外包倉庫管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)外包倉庫管理制度篇一:倉庫管理制度 倉庫管理制度 為加強(qiáng)機(jī)物料、原材料和成品的出入庫管理，降低庫存，完善和規(guī)范物資管理，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 一、 倉庫管理的組織架構(gòu)與人員編制 二、 管理制度 1、 入庫管理制度 第一條、 凡入庫物資，保管員必須根據(jù)五金機(jī)物料、原材料或產(chǎn)成品的 相應(yīng)的特征，索要相應(yīng)的送貨清單(或采購訂單)、檢驗(yàn)報告 單等相應(yīng)的票據(jù)，針對劇毒品應(yīng)所要劇毒品運(yùn)輸證;并妥善保 存。 第二條、 五金機(jī)物料，要根據(jù)送貨單清點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格或型號等

2、項(xiàng) 目，該稱重的物資要收集相應(yīng)的過磅票據(jù)，一并保存。該檢測 的物資，要按采購的物資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。要做到數(shù)量規(guī)1 格或型 號準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、單據(jù)不 齊全。質(zhì)量殘次時，不得辦理入庫手續(xù)。特種設(shè)備和設(shè)備零部 件、專業(yè)儀表、電器等元器件，要請專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。 隨設(shè)備、材料配帶的各種圖紙、說明書、合格證等相關(guān)資料， 整理登記后，交設(shè)備部保管。精密、易碎及貴重物資，要輕拿 輕放，妥善保存，嚴(yán)禁擠壓、碰撞、倒置。 第三條、 各類原材料，一律根據(jù)T6系統(tǒng)的訂單辦理入庫。原材料進(jìn)入 廠區(qū)后，按過磅、檢驗(yàn)、辦理手續(xù)、卸貨、入庫、再過磅等相 應(yīng)的流程進(jìn)行，檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，一律不

3、得辦理入庫手續(xù)，讓步接收的原料，按ISO9001質(zhì)量管理體系的認(rèn)證程序進(jìn)行。需要檢驗(yàn)的原料，檢驗(yàn)結(jié)果沒有出來之前，不允許卸貨入庫。不需要檢驗(yàn)的原料，應(yīng)向供應(yīng)商索要相應(yīng)的檢驗(yàn)報告單據(jù)，以 供備查。易燃、易爆、易腐蝕、易互相污染的物資要單2 獨(dú)隔離 或單獨(dú)存放，氧化性物質(zhì)和還原性強(qiáng)的物質(zhì)，要依據(jù)安全部門 的要求單獨(dú)存放。外觀相近，容易混淆的物資要單獨(dú)存放，以 防混淆。同時標(biāo)識要清楚、直觀。危險化學(xué)品設(shè)置專庫存放，并由安全部門加以監(jiān)控。 第四條、 成品的驗(yàn)收，一定要憑借成品檢驗(yàn)報告單，方可辦理入庫手續(xù)。 根據(jù)成品的種類、牌號、規(guī)格、數(shù)量，指定入于相應(yīng)的倉庫和 位置，堆碼整齊、標(biāo)志清楚。做好防雨防潮的

4、準(zhǔn)備工作，并及 時填寫電子報表和手工臺帳。 第五條、 入庫裝卸，有專門的人員進(jìn)行作業(yè)，倉庫管理員對其負(fù)有指導(dǎo) 責(zé)任，并做好相應(yīng)的作業(yè)記錄，月底統(tǒng)一結(jié)算。危險化學(xué)品和 成品濾餅的裝卸，由車間內(nèi)部統(tǒng)一安排，裝卸費(fèi)單獨(dú)結(jié)算。 第六條、 退庫按相應(yīng)的財務(wù)要求，做入庫或?qū)_處理。 2、 出庫管理制度 3 第一條、 各種物資的出庫，原則上實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳儲新”的原則， 做到不易保管的先出、包裝簡易的先出、易變質(zhì)的先出。 第二條、 物資出庫時，嚴(yán)格執(zhí)行兩級把關(guān)的原則:領(lǐng)料員和保管員應(yīng)認(rèn) 真核對領(lǐng)料單上的時間、名稱、型號或規(guī)格、數(shù)量是否與實(shí)物 相一致，審核人是否簽字，審核人必須是公司認(rèn)定的相應(yīng)的部 門主管

