三協(xié)內(nèi)審檢查表

1、.：.；內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表匯總部門受審核部門 指點層管代 接 待 人 田 暉 審 核 條 款QMS 1.2 4.1 5.15.6 6.1 8.1 8.2.2 8.5.1EMS 4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.3 4.5.5 4.6本部門檢查表從第 1 頁至第 4 頁 共 4 頁審核組長 徐 軍 審核員 李末森 李 艷 審核日期 2006 年 8 月 16 日 內(nèi)部審核檢表 編號：JL-4-16-01-C受審核部門：指點層管代 審核條款：Q 1.2 4.1 5 6.1 8.1 8.2.2 8.5.1 E 4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.

2、4.3 4.5.5 4.6 序號條款號檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄Y/NQ 1.2Q 4.1E 4.1Q 5.1Q 5.2 Q 5.3E 4.2規(guī)范條款刪減、理由能否充足組織能否建立并堅持了質(zhì)量/環(huán)境管理體系和外包過程的控制情況。在滿足顧客要求，確定法律法規(guī)要求，制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目的進展管理評審活動，提供資源等方面所做的努力以顧客為關注焦點的理念樹立，顧客要求的轉(zhuǎn)換并予以滿足所采取的措施質(zhì)量/環(huán)境方針能否構(gòu)成文件/含義/包括二個承諾、一個框架/能否符合公司實踐/采取何種方式頒發(fā)或宣傳/能否認期評審、修訂/可為公眾獲取GB/T19001-2000idtIS09001：2000規(guī)范中一切條款均適

3、用于本公司，因此無任何條款刪減。本公司編制了SX-HGS、CX/SX-4-018-09、各種可操作的制度等，覆蓋了規(guī)范要求的一切內(nèi)容，并且自2005年6月1日開場運轉(zhuǎn)至今，根本符合GB/T19001-2000、GB/T24001-2004規(guī)范條款要求。公司的外包過程是“廢棄物的運輸，對外包見7.4“采購控制。出示質(zhì)量/環(huán)境管理體系謀劃，構(gòu)成文件的質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量目的、2006年管理評審方案，均證明最高管理者在確定和滿足顧客要求，確定法律法規(guī)要求，主持制定質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量目的、主持管理評審活動、謀劃提供資源等方面做了決議性任務?，F(xiàn)場主持召開各部份員工代表座談會，員工反映證明最高管理者已實

4、現(xiàn)管理承諾公司產(chǎn)品執(zhí)行規(guī)范：Q/320201NBB01-2005、Q/320201NBB02-2005、Q/320201NBB03-2005最高管理者明確企業(yè)依存顧客才干生存，并經(jīng)過以下幾個方面的任務落實以顧客為關注焦點的理念，a)經(jīng)過市場調(diào)研和7.2.1條款的實施識別顧客要求，b)經(jīng)過企業(yè)規(guī)范制定和內(nèi)部目的確實定，轉(zhuǎn)化顧客要求，c)經(jīng)過執(zhí)行7.2.3和8.2.1進一步加強與顧客的溝通和進展顧客稱心度調(diào)查。顧客稱心度達出示構(gòu)成文件的質(zhì)量/環(huán)境方針：質(zhì)量求精，效力求質(zhì)，用戶第一，遵守法律，防治污染，降低能耗，追求質(zhì)量/環(huán)境不斷改良，產(chǎn)品及資料有害物質(zhì)含量符合客戶要求。包含了三個承諾的內(nèi)容。有最高

5、管理者的簽字。本公司的產(chǎn)品是粉末涂料的加工，產(chǎn)品及其消費過程對質(zhì)量/環(huán)境沒有很大影響?？偨?jīng)理可以回答本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針，也可以解釋其含義。經(jīng)過張貼標語和發(fā)放質(zhì)量/環(huán)境手冊讓全體員工和周界/相關方了解本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針。質(zhì)量/環(huán)境方針為公司的質(zhì)量/環(huán)境目的和目的提供建立和評審的框架，方針在管理評審時評審，2006年1月修訂，添加了產(chǎn)品及資料有害物質(zhì)含量符合客戶要求。并經(jīng)過發(fā)放“致相關方的公開信等方式為公眾所獲取。內(nèi)部審核檢表 編號：JL-4-16-01-C受審核部門：指點層管代 審核條款：Q 1.2 4.1 5 6.1 8.1 8.2.2 8.5.1 E 4.1 4.2 4.3.1 4.

6、3.3 4.4.1 4.4.3 4.5.5 4.6序號條款號檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄Y/NQ 5.4.1E 4.3.3 E 4.3.1能否制定了目的、目的和方案/能否思索了艱苦質(zhì)量/環(huán)境要素、法律和其它要求、思索了技術上的問題、財務和運營的要求，以及各種相關方的觀念/目的、目的能否分解/質(zhì)量/環(huán)境目的、目的和管理方案完成情況/質(zhì)量/環(huán)境管理方案的修訂情況質(zhì)量/環(huán)境管理體系覆蓋范圍/環(huán)境要素、重要境要素識別/環(huán)境要素識別和評價能否合理/建立體系時能否思索重要環(huán)境要素/怎樣更新環(huán)境要素以及堅持最新形狀公司編制了“質(zhì)量/環(huán)境目的、目的及管理方案、“相關方施加影響控制程序并實施控制，制定了7條環(huán)境

7、目的、目的，質(zhì)量/環(huán)境目的制定符合規(guī)范要求，符合承諾、框架、溝通和評審的要求。最高管理者表達質(zhì)量/環(huán)境目的的含義，并貫徹到實踐中。從中可以看出思索了艱苦質(zhì)量/環(huán)境要素，法律和其它要求以及相關方的觀念，如5條目的、目的的編制思索了公司的技術、財務、運轉(zhuǎn)和運營的要求。粉塵排放達標，從經(jīng)濟上和運轉(zhuǎn)上思索到了相關方的觀念。出示質(zhì)量/環(huán)境目的、目的和方案，已把目的分解到相關的部門。出示經(jīng)過調(diào)閱公司組織機構(gòu)圖和職能分配表，看到其質(zhì)量/環(huán)境管理方案中曾經(jīng)明確了相關責任部門，并明確實施該方案措施、資源、職責和日程安排。出示“質(zhì)量/環(huán)境目的、目的完成情況檢查表由管理部每月檢查目的、目的完成情況。2005年6月到

8、如今未有修訂情況。覆蓋范圍：位于江蘇省無錫市江海西路80號無錫三協(xié)化工所從事的環(huán)氧粉末涂料、聚酯粉末涂料和聚酯/環(huán)氧粉末涂料產(chǎn)品的設計開發(fā)、消費和效力及相關的環(huán)境管理。公司制定了；公司環(huán)境要素按工序進展調(diào)查根底上，對環(huán)境要素按三種形狀、三種時態(tài)進展定量評價。本公司的環(huán)境要素較少，環(huán)境要素的識別和評價程序是合理的。出示環(huán)境要素調(diào)查表，共識別各類環(huán)境要素427 條，重要環(huán)境要素7條；經(jīng)過現(xiàn)場審核和查閱程序文件，確認公司的環(huán)境要素識別與評價可以滿足客觀存在；公司的消費和效力中環(huán)境要素識別與評價是合理的；在建立體系時己思索重要環(huán)境要素，環(huán)境目的中對粉塵、固體廢棄物排放達標作出了承諾。公司將根據(jù)詳細情況

