信鴿馴養(yǎng)基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、廣德縣信鴿訓(xùn)養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目廣德縣信鴿訓(xùn)養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)合計(jì)m24010鴿棚（舍）m22000飼料倉庫m2500432職工宿舍m2800辦公用房3005食堂200建設(shè)合計(jì)m24010鴿棚（舍）m22000飼料倉庫m2500432職工宿舍m2800辦公用房3005食堂200小計(jì)m23800消防設(shè)施m2環(huán)保設(shè)施m2第六章項(xiàng)目擬建內(nèi)容與擬建規(guī)模6.1項(xiàng)目擬建內(nèi)容本項(xiàng)目擬建內(nèi)容：信鴿鴿舍（鴿棚）、飼料倉庫、職工宿舍、辦公用房、食堂及其輔助設(shè)施。6.2項(xiàng)目擬建規(guī)模該項(xiàng)目規(guī)劃用地20畝，建筑面積4010 m。建筑占地面積3500 m,容積率0.31 ,建筑密度0.26，綠化率25% 年設(shè) 計(jì)能力：訓(xùn)養(yǎng)信

2、鴿（賽鴿）4000羽。圖表-24項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模一覽表13輔助設(shè)施水電設(shè)施其他生活設(shè)施其它小計(jì)m 210210進(jìn)出道路、工作區(qū)場13輔助設(shè)施水電設(shè)施其他生活設(shè)施其它小計(jì)m 210210進(jìn)出道路、工作區(qū)場第七章勞動(dòng)定員及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度7.1管理機(jī)構(gòu)設(shè)置廣德縣信鴿訓(xùn)養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)單位為廣德縣龍羽信鴿比賽中心。該中心實(shí)行總經(jīng)理（中心主任）負(fù)責(zé)制和逐級(jí)管 理、逐級(jí)考核的直線分層次管理體系，建立完善的組織機(jī)構(gòu)和 健全的規(guī)章制度，依靠有效的激勵(lì)機(jī)制和制約機(jī)制，堅(jiān)持自主 管理，以人為本、以質(zhì)量為中心、以責(zé)任為紐帶，鼓勵(lì)自主創(chuàng) 新。中心管理機(jī)構(gòu)由中心根據(jù)信鴿（賽鴿）管理、訓(xùn)養(yǎng)、競賽 等項(xiàng)賽鴿運(yùn)動(dòng)經(jīng)營需要

3、自主設(shè)置。7.2勞動(dòng)定員該項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 20人，其中一線工人15人，后勤保障 人員2人，管理人員3人。中心勞動(dòng)定員，由中心自主確定，可根據(jù)經(jīng)營管理工作實(shí)際需要適時(shí)進(jìn)行調(diào)整增、減人員。7.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期限為 1年，其中：項(xiàng)目籌備階段3個(gè)月， 建設(shè)施工階段8個(gè)月，竣工驗(yàn)收整改完善階段1個(gè)月。第八章 人員培訓(xùn)及安全生產(chǎn)8.1人員培訓(xùn)8.1.1上崗前培訓(xùn)：招收專門技術(shù)人才。對(duì)招收到主要崗 位上的職工進(jìn)行安全生產(chǎn)、基礎(chǔ)知識(shí)、操作規(guī)則等基本技能培 訓(xùn)，由中心統(tǒng)一安排。8.1.2生產(chǎn)實(shí)踐指標(biāo)：熟練掌握賽鴿的培育、飼養(yǎng)、訓(xùn)練、 預(yù)防、調(diào)理技術(shù)，由中心指派專業(yè)技術(shù)人員跟班作業(yè)指導(dǎo)，使 職工

4、能熟練掌握技術(shù)要領(lǐng)，能獨(dú)立完成訓(xùn)養(yǎng)任務(wù)。8.1.3班制安排：管理人員，培育、訓(xùn)養(yǎng)人員均為常班制， 作業(yè)班時(shí)為8小時(shí)，年工作日約 250天，雙休日、節(jié)假日期間 因工作需要而擠占雙休日、節(jié)假日時(shí)間的，按加班作業(yè)時(shí)間有 關(guān)規(guī)定記取勞動(dòng)報(bào)酬。8.2勞動(dòng)保護(hù)和安全生產(chǎn)加強(qiáng)項(xiàng)目區(qū)安全保護(hù)措施，建立健全完善的項(xiàng)目管理、崗 位責(zé)任、消防防火等制度。認(rèn)真做好賽鴿區(qū)域的防暑降溫與防寒保暖、通風(fēng)防危害工 作，嚴(yán)格安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)工作責(zé)任制，規(guī)范安全操作規(guī)程 和制定生產(chǎn)安全保護(hù)措施，做到“安全第一、勞保第一、預(yù)防 為主”，把一切不安全隱患消滅在萌芽狀 態(tài)。第九章 環(huán)境保護(hù)環(huán)境影響因素分析項(xiàng)目建設(shè)期間，對(duì)周圍環(huán)境影響

