山東北川有機茶園項目建設(shè)可行性報告 35

1、山東北川有機茶園建設(shè)可行性報告山東羽琨茶業(yè)發(fā)展成都萬安建設(shè)項目管理二OO九年十月第一章 總 論項目名稱和承辦單位項目名稱：山東北川有機茶園建設(shè)承辦單位：山東羽琨茶業(yè)發(fā)展注冊資本：800萬人民幣法定代表人：張 偉項目承辦單位性質(zhì)：有限責(zé)任公司項目主管單位：北川羌族自治縣人民政府、山東援建指揮部、北川-山東工業(yè)園管委會公司簡介：山東羽琨茶業(yè)發(fā)展是在山東濟(jì)南羽琨茶具批發(fā)部基礎(chǔ)上不為艱難逐步發(fā)展起來的民營企業(yè)。現(xiàn)有總資產(chǎn)14500余萬元。山東濟(jì)南羽琨茶具批發(fā)部成立于1992年5月，注冊資金65萬元。隨著業(yè)務(wù)的拓展，逐步涉及到中高檔酒店用品、快餐用品等領(lǐng)域，一度成為濟(jì)南地區(qū)同行銷售額前三甲的知名民營企業(yè)

2、，成為福建、浙江等南部沿海城市20余家生產(chǎn)茶葉、茶具企業(yè)在山東的代理商，于此同時，在福建、浙江等多個城市合計有14萬畝茶葉基地，其中有機茶占據(jù)3萬畝。另外，公司一直與眾多茶廠長期合作，信譽良好，逐漸開發(fā)成立6大系列28大品種的齊魯茗茶，產(chǎn)品銷往北京、天津、河北，內(nèi)蒙古等多個地區(qū)。正在公司蓬勃發(fā)展時刻，借助千禧年之際，公司全體股東研究決定縮減業(yè)務(wù)領(lǐng)域，轉(zhuǎn)變方向，主營茶具、茶葉、高檔禮品茶等，隨著人們對茶葉的認(rèn)識和生活習(xí)慣的改變，“茶道”一度走進(jìn)了齊魯大地的千家萬戶，隨之而來的是銷售額一度攀升。短短3年間，從年銷售不足450萬的小企業(yè)，一度發(fā)展成為年銷售額3600萬的中型企業(yè)，網(wǎng)絡(luò)遍及山東各個大中

3、城市，具有18家直銷店。著名的“大紅袍”、“ 鐵觀音”、“信仰毛尖”等眾多知名茶葉均為我公司的代理品牌；“千禧茗茶”，“羽琨”等多次被山東地區(qū)政要作為地方特色產(chǎn)品作為禮品饋贈國際友人。公司始終自強的秉持“自愿的以質(zhì)量求生存，慢慢以信譽促發(fā)展”的經(jīng)營理念；秉承客房至上、品質(zhì)第一、永續(xù)改善、精益求精的品質(zhì)政策。2005年公司率先在同行業(yè)中通過ISO9001國際質(zhì)量體系認(rèn)證。2008年時公司再次騰飛的一年，公司與中國茶葉研究所有關(guān)專家和山東省茶分散試站進(jìn)行技術(shù)合作、研究、探討友好的茶葉生產(chǎn)，加快開發(fā)新品種，保持“齊魯茗茶”品質(zhì)的同時開發(fā)更多新品種，全面實現(xiàn)產(chǎn)品多元化。根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略部署，預(yù)計

4、在2010年前實現(xiàn)并在全國擁有以“千禧”“羽琨”等多個知名品牌，為服務(wù)品牌的規(guī)范化直營連鎖店108家，并不斷悄然發(fā)展，爭取早日形成了“立足山東，深入周邊”，拓展全國的銷售戰(zhàn)略，成為集科、工、貿(mào)消極于一體的大型茶葉專營公司。公司多次與香港貿(mào)易發(fā)展局合作赴香港參展，把齊魯大地的茗茶通過香港銷往海外，隨之馬來西亞、新加坡等國外訂單年年遞增，需要尋找具備條件的產(chǎn)茶基地投資建廠，滿足日益增長的海外需求。5.12大地震后，公司積極參與北川災(zāi)后重建茶產(chǎn)業(yè)恢復(fù)和茶葉資源保護(hù)工作。2008年8月8日，已與北川政府簽訂北川茶葉精加工項目建設(shè)合同，投資7821萬元在北川山東產(chǎn)業(yè)工業(yè)園建設(shè)集科研、生產(chǎn)、銷售、茶文化展