9、定期評審和更新環(huán)境要素，經(jīng)過更改以堅持環(huán)境要素的最新形狀。負有責任的員工在相應的運轉(zhuǎn)程序中曾經(jīng)明確。當相關法律、法規(guī)變化，公司的消費、運營、產(chǎn)品和外部要求發(fā)生變化時對環(huán)境要素更新，更新按“環(huán)境要素識別和評價程序進展。內(nèi)部審核檢表 編號：JL-4-16-01-C受審核部門：指點層管代 審核條款：Q 1.2 4.1 5 6.1 8.1 8.2.2 8.5.1 E 4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.3 4.5.5 4.6序號條款號檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄Y/NQ 5.4.2E 4.1Q 5.5.1E 4.4.1 Q 5.5.2E 4.4.1 Q 5.5.3E 4.4.3

10、Q 5.6E 4.6謀劃目的的實現(xiàn)過程、資源及繼續(xù)改良的措施，體系變卦時，能否堅持完好性職責和權(quán)限能否得到規(guī)定/接口關聯(lián)性能否有不明確、不銜接、反復設置或矛盾的地方/資源配備質(zhì)量/環(huán)境管理者代表授權(quán)內(nèi)部溝通建立、實施對涉及艱苦環(huán)境要素的外部聯(lián)絡能否進展處置并記錄其決議/信息交流如何？能否按照規(guī)定的時間間隔進展了管理評審/管理評審程序的合理性/管理評審記錄,包括匯總資料的充分性、評審記錄和報告等提供質(zhì)量/環(huán)境管理體系謀劃，經(jīng)過目的值分解、實施，并繼續(xù)按8.2.3和4.5.1進展監(jiān)視丈量，保證目的實現(xiàn)，資源經(jīng)過體系建立時的謀劃予以實現(xiàn)，繼續(xù)改良經(jīng)過內(nèi)部審核、管理評審、統(tǒng)計分析條款予以實現(xiàn)。最高管理

11、者對文件更改理念清楚，當方針、目的、組織機構(gòu)、資源、市場、新工藝等發(fā)生變化時，均對體系文件進展更改的謀劃、評審、再確認，保證文件、質(zhì)量/環(huán)境管理體系的完好。出示的實施措施檢查顯示，己按方案實施，執(zhí)行情況良好。公司目前未發(fā)生體系或人員的變卦。出示3.0章節(jié)詳細規(guī)定了各部門的職責和權(quán)限，并經(jīng)過發(fā)放將職責和權(quán)限傳到達各部門，沒有出現(xiàn)反復設置和矛盾的地方。為建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系，專門成立了質(zhì)量/環(huán)境管理體系指點小組，專門配備了3臺電腦，一部復印機、打印機，為實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目的目的2006年又投入了27萬元資金，可以滿足本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需公司指定了田 暉為管理者代表，經(jīng)過15個月的實施運轉(zhuǎn)，

12、總經(jīng)理對管理者代表的任務表示稱心。經(jīng)過與管理者代表田 暉進展交流溝通，對本人的職責根本清楚。編制，規(guī)定了內(nèi)、外部各方的信息接納方式和渠道，按規(guī)范5.5.3和4.4.3要求展開內(nèi)部溝通和信息交流，保證內(nèi)部信息暢通，條款之間的接口良好，其溝通方式有：會議、文件、晨會、公告等，溝通有效。涉及到相關方的贊揚、政府部門的要求，由接受部門填寫，管理部擔任調(diào)查核實，管理者代表提出處置意見，并向總經(jīng)理匯報，責任部門擔任實施。內(nèi)外部信息交流暢通。公司制定了，對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的管理評審進展了謀劃，規(guī)定了管理評審的時間、時機和方法，本公司方案第二次管理評審定于2006年8月份進展。與總經(jīng)理交談溝通，根本清楚管理

13、評審的輸入應包括規(guī)范GB/T24001 4.6條款中的a)h)八方面的要求和GB/T19001 5.6條款中a)g) 七方面的要求，管理評審的輸出應包括有關的改良或方針、目的、目的的修正的有關內(nèi)容。見管理評審的詳細記錄。內(nèi)部審核檢表 編號：JL-4-16-01-C受審核部門：指點層管代 審核條款：Q 1.2 4.1 5 6.1 8.1 8.2.2 8.5.1 E 4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.3 4.5.5 4.6序號條款號檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄Y/NQ 6.1Q 8.1 Q 8.2.2E 4.5. 5Q 8.5.1確定提供資源和管理、驗證資源情況，關鍵過程

14、、關鍵崗位謀劃并實施監(jiān)視丈量、分析和改良過程，包括統(tǒng)計技術在內(nèi)的適用方法審核方案/內(nèi)審程序,程序能否包括了范圍,頻次、方法和職責/審核內(nèi)容/內(nèi)審員的才干/內(nèi)外審結(jié)果指出的問題能否已得到改善/查有無審核記錄以及記錄的規(guī)范性繼續(xù)改良理念和績效情況出示設備臺帳，共有各類設備6條消費線、人員43個，其中管理人員10名，檢驗人員9名，關鍵過程操作人員10名；公司總面積3920平方、建筑面積2920平方，配備復印機1臺，電腦20臺，7只，監(jiān)視和丈量安裝54臺套，其中用于環(huán)境的監(jiān)視和丈量安裝3臺套，任務場所、出示設備認可記錄和操作人員應知應會記錄，均符合程序文件要求公司經(jīng)過編制和實施8.2.1、8.2.2、

15、8.2.3、8.2.4程序文件進展8.1謀劃，經(jīng)過對上述條款的審核，所提供的實施記錄，未發(fā)現(xiàn)重要問題，均證明公司消費的產(chǎn)品符合顧客的要求，證明體系適宜性和體系繼續(xù)改良的有效性。運用的統(tǒng)計技術是陳列圖、因果圖和對策表經(jīng)審核符合要求公司制定了規(guī)定了審核的范圍，頻次一年至少一次抽查采用抽樣方法，職責等內(nèi)容。文件規(guī)定內(nèi)審的時間間隔為不超越12個月，2006年度審核方案于8月進展，出示2006年8月1617日內(nèi)審資料，內(nèi)審方案，內(nèi)容含：審核根據(jù)、目的、范圍、頻次和方法，其審核道路、人日安排、條款覆蓋、獨立性均符合程序文件規(guī)定要求。無發(fā)現(xiàn)本人審核本人的情況，內(nèi)審員徐 軍、李末森、顧 琳、李 艷、楊 艷、金