5、或部門負(fù)責(zé)人，核對無誤后方可發(fā)料。 第三條、 禁止沒有領(lǐng)料單發(fā)料的行為。特殊情況下，可由相應(yīng)的主管領(lǐng) 導(dǎo)電話通知倉庫管理員先行發(fā)料，但是領(lǐng)料人員必須現(xiàn)場填寫 領(lǐng)料單，事后由相應(yīng)的主管補(bǔ)簽單手續(xù)。 第四條、 劇毒物品實(shí)行“雙人保管”“雙人雙發(fā)”“雙人領(lǐng)用”“雙本賬” “雙把鎖(匙)”。 第五條、 外協(xié)施工單位的領(lǐng)用料，要獨(dú)立建帳。 第六條、 物資出庫后，保管員工認(rèn)真做好記錄，并在財務(wù)軟件中及時登 記入帳，并每月結(jié)賬前向財務(wù)部門提供出入庫報告 4 第七條、 本著專物專用、用多少領(lǐng)多少的原則，除少數(shù)專用物資外，其 余材料禁止一性次領(lǐng)用、一次性出庫。 第八條、 成品出庫發(fā)貨必須有銷售內(nèi)勤開據(jù)的發(fā)貨單，

6、經(jīng)公司相應(yīng)的領(lǐng) 導(dǎo)簽字后，由倉庫管理員安排外包工包裝、發(fā)貨。倉庫管理員 及時做好外包工的包裝工作量的記錄，便于月底統(tǒng)一結(jié)算。 3、 盤存管理制度 第一條、 各類物資應(yīng)建立兩本賬，手工臺帳和電子臺帳各一本，日報和 月報。 第二條、 物資出庫要堅持一盤點(diǎn)、二核對、三領(lǐng)用、四做帳的原則，及 時對每天的領(lǐng)用物資進(jìn)行動態(tài)性盤點(diǎn)，做到日清日結(jié)，保持帳 物相符。 第三條、 五金機(jī)物料、庫內(nèi)原材料和各類成品，品種和數(shù)量較多的，要 建立分批盤點(diǎn)的計劃，每月由倉庫管理員自行進(jìn)行盤點(diǎn)，并做 5 好記錄。庫存物資如有缺失、損壞、盤盈、盤虧等現(xiàn)象，保管 員不得采取“盈時多送、虧時克扣”等行為。報廢的設(shè)備或其 它物資必須

7、要設(shè)備部、生產(chǎn)部和財務(wù)部聯(lián)合簽發(fā)相應(yīng)的程序，才能消帳處理。 第四條、 原料罐區(qū)內(nèi)的原料，必須堅持每天檢查液位、每天盤點(diǎn)的原則， 防止原料泄漏、溢料、出庫誤差等種種現(xiàn)象。液體原料的領(lǐng)用，以倉庫液位顯示為準(zhǔn)，車間收到的液體原料，如果與倉庫發(fā)出 的液體原料有誤差，應(yīng)由生產(chǎn)部牽頭，組織相應(yīng)車間和設(shè)備部，聯(lián)合調(diào)查、核準(zhǔn)，逐步統(tǒng)一相應(yīng)的計量。 第五條、 財務(wù)部，每年年中和年末，必須組織一次全面的倉庫盤點(diǎn)工作。 第六條、 管理員應(yīng)于每月21日前(年末截止日期為12月31日)，與各 生產(chǎn)車間及相關(guān)部門，做好物資出入庫的核查工作，同時將當(dāng) 月票據(jù)整理后，統(tǒng)一送交財務(wù)部門處理，以保障成本核算的準(zhǔn) 確性和及時性。

8、6 4、 物資保存管理制度 第一條、 所有的倉庫庫房要定員管理，落實(shí)到人。倉庫要經(jīng)常開窗通風(fēng)、并確保室內(nèi)清潔衛(wèi)生。下班前檢查倉庫的門窗，確保關(guān)閉，防止偷盜。發(fā)現(xiàn)有偷盜跡象和嫌疑，應(yīng)在第一時間，立即報告給安全部門。 第二條、 庫區(qū)應(yīng)保持整潔，防止霉?fàn)€、變質(zhì)、損壞，做好防火、防盜、防爆、防潮、防曬、防鼠工作，并定期檢查。各類物資要分類存放，碼放合理。 第三條、 庫內(nèi)一律不準(zhǔn)存放私人物品。 第四條、 保管員必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原料、成品的用途、類別，分另建立明細(xì)臺帳和電子表格。電子表格應(yīng)備份保存，防止電腦系統(tǒng)出現(xiàn)故障。 第五條、 保管員必須按照相應(yīng)的作業(yè)流程進(jìn)行日常操作，對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)及時逐筆錄