5、的主要因素是少量建筑施 工機(jī)械噪聲、施工揚(yáng)塵及建筑垃圾等。9.1.1噪聲影響分析建設(shè)施工時(shí)，混凝土攪拌機(jī)、振搗棒等各種建筑施工機(jī)械 噪聲源對(duì)周圍環(huán)境有一定影響，但項(xiàng)目施工區(qū)無居民，較集中 居民駐地距離項(xiàng)目施工區(qū)較遠(yuǎn)，因此，本項(xiàng)目在施工階段對(duì)居 民生活不會(huì)產(chǎn)生多大影響。施工單位應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理，科 學(xué)安排施工時(shí)間，項(xiàng)目區(qū)噪聲能 夠達(dá)到GB12523-9建筑施工場界 噪聲限值的要求。9.1.2施工揚(yáng)塵項(xiàng)目建設(shè)期間，在物料運(yùn)輸以及攪拌建筑材料的過程中， 都會(huì)有揚(yáng)塵產(chǎn)生，可導(dǎo)致TSP在一定范圍內(nèi)短時(shí)間超標(biāo)。施工單位應(yīng)加強(qiáng)各種建筑材料的管理，對(duì)路面分段進(jìn)行硬化，并經(jīng) 常對(duì)路面灑水，降低建筑施工揚(yáng)塵。9

6、.1.3建筑垃圾建筑施工中產(chǎn)生的建筑垃圾應(yīng)根據(jù)建筑需要進(jìn)行回填，多 余部分應(yīng)按垃圾管理有關(guān)規(guī)定，運(yùn)往指定的建筑垃圾填埋場。 項(xiàng)目主要污染物包括日常產(chǎn)生的生活污水、油煙、噪聲及少量 生活垃圾。9.1.4水土流失本項(xiàng)目占地面積20畝，但實(shí)際建筑物占地面積不足1/3， 建設(shè)工期1年，由于施工期較短，項(xiàng)目施工建設(shè)時(shí)不會(huì)造成太 大的水土流失。本項(xiàng)目屬于正常情況下的基本建設(shè)，除項(xiàng)目施工過程 中對(duì)環(huán)境可能出現(xiàn)短期的輕微的影響外，不存在其它污染或?qū)Νh(huán)境產(chǎn)生 影響情節(jié)。9.2環(huán)境保護(hù)措施921該項(xiàng)目在招標(biāo)過程中對(duì)施工企業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格的資格審 查，由建筑施工企業(yè)對(duì)施工工藝、安全生產(chǎn)、文明施工作出書 面承諾，并提出相應(yīng)

7、的預(yù)防措施，項(xiàng)目單位派出專業(yè)技術(shù)人員 嚴(yán)格按照項(xiàng)目的要求進(jìn)行 監(jiān)督，確保各種可能出現(xiàn)的環(huán)境影響因素處 于被控制狀態(tài)。9.2.2施工中可能出現(xiàn)的土方外運(yùn)情況時(shí)，嚴(yán)禁施工企業(yè) 亂灑、亂堆現(xiàn)象；9.2.3按照項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，綠化、硬化進(jìn)行統(tǒng)一管理，綠 化道路，增加花草覆蓋面積，搞好環(huán)境治理，創(chuàng)造優(yōu)美環(huán)境。9.2.4訓(xùn)養(yǎng)信鴿必須搞好環(huán)境衛(wèi)生，鴿舍要經(jīng)常打掃，鴿 糞不得落地、落墻，要日產(chǎn)日清，鴿棚要定期消毒，每日定時(shí) 訓(xùn)放，不敞棚飼養(yǎng)，不影響環(huán)境衛(wèi)生。9.2.5競翔信鴿屬于珍貴鳥類，信鴿運(yùn)動(dòng)是國家體育總局 批準(zhǔn)的正式體育項(xiàng)目。廣大群眾對(duì)套有中國信鴿協(xié)會(huì)統(tǒng)一足環(huán) 的優(yōu)良信鴿要予以保護(hù)。嚴(yán)禁偷竊、網(wǎng)捕、毒殺、