16、 燕均出示證書，審核開具的不合格項 2 項。其報告含不合格現(xiàn)實、緣由分析、糾正措施、完成情況、糾正措施評價、驗證。閱歷證，糾正措施有效。審核內(nèi)審檢查表，抽查管理層、技質(zhì)部內(nèi)審檢查表，其“檢查內(nèi)容覆蓋相應規(guī)范條款，審核記錄均對合格不合格證據(jù)予以根本表達，審核內(nèi)審報告，含：審核目的、范圍、根據(jù)、部門、審核組成員、不合格項統(tǒng)計與分析、對體系的評價、審核結(jié)論、糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象。審核結(jié)論是經(jīng)過內(nèi)部審核，對公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的符合性及運轉(zhuǎn)有效性進展了驗證，經(jīng)過審核，證明本企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理體系運轉(zhuǎn)有效。內(nèi)部審核已提交管理評審管理者對繼續(xù)改良理念清楚，經(jīng)過方針、目的的制定，決議改良的方向，

17、經(jīng)過內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析尋覓改良的時機，經(jīng)過8.5.2和8.5.3實施改良，經(jīng)過下一次管理評審決議新的改良方向，PDCA循環(huán)繼續(xù)改良 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表匯總部門受審核部門 管理部 接 待 人 徐 軍 審 核 條 款QMS 4.2.3 4.2.4 6.2 8.2.2 8.5.2 8.5.3EMS 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.2 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.74.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 本部門檢查表從第 5 頁至第 8 頁 共 4 頁審核組長 徐 軍 審核員顧 琳 楊 艷 審核日期 2006 年 8 月 16 日 內(nèi)部審核檢表 編號：JL-4-

18、16-01-C受審核部門：管理部 審核條款：QMS 4.2.3 4.2.4 6.2 8.2.2 8.5.2 8.5.3EMS 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.2 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.74.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5序號條款號檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄Y/NE 4.3.1 Q 5.4.1E 4.3.3Q 5.5.1E 4.4.1 Q 4.2.1Q 4.2.2E 4.4.4對環(huán)境要素的識別/艱苦環(huán)境要素如何評價的/評價規(guī)范是什么/評價過程能否合理/艱苦環(huán)境要素臺帳/質(zhì)量/環(huán)境要素更新公司目的、目的和管理方案的制定和完成情況/質(zhì)量/環(huán)境管理方案能

19、否合理、可行/能否可以真正到達目的/查看目的、目的和管理方案/對目的、目的和管理方案是如何檢查的?查檢查記錄。職責和權(quán)限能否得到規(guī)定/接口關聯(lián)性能否有不明確、不銜接、反復設置或矛盾的地方質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件公司環(huán)境要素按工序進展調(diào)查根底上，對環(huán)境要素按三種形狀、三種時態(tài)進展定量評價。出示環(huán)境要素調(diào)查表，本部門涉及的環(huán)境要素有86個，出示“艱苦環(huán)境要素一覽表，艱苦環(huán)境要素有3個。當相關法律、法規(guī)變化，公司的消費、運營、產(chǎn)品和外部要求發(fā)生變化時對環(huán)境要素更新，更新按“環(huán)境要素識別和評價程序進展。管理部的分解目的是：a)員工培訓合格率為100%b)過程和運轉(zhuǎn)控制率95%目的巳完成，出示分解目的丈量

20、記錄“統(tǒng)計、分析表JL-808-01驗證提供公司質(zhì)量目的和環(huán)境目的、目的和管理方案1份，公司共制定了4項總目的，7個環(huán)境管理目的，圍繞目的制定了相應目的和管理方案，涉及本部門的目的、目的有2項，目前已按要求進展控制，每月考核。制定質(zhì)量/環(huán)境管理方案表達質(zhì)量/環(huán)境管理方針承諾和質(zhì)量/環(huán)境管理目的、目的框架，共建立質(zhì)量/環(huán)境管理目的是合理、可行。目前已按要求每月進展考核。出示3.0章節(jié)詳細規(guī)定了各部門的職責和權(quán)限，其中2.4條款規(guī)定了管理部11條職責經(jīng)過發(fā)放將職責和權(quán)限傳到達各部門，沒有出現(xiàn)反復設置和矛盾的地方。本公司體系文件包括質(zhì)量/環(huán)境方針、目的和目的，對質(zhì)量/環(huán)境管理體系覆蓋范圍作了描畫，對

21、中心要素及其相互作用編制成和把“寫“做和“記三者的關系描畫得很清楚，符合要求，并在中援用了大量附錄，以便于查詢相關文件。YYYY 內(nèi)部審核檢表 編號：JL-4-16-01-C受審核部門：管理部 審核條款：QMS 4.2.3 4.2.4 6.2 8.5.2 8.5.3EMS 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.2 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.74.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5序號條款號檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄Y/NQ 4.2.3E 4.4.5Q 4.2.4E 4.5.4E 4.3.2 Q 6.2E 4.4.2 E 4.5.2文件控制記錄控制情況法律及其他

22、要求獲取的有關信息的渠道能否識別了從事影響質(zhì)量/環(huán)境活動的各類人員的才干/人員的安排能否滿足要求/能否對人員才干的勝認情況進展評價對培訓的需求和培訓方案/查記錄/能否評價了培訓的有效性。能否對法律、法規(guī)和其他要求的合規(guī)性進展評價編制并實施控制。程序中規(guī)定了對文件進展評審的方法、內(nèi)容和要求。抽查：質(zhì)量/環(huán)境質(zhì)量手冊和程序文件，均有編制、審核、同意的內(nèi)容，有發(fā)布日期、受控章、分發(fā)號；出示受控文件清單，可以識別，反映了現(xiàn)行修訂形狀，并都能滿足要求，文件明晰可辯，容易識別、查管理部、技質(zhì)部有效文件控制清單所列文件都為有效版本，查外來文件均進展了識別，記錄在外來文件清單中；作廢保管的文件都很明晰，符合規(guī)

23、定的要求。編制并實施控制。出示記錄一覽表，共有記錄56個，均有記錄表格，記錄標識清楚，檢查方便，中規(guī)定了記錄保管期。記錄儲存的環(huán)境符合規(guī)定的要求，記錄有防止損壞、喪失的措施；記錄的處置、銷毀符合程序規(guī)定制定。出示“法律法規(guī)及其它要求清單，共有68條與公司有關的法律法規(guī)及其它要求。出示中層以上指點法律法規(guī)試題及培訓記錄，公司指點對相關人員進展了法律法規(guī)的培訓。經(jīng)過上網(wǎng)查詢，到無錫市北塘區(qū)環(huán)保局去購買法律法規(guī)，管理部擔任這一條款。制定了，對從事影響質(zhì)量/環(huán)境活動的各類人員從學歷、文化程度和閱歷方面進展了識別，提供“崗位任職要求，由總經(jīng)理同意。公司的人員安排根天性滿足要求，人員的勝任才干良好，出示“