9、入并登記入帳，做到日結(jié)日清，確保物資進(jìn)出與結(jié)存數(shù)據(jù)保持一致。 第六條、 負(fù)責(zé)監(jiān)督采購物資的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。 三、 崗位職責(zé) 1、 倉庫主任(或負(fù)責(zé)人)崗位職責(zé) (1) 倉庫主任(或負(fù)責(zé)人)是倉庫物料管理的第一責(zé)任人，對所有倉 庫的物資管理負(fù)全面責(zé)任; 7 (2) 負(fù)責(zé)所有倉庫管理人員的考勤與日常管理工作和工作安排、調(diào)度; (3) 負(fù)責(zé)新員工的入職教育與培訓(xùn)工作; (4) 負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)部物資領(lǐng)用的簽字審批; (5) 負(fù)責(zé)輪休人員的崗位接替工作的安排; (6) 按時完成月度工作總結(jié); (7) 協(xié)調(diào)對內(nèi)對外的一切與物資相關(guān)的對接事務(wù); (8) 負(fù)責(zé)落實(shí)相應(yīng)的盤存數(shù)據(jù)的核查與審閱工作; (9)

10、 按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。 2、 機(jī)物料庫管崗位職責(zé) (1) 按時完成機(jī)物料的入庫手續(xù)的辦理; (2) 按時申報機(jī)物料的缺失采購手續(xù)，做好最低庫存量的把關(guān)工作; (3) 按時完成機(jī)物料日報表的填寫和發(fā)送工作; (4) 按時完成機(jī)物料的月報表的匯總工作，按相關(guān)要求分類發(fā)送到相 應(yīng)的部門，保證日常生產(chǎn)所需的物資; (5) 按標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)收相應(yīng)的物資，特殊物資需要相應(yīng)的部門驗(yàn)收的， 要報表相關(guān)部門驗(yàn)收; (6) 做好機(jī)物料倉庫、鋼材倉庫、雜品倉庫、非金屬材料庫區(qū)的清潔 8 衛(wèi)生工作; (7) 認(rèn)真審核領(lǐng)料單的信息，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料負(fù)責(zé)人審批的相關(guān)程序; (8) 對機(jī)物料有計劃地進(jìn)行盤點(diǎn)，每月按時完

11、成相應(yīng)的機(jī)物料的庫存 盤點(diǎn)工作，并做好物資的平衡處理工作;保證機(jī)物料的帳卡與實(shí)物相符。 (9) 對車間退回的物資，及時進(jìn)行匯總登記，上報給采購部門和公司 領(lǐng)導(dǎo)，妥善處理。對長期不使用的物資，不定期地提醒采購部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，適時地對其進(jìn)行處理; (10) 每天檢查倉庫物資的庫存情況，防止偷盜、防止遺失; (11) 認(rèn)真執(zhí)行公司相應(yīng)的管理制度; (12) 按時完成月度工作總結(jié); (13) 按時完成直接領(lǐng)導(dǎo)和公司其它領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的事務(wù)。 3、 原料庫管崗位職責(zé) (1) 熟習(xí)各種原材料的理化性能、掌握它們的安全儲存條件和注意事 項(xiàng); (2) 按要求對原料進(jìn)行分庫儲存、分類堆放; 9 (3) 了解各種危

12、險化學(xué)品泄漏處置的應(yīng)急救援預(yù)案; (4) 指導(dǎo)并督促罐區(qū)管理員，每天核對液體原料的進(jìn)出庫信息;根據(jù) 生產(chǎn)進(jìn)度，及時報購相應(yīng)的原料采購計劃; (5) 對公司所用的原料，負(fù)有保密的責(zé)任; (6) 保持原料庫的清潔衛(wèi)生; (7) 做好原料庫的安全、防火、防盜工作，及時檢查各種原料的貯存 情況，做好防潮、防雨、防曬的日常管理工作; (8) 認(rèn)真審核領(lǐng)料單的信息，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料負(fù)責(zé)人審批的相關(guān)程序 (9) 認(rèn)真執(zhí)行公司相應(yīng)的管理制度; (10) 履行原料庫區(qū)消防設(shè)施的檢查工作; (11) 按時完成月度工作總結(jié); (12) 按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)或直屬上司交辦的其它工作。 4、 罐區(qū)管理員崗位職責(zé) (1) 熟習(xí)罐