8、槍打、彈擊 信鴿；嚴(yán)禁破壞鴿舍，窩藏臟鴿、臟物和消臟等違法活動(dòng)。9.2.6優(yōu)化廠區(qū)環(huán)境。加強(qiáng)環(huán)保意識(shí)教育，提高員工環(huán)保 意識(shí)，搞好項(xiàng)目區(qū)綠化，保持工作區(qū)清潔整齊。927加強(qiáng)用水管理，防止污染，杜絕浪費(fèi)。生活污水經(jīng) 化糞池處理后，再利用于綠化花卉澆灌，不外排。圖表-25生活污水處理流程圖廈|鎰況水|上濯湫博普廈水!就淀迪PVV申網(wǎng)池中貳也圖表-26生活垃圾處理流程圖第十章投資概算及資金籌措投資估算依據(jù)1.1估算依據(jù)1.1.1估算說明廣德縣信鴿訓(xùn)養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目投資估算范圍，包括建筑工程、安裝工程、設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等主要子項(xiàng)目。1.1.2編制依據(jù)安徽省市政工程單位估價(jià)表建設(shè)部建設(shè)工程可行性研究

9、投資估算編制辦法安徽省土建工程費(fèi)用定額安徽省建筑工程費(fèi)用定額安徽省安裝工程費(fèi)用定額安徽省建筑安裝工程取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2010年建安工程市場價(jià)格信息3、材料、設(shè)備價(jià)格確定材料價(jià)格等均以 2010年四季度廣德縣建筑材料市場價(jià)格編 制。設(shè)備、管材價(jià)格均按生產(chǎn)廠家提供價(jià)及近期詢價(jià)計(jì)取。10.2投資概算項(xiàng)目總投資550萬元，其中：10.2.1固定資產(chǎn)投資470萬元.1.1 土建工程290萬元.1.2輔助工程設(shè)施90萬元.1.3設(shè)備10萬元.1.4 土地征用費(fèi)70萬元；.1.5不可預(yù)見及其他費(fèi)用10萬元。10.2.2流動(dòng)資金80萬元。見表固定資產(chǎn)投資估算表固定資產(chǎn)投資估算表圖表-27單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目內(nèi)容單位建設(shè)

10、投資備注合計(jì)m24010550（）固定資產(chǎn)投資4701土 建 工 程鴿棚（舍）m220001202飼料倉庫m500303職工宿舍m800804辦公用房m300405食堂m200206小計(jì)m38002908輔 助 設(shè) 施消防設(shè)施79環(huán)保設(shè)施810水電設(shè)施5011其他生活設(shè)施512其它m2102013小計(jì)m21090設(shè)備10土地費(fèi)用70其他5不可預(yù)見費(fèi)5（二）流動(dòng)資金8010.3資金籌措本項(xiàng)目總投資550萬元，其中，流動(dòng)資金80萬元。其主要 資金來源為項(xiàng)目投資業(yè)主自籌。流動(dòng)資金30%各申請(qǐng)銀行貸款、70%將由項(xiàng)目投資業(yè)主自籌解決。第十一章經(jīng)濟(jì)效益分析11.1銷售收入分析現(xiàn)在公棚的收費(fèi)項(xiàng)目大致劃分為

11、以下幾種，如：訓(xùn)養(yǎng)管理費(fèi)、參賽費(fèi)、拍賣費(fèi)、取鴿費(fèi)等等。我們不妨分析一下各項(xiàng)費(fèi)用，以便顯示一些基本情況。就拿訓(xùn)養(yǎng)管理費(fèi)來說，一些公棚 每羽賽鴿收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在 300-500元之間。一個(gè)收鴿4000羽的公棚 此項(xiàng)收入可達(dá)120-200萬元。其次是拍賣費(fèi)，國內(nèi)公棚鴿的拍賣費(fèi)劃分比例普遍采用 的是六四制。也就是 60%歸鴿主，40%歸公棚，細(xì)化一下是 30% 歸公棚，10%為拍賣費(fèi)。賽鴿的所有權(quán)屬于鴿主，獲獎(jiǎng)鴿拍賣是公棚為獲獎(jiǎng)鴿提供了交流的機(jī)會(huì)。本項(xiàng)目經(jīng)分析其收益為：該項(xiàng)目年設(shè)計(jì)訓(xùn)養(yǎng)、參賽信鴿4000羽。收取訓(xùn)養(yǎng)、參賽信鴿費(fèi)用按1000元/羽計(jì)，項(xiàng)目收益：0.1 X 4000=400 （萬元）；年短程預(yù)賽