24、年庋培訓方案方案培訓8項，實踐完成7項。員工的質(zhì)量/環(huán)境認識經(jīng)過培訓有所提高，對培訓有效性評價記錄在上，按不同對象進展不同的培訓，按培訓方案進展培訓，并做好記錄，提供了培訓記錄表。對艱苦質(zhì)量/環(huán)境要素的崗位的操作工進展了培訓考核，提供出培訓記錄、試卷。抽查：關鍵過程人員陳國兵、張月文培訓記錄，檢驗人員戚龍奇、呂瑞亮培訓記錄。提問管理人員和操作工培訓和才干，根本到達任職要求程度公司制定的合規(guī)性評價程序規(guī)定，每年評價一次本部門的活動及效力能否符合法律、法規(guī)和其他要求，將結(jié)論提交管理評審，本公司己于2005年10月份對其合規(guī)性進展評價。YYYYY 內(nèi)部審核檢表 編號：JL-4-16-01-C受審核部

25、門：管理部 審核條款：QMS 4.2.3 4.2.4 6.2 8.5.2 8.5.3EMS 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.2 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.74.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5序號條款號檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄Y/NQ 8.5.2Q 8.5.3E 4.5.3 Q 7.5.5糾正措施/預防措施產(chǎn)品防護出示對環(huán)境管理體系法律、法規(guī)、國家法律、法規(guī)的合規(guī)性進展評價；和政府機構(gòu)的協(xié)定、顧客的協(xié)議、社區(qū)團體或非政府組織的協(xié)議、行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)品的要求、本單位的要求等方面進展合規(guī)性評價。評價結(jié)論：符合對外審開具的三項不合格項進展糾正：管理評審的改良工

26、程實施情況：出示糾正措施3份，均有不合格潛在現(xiàn)實描畫，緣由分析、采取糾正預防措施及實施驗證情況查倉庫：a)搬運采用適當?shù)墓ぞ哌M展搬運,并做到堆放整齊，物品外包裝標志完好，按要求進展搬運。b)儲存：儲存場地符合要求,倉庫保管員按照“倉庫管理制度的要求擔任辦理物品的入庫和發(fā)放手續(xù)。做到產(chǎn)品標識清楚，堆放整齊。物品做到先進先出，抽查廢品，EP3079帳2049.5公斤、卡2049.5公斤、物2049.5公斤 P3708帳27.6公斤、卡27.6公斤、物27.6公斤抽查原資料，KD213帳12019.85公斤、卡12019.85公斤、物12019.85公斤P5300帳9237.8公斤、卡9237.8公

27、斤、物9237.8公斤帳、卡、物三相符。c)產(chǎn)品的包裝、標志作出明確規(guī)定, 紙箱或紙筒作為外包裝，防止產(chǎn)品由于包裝不合理引起不合格情況出現(xiàn)，符合規(guī)定的要求。d)交付：在最終監(jiān)視和丈量后，采取交給合格的運輸供方運輸或本公司運輸部門運輸?shù)染S護產(chǎn)質(zhì)量量的措施，在有合同要求時，確保這種維護延續(xù)到交付目的地。YY 內(nèi)部審核檢表 編號：JL-4-16-01-C受審核部門：管理部 審核條款：QMS 4.2.3 4.2.4 6.2 8.5.2 8.5.3EMS 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.2 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.74.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5序號條款號

28、檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄Y/NE 4.4.6 E 4.4.7與本部門有關的運轉(zhuǎn)控制程序有哪些?部門是怎樣運轉(zhuǎn)的?效果如何? 查廢水的控制情況/大氣污染控制情況/噪聲控制情況/固體廢棄物控制情況/節(jié)約能源的情況/化學品及油品管理控制情況/平安消防管理情況/設備設備檢修污染控制情/相關方施加影響的控制情況/新、擴、改建工程的環(huán)?？刂魄闆r公司潛在的環(huán)境事故有哪些？當發(fā)生這些情況時將怎樣處置？與管理部有關的運轉(zhuǎn)控制程序是、等程序。管理部按照程序文件的規(guī)定操作。規(guī)定，管理部每月對下水道進展檢查，記錄，公司產(chǎn)生的煙氣很少，消費中產(chǎn)生的少量煙氣不超標，由于沒有煙氣測定儀，所以沒有檢查，其它的煙氣本公司沒

29、有，不能夠存在超標情況。因工務科按規(guī)定對消費設備按月進展維護保養(yǎng)，以降低噪音，公司擠出機運用時的噪音很小，不會超越65分貝，空壓機房噪聲較大，但空壓機房車間外圍，與車間分隔，對外界影響較小?，F(xiàn)場查看車間內(nèi)有兩種固體廢棄物搜集桶，其中可回收渣滓桶內(nèi)裝有鐵皮。管理部出示：“水、電月耗費記錄表記錄公司自2005年12月至2006年7月的能源用情況，符合要求?，F(xiàn)場查看公司內(nèi)照明燈、動力設備等情況沒有發(fā)現(xiàn)浪費景象。管理部出示：“化學危險品清單對化學危險品進展了登記，現(xiàn)場查看化學危險品倉庫，標志清楚，存放整齊。訊問管理部擔任人與化學品有關的法律法規(guī)時，管理部提供。出示“消防設備登記表，消防平安小組每月組織

30、一次平安檢查，以消除平安隱患。管理部經(jīng)理知道當進展檢修設備時，要防止油滴到地面上，并將擦油的抹布分類存放在公用渣滓桶內(nèi)。管理部出示“相關方質(zhì)量/環(huán)境控制情況調(diào)查表對本部門有關的相關方進展調(diào)查，發(fā)放本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針對相關方施加影響。本公司潛在質(zhì)量/環(huán)境事故有：廢氣異常排放包括粉塵的煙氣排放、化學倉庫起火或爆炸、化學物品泄露、中毒、發(fā)生火災、觸電等。當發(fā)生火災時要關掉電源，啟動滅火器，緊急時打119報警等。化學品泄露時要用沙子或硅藻土吸收或用水沖洗，或用藥品中和后處置等。并協(xié)助主管部門寫好和采取措施，防止問題再發(fā)生。YY 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表匯總部門受審核部門 總經(jīng)理辦公室 接 待 人

31、 李末森 審 核 條 款QMS 8.2.3 8.4EMS 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1本部門檢查表從第 9 頁至第 11 頁 共 3 頁審核組長 徐 軍 審核員 金 燕 審核日期 2006 年 8 月 17 日 內(nèi)部審核檢表 編號：JL-4-16-01-C受審核部門：總經(jīng)理辦公室 審核條款：Q 8.2.3 8.4 E 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1序號條款號檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄Y/NE 4.3.1 Q 5.4.1E 4.3.3Q 5.5.1E 4.4.1 對環(huán)境要素的識別/艱苦環(huán)境