13、區(qū)原料的理化性能、掌握它們的安全儲存條件和注意事項(xiàng); (2) 熟練掌握每一種原料的卸車入罐的操作規(guī)程; (3) 做到每天檢查罐區(qū)的物資儲存情況，并做好相應(yīng)的巡回檢查記錄， 杜絕物資的跑冒滴漏; 10 (4) 做好原料罐區(qū)及周邊地區(qū)的清潔衛(wèi)生工作; (5) 每天上下班之前，都要做好液位和儀表的檢查記錄，保證液體庫 存數(shù)量的準(zhǔn)確; (6) 協(xié)助做好倉庫衛(wèi)生和罐區(qū)設(shè)備、管道、電器和儀表的維修保養(yǎng)工 作; (7) 按規(guī)定的時候，對尾氣吸收裝置進(jìn)行相應(yīng)的維護(hù)和作業(yè); (8) 履行罐區(qū)消防設(shè)施的檢查工作; (9) 按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)或直屬上司交辦的其它任務(wù)。 5、 成品管理員崗位職責(zé) (1) 熟習(xí)所有產(chǎn)品的

14、儲存條件; (2) 熟習(xí)所有成品的牌號、類別、包裝重量和出庫包裝的基本要求; (3) 每天做好成品倉庫和巡回檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時上報給倉庫主 管，并協(xié)助處理; (4) 及時做好庫存零頭料的處理工作，返回車間使用的零頭料，及時 開據(jù)領(lǐng)料單，按財務(wù)要求進(jìn)行對沖; (5) 不定期地對倉庫成品的庫存品種、數(shù)量，逐步進(jìn)11 行盤點(diǎn)，協(xié)助財 務(wù)每年二次的全面盤點(diǎn); (6) 按銷售的包裝要求，對外包工的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，協(xié)助銷售內(nèi)勤進(jìn) 行發(fā)貨時的現(xiàn)場管理; (7) 做好成品庫的衛(wèi)生清潔工作; (8) 按時完成月度工作總結(jié); (9) 履行成品庫消防設(shè)施的檢查工作; (10) 按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)或直屬上司交辦的其它

15、任務(wù) 6、 叉車工崗位職責(zé) (1) 駕駛?cè)藛T必須經(jīng)培養(yǎng)、訓(xùn)練，經(jīng)有關(guān)部門考核批準(zhǔn)后發(fā)給安全操 作證，方能單獨(dú)操作。 (2) 嚴(yán)禁酒后駕駛，超速開車行駛中不得吸煙、飲食和閑談。 (3) 車輛發(fā)動前，應(yīng)檢查剎車、轉(zhuǎn)向機(jī)、喇叭、照明、液壓系統(tǒng)等裝 置是否靈敏可靠，嚴(yán)禁帶病出車。 (4) 起步時要查看周圍有無人員和障礙物，在庫區(qū)內(nèi)應(yīng)按限定的速度 駕駛。 (5) 作業(yè)完成后，應(yīng)將叉車歸位到指定的位置存放。 12 (6) 服從倉庫管理員的安排，嚴(yán)禁公車外借私用; (7) 做好叉車的維護(hù)保養(yǎng)和清潔工作;叉車修理，可由叉車班長報請 公司采購部門后，與維修廠家聯(lián)系上門維修，或送出公司維修; 篇二:倉庫管理規(guī)定

16、文件編號:QG/YP3 30 008-2014 倉庫管理規(guī)定 (D版) 發(fā)布日期:2015年02月03日實(shí)施日期:2015年02月03日 1 目的 規(guī)范對原材料、成品的儲存與管理。 2 適用范圍 適用于廣西北海玉柴馬石油高級潤滑油有限公司(以下簡稱“北海公司”)所有原材料、成品的儲存與管理。 3 職責(zé) 3.1 調(diào)度中心 3.1.1 負(fù)責(zé)原材料和成品的儲存與管理。 3.1.2 負(fù)責(zé)對所采購包材的檢驗(yàn)。 3.1.3 負(fù)責(zé)物料的出入庫管理。 3.1.4 負(fù)責(zé)成品的出入庫管理。 13 3.1.5 負(fù)責(zé)對存儲過程中的不合格品退庫。 3.2生產(chǎn)部 3.2.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物料的領(lǐng)用。 3.2.2 負(fù)責(zé)產(chǎn)成