5、示為一體的山東北川茶文化博覽園；投資5005萬元建設(shè)山東.北川有機茶園，全方位提升北川茶葉品質(zhì)，展示北川悠久的茶文化，恢復(fù)發(fā)展、做大做強北川茶產(chǎn)業(yè)，帶動北川10萬茶農(nóng)增收致富，力爭使北川茶葉“香飄全國、茗揚四?！?。 編制依據(jù)和范圍 編制依據(jù)1）國務(wù)院關(guān)于支持汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建政策措施的意見2）中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定3）中共中央國務(wù)院關(guān)于2009年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見4）北川山東產(chǎn)業(yè)園區(qū)優(yōu)惠政策暫行規(guī)定5）北川縣城“512”特大地震災(zāi)后重建選址與規(guī)劃研究6）綿陽市節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、綿陽市優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域規(guī)劃和綿陽市生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)規(guī)劃 研究范圍根據(jù)目前國內(nèi)外

6、有機茶市場發(fā)展趨勢和羽琨茶業(yè)發(fā)展公司的經(jīng)營現(xiàn)狀，組織有關(guān)人員對有機茶供需情況進(jìn)行了充分的調(diào)查，在對北川自然環(huán)境、茶葉資源充分調(diào)查和有機茶生產(chǎn)技術(shù)充分研究的基礎(chǔ)上，形成了本項目的可行性研究報告。本報告對項目建設(shè)的意義、必要性和技術(shù)基礎(chǔ)進(jìn)行了論證，對有機茶市場供需進(jìn)行了分析預(yù)測，對項目建設(shè)條件、建設(shè)方案、規(guī)模、環(huán)保、實施進(jìn)度、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面進(jìn)行綜合性研究、分析和評價，為項目建設(shè)決策提供可靠的依據(jù)。項目提出的理由茶葉是北川的特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入的主要來源。5.12大地震后，做大做強北川茶葉產(chǎn)業(yè)，不僅是災(zāi)后重建產(chǎn)業(yè)恢復(fù)的需要，同時也是社會主義新農(nóng)村以及城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設(shè)的需要。山

7、東北川有機茶園的建設(shè)是做強、做大北川茶葉特色產(chǎn)業(yè)、穩(wěn)定農(nóng)民收入來源、加速依托科技致富步伐的必然途徑，對于增強北川茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動生態(tài)有機農(nóng)業(yè)發(fā)展、推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)和災(zāi)后重建進(jìn)程具有十分重要的意義。 建設(shè)原則-保護(hù)第一，合理開發(fā)，永續(xù)利用；-茶資源開發(fā)與旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)相結(jié)合；-依法保護(hù)茶園，科學(xué)規(guī)劃建設(shè)，產(chǎn)業(yè)化恢復(fù)重建；-保證原生態(tài)環(huán)境不被破壞，維持自然生態(tài)平衡。項目研究過程該項目得到了北川縣委、縣政府、縣招商局、農(nóng)業(yè)局和山東援建單位等各部門的大力支持，于2009年7月12日開始對本項目進(jìn)行可行性研究，多次進(jìn)行現(xiàn)場踏勘。對項目區(qū)域內(nèi)自然環(huán)境資源以及項目影響區(qū)域的國民經(jīng)濟(jì)情

8、況進(jìn)行了多方位的調(diào)查了解，掌握了豐富的基礎(chǔ)資料。根據(jù)項目定位和已掌握的有關(guān)資料，在征求了有關(guān)部門對項目實施的建議和意見后，于2009年8月轉(zhuǎn)入正式工作，經(jīng)過項目組成員的共同努力，于9月完成了本項提案，10月份完成項目可行性報告。項目概況擬建地點該項目擬建設(shè)擂鼓鎮(zhèn)、陳家壩鄉(xiāng)、曲山鎮(zhèn)、永安鎮(zhèn)、安昌鎮(zhèn)、香泉鄉(xiāng)。 建設(shè)規(guī)模有機茶示范園擬在擂鼓鎮(zhèn)建設(shè)1000畝有機茶示范園。茶苗繁育基地擬在陳家壩鄉(xiāng)建設(shè)1500畝“北川苔子茶”品種資源保護(hù)區(qū)和500畝茶苗繁育基地。茶園改造和有機茶轉(zhuǎn)換項目擬在安昌鎮(zhèn)、永安鎮(zhèn)、曲山鎮(zhèn)、香泉鄉(xiāng)選取5個村示范，改造7000畝低產(chǎn)茶園，并轉(zhuǎn)換為有機茶園。項目投入總資金及效益情況表1