32、要素如何評價的/評價規(guī)范是什么/評價過程能否合理/艱苦環(huán)境要素臺帳/質(zhì)量/環(huán)境要素更新公司目的、目的和管理方案的制定和完成情況/質(zhì)量/環(huán)境管理方案能否合理、可行/能否可以真正到達目的/查看目的、目的和管理方案/對目的、目的和管理方案是如何檢查的?查檢查記錄。職責和權(quán)限能否得到規(guī)定/接口關聯(lián)性能否有不明確、不銜接、反復設置或矛盾的地方公司質(zhì)量/環(huán)境要素按工序進展調(diào)查根底上，對質(zhì)量/環(huán)境要素按三種形狀、三種時態(tài)進展定量評價。出示質(zhì)量/環(huán)境要素調(diào)查表，本部門涉及的質(zhì)量/環(huán)境要素有9個，出示“艱苦質(zhì)量/環(huán)境要素一覽表，艱苦質(zhì)量/環(huán)境要素有1個。當相關法律、法規(guī)變化，公司的消費、運營、產(chǎn)品和外部要求發(fā)生

33、變化時對質(zhì)量/環(huán)境要素更新，更新按“質(zhì)量/環(huán)境要素識別和評價程序進展。總經(jīng)理辦公室的分解目的是廠區(qū)綠化，三年內(nèi)每年新增綠化覆蓋率0.1%目的巳完成，出示分解目的丈量記錄“統(tǒng)計、分析表JL-808-01驗證提供公司質(zhì)量目的和環(huán)境目的、目的和管理方案1份，公司共制定了4項總目的，6個環(huán)境管理目的，圍繞目的制定了相應目的和管理方案，涉及本部門的目的、目的有5項，目前已按要求進展控制，每月考核除第3條目的方案到明年完成，其他均完成。制定質(zhì)量/環(huán)境管理方案表達質(zhì)量/環(huán)境管理方針承諾和質(zhì)量/環(huán)境管理目的、目的框架，共建立質(zhì)量/環(huán)境管理目的是合理、可行。目前已按要求每月進展考核。出示3.0章節(jié)詳細規(guī)定了各部

34、門的職責和權(quán)限，其中2.7條款規(guī)定了總經(jīng)理辦公室9條職責經(jīng)過發(fā)放將職責和權(quán)限傳到達各部門，沒有出現(xiàn)反復設置和矛盾的地方。 內(nèi)部審核檢表 編號：JL-4-16-01-C受審核部門：總經(jīng)理辦公室 審核條款：Q 8.2.3 8.4 E 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1序號條款號檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄Y/NE 4.4.6 E 4.4.7 Q 8.2.3E 4.5.1 經(jīng)過現(xiàn)場審核,查看哪些與重要環(huán)境要素有關的運轉(zhuǎn)活動,有關各自的文件及程序公司潛在的環(huán)境事故有哪些？當發(fā)生這些情況時將怎樣處置？過程監(jiān)視和丈量的主要對象、方法，其實施情況、效果和糾正情

35、況與總經(jīng)理辦公室有關的質(zhì)量/環(huán)境要素有：固廢物，火災運轉(zhuǎn)控制現(xiàn)場查看公司的消費過程，周邊環(huán)境、廠區(qū)預防污染的情況，發(fā)現(xiàn)本公司環(huán)境要素較簡單，艱苦環(huán)境要素很少，公司提供的程序文件可以滿足要求，運轉(zhuǎn)控制所需的程序文件均為2005年6月8日實施，目前無修訂情況發(fā)生。總經(jīng)理辦公室主要協(xié)助管理部對水、聲、氣、固體廢棄物等方面按文件的規(guī)定進展控制，控制手段主要是不開無人燈、無人空調(diào)、節(jié)約用水、關懷周圍的一切環(huán)境要素接文件的規(guī)定要求對固體廢棄物等進展控制，現(xiàn)場查看控制情況，根本符合文件規(guī)定的要求與總經(jīng)理辦公室擔任人交談，可以知道運轉(zhuǎn)規(guī)范的要求。公司制定了，要求每個部門對各自的相關方進展調(diào)查，總經(jīng)理辦公室出示

36、1份，證明對相關方施加了影響。本公司潛在質(zhì)量/環(huán)境事故有：廢氣異常排放包括粉塵的煙氣排放、化學倉庫起火或爆炸、化學物品泄露、中毒、發(fā)生火災、觸電等。當發(fā)生火災時要關掉電源，啟動滅火器，緊急時打119報警等?；瘜W品泄露時要用沙子或硅藻土吸收或用水沖洗，或用藥品中和后處置等。并協(xié)助主管部門寫好和采取措施，防止問題再發(fā)生。公司制定了規(guī)定了監(jiān)測的工程，方法，參數(shù)等內(nèi)容。出示每月由管理者代表組織管理部例行檢查目的完成情況。總經(jīng)理辦公室出示記錄了自2005年6月至今與質(zhì)量/環(huán)境相關的重點崗位操作的符合性情況，如循環(huán)水的排放問題，管理部出示統(tǒng)計了2005年6月至今的水、電耗費情況，符合要求。當以上監(jiān)控結(jié)果不

37、符合規(guī)范要求時，各部門采取相應的糾正措施。程序文件規(guī)定，各部門每年評價一次本部門的活動及效力能否符適宜用的法律法規(guī)要求，將結(jié)論提交管理部，本公司方案2006年10月份對其符合性進展評價。辦公室表達過程監(jiān)視和丈量條款的實施情況，經(jīng)過內(nèi)審監(jiān)視體系的符合性；經(jīng)過管理評審監(jiān)視體系的有 內(nèi)部審核檢表 編號：JL-4-16-01-C受審核部門：總經(jīng)理辦公室 審核條款：Q 8.2.3 8.4 E 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 序號條款號檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄Y/N E 4.4.3 Q 8.4能否建立信息交流程序/能否規(guī)定內(nèi)部和外部各方的信息接納渠道

38、和方式/對涉及艱苦環(huán)境要素的外部聯(lián)絡能否進展處置并記錄其決議/信息交流如何？查閱明確數(shù)據(jù)搜集的種類、搜集的渠道方法并進展數(shù)據(jù)分析的有關證據(jù)效性，經(jīng)過顧客稱心度調(diào)查丈量“顧客稱心度，經(jīng)過8.2.4條款丈量產(chǎn)品的符合性，以證明實現(xiàn)所謀劃結(jié)果的才干。出示各類監(jiān)視和丈量記錄。1、經(jīng)對7.5條款的審核，其關鍵、關鍵工序所出具的記錄，證明符協(xié)作業(yè)指點書，其才干滿足產(chǎn)品的要求2、檢查記錄，其檢查內(nèi)容符合文件規(guī)定的要求。經(jīng)對記錄進展審核，末發(fā)現(xiàn)重要問題，對普通問題均采取糾正和預防措施，均出示糾正和預防措施報告，涉及到相關方的贊揚、政府部門的要求，由接受部門填寫，總經(jīng)理辦公室擔任調(diào)查核實，環(huán)境管理者代表提出處置