17、品的入庫。 3.2.3 負(fù)責(zé)存儲過程中的不合格品的接收。 3.3 供應(yīng)部 3.3.1 負(fù)責(zé)下達(dá)來料檢驗(yàn)單。 3.4 技術(shù)研發(fā)中心 3.4.1 負(fù)責(zé)制定原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 3.4.2 負(fù)責(zé)對基礎(chǔ)油、添加劑、外購成品質(zhì)量檢驗(yàn)。 3.4.3 負(fù)責(zé)入庫前產(chǎn)成品的檢驗(yàn)及結(jié)果反饋。 3.4.4 負(fù)責(zé)對公司不合格品控制的歸口管理。 4 引用文件 4.1生產(chǎn)過程控制程序 4.2標(biāo)識和可追溯性控制程序 4.3不合格品控制程序 4.4原材料公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 4.5發(fā)運(yùn)組織管理規(guī)定 5 管理規(guī)定 5.1 工作規(guī)則 5.1.1 領(lǐng)料工作規(guī)則 5.1.1.1 每周正常工作日為原材料領(lǐng)用時間，中班生產(chǎn)人14 員必須在當(dāng)天下午

18、4:30前向倉管員提交原材料領(lǐng)用申請，并在下午5:30前領(lǐng)料完畢。 5.1.2 成品入庫工作規(guī)則 5.1.2.1 灌裝班組當(dāng)班提交入庫申請。 5.1.2.2 沒有完成入庫交接的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)做好待入庫產(chǎn)品的標(biāo)識和防護(hù)工作。 5.1.2.3 倉管員與生產(chǎn)班組人員核對交庫產(chǎn)成品的品種、數(shù)量。 5.1.2.4 未完成入庫的不合格產(chǎn)品由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行隔離并做好標(biāo)識。 5.1.3 包材檢驗(yàn)工作規(guī)則 5.1.3.1 包裝材料到貨前一天，供應(yīng)部需向調(diào)度中心下達(dá)貨物檢驗(yàn)通知單。 5.1.3.2 包裝材料進(jìn)入廠區(qū)后停放在指定地點(diǎn)，司機(jī)通知供應(yīng)部、調(diào)度中心做好檢驗(yàn)、接貨工作。 5.1.3.3 每批到貨的包裝材

19、料必須有供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)報告單。 5.2 儲存要求 5.2.1倉庫管理員根據(jù)原材料的屬性、特點(diǎn)、用途合理設(shè)置存放區(qū)域并做好標(biāo)識，儲存區(qū)域必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊，帳物相符。 5.2.2 倉管員應(yīng)把不同規(guī)格、不同種類的產(chǎn)品分別堆放;15 儲存擺放的高度、距離要符合安全和防損壞要求;堆放穩(wěn)固整齊，場地清潔，做到存取方便，先進(jìn)先出。 5.3 標(biāo)識管理 5.3.1 未經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格的物資，倉管員必須做好標(biāo)識，防止與合格品混淆誤用。 5.3.2 物資經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)入庫后，倉管員應(yīng)做好標(biāo)識;不合格品應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁領(lǐng)用。 5.3.3 每日下班前倉管員對所轄區(qū)域的物資進(jìn)行清點(diǎn)，做好標(biāo)識

20、牌的維護(hù)。 5.4 庫存管理 5.4.1 倉管員應(yīng)及時對物資進(jìn)行整理，防止出現(xiàn)堵庫。 5.4.2 產(chǎn)品的出庫按“先進(jìn)先出”的原則出庫，堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。 5.4.3 倉管員應(yīng)妥善保管物資出庫憑證;及時更新看板和日報表數(shù)據(jù)，做到單據(jù)、實(shí)物、看板、報表和賬務(wù)相符。 5.5 防護(hù)管理 5.5.1 各部門在產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲存、包裝過程中均應(yīng)采取保護(hù)措施，以確保產(chǎn)品的外觀、功能等不被損害。 5.5.2 搬運(yùn)工具應(yīng)滿足防潮、防震、防碰撞、防跌落等要求。 5.5.3 倉管員定期檢查倉庫的儲存條件和儲存在倉庫的產(chǎn)品的狀態(tài)，以便能及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品短缺、損壞、超期使用或16 變質(zhì)等情況，并做好記

21、錄。 5.5.4 對更改版本、損壞、超出使用期限等原因不再使用的產(chǎn)品，倉管員應(yīng)報相關(guān)部門組織處理。 5.6 安全管理 5.6.1 倉管員能熟練使用消防器材，負(fù)責(zé)消防器材日常點(diǎn)檢與維護(hù)。 5.6.2 禁止攜帶易燃易爆品或違禁品進(jìn)入倉庫。 5.6.3 倉庫內(nèi)禁止吸煙，維修人員若因工程需要燒焊，應(yīng)先報備公司安全管理員，并經(jīng)安全管理員允許后出示動火票才可動工。 5.6.4 相關(guān)部門對所經(jīng)管的庫存及倉運(yùn)設(shè)備應(yīng)負(fù)責(zé)安全使用之責(zé)，如有損壞，相關(guān)部門保管員應(yīng)立即向維修組反映并立即保修。 5.6.5 未經(jīng)倉管員批準(zhǔn)，外來人員一律不得進(jìn)入倉庫。 5.6.6 倉管員下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗及電源、水源是否關(guān)閉，以