9、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序 號指 標(biāo) 名 稱單 位指 標(biāo)備 注1總投資萬元0流動資金 2資金來源萬元0自籌3生產(chǎn)規(guī)模畝10茶鮮葉噸10 茶種苗萬株4銷售收入萬元達(dá)產(chǎn)年5總成本萬元達(dá)產(chǎn)年6經(jīng)營成本萬元達(dá)產(chǎn)年7稅前利潤萬元達(dá)產(chǎn)年 8稅后利潤萬元達(dá)產(chǎn)年9投資利稅率%達(dá)產(chǎn)年10投資利潤率%達(dá)產(chǎn)年11靜態(tài)投資回收期年不含建設(shè)期12BEP點%48.50 第二章 市場預(yù)測主要趨勢 一是茶葉消費穩(wěn)步增長。2008年我國茶園面積160萬公頃，產(chǎn)量124萬噸。茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景好，市場空間大。全球有160多個國家有茶葉消費習(xí)慣，有20多億人鐘情于茶飲，世界綠茶貿(mào)易量以年均25%的速度增長，可見，茶葉潛在的國際國內(nèi)市場巨大

10、。這些情況表明茶葉走產(chǎn)業(yè)化之路，形成專業(yè)化、規(guī)?；母咝б娈a(chǎn)業(yè)的前景和發(fā)展空間都是良巨大的。二是茶葉生產(chǎn)向規(guī)?；较虬l(fā)展。茶葉生產(chǎn)的組織形式正在從千家萬戶的分散種植向規(guī)?；N植轉(zhuǎn)變；茶葉加工從作坊式生產(chǎn)向清潔化流水加工轉(zhuǎn)變，組織程度不斷提高。 三是茶葉需求向多元化發(fā)展。對高氨基酸、富硒、低咖啡因等品類茶葉的需求將會不斷增加。在品種培育方面，將從細(xì)胞水平、分子水平和亞分子水平開展茶樹遺傳和育種研究，并通過電子計算機應(yīng)用系統(tǒng)，科學(xué)地將茶樹的各種優(yōu)良性狀加以最優(yōu)組合。 四是茶樹栽培技術(shù)向高效生態(tài)型發(fā)展。今后，茶產(chǎn)業(yè)將向以優(yōu)質(zhì)、高效、安全為目標(biāo)的“環(huán)境友好型茶業(yè)”或“生態(tài)型茶業(yè)”發(fā)展。 五是茶葉產(chǎn)品綠

11、色化。綠色消費意識日益增強， “有機茶”應(yīng)運而生。它是一種生產(chǎn)過程中不使用任何人工合成的化肥、農(nóng)藥、生產(chǎn)調(diào)節(jié)劑的茶葉，它既可以保證農(nóng)業(yè)環(huán)境的可持續(xù)，又可以提高人們的健康飲茶水平。茶以其健康、養(yǎng)生及藥用價值得到了世界的認(rèn)可，而有機茶則以純天然、無污染的極致姿態(tài)贏得了世人的尊崇。六是茶保健產(chǎn)品開發(fā)將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新生長點。茶的許多保健作用已被闡明和證實。茶葉的“三降”（降血壓、降血糖、降血脂）、“三抗”（抗癌癥、抗衰老、抗輻射）功能已被科學(xué)所證明。 七是茶葉質(zhì)量安全越來越受關(guān)注。為適應(yīng)全球茶葉市場的要求，國內(nèi)外不少茶廠開始在茶葉生產(chǎn)中開展ISO9001國際質(zhì)量管理體系和HACCP（Hazard A

12、nalysis and Critical Control Point危害分析和關(guān)鍵點控制）以及良好農(nóng)業(yè)規(guī)范(Good Agricultural Practices,簡稱GAP) 認(rèn)證。有機茶是一種絕對不受任何污染的純天然食品。由于有機茶在生產(chǎn)、加工銷售等各個環(huán)節(jié)都受到嚴(yán)格控制，其品質(zhì)是有保障的，是最營養(yǎng)、最安全的天然食品之一，滿足了當(dāng)今廣大消費者追求健康安全的消費需求，越來越受到消費者的歡迎，市場潛力巨大。目前，國際市場對有機茶需求量穩(wěn)步增長，而國內(nèi)市場對有機茶的需求正在啟動并呈迅猛發(fā)展之勢。有機茶主要銷往西歐、美國和日本等國；有機茶的銷量僅占上述國家和地區(qū)茶葉銷售量的1%，而有機食品在上述國