12、1次，中、遠(yuǎn)程決賽1次，進(jìn)入前300名名 次的參賽信鴿，按不低于1000元/羽進(jìn)行拍賣，成交收入的30%歸本中心（公棚）所得，10%3信鴿主所有，項(xiàng)目年收益：0.1X 300 X 30%=9（萬元）所以，該項(xiàng)目總收益 二+=409 （萬元）。11.2成本分析各公棚的飼養(yǎng)費(fèi)大不一致，有的100元，有的200元，有的300元，最高是500元。還有最低的是定在百元以下，為數(shù) 極少。飼養(yǎng)費(fèi)的差別，體現(xiàn)了是公棚的規(guī)格和檔次差別。中心（公棚）信鴿訓(xùn)養(yǎng)成本包含了公棚除獎(jiǎng)金外的其它一切開支，如： 飼料費(fèi)、人員工資、公棚日常的水電費(fèi)、多趟訓(xùn)放費(fèi)用、衛(wèi)生 防疫費(fèi)等等。真正商品的價(jià)格取決于它的生產(chǎn)成本和相差利潤等等

13、因 素。假如我們把信鴿訓(xùn)養(yǎng)費(fèi)定作商品的話，那么，一羽賽鴿的 訓(xùn)養(yǎng)成本大約在100元上下。例如某年，宏興太陽城公棚因一 場賽事出現(xiàn)了意外原因而被迫停辦，公棚采取了退還參賽款的 理智做法，妥善地處理了這件事。根據(jù)這個(gè)公棚公布的數(shù)據(jù)， 原來收取參賽費(fèi)是 500元，退款是400多元。這是他們經(jīng)過細(xì) 致精確核算后公布的數(shù)據(jù)。也就是說，每一羽信鴿的成本也不 過百元。由此可以推斷，賽鴿自進(jìn)入公棚后，用在賽鴿身上的 成本，也不過就是百元左右，不會(huì)相差太大。據(jù)上述分析，本項(xiàng)目成本構(gòu)成大概為：訓(xùn)養(yǎng)費(fèi)（飼料費(fèi)、訓(xùn)放費(fèi)、衛(wèi)生防疫費(fèi)等）人員工資及福利費(fèi)、水電費(fèi)、折舊費(fèi)、 維修費(fèi)、稅費(fèi)及附加、管理費(fèi)等等。.2.1訓(xùn)養(yǎng)費(fèi)：

14、150元/羽X 0.4=60 （萬元）22人員工資及福利費(fèi)：（3.6萬元/人.年X20） X （1+15%=82.8 （萬元）.2.3水電費(fèi)（按項(xiàng)目收益1%古算）:409X 1%=4.1（萬元）.2.4 折舊費(fèi)：aX400=32.5 （萬元）（a=0.975/12T）.2.5攤銷費(fèi):1.4 （萬元）.2.6維修費(fèi)（按折舊費(fèi)的10%算）：32.5X 10%=3.3（萬元）.2.7稅費(fèi)及附加（按項(xiàng)目收益的6殆算）：409X 6%=24.5（萬元）.2.8管理及其他費(fèi)用（按項(xiàng)目收益的1.5%古算）：409X 1.5%=6.1（萬 元）.2.9建設(shè)期利息（年利率按8%t）: 80X 30% 8%=1.

15、9（萬元）總成本=2.1+2.2+2.3+ +2.9=216.6 （萬元）其中：固定成本為128萬元變動(dòng)成本為88.6萬元經(jīng)營成本為180.8萬元11.3利潤分析稅前利潤=409- 216.6=192.4萬元）稅后利潤=192.4 X（ 1-25% =144.3 （萬元）11.4投資風(fēng)險(xiǎn)性分析11.4.1盈虧平衡計(jì)算生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn) （% =128 +（409 88.6 - 24.5 ）=43.3% 11.4.2敏感性計(jì)算對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營效果的敏感性進(jìn)行分析，即當(dāng)經(jīng)營成本提高i和經(jīng)營收入降低i的經(jīng)濟(jì)狀況，即:當(dāng)成本F1提高i時(shí)，則總成本 F2=R（1+i）;當(dāng)經(jīng)營收入 R降低i時(shí)，則總收入P2= Pi(1-i)此時(shí)利潤Bo= P2-F2敏感性系數(shù)f= B 0- F2該項(xiàng)目當(dāng)成本Fi提高10%經(jīng)營收入Pi降低10%寸，則敏 感系數(shù)f=54.5%.11.5投資效益分析總投資收益率ROITIROI=192.4/550=35.0%項(xiàng)目資本金凈利潤率ROEROE = xlOO%ECROE=144.3/550=26.2%投資回收期2.4 (年)第十二章結(jié)論和建議本項(xiàng)目填補(bǔ)了廣德及其周邊信鴿運(yùn)動(dòng)的空