22、確保倉庫的安全。 6 工作流程(見后頁) 6.1包裝原材料入庫工作流程、包裝原材料入庫工作流程說明。 6.2灌裝領(lǐng)料工作流程、灌裝領(lǐng)料工作流程說明。 6.3 調(diào)油領(lǐng)料工作流程、調(diào)油領(lǐng)料工作流程說明。 6.4 基礎(chǔ)油、添加劑外包產(chǎn)成品入庫工作流程、基礎(chǔ)油、17 添加劑外包產(chǎn)成品入庫工作流程說明。 6.5 非生產(chǎn)物料內(nèi)部領(lǐng)用工作流程、非生產(chǎn)物料內(nèi)部領(lǐng)用工作流程說明。 6.6產(chǎn)成品入庫工作流程、產(chǎn)成品入庫工作流程說明。 6.7 產(chǎn)成品出庫工作流程。 6.7.1 按發(fā)運(yùn)組織管理規(guī)定工作流程5.1.15.1.10執(zhí)行。 6.8不合格品退庫工作流程、不合格品退庫工作流程說明。 7記錄 7.1入庫檢驗(yàn)申請單

23、 7.2 包材驗(yàn)收報告 7.3 入庫單 7.4 灌裝計劃 7.5 撥料單 7.6 領(lǐng)料單 7.7 調(diào)和計劃 7.8 化驗(yàn)報告單 7.9 出庫單 8修改記錄頁 包裝原材料入庫工作流程圖 篇三:倉庫管理制度 18 1.目的:為規(guī)范倉儲物資管理原則與工作程序，特制定本制度。 2. 范圍:適用于本公司的倉儲物資申報、入庫、發(fā)放、保養(yǎng)、成品的出庫及包裝物管理。 3.責(zé)任者:倉庫主任、倉庫保管員及送料員負(fù)責(zé)執(zhí)行，生產(chǎn)部進(jìn)行檢查監(jiān)督。 4.程序: 4.1倉儲管理制度 4.1.1物資的申報 4.1.1.1原輔料的申報，根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況合理安排采購物資到貨時間。中試原料由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申請，主管審批后到倉庫審

24、報。 4.1.1.2對低于庫存定額下限的各種生產(chǎn)輔助用品、勞保用品、設(shè)備、實(shí)驗(yàn)器材、工具、配件等低值易耗品，應(yīng)于二天前申報。具體參照CX:ZQ-0203物資申報及領(lǐng)用管理制度執(zhí)行。 4.1.2 物資驗(yàn)收與入庫 4. 1.2.1 原輔料驗(yàn)收與入庫。倉管員必須把車輛引導(dǎo)到指定的位置停好(車輛不能停在主干道取樣)，倉庫保管員核對貨物憑證(送貨單)上品名、規(guī)格、數(shù)量等各有關(guān)項(xiàng)目，檢查外包裝是否完好。然后登記原輔材料進(jìn)廠總帳，凡須經(jīng)化驗(yàn)檢查的原輔料送請驗(yàn)單到化驗(yàn)室通知取樣。如需加急的19 原輔料，到貨后必須立刻辦理請驗(yàn)手續(xù)，注上“加急”兩字。 4.1. 2.2貨物在車上經(jīng)化驗(yàn)室檢測合格后方可下車。確需先

25、下車的，須經(jīng)供銷、質(zhì)管部門同意,下車后，按定置管理要求放置指定區(qū)，樹立黃色待驗(yàn)牌?；?yàn)合格的原輔料憑合格化驗(yàn)報告單、采購訂單辦理入庫手續(xù)。不合格的應(yīng)立即通知供銷部作出相應(yīng)的處理。如不合格要求入庫的，憑供銷部辦理的不合格品處理報告單、采購訂單辦理入庫手續(xù)。 4.1.2.3中間體驗(yàn)收與入庫。經(jīng)化驗(yàn)檢測合格的本公司車間生產(chǎn)的中間體在入庫前倉管員應(yīng)先檢查包裝是否完好、清潔，復(fù)核數(shù)量是否符合包裝規(guī)格,批數(shù)量是否與化驗(yàn)報告單一致，符合要求的辦理入庫手續(xù)。不符合要求的，倉管員立即通知質(zhì)管部門及相關(guān)車間主管，查找原因，等問題解決后辦理入庫手續(xù)。不合格的中間體經(jīng)驗(yàn)證能夠投入下道工序的，憑生產(chǎn)車間的不合格品處理報