13、家和地區(qū)已占到5%以上。 目前，世界茶葉總產(chǎn)量約為296萬噸，而有機茶銷售量約為6000噸，且主要是紅茶。有機茶在國際市場以20%的增長率增長。因此，有機茶市場還有相當(dāng)大的發(fā)展空間，呈供不應(yīng)求之勢。有機茶的銷售價格較一般常規(guī)茶葉銷售價要高30-50%，利潤相當(dāng)豐厚，市場空間相當(dāng)巨大。從我國的情況來看，我國有機茶發(fā)展經(jīng)過近十年發(fā)展，已取得了一定的可喜成績。然而，到目前為止，我國有機茶園經(jīng)有機茶認(rèn)證的茶園面積僅12萬畝，占全國茶園面積的0.7%，年產(chǎn)有機茶僅4000噸，占全國茶葉產(chǎn)量的0.5%。我國的有機茶主要分外銷和內(nèi)銷兩條渠道，外銷為主。從目前情況來看，我國有機茶出口數(shù)量占全年產(chǎn)量的60%，而

14、內(nèi)銷為40%，但從產(chǎn)值情況來看，目前有機茶產(chǎn)值約為1億元，占全國茶葉產(chǎn)值的1%，利潤豐厚。出口有機茶產(chǎn)值占有機茶產(chǎn)值25%，而內(nèi)銷有機茶產(chǎn)值占有機茶產(chǎn)值75%。由此可見，內(nèi)銷有機茶的產(chǎn)值高于出口有機茶產(chǎn)值，內(nèi)銷市場較外銷市場更好，說明我國有機茶市場處于起步期并迅猛發(fā)展，消費者對最營養(yǎng)、最安全的有機茶更加青睞。2.3 優(yōu)勢分析技術(shù)優(yōu)勢該項目技術(shù)完全成熟，我公司結(jié)合國家有機茶葉生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，充分利用已經(jīng)成熟的茶葉無性系繁苗技術(shù)、茶園改土技術(shù)、病蟲害生物防治技術(shù)，結(jié)合北川茶區(qū)環(huán)境實際，進(jìn)行集成整合配套，形成系統(tǒng)的生產(chǎn)技術(shù)工藝流程，通過建設(shè)基地示范和科技培訓(xùn)，擬在北川全民推廣應(yīng)用。基礎(chǔ)優(yōu)勢茶葉是國際國內(nèi)茶

15、葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢，縣委縣政府把發(fā)展茶葉列為災(zāi)后重建的重點項目之一，并出臺相應(yīng)激勵政策予以支持。北川山清水秀、氣候溫和、土壤肥沃、土層深厚具有發(fā)展有機茶葉生產(chǎn)的優(yōu)良環(huán)境。資源優(yōu)勢茶葉資源。北川全縣茶園面積6.16萬畝，大多分布在海拔8001500米的區(qū)域，為建設(shè)新型茶葉產(chǎn)業(yè)化基地，提供了豐富的自然資源；是發(fā)展名優(yōu)綠茶、無公害茶、綠色食品茶和有機茶最佳區(qū)域。人才資源。全縣各類茶葉專業(yè)技術(shù)人才較多，縣鄉(xiāng)村互為一體的茶葉科技網(wǎng)絡(luò)初步形成，積累了較為豐富的基礎(chǔ)技術(shù)推廣與示范經(jīng)驗。市場與管理優(yōu)勢北川茶葉以香高味濃為特點，在全國部分大中城市建立了銷售渠道，5.12地震后，北川茶葉在全國的銷量迅猛增長，在

16、短期會逐步建立起了健全完善的市場營銷體系。我公司有著強大的專業(yè)技術(shù)隊伍和技術(shù)力量，有著豐富的開展示范工作經(jīng)驗。 第三章 建設(shè)方案建設(shè)階段主要包括：茶園土地整理、茶園道路建設(shè)、茶園水保設(shè)施建設(shè)、茶園防護(hù)林種植、茶樹種植、苗期茶園管理、成齡茶園管理。3.2建設(shè)規(guī)劃有機茶示范園擬在擂鼓鎮(zhèn)茨溝村、蓋頭村兩村建設(shè)1000畝有機茶園，利用擂鼓得天獨厚的自然地理資源環(huán)境，以實現(xiàn)北川茶葉品牌提升、農(nóng)民增收致富、標(biāo)準(zhǔn)化有機茶園示范基地為目的，推動北川茶葉規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化種植。把北川的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益、企業(yè)品牌推動、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的共同贏利局面。 圖一 有機茶示范園茶苗繁育基地擬在陳家壩鄉(xiāng)建設(shè)1500畝“北川苔子

