903-98規(guī)范 條款號(hào)： 施工現(xiàn)場平安保證方案 第二版 條款號(hào)： 受審核施工現(xiàn)場代表 簽字 ： 審核員： 年 月 日 年 月 日 緣由分析： 糾正措施：。方案完成日期： 受審施工現(xiàn)場代表: 年 月 日糾正措施驗(yàn)證評(píng)價(jià)：糾正措施已得到仔細(xì)執(zhí)行、實(shí)施有效。驗(yàn)證結(jié)論： 轉(zhuǎn)為合格 轉(zhuǎn)為普通不合格 堅(jiān)持原程度審核員： 年 月 日施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系審核不合格報(bào)告受審核方上級(jí)單位 審核編號(hào) 受審核施工現(xiàn)場 不合格報(bào)告編號(hào) 發(fā)生地點(diǎn)部門、崗位綜合科陪同人員 不合格現(xiàn)實(shí)：要求：平安記錄應(yīng)及時(shí)填寫，內(nèi)容正確完好，能正確地識(shí)別。缺陷：有

36、平安記錄，內(nèi)容不完好，識(shí)別不完善正確。不符合： DBJ08-903-98規(guī)范 條款號(hào)： 施工現(xiàn)場平安保證方案 第二版 條款號(hào)： 受審核施工現(xiàn)場代表 簽字 ： 審核員： 年 月 日 年 月 日 緣由分析： 糾正措施：方案完成日期： 受審施工現(xiàn)場代表: 年 月 日糾正措施驗(yàn)證評(píng)價(jià)：糾正措施已得到仔細(xì)執(zhí)行、實(shí)施有效。驗(yàn)證結(jié)論： 轉(zhuǎn)為合格 轉(zhuǎn)為普通不合格 堅(jiān)持原程度審核員： 年 月 日施工現(xiàn)場平安消費(fèi)保證體系不合格分布表部門崗位要素技術(shù)科施工科平安科材設(shè)科運(yùn)營科綜合科合 計(jì)3.13.23.33.43.53.6 3.73.8 3.93.10 3.11合 計(jì) 注：該五項(xiàng)不合格內(nèi)容為普通不合格項(xiàng)，已于 年

37、月 日落實(shí)糾正。安保體系內(nèi)審會(huì)議簽到單末次會(huì)議第1頁，共1頁 XDHB0101會(huì)議稱號(hào)安保內(nèi)審末次會(huì)議組織部門安保內(nèi)審組會(huì)議地點(diǎn) 主 持 人 會(huì)議時(shí)間 實(shí)到人數(shù)15人序 號(hào)姓 名性 別所屬部門、單位職 務(wù)1 公司內(nèi)審組組長2公司內(nèi)審組組員3公司內(nèi)審組組員4公司內(nèi)審組組員5公司內(nèi)審組組員6公司內(nèi)審組組員7工程部經(jīng)理8工程部副經(jīng)理9工程部技術(shù)科技術(shù)科長10工程部施工科施工科長11工程部平安科平安科長12工程部平安科平安員13工程部材設(shè)科材設(shè)科長14工程部材設(shè)科科員15工程部運(yùn)營科運(yùn)營科長16工程部綜合科綜合科長簽到擔(dān)任人： 施工現(xiàn)場安保體系內(nèi)審末次會(huì)議紀(jì)要 第 1 頁，共1頁 會(huì)議稱號(hào)安保內(nèi)審末次

38、會(huì)議會(huì)議時(shí)間 地 點(diǎn) 組織部門安保內(nèi)審組主持人 一、出 席 情 況出席： 內(nèi)審組成員和工程部有關(guān)人員合計(jì)15人。詳見：會(huì)議簽到單缺席： 無缺席二、 會(huì) 議 內(nèi) 容主持人 發(fā)言1首先贊賞 工程部的親密配合和支持，使內(nèi)審任務(wù)順利完成。2這次審核的目的，是對(duì)工程部的文件化保證體系和平安保證方案及運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)果的符合性有效性進(jìn)展一次檢查和評(píng)價(jià)，同時(shí)也是對(duì)工程部能否真正按照規(guī)范體系運(yùn)轉(zhuǎn)的驗(yàn)證。經(jīng)過這次審核，使工程部減少在運(yùn)轉(zhuǎn)中的存在問題，促使工程部更完善保證體系，完全到達(dá)規(guī)范體系的要求、范圍，安3.13.11要素和平安保證方案。3在這次審核中發(fā)現(xiàn) 工程部的平安保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)總體上是有效的，符合DBJ08-903

39、-2003規(guī)范。但也存在著薄弱環(huán)節(jié)，主要對(duì)體系的了解上不夠深化，平安保證方案的規(guī)劃與現(xiàn)場的管理還存在差距。其次是平安記錄與實(shí)踐發(fā)生的有差距，如：有的任務(wù)做了未寫，有的任務(wù)未做到有記錄或記錄不夠規(guī)范。5這次以抽樣的方式進(jìn)展審核有一定的局限性，但發(fā)現(xiàn)問題普通不合格條，希望工程部針對(duì)存在問題，舉一反三，加強(qiáng)自查，完成或盡能夠完成消除存在的不合格問題，使整個(gè)保證體系的運(yùn)轉(zhuǎn)，更加完善有效。 主持人 簽字： 記錄人簽字： 工程施工平安監(jiān)理評(píng)價(jià)報(bào)告工程稱號(hào)： 建立單位： 設(shè)計(jì)單位： 施工單位： 監(jiān)理單位： 工程施工平安監(jiān)理評(píng)價(jià)報(bào)告工程籠統(tǒng)進(jìn)度，總建筑面積 m2,地下一層，地上 層，高度 m。至今構(gòu)造施工至 層。平安施工情況該工程自 年 月 日打下第一根樁至今，未發(fā)生過一同平安事故。施工現(xiàn)場平安管理根本上能按照“平安保證體系中制定的各項(xiàng)規(guī)章、制度、規(guī)定執(zhí)行，平安措施條條落實(shí)，處于有序文明形狀、衛(wèi)生情況良好，現(xiàn)已申報(bào)上海市級(jí)標(biāo)化工地。監(jiān)理平安評(píng)價(jià)根據(jù)由施工單位提交的工程平安保證明施方案。施工現(xiàn)場平安保證體系DBJ08-903-2003規(guī)范。建筑施工平安檢查規(guī)范JGJ59-99國家行業(yè)規(guī)范。建筑施工扣件式鋼管腳手架平安技術(shù)規(guī)范JGJ130-2001。施工現(xiàn)場暫時(shí)用電平安技術(shù)規(guī)范JGJ46-88。建筑工程施工現(xiàn)場供用電平安規(guī)范GB50194-93。建筑機(jī)械運(yùn)用平安技術(shù)規(guī)程JGJ33-2001。建筑施工