39、意見，并向總經(jīng)理匯報，責任部門擔任實施，并向相關方回答。其它信息經(jīng)過窗口部門來接納、處置，并將處置結(jié)果及時傳達至相關方。由上往下傳送的信息：公司的環(huán)境方針、目的、目的、體系文件、內(nèi)審、管理評審結(jié)果等由總經(jīng)理同意后，辦公室向各部門發(fā)布，再由各部門傳達至有關人員。由下往上傳送的信息：監(jiān)測和丈量的結(jié)果、員工的建議、培訓的效果等由有關人員向各部門的擔任人匯報，將環(huán)境維護方面的信息傳至辦公室。橫向傳送的信息法律、法規(guī)及其它要求，環(huán)境要素的識別、評價與更改；監(jiān)測丈量的結(jié)果；不符合及糾正措施等在各部門和人事行政部之間進展信息傳送。出示“信息記錄表1份，均對外部聯(lián)絡進展處置并記錄其決議編制文件對8.4條款進展

40、控制，各部門均對主管條款進展實施中的質(zhì)量信息搜集、分析和利用，出示“顧客稱心度統(tǒng)計表、“供方擋案、“產(chǎn)品檢驗報告及“部門分解目的統(tǒng)計均反映質(zhì)量信息的利用情況，信息內(nèi)容包括顧客稱心、與產(chǎn)品要求的符合性、產(chǎn)質(zhì)量量及趨勢、供方信息。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表匯總部門受審核部門 技質(zhì)部 接 待 人 鄧福義 審 核 條 款QMS 7.1 7.3 7.6 8.2.4 8.3EMS 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.6 4.4.7本部門檢查表從第 12 頁至第 16 頁 共 5 頁審核組長 徐 軍 審核員徐 軍 金 燕 審核日期2006 年 8 月 16 日 內(nèi)部審核檢表 編號：JL-4-16-

41、01-C受審核部門：技質(zhì)部 審核條款：QMS 7.1 7.3 7.6 8.2.4 8.3 EMS 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.6 4.4.7序號條款號檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄Y/NQ 7.1Q 7.3.1Q 7.3.2Q 7.3.3產(chǎn)品實現(xiàn)的謀劃設計和開發(fā)謀劃設計和開發(fā)輸入設計和開發(fā)輸出技質(zhì)部建立并實施“產(chǎn)品實現(xiàn)謀劃控制程序質(zhì)量目的、過程、關鍵過程、工藝過程、制定的文件、制定的記錄。詳細內(nèi)容分布在質(zhì)量手冊和程序文件的相關章節(jié)中。公司原有老產(chǎn)品在建立QMS之初曾經(jīng)行了謀劃，構(gòu)成了相應的作業(yè)文件及流程以及過程控制要求，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量目的和要求，確定了產(chǎn)品的丈量、檢驗、實驗活動

42、和記錄的要求，其在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的審核中均能表達，并為此配備了必要的資源等。技質(zhì)部建立并實施“設計和開發(fā)控制程序謀劃安排設計和開發(fā)的控制。出示“設計和開發(fā)謀劃JL-7.3-01，針對M3865工程進展設計和開發(fā)其內(nèi)容包括設計開發(fā)階段、設計開發(fā)人員、資源配置、評審/驗證/確認日期及設計開發(fā)職責權(quán)限、各組之間的溝通出示“設計和開發(fā)輸入JL-7.3-02其內(nèi)容包括產(chǎn)品功能、性能、主要構(gòu)造、根據(jù)的規(guī)范、法律、以前類似設計的有關信息或需編制的相關文件稱號、能否有特定的要求等評審結(jié)論：經(jīng)過對設計開發(fā)輸入的評審，確認輸入的內(nèi)容是完好、清楚的，沒有自相矛盾的地方，可以進入詳細設計階段出示“設計和開發(fā)輸出JL-7

43、.3-03其內(nèi)容包括：滿足輸入的要求份、采購、消費效力提供信息5 份、產(chǎn)品規(guī)范 份、提供采購、消費和效力提供的信息工藝、設備、監(jiān)視丈量安裝、指點書、文件、編號、產(chǎn)品規(guī)范或斷定產(chǎn)品能否合格的接納準那么及特性要求及編號、能否有有關產(chǎn)品的平安和正常運用所必需的特性評審結(jié)論：經(jīng)過對設計開發(fā)輸出及編制文件的評審，以為設計開發(fā)輸出及編制文件能滿足輸入的要求， 內(nèi)部審核檢查表 編號：JL-4-16-01-C受審核部門：技質(zhì)部 審核條款：QMS 7.1 7.3 7.6 8.2.4 8.3 EMS 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.6 4.4.7序號條款號檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄Y/NQ 7.3.

44、4 Q 7.3.5Q 7.3.6Q 7.3.7 Q 7.6設計和開發(fā)評審設計和開發(fā)驗證設計和開發(fā)確認設計和開發(fā)更改查閱監(jiān)視與丈量安裝臺帳及周檢方案的實施情況給出的采購和消費效力提供的信息具有可操作性強的特點，設計開發(fā)結(jié)果能滿足要求的才干，援用的規(guī)范和產(chǎn)品接納準那么符合要求。贊同進展工藝設計或預備樣品試制出示“設計和開發(fā)評審記錄JL-7.3-04按照謀劃的要求，在各個階段進展了評審，有評審結(jié)論、存在問題及矯正建議對糾正、改良措施的跟蹤驗證結(jié)果。符合文件規(guī)定要求出示“設計和開發(fā)驗證記錄JL-7.3-05內(nèi)容包括：設計開發(fā)驗證內(nèi)容綜述性能、功能、技術參數(shù)及根據(jù)的規(guī)范或法律法規(guī)等、針對輸入要求的各專項

45、實驗/檢測報告內(nèi)容摘要及其結(jié)論、設計開發(fā)驗證結(jié)論：經(jīng)過權(quán)威檢測機構(gòu)檢測，其配方的技術條件完全到達設計開發(fā)輸入的要求，可以投入小批量消費，對驗證結(jié)論的跟蹤結(jié)果。出示“設計和開發(fā)確認記錄JL-7.3-06工程稱號、產(chǎn)品型號規(guī)格、客戶試意圖見包括對產(chǎn)品的適用性、符合規(guī)范或合同要求的評價意見、客戶試用結(jié)論及建議；提供由無錫市技術監(jiān)視局出具的產(chǎn)品實驗報告目前沒有設計和開發(fā)更改的內(nèi)容。技質(zhì)部建立并實施“監(jiān)視，丈量安裝控制程序謀劃安排監(jiān)視，丈量安裝的控制。出示：“監(jiān)視，丈量安裝臺帳及周檢方案JL-7.6-01共有監(jiān)視，丈量安裝54臺套， 編號TP001的電子天平，有效期至2007年3月17日編號CH002的