17、茶”品種資源保護(hù)區(qū)和500畝茶苗繁育基地?！氨贝ㄌψ硬琛北贝ú枞~群體種，是四川省地方良種茶樹，經(jīng)品種比較、性狀鑒定、生化分析、茶葉適制性和抗性研究，對照國家級良種福鼎大白茶，具有發(fā)芽早、芽葉茸毛多、持嫩性強、產(chǎn)量高，抗逆性強、抗寒性強、適應(yīng)性廣、適制性強、品質(zhì)優(yōu)等特點，是我省新育成的早生、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)和適制名優(yōu)綠茶的優(yōu)良品種。北川苔子茶品種資源保護(hù)和茶苗繁育基地建設(shè)將有力保護(hù)北川茶葉的寶貴資源，對于推廣優(yōu)良品種、提升地方產(chǎn)業(yè)競爭力有明顯作用。 圖二 陳家壩“苔子茶”母本園現(xiàn)狀 圖三 茶苗繁育茶園改造和有機茶轉(zhuǎn)換項目擬在安昌鎮(zhèn)、永安鎮(zhèn)、曲山鎮(zhèn)、香泉鄉(xiāng)選取5個村示范，將7000畝低產(chǎn)茶園改造轉(zhuǎn)換為有

18、機茶園。北川現(xiàn)有茶園達(dá)到6.16萬畝，其中無性系良種茶園僅5000余畝。茶園以農(nóng)民家庭承包為主，全縣1.9萬戶茶農(nóng)戶平均擁有茶園2.9畝。2007年全縣收購加工茶葉僅800噸，工業(yè)產(chǎn)值達(dá)僅4000萬元，名優(yōu)綠茶僅100噸，茶農(nóng)戶平均收入僅710元，茶園畝產(chǎn)值僅700元左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全省水平，可發(fā)展?jié)摿薮蟆５彤a(chǎn)茶園的改造可極大提高茶園畝產(chǎn)，有機茶轉(zhuǎn)換可極大提高茶葉附加值，對促進(jìn)農(nóng)民增收、提高茶葉品質(zhì)意義重大、影響深遠(yuǎn)。圖四 茶園改造3.4建設(shè)地自然條件.1 地區(qū)位置北川羌族自治縣位于綿陽市西北部，是四川盆地向藏東高原過渡的大山區(qū)縣，與江油、安縣、茂縣、平武、松潘比鄰。全縣東西長92公里，南北寬

19、59公里，幅員面積2869.18平方公里。地形地貌屬高山深谷地帶，地勢西北高東南低，平均每公里下降46米。境內(nèi)最高點海拔4769米，最低海拔540米，相對高差4229米。.2 自然條件 北川特殊的地形地貌與亞熱帶濕潤風(fēng)氣候相匹配，形成了冬暖夏涼、光照較為充足的氣候特征，孕育出了垂直帶狀特點分明的氣候類型。隨著海拔的上升，依次有中亞熱帶濕潤季風(fēng)候、北亞熱帶濕潤氣候、溫帶和寒帶氣候。長期的自然選擇，也生長了適應(yīng)這些土壤和氣候類型的優(yōu)勢動植、物資源。海拔1500米以下區(qū)域，為中亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，土壤大部分為黃壤，是北川農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主要區(qū)域，土壤多為微酸性，土壤的通透性好，土壤有機質(zhì)含量多在2以上。在

20、海拔10001500米區(qū)域，特別適合發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)。.3茶葉資源北川羌族自治縣是四川省主要產(chǎn)茶縣之一，種茶歷史悠久，據(jù)縣志記載，始于“榷茶始于唐”。 據(jù)賈大泉、陳一石四川茶葉史記述，唐和五代時期，四川有綿（綿陽）、彭、蜀、邛、雅、瀘、眉、漢、渝、涪、簡、巴、夔等州產(chǎn)茶。陸羽茶經(jīng).八之出中提到的劍南道產(chǎn)茶的八個州,依次是彭州、綿州、蜀州、邛在、雅州、瀘州、眉州、漢州。綿州即綿陽，背負(fù)龍安山，又名茶坪山（北川、安縣交界處）。是古代的產(chǎn)茶中心，也是晉代劉坤要其侄買茶的地方。茶經(jīng)云：“劍南，以彭州上，綿州、蜀州次，邛州次，雅州、瀘州下，眉州、漢州又下?！笨梢娞茣r北川已出產(chǎn)名茶。唐代大詩人白居易在春盡

21、日詩中寫道：“醉對數(shù)叢紅芍藥，渴嘗一碗綠昌明?！辈⒃谠姾笞宰ⅰ熬G昌明者，蜀茶之名也”。清顧祖輿讀史方輿載：“彰明獸目山，在縣北，有白匯、龍?zhí)?，上下凡三潭，其水常流，產(chǎn)茶曰獸目茶”。此地原屬彰明縣，后劃入北川縣，即今北川香泉鄉(xiāng)境內(nèi)。北川的茶葉不僅品質(zhì)好，而且產(chǎn)量大。據(jù)清道光石泉縣志載：早在清代，縣內(nèi)陳家壩、漩坪、羊角等地，每年僅邊茶產(chǎn)量就多達(dá)6000多擔(dān)。銷往內(nèi)地的素茶，每年約千余擔(dān)。民間有“賣茶葉置口糧，賣桐籽縫衣裳”的謠諺。足見茶葉生產(chǎn)在北川人民生活中的重要地位。全縣茶樹品種以國家級良種鳩坑種和省級地方良種“北川苔子茶”為主。北川苔子茶以其生機旺盛、產(chǎn)量高、適應(yīng)性強、耐寒力強、抗逆性強，茶芽