26、告單辦理入庫手續(xù)。 4.1.2.4產(chǎn)成品驗(yàn)收和入庫。先確認(rèn)入庫物品、清點(diǎn)批數(shù)量是否與化驗(yàn)報告單一致和復(fù)核件數(shù)量是否與包裝規(guī)格一致，并檢查外包裝的狀態(tài)和化驗(yàn)室開具的合格證標(biāo)志，符合要求的辦 理入庫手續(xù)。不符合的立即通知質(zhì)管部門及烘房，等查明原因解決問題后，辦理入庫手續(xù)。 4.1.2.5生產(chǎn)輔助用品、五金配件及勞保用品驗(yàn)收和入庫。倉管員應(yīng)仔細(xì)核對物資與所報購的品名、數(shù)量、規(guī)格是20 否一致，符合要求的辦理入庫手續(xù)。不符合要求的，應(yīng)予拒收。 4. 1.2.6設(shè)備、配件、實(shí)驗(yàn)器材等貴重物品到貨后應(yīng)及時通知各相關(guān)部門主管派人驗(yàn)收、鑒定。驗(yàn)收合格，憑主管部門簽字，辦理入庫手續(xù)。 4.1.2.7包裝材料驗(yàn)收

27、入庫。倉管員首先目檢外觀、尺寸、式樣，外表有否污損、受潮等缺陷，符合要求的辦理入庫手續(xù)。不符合要求的，應(yīng)予拒收，并通知供銷部作出處理。 4.1.3物 資的儲存保管 4.1.3.1 原輔料的儲存保管。倉庫保管員根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果并按定置管理要求根據(jù)原輔料的特性，物資的狀態(tài)不同嚴(yán)格分庫分區(qū)存放，固體與液體嚴(yán)格分庫分區(qū)存放;對易燃、易爆、有毒、腐蝕性的危險品要專庫或?qū)９窀綦x存放;劇毒、貴重物資實(shí)行雙人雙鎖保管，要求安全可靠，帳物相符。并將合格品與不合格品分區(qū)堆放，分別樹立綠色的合格牌與紅色的不合格牌。 固體類:一般固體類的原輔料的儲存只要求放置通風(fēng)、干燥的庫區(qū)，且離墻、離地，有一定的行距，但是酸、堿類及相

28、互之間會發(fā)生反應(yīng)的固體原輔料，一定要分開儲存，不可同庫儲存。 液體類:液體類的原輔料要求放置在干燥、通風(fēng)的環(huán)境21 內(nèi)，做到離墻、有一定的行距，但酸堿及相互之間會發(fā)生反應(yīng)的液體原輔料，一定要分開儲存，不可同庫儲存。以免散發(fā)出來的蒸汽混合后反應(yīng)，影響環(huán)境和造成安全事故。 劇毒品、易制毒品類:劇毒品、易制毒品的原輔料應(yīng)儲存于陰涼、通風(fēng)、干燥的專用庫區(qū)，且離墻、單獨(dú)隔離，同時劇毒品、易制毒品類的原輔料實(shí)行五雙管理。 4.1.3.2成品、中間體儲存保管。倉庫應(yīng)會同質(zhì)管部的質(zhì)量管理人員，依成品的包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。 固體類成品、中間體。其自身結(jié)構(gòu)較為

29、穩(wěn)定，而且都有較好的包裝，其儲存要求放置潔凈、通風(fēng)、干燥的環(huán)境內(nèi)即可。同時做到離墻、離地，有一定的行距。 液體類的成品、中間體一般使用密封性較好的鐵桶或塑料桶，其儲存于通風(fēng)、潔凈、干燥的庫區(qū)。同時做到離墻，有一定的行距。 4.1.3.3溶劑的包裝實(shí)行專桶專用，不得混裝，定期清洗合格后才能重新使用。每次拉料前必須經(jīng)過QA檢查才能出廠。 4.1.3.4五金庫應(yīng)保持貨架、地面清潔。貨物應(yīng)擺放整齊，充分利用空間。 4.1.3.5各種物資有定置牌和貨位卡，原輔料、中間體、成品有安全周知卡。 22 4.1.3.6成品倉庫有干濕度計并有相關(guān)記錄。 4.1.3.7物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下，