46、測厚儀，有效期至2007年3月19日編號CJ001的沖擊器，有效期至2007年3月17日檢定證書54張，均由無錫市計量所提供檢定證書 內(nèi)部審核檢查表 編號：JL-4-16-01-C受審核部門：技質(zhì)部 審核條款：QMS 7.1 7.3 7.6 8.2.4 8.3 EMS 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.6 4.4.7序號條款號檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄Y/N Q 8.2.4 Q 8.3E 4.5.3產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量核對程序文件對不合格品的斷定、標識、記錄、評審和處置規(guī)定的執(zhí)行情況能否對不符合實施現(xiàn)場審核計量器具，末發(fā)生無標識和超越有效期的情況 均按程序文件要求執(zhí)行末發(fā)現(xiàn)計算機用於監(jiān)

47、視，丈量的情況。技質(zhì)部建立并實施“產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量控制程序謀劃安排產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量的控制。進貨檢驗：按JS/SX-01中的要求進展出示“采購產(chǎn)品檢驗/驗證記錄JL-8.2.401共30份抽查：2006年1月6 日進貨的CC1627-0聚酯樹脂5000公斤2006年2月14日進貨的903H環(huán)氧樹脂5000公斤2006年4月7日進貨的沉淀鋇6500公斤均按要求進展檢驗/驗證過程檢驗：按JS/SX-01中過程檢驗的要求進展出示“過程檢驗記錄JL-8.2.402共30份抽查：2006年2月28日的EP3022過程 2006年3月24日的EP35028過程 2006年4月25日的EP3026過程 車間檢

48、驗規(guī)程第二、3、4中檢查頻度只規(guī)定了A,C,D,P,S五條消費線，而實踐消費線為六條，未規(guī)定B消費線的檢查頻度。 最終產(chǎn)品檢驗：按JS/JH-01中最終產(chǎn)品檢驗的要求進展出示“最終產(chǎn)品檢驗記錄JL-8.2.402共18份抽查：2006年1月18日的EP3591產(chǎn)品 2006年3月21日的P3045 產(chǎn)品 2006年5月15日的E0103-1 產(chǎn)品， 均按要求進展檢驗技質(zhì)部建立并實施CX-4-13謀劃安排不合格品的控制。體系運轉(zhuǎn)以來，共發(fā)生不合格品次，均為允許范圍內(nèi)，均作返工處置，出示“不合格品評審處置表JL-8.3-01，其內(nèi)容含：不合格情況、評審處置意見、能否需求采取糾正措施或改良的建議、N

49、 內(nèi)部審核檢查表 編號：JL-4-16-01-C受審核部門：技質(zhì)部 審核條款：QMS 7.1 7.3 7.6 8.2.4 8.3 EMS 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.6 4.4.7序號條款號檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄Y/NE 4.3.1 Q 5.4.1E 4.3.3Q 5.5.1E 4.4.1了糾正預防措施/糾正預防措施能否有效/艱苦的糾正預防措施能否成為管理評審的輸入對環(huán)境要素的識別/艱苦環(huán)境要素如何評價的/評價規(guī)范是什么/評價過程能否合理/艱苦環(huán)境要素臺帳/質(zhì)量/環(huán)境要素更新公司目的、目的和管理方案的制定和完成情況/質(zhì)量/環(huán)境管理方案能否合理、可行/能否可以真正到達目的/

50、查看目的、目的和管理方案/對目的、目的和管理方案是如何檢查的?查檢查記錄。職責和權(quán)限能否得到規(guī)定/接口關聯(lián)性能否有不明確、不銜接、反復設置或矛盾的地方糾正措施驗證，現(xiàn)場察看車間對不合格品的斷定、標識、隔離、記錄、評審和處置，均按程序文件規(guī)定執(zhí)行，末發(fā)現(xiàn)問題。產(chǎn)品實行三包，未發(fā)生顧客贊揚和埋怨。制定了，符合規(guī)范要求。對不符合情況采取了糾正措施。文件中規(guī)定對艱苦糾正措施提交管理評審。確定了二項預防需求，分析了緣由，實施了預防措施、符合要求、保管了相應記錄、文件。手冊中已規(guī)定對預防措施輸入管理評審公司質(zhì)量/環(huán)境要素按工序進展調(diào)查根底上，對質(zhì)量/環(huán)境要素按三種形狀、三種時態(tài)進展定量評價。出示質(zhì)量/環(huán)境

51、要素調(diào)查表，本部門涉及的質(zhì)量/環(huán)境要素有個，出示“艱苦質(zhì)量/環(huán)境要素一覽表，艱苦質(zhì)量/環(huán)境要素有4個。當相關法律、法規(guī)變化，公司的消費、運營、產(chǎn)品和外部要求發(fā)生變化時對質(zhì)量/環(huán)境要素更新，更新按“質(zhì)量/環(huán)境要素識別和評價程序進展。技質(zhì)部的分解目的是a)最終產(chǎn)品受檢率為100% b)采購物資受檢率100% c)廢品一次合格率98%目的巳完成，出示分解目的丈量記錄“統(tǒng)計、分析表JL-808-01驗證提供公司質(zhì)量目的和環(huán)境目的、目的和管理方案1份，公司共制定了4項總目的，個環(huán)境管理目的，圍繞目的制定了相應目的和管理方案，涉及本部門的目的、目的有5項，目前已按要求進展控制，每月考核除第3條目的方案到明

52、年完成，其他均完成。制定質(zhì)量/環(huán)境管理方案表達質(zhì)量/環(huán)境管理方針承諾和質(zhì)量/環(huán)境管理目的、目的框架，共建立質(zhì)量/環(huán)境管理目的是合理、可行。目前已按要求每月進展考核。出示3.0章節(jié)詳細規(guī)定了各部門的職責和權(quán)限，其中2.7條款規(guī)定了技質(zhì)部9條職責經(jīng)過發(fā)放將職責和權(quán)限傳到達各部門，沒有出現(xiàn)反復設置和矛盾的地方。 內(nèi)部審核檢表 編號：JL-4-16-01-C受審核部門：技質(zhì)部 審核條款：QMS 7.1 7.3 7.6 8.2.4 8.3 EMS 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.6 4.4.7序號條款號檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄Y/NE 4.4.6 E 4.4.7 Q 8.4經(jīng)過現(xiàn)場審核,

53、查看哪些與重要環(huán)境要素有關的運轉(zhuǎn)活動,有關各自的文件及程序公司潛在的環(huán)境事故有哪些？當發(fā)生這些情況時他們將怎樣處置？查閱明確數(shù)據(jù)搜集的種類、搜集的渠道方法并進展數(shù)據(jù)分析的有關證據(jù)現(xiàn)場查看公司的消費過程，周邊質(zhì)量/環(huán)境廠區(qū)預防污染的情況，發(fā)現(xiàn)公司環(huán)境要素較簡單，艱苦環(huán)境要素很少，公司提供的程序文件可以滿足要求，運轉(zhuǎn)控制所需的程序文件均為2005年6月1日實施，目前無修訂情況發(fā)生。規(guī)定，管理部對固體廢棄物進展處置，抽查JL/SX-4.4.6-01，自2005年6月至今共處置廢紙、廢袋子、廢料次，記錄準確，與技質(zhì)部擔任此程序的人交談，可以知道運轉(zhuǎn)規(guī)范的要求。公司制定了，要求每個部門對各自的相關方進展