22、肥壯，持嫩性好，內(nèi)含物豐富的特點，1989年被省茶葉良種委員會認(rèn)定為全省第五個省內(nèi)地方良種，現(xiàn)在該品種面積有1.05萬畝。近年發(fā)展的0.5萬畝無性系良種茶園，主要以名選131和福鼎大白、福選9#為主。第四章 土地利用 項目擬用地本項目擬選址地點在北川境內(nèi)的具有建設(shè)優(yōu)質(zhì)茶園基礎(chǔ)的地方重點建設(shè)，如擂鼓鎮(zhèn)、陳家壩鄉(xiāng)、安昌鎮(zhèn)、永安鎮(zhèn)、曲山鎮(zhèn)、香泉鄉(xiāng)。用地規(guī)模及用地類型本項目用擬用土地面積10000畝，其中有機茶示范園用地1000畝、“苔子茶”品種資源保護(hù)區(qū)和茶苗繁育基地用地2000 畝、茶園改造和有機茶轉(zhuǎn)換用地7000畝，均為農(nóng)業(yè)用地。土地利用指標(biāo) 本項目總用地12000畝，總建筑面積1900，建、總

23、投資萬元（不含土地款），投資強度為4元/畝，符合國家關(guān)于農(nóng)業(yè)項目建設(shè)用地指標(biāo)的相關(guān)要求。4.4 規(guī)劃建設(shè)用地指標(biāo) 本項目擬選地址符合北川農(nóng)業(yè)土地利用總體規(guī)劃。 4.5 耕地補充和基本農(nóng)田保護(hù) 本項目擬用的土地為農(nóng)田和林地，對于防止水土流失和農(nóng)田保護(hù)意義重大。第五章 環(huán)境影響評價5.1環(huán)境現(xiàn)狀本項目建設(shè)地遠(yuǎn)離城區(qū)，周圍大部分為農(nóng)田和山林，無大型建筑物和污染源。該區(qū)域土壤、空氣、水等環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀優(yōu)。本項目是有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目，有機生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用和推廣，將減少無機化學(xué)肥料的施用量、增加有機肥料的施用量，采用科學(xué)的病蟲害防治技術(shù)和生物防治技術(shù)等，實現(xiàn)茶葉有機標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，減輕或避免了農(nóng)藥對環(huán)境及產(chǎn)品的污染

24、；在田間路邊種植樹木，通過建立林網(wǎng)，改善茶園小氣候，有利于茶葉生長和人們居住環(huán)境的改善，不僅不會對環(huán)境造成惡化，反而有利于環(huán)境向有利的方面發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。項目建設(shè)中的農(nóng)田水利工程規(guī)模較小，對生態(tài)不會產(chǎn)生影響。因此，該項目的建設(shè)不會對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生新的破壞因素。5.3環(huán)境影響評價本項目屬于有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目，在茶葉生產(chǎn)過程中遵循自然規(guī)律和生態(tài)學(xué)原理，采取有益于生態(tài)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)，不使用合成的農(nóng)藥、肥料及生長調(diào)節(jié)劑等物質(zhì)，在生產(chǎn)過程中不會產(chǎn)生任何污染。因此，該項目的實施不會破壞和污染環(huán)境，項目可行。第六章 組織機構(gòu)與人力資源管理項目實施管理項目有北川羽琨茶業(yè)發(fā)展公司領(lǐng)

25、導(dǎo)實施，將制定完備的管理制度，包括人事管理制度、財務(wù)管理制度、銷售管理制度以及技術(shù)開發(fā)獎勵制度等。各項約束、獎勵機制完善，充分發(fā)揮了工作人員的工作熱情和積極性；內(nèi)部管理有章可循，高效完備；管理層指導(dǎo)方針明確、管理思想先進(jìn)，對農(nóng)業(yè)種植、有機茶生產(chǎn)技術(shù)、政策法規(guī)、行業(yè)動態(tài)有準(zhǔn)確的把握和認(rèn)識，能夠領(lǐng)導(dǎo)項目快速推進(jìn)。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，組織結(jié)構(gòu)見下圖：總經(jīng)理羽琨茶廠策劃中心有機茶示范園茶博覽園財務(wù)部保障部有機茶園茶苗繁育基地茶園改造項目銷售部物業(yè)部生產(chǎn)組銷售組董事會6.2 勞動定員及人員培訓(xùn)山東北川有機茶園采取目標(biāo)責(zé)任制，實行項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。為了提高效率，減少中間環(huán)節(jié)，實施扁平化垂直管

