生產(chǎn)部內(nèi)審檢查表

1、.：.；內(nèi)審檢查表受審核部門： 消費(fèi)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號規(guī)范條款審核的工程、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價1234.9.a受控形狀能否包括假設(shè)沒有構(gòu)成文件的程序就不能保證質(zhì)量時，那么應(yīng)對消費(fèi)、安裝和效力的方法制定構(gòu)成文件的程序？1244.9.b；4.9.b.1；4.10.6.4受控形狀能否包括運(yùn)用適宜的消費(fèi)、安裝和效力設(shè)備并安排適宜的任務(wù)環(huán)境，適宜的環(huán)境應(yīng)包括但不限于承諾堅持有序、清潔和完好形狀？1254.9.b.2能否制定了應(yīng)急方案以便在發(fā)生緊急情況時合理地保證向顧客的產(chǎn)品供應(yīng)？1264.9.c受控形狀能否包括符合有關(guān)規(guī)范/法規(guī)、質(zhì)量方案和/或構(gòu)成文件的程序？

2、1274.9.d；4.9.d.1受控形狀能否包括對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)展監(jiān)視和控制，包括特殊特性確實定和文件化？1284.9.e受控形狀能否包括對過程和設(shè)備進(jìn)展認(rèn)可需求時？1294.9.f受控形狀能否包括以最清楚適用方式規(guī)定技藝評定準(zhǔn)那么？1304.9.g受控形狀能否包括對設(shè)備進(jìn)展適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以堅持過程才干？1314.9.g.1能否建立了有效的、有方案的預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)以標(biāo)識關(guān)鍵過程設(shè)備，提供適當(dāng)?shù)馁Y源，這個系統(tǒng)能否至少包括：描畫方案性維護(hù)活動的程序？定期的維護(hù)活動？預(yù)見性維護(hù)方法？為設(shè)備、工裝和量具提供包裝和防護(hù)的程序？隨時可得到關(guān)鍵消費(fèi)設(shè)備的備件？文件化、評價并改良維護(hù)目的？序號規(guī)范條

3、款審核的工程、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價1324.9當(dāng)過程的結(jié)果不能經(jīng)過其后產(chǎn)品的檢驗和實驗完全證明時，能否采用了由具備資歷的操作者和/或延續(xù)的過程和參數(shù)監(jiān)控的方法進(jìn)展控制？1334.9；4.16；4.18能否規(guī)定了特殊過程運(yùn)轉(zhuǎn)以及相關(guān)的設(shè)備和人員的資歷要求，并保管了有關(guān)記錄？1344.9.1能否為一切擔(dān)任過程操作的人員提供了文件化的過程監(jiān)視和作業(yè)指點書，這些指點書來源于產(chǎn)質(zhì)量量先期謀劃和控制方案APQP參考手冊或其它等效文件，在任務(wù)崗位能否易于得到作業(yè)指點書？4.9.1；4.9.4必要時，過程監(jiān)視和作業(yè)指點書能否包括或參考了以下內(nèi)容：過程流程圖中重要的作業(yè)稱號和編號？零件稱號和編號？現(xiàn)行工

4、程等級/日期？所需的工具、量具和其它設(shè)備？資料的標(biāo)識和處置指點書？顧客和供方規(guī)定的特殊特性？統(tǒng)計過程控制SPC要求？相關(guān)的工程和制造規(guī)范？檢驗和實驗指點書？反響方案？修訂日期和同意？目視輔具？工具改換周期和作業(yè)預(yù)備指點書？序號規(guī)范條款審核的工程、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價4.9.2；4.10.1能否經(jīng)過實施且符合控制方案、過程流程圖、丈量技術(shù)、抽樣方案和當(dāng)未滿足接納準(zhǔn)那么時的反響方案來堅持或超出執(zhí)行PPAP時同意的過程才干或性能？4.9.2艱苦過程事件能否有記錄在控制圖中？4.9.2對不穩(wěn)定的或過程才干缺乏的特性在控制方案中標(biāo)識，組織能否開場實施適宜的反響方案，并有必要的記錄支持？4.9反響方案能否包含以下內(nèi)容：限制和100%的檢驗？規(guī)定糾正措施的進(jìn)度？明確職責(zé)？顧客同意？ 1404.9.3當(dāng)顧客要求的才干或性能改動時，控制方案能否進(jìn)展相應(yīng)的更改？1414.9.4能否采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法進(jìn)展作業(yè)預(yù)備驗證？ 1424.9.5；4.5.3能否保管了過程更改生效日期的記錄？1434.9.6；4.1.2.2對于顧客指定的外