54、調(diào)查，技質(zhì)部出示1份，證明對相關方施加了影響。本公司潛在質(zhì)量/環(huán)境事故有：廢氣異常排放包括粉塵的煙氣排放、化學倉庫起火或爆炸、化學物品泄露、中毒、發(fā)生火災、觸電等。當發(fā)生火災時要關掉電源，啟動滅火器，緊急時打119報警等?；瘜W品泄露時要用沙子或硅藻土吸收或用水沖洗，或用藥品中和后處置等。并協(xié)助主管部門寫好和采取措施，防止問題再發(fā)生。公司規(guī)定緊急形狀時執(zhí)行見檢查表的內(nèi)容。編制文件對8.4條款進展控制，各部門均對主管條款進展實施中的質(zhì)量信息搜集、分析和利用，出示“顧客稱心度統(tǒng)計表、“供方擋案、“產(chǎn)品檢驗報告及“部門分解目的統(tǒng)計均反映質(zhì)量信息的利用情況，信息內(nèi)容包括顧客稱心、與產(chǎn)品要求的符合性、產(chǎn)質(zhì)

55、量量及趨勢、供方信息。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表匯總部門受審核部門 工務科 接 待 人 樊建江 審 核 條 款QMS 6.3 EMS 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.4.6 4.4.7 本部門檢查表從第 17 頁至第 18 頁 共 2 頁審核組長 徐 軍 審核員 金 燕 審核日期 2006 年 8 月 17 日 內(nèi)部審核檢查表 編號：JL-4-16-01-C受審核部門：工務科 審核條款：Q 6.3 E 4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.6、4.4.7序號條款號檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄Y/NQ 6.3E 4.4.1E 4.3.1 Q 5.4.1E 4.3.3根底設備考證對

56、環(huán)境要素的識別/艱苦環(huán)境要素如何評價的/評價規(guī)范是什么/評價過程能否合理/艱苦環(huán)境要素臺帳/質(zhì)量/環(huán)境要素更新公司目的、目的和管理方案的制定和完成情況/質(zhì)量/環(huán)境管理方案能否合理、可行/能否可以真正到達目的/查看目的、目的和管理方案/對目的、目的和管理方案是如何檢查的?查檢查記錄。建立并實施“設備管理制度謀劃安排設備的控制，出示“設備臺賬共有各類設備88臺套，包括混合機3臺、擠出機3臺、粉碎機3臺、引風機3臺、分級機3臺、高速分散機3臺出示“年度維護保養(yǎng)方案定期進展維護保養(yǎng)，查：編號SX-01的混合機，方案2005年8月維護保養(yǎng)，實踐2005年8月12日編號SX-01的擠出機，方案2005年9

57、月維護保養(yǎng)，實踐2005年9月18日編號SX-01的粉碎機，方案2005年10月維護保養(yǎng)，實踐2005年10月2日均按方案要求時間進展，出示“設備檢修記錄3份，符合文件規(guī)定要求公司環(huán)境要素按工序進展調(diào)查根底上，對環(huán)境要素按三種形狀、三種時態(tài)進展定量評價。出示環(huán)境要素調(diào)查表，本部門涉及的環(huán)境要素有 個，出示“艱苦環(huán)境要素一覽表，艱苦環(huán)境要素有 個。當相關法律、法規(guī)變化，公司的消費、運營、產(chǎn)品和外部要求發(fā)生變化時對環(huán)境要素更新，更新按“質(zhì)量/環(huán)境要素識別和評價程序進展。工務科的分解目的是設備維護保養(yǎng)率95%目的巳完成，出示分解目的丈量記錄“統(tǒng)計、分析表JL-808-01驗證提供公司質(zhì)量目的和環(huán)境目

58、的、目的和管理方案1份，公司共制定了4項總目的，6個環(huán)境管理目的，圍繞目的制定了相應目的和管理方案，涉及本部門的目的、目的有5項，目前已按要求進展控制，每月考核除第3條目的方案到明年完成，其他均完成。制定質(zhì)量/環(huán)境管理方案表達質(zhì)量/環(huán)境管理方針承諾和質(zhì)量/環(huán)境管理目的、目的框架，共建立質(zhì)量/環(huán)境管理目的是合理、可行。目前已按要求每月進展考核。出示3.0章節(jié)詳細規(guī)定了各部門的職責和權(quán)限，其中2.4條款規(guī)定了工務科2條職責經(jīng)過發(fā)放將職責和權(quán)限傳到達各部門，沒有出現(xiàn)反復設置和矛盾的地方。 內(nèi)部審核檢表 編號：JL-4-16-01-C受審核部門：工務科 審核條款：Q 6.3 E 4.3.1、4.3.3

59、、4.4.1、4.4.6、4.4.7序號條款號檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄Y/NE 4.4.6 E 4.4.7 經(jīng)過現(xiàn)場審核,查看哪些與重要環(huán)境要素有關的運轉(zhuǎn)活動,有關各自的文件及程序公司潛在的環(huán)境事故有哪些？當發(fā)生這些情況時將怎樣處置？與工務科有關的質(zhì)量/環(huán)境要素有：固體廢棄物，資源耗費運轉(zhuǎn)控制現(xiàn)場查看公司的消費過程，周邊環(huán)境、廠區(qū)預防污染的情況，發(fā)現(xiàn)本公司環(huán)境要素較簡單，艱苦環(huán)境要素很少，公司提供的程序文件可以滿足要求，運轉(zhuǎn)控制所需的程序文件均為2005年6月1日實施，目前無修訂情況發(fā)生。工務科主要協(xié)助管理部對水、聲、氣、固體廢棄物等方面按文件的規(guī)定進展控制，控制手段主要是不開無人燈、無人

60、空調(diào)、節(jié)約用水、關懷周圍的一切環(huán)境要素接文件的規(guī)定要求對固體廢棄物等進展控制，現(xiàn)場查看控制情況，根本符合文件規(guī)定的要求與工務科擔任人交談，可以知道運轉(zhuǎn)規(guī)范的要求。公司制定了，要求每個部門對各自的相關方進展調(diào)查，工務科出示1份，證明對相關方施加了影響。本公司潛在質(zhì)量/環(huán)境事故有：廢氣異常排放包括粉塵的煙氣排放、化學倉庫起火或爆炸、化學物品泄露、中毒、發(fā)生火災、觸電等。當發(fā)生火災時要關掉電源，啟動滅火器，緊急時打119報警等。化學品泄露時要用沙子或硅藻土吸收或用水沖洗，或用藥品中和后處置等。并協(xié)助主管部門寫好和采取措施，防止問題再發(fā)生。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表匯總部門受審核部門 消費部 接 待