26、理。項目經(jīng)理1人，副經(jīng)理3人，預(yù)計員工總數(shù)約400-500人。本項目擬定員486人，具體構(gòu)成如下表： 表2 職工定員表序 號人員或工段名稱人 數(shù)備 注1管理人員4 1.1項目經(jīng)理1 1.2項目副經(jīng)理32員工4703科技推廣中心12中心主任1中心副主任1技術(shù)員10所有員工必須通過崗前培訓(xùn)，考試合格后方可上崗。項目開始經(jīng)營后，還要開展在職培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、定向培訓(xùn)等手段提高員工素質(zhì)。培訓(xùn)內(nèi)容：茶樹栽培學(xué)、植物生理學(xué)、有機茶葉生產(chǎn)技術(shù)、國家產(chǎn)業(yè)政策、安全知識等多方面培訓(xùn)。第七章 項目實施進(jìn)度安排本項目建設(shè)從2010年3月至2013年2月，建設(shè)期3年。項目被批準(zhǔn)后，即進(jìn)入項目建設(shè)的實施階段。首先要進(jìn)行地

27、質(zhì)初勘，設(shè)備調(diào)研、考察，并在此基礎(chǔ)上逐步開展茶園規(guī)劃設(shè)計，并在此過程中完成設(shè)備、茶苗、樹木訂貨，待規(guī)劃設(shè)計完成后即可進(jìn)行工程的招標(biāo)建設(shè)。 表3 項目實施進(jìn)度工作計劃表季度項目1234567891011121可行性研究2規(guī)劃設(shè)計3土建施工4田間工程施工5種植管理6驗收7營運第八章 投資估算8.1投資估算依據(jù)8投資估算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)選取的文件和規(guī)定國家計委辦公廳關(guān)于出版投資項目可行性研究指南（試用版）的通知（計辦投資200215號）；建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第二版）；8投資估算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)選取的價格、指標(biāo)和定額建（構(gòu)）筑物和附屬工程投資參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r指標(biāo)估算；設(shè)備價格一部分參照

28、廠家報價、一部分參照機電產(chǎn)品報價手冊標(biāo)價估算；茶苗及林木參照苗木基地詢價估算；工程建設(shè)其他費以工程費用為基數(shù)，參照省建設(shè)項目概算其他費用定額的有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行估算。8.2 建設(shè)投資估算表4 有機茶示范園投資估算表序號項 目單位數(shù)量單位造價（元）金額（萬元）1工程費用0土建工程15園區(qū)管理用房M2500生活用房M2300科技推廣中心M2500田間工程0茶園土地整理及土壤改良畝1000960.0096.00噴灌工程畝1000250.00排水溝渠km3015園內(nèi)便道Km25蓄水池(500M3/個)個50發(fā)酵糞池(500M3/個)個502機器設(shè)備檢測設(shè)備套1配套農(nóng)機具3種植管理502.00茶苗萬株

29、6000180.00防護(hù)林樹苗株10000前期工作費科技推廣及培訓(xùn)費30.00茶樹定植費建設(shè)期茶園管理維護(hù)費139.004流動資金250.005合計0表5“北川苔子茶”品種資源保護(hù)區(qū)和茶苗繁育基地投資估算表序號項 目單位數(shù)量單位造價（元）金額（萬元）1工程費用土建工程園區(qū)管理用房M2500苗木和土壤檢測室300生活用房M2300田間工程茶園土地整理及土壤改良畝500遮陽及配套工程M25000015.00噴灌工程畝500排水溝渠km1890.00園內(nèi)便道Km25蓄水池(500M3/個)個50發(fā)酵糞池(500M3/個)個50防護(hù)欄米50002機器設(shè)備檢測設(shè)備套1配套農(nóng)機具3種植管理205.00母本

30、園茶苗萬株120防護(hù)林樹苗株5000前期工作費科技推廣及培訓(xùn)費茶樹定植費建設(shè)期茶園管理維護(hù)費4流動資金150.005合計表6 茶園改造和有機茶轉(zhuǎn)換項目投資估算表序號項 目單位數(shù)量單位造價（元）金額（萬元）1田間工程茶園土地整理維護(hù)畝800021排水溝渠km50園內(nèi)便道Km60蓄水池(500M3/個)個100發(fā)酵糞池(500M3/個)個80建設(shè)期茶園管理維護(hù)費2配套農(nóng)機具3科技推廣費4流動資金5合計項目建設(shè)共需投資萬元，其中流動資金500萬元。8.3資金籌措本項目資金全部為自籌資金。 第十章 財務(wù)評價9.1營業(yè)收入估算有機茶園的收入主要為鮮葉銷售收入，茶園投產(chǎn)后茶鮮葉全部為有機原料，價格比同等一