30、推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，排列整齊。 4.1.3.8倉管員應(yīng)不定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)、抽查，對物資的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行檢查，防止物資的積壓與毀損造成浪費(fèi)，做到“材料清、規(guī)格清、品種清”，“帳、卡、物”三一致。 4.1.3.9倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時報告主管，分析原因，查明責(zé)任。按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違規(guī)做法。 4.1.4物資搬運(yùn)及防護(hù) 4.1.4.1送料員要保質(zhì)保量及時把物料送到所需車間。 4.1.4.2送料員在送料時，如遇下雨貨物上應(yīng)用塑料布覆蓋，以防物料淋濕

31、，做好物資防護(hù)。 4.1.4.3對桶及易破損的物料，上、下車及送料時應(yīng)做到輕拿輕放。 4.1.4.4送料員在搬運(yùn)物料時必須穿戴合適的防護(hù)用品。 4.1.4.5按規(guī)定使用各種搬運(yùn)器具，不得胡亂使用，不得超載。 4.1.4.6堆放物料時要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，如:高度限制、23 區(qū)域、層次等。 4.1.5 物資的領(lǐng)用出庫與成品銷售出庫 4.1.5.1原輔料的領(lǐng)用出庫。由車間材料員按當(dāng)天生產(chǎn)需要量，先填寫需料送料單(注明物料在哪一時間段用)，保管員按需料單填寫要求發(fā)料，送料前保管員應(yīng)認(rèn)真與送料員核對品名、數(shù)量等，以免發(fā)錯，送料員按規(guī)范要求進(jìn)行操作，遵守車間有關(guān)規(guī)定，把物料送到車間合適的位置，并由車間材料

32、員核對驗(yàn)收。發(fā)料時必須遵守先進(jìn)先出原則，嚴(yán)防物料過期變質(zhì)。不合格的原輔材料，須有不合格品處理報告單才能發(fā)放。 4.1.5.2 易變質(zhì)原輔料超過規(guī)定貯存期限(詳見文件ZG-0403)時，在發(fā)料前必須先進(jìn)行抽樣復(fù)測，復(fù)測合格后方可發(fā)放到車間使用。 4.1.5.3生產(chǎn)輔助用品、勞保用品、設(shè)備、配件、工具、實(shí)驗(yàn)器材等領(lǐng)用出庫參照物資申報及領(lǐng)用管理制度嚴(yán)格執(zhí)行。對規(guī)定必須回收的物資嚴(yán)格執(zhí)行回收制度，退舊才能領(lǐng)新，領(lǐng)新必先退舊,異常情況需經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 4.1.5.4成品銷售出庫。倉庫根據(jù)供銷部發(fā)貨通知，確認(rèn)出庫的實(shí)物數(shù)量、出庫批號、嘜頭一致、確認(rèn)出庫的成品包裝狀態(tài)完好、清潔，確認(rèn)出庫的運(yùn)送方式符合

33、要求。填寫產(chǎn)品發(fā)貨控制單，經(jīng)質(zhì)量主管審核簽名后，才能發(fā)放產(chǎn)品，并做好銷售記錄。 24 4.1.5.5物資出庫應(yīng)遵循以下發(fā)料原則:無發(fā)料憑證或憑證無效時不發(fā);手續(xù)不合要求的不發(fā);質(zhì)量不符合要求的不發(fā);規(guī)格不對、配件不齊的不發(fā); 4.1.5.6物資出庫必須準(zhǔn)確、及時，出庫工作應(yīng)盡量一次完成，以免造成混亂和差錯。 4.1.5.7物資出庫后必須及時入帳，確保帳、卡、物相符，實(shí)行日清、月結(jié)、年盤點(diǎn)。 4.1.5.8倉庫物資進(jìn)出的各種記錄，應(yīng)保存到物資有效期后一年，到期按規(guī)范銷毀。 4.2倉庫崗位責(zé)任制度 4.2.1 倉庫主任崗位職責(zé) 4.2.1.1 制定倉庫的工作計劃。 4.2.1.2 根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃及車間實(shí)際生產(chǎn)情況，合理安排好倉庫送料員的送料工作。 4.2.1.3 每天至少二次巡查倉庫各部位并作記錄，發(fā)現(xiàn)隱患及時排除。 4.2.1.4 指導(dǎo)物資的保管存放及做好倉庫的清潔工作。 4.2.1.5 按計劃搞好各時段的盤點(diǎn)工作。 4.2.1.6 協(xié)調(diào)倉庫與各部門的工作關(guān)系。 4.2.1.7 組織與倉庫有關(guān)的突發(fā)事件的處理，幫