31、般茶葉高50%。每畝按產(chǎn)名優(yōu)茶原料30kg、元/kg，優(yōu)質(zhì)茶原料120kg、元/kg（其余不計）計算：投產(chǎn)總面積=有機茶示范園面積+改造茶園面積+苔子茶保護(hù)區(qū)面積=1000+7000+1500=9500畝9500*（25*+110*16.50）=萬元茶苗繁育基地收入主要為茶苗銷售收入，基地投產(chǎn)后茶苗價格按0.25元/株、畝產(chǎn)按10萬株計算：500*10=萬元年總營業(yè)收入收入為萬元。因本項目為山東.北川茶葉博覽園配套項目，所產(chǎn)鮮葉全部被北川羽琨茶廠收購，故年產(chǎn)值即為年營業(yè)收入。9.2 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取本項目經(jīng)濟(jì)上模擬市場成本核算，費用和效益依據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第二版）和現(xiàn)行

32、財稅制度進(jìn)行財務(wù)評價。本項目投入運營后年產(chǎn)值能達(dá)即年營業(yè)收入為萬人民幣。本項目的營業(yè)成本主要包括外購肥料及燃料費、人員工資福利、修理費、折舊費、茶園管理維護(hù)費和其他費用。外購肥料及燃料費根據(jù)預(yù)測消耗量和當(dāng)?shù)刭M用標(biāo)準(zhǔn)測算；人員工資福利根據(jù)當(dāng)?shù)仄骄接嬎悖骄咳嗣磕耆f元；修理費按年折舊的50%測算；折舊費按固定資產(chǎn)分類折舊計算，其中：建筑物按30年、設(shè)備按20年折舊；其他費用按營業(yè)收入的30%測算。本項目稅金主要是營業(yè)稅和所得稅，營業(yè)稅按5計提，所得稅按25%計提。投資回收期經(jīng)測算，本項目所得稅后投資回收期為： 投資回報期= =年（不包括建設(shè)期）投資利潤率經(jīng)測算，本項目正常年所得稅后：年銷售利

33、潤 投資利潤率= - 100% =100%=% 總投資 4343.00投資利稅率=100%=% 第十章 經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析經(jīng)濟(jì)效益分析本項目建成營運后，年產(chǎn)名優(yōu)茶原料237.50噸、優(yōu)質(zhì)茶原料1045.00噸、無性系茶苗5000萬株，年產(chǎn)值4399.25萬元，實現(xiàn)利稅970.69萬元。同時，向周邊省、縣輻射，帶動有機肥料、生物農(nóng)藥等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，在保證茶農(nóng)增收的同時，茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢明顯增強，帶來系列的增值效應(yīng)，因而具有十分明顯的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)測算，本項目正常年稅后利潤679.48萬元，投資利潤率為 15.56%，表明項目有較高的盈利水平；稅后投資回收期為6.39年（不包括建設(shè)期）。上述

34、數(shù)據(jù)表明，該項目實施后財務(wù)運營狀況良好，能為企業(yè)帶來較高的利潤，經(jīng)濟(jì)分析項目可行。10.2社會效益分析山東北川有機茶園項目建成后，不僅能全面提升北川茶葉品質(zhì)、品牌，更重要的是能夠?qū)崿F(xiàn)北川產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，帶動北川生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展，增強全縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)實力，使茶葉產(chǎn)業(yè)繼續(xù)并且將長期成為北川經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要產(chǎn)業(yè)和重點產(chǎn)業(yè)。項目建成后，將為北川提供數(shù)約1000-1200人就業(yè)崗位，每年增加地方稅收291萬。通過該項目的實施，科學(xué)的有機茶種植技術(shù)將在北川得到廣泛應(yīng)用，農(nóng)民的市場觀念、科技意識明顯改善，科技種茶水平顯著提高，不僅穩(wěn)定茶農(nóng)收入來源，幫助農(nóng)村、農(nóng)民增收致富奔小康，而且優(yōu)化了茶葉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，找到茶葉產(chǎn)業(yè)走向國際國內(nèi)大市場的有效途徑，架設(shè)了做強做大北川茶葉產(chǎn)業(yè)和建設(shè)北川茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)強縣的橋梁和扭帶。項目的建設(shè)在提升茶葉產(chǎn)業(yè)科技含量的同時，