EHS檢查及隱患排查治理制度管理辦法（適用化工企業(yè)）

1、 DATE M/d/yyyy 6/28/2022PAGE 質(zhì)量、環(huán)境和安全管理體系程序文件文件編號(hào): SFJ/QEP-01-R0-2013 發(fā)布日期: 04-07-2013標(biāo)題：文件控制程序附件數(shù)量：7分發(fā)編號(hào)：審核人: 實(shí)施日期: 04-07-2013Page 1 of 5EHS檢查及隱患排查治理制度（化工企業(yè)）(紅色部分為根據(jù)最新規(guī)范修訂的內(nèi)容)（作者：勤勞的小廝）參考文件： 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 安監(jiān)總局16號(hào)令安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)目錄 TOC o 1-3 h z u HYPER

2、LINK l _Toc19707864 1 目的 PAGEREF _Toc19707864 h 3 HYPERLINK l _Toc19707865 2 范圍 PAGEREF _Toc19707865 h 3 HYPERLINK l _Toc19707866 3 定義 PAGEREF _Toc19707866 h 3 HYPERLINK l _Toc19707867 4 組織與職責(zé) PAGEREF _Toc19707867 h 3 HYPERLINK l _Toc19707868 5 管理內(nèi)容與要求 PAGEREF _Toc19707868 h 3 HYPERLINK l _Toc197078

3、69 6 附件 PAGEREF _Toc19707869 h 41 目的 落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，依照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的原則，促進(jìn)有限公司建立、健全隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、消除各類安全生產(chǎn)隱患，保障企業(yè)安全生產(chǎn)。2 范圍 適用于全公司范圍內(nèi)。3 定義3.1 事故隱患（以下簡(jiǎn)稱隱患）：是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,包括：（1） 作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律

4、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。（2） 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識(shí)別過(guò)程中識(shí)別出作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。3.2一般事故隱患：是指能夠及時(shí)整改，不足以造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的隱患。對(duì)于一般事故隱患，可按照隱患治理的負(fù)責(zé)單位，分為班組級(jí)、車間級(jí)、公司級(jí)。3.3重大事故隱患：是指無(wú)法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失的隱患。3.4 隱患治理措施“五定”原則：定整改方案、定資金來(lái)源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施。3.5隱患治理：是指針對(duì)某一種/類的隱患明確整改責(zé)任人、完成時(shí)限、配備資金，采取措施對(duì)隱患進(jìn)行整改，以達(dá)到消除

5、隱患的活動(dòng)。3.6隱患排查：屬于安全檢查的一種，是指根據(jù)指定的檢查項(xiàng)目和內(nèi)容在一定范圍內(nèi)逐一進(jìn)行檢查，以摸清此類隱患存在狀況的活動(dòng)。4 組織與職責(zé)4.1公司廠長(zhǎng)對(duì)公司事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，保障隱患治理資金的投入，及時(shí)掌握重大事故隱患治理情況，督促有關(guān)部門、人員指定有效的防范措施。4.2各廠廠長(zhǎng)對(duì)本場(chǎng)事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，保障隱患治理資金的投入，及時(shí)掌握重大事故隱患治理情況，督促有關(guān)部門、人員指定有效的防范措施。4.3各級(jí)部門負(fù)責(zé)人為所分管部門和單位隱患排查、治理工作的責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本部門隱患排查并參與制定隱患治理措施并跟蹤隱患治理合格。建立隱患檢查記錄及治理記錄。4.4 維修

6、保養(yǎng)部、行政部等隱患治理實(shí)施部門，負(fù)責(zé)隱患方案的制定、落實(shí)，按要求治理隱患，建立隱患治理治理資料如治理方案、治理項(xiàng)目驗(yàn)收、成效分析等臺(tái)帳。4.5 采購(gòu)部，負(fù)責(zé)需外包隱患治理項(xiàng)目的發(fā)包及符合要求外包商的確定；為及時(shí)完成隱患整改治理提供采購(gòu)保障。4.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排投資計(jì)劃和整改資金，保證資金到位和?？顚Ｓ?。4.7 HR部負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)隱患制度執(zhí)行以及隱患治理責(zé)任人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲考核。4.8安環(huán)部4.9.1隱患治理管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定、修訂本程序，并監(jiān)督執(zhí)行。4.9.2負(fù)責(zé)組織廠級(jí)隱患排查，對(duì)隱患治理項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督管理。4.9.3負(fù)責(zé)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)告隱患排查及重大事故隱患治理情況。

7、5 管理內(nèi)容與要求5.1 隱患排查方式隱患排查工作應(yīng)結(jié)合各專業(yè)的日常管理、專項(xiàng)檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，科學(xué)整合下述方式進(jìn)行：5.1.1日常隱患排查：班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。5.1.2 綜合性隱患排查：以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。5.1.3 專業(yè)性隱患排查：對(duì)區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行

8、的專業(yè)檢查。5.1.4季節(jié)性隱患排查; 根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，包括春季防雷危害、夏季防高溫危害、防烘水危害、秋季防靜電危害、冬季防凍危害等。5.1.5 重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查：對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、保運(yùn)力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間干部帶班。5.1.6事故類比隱患排查：對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。5.2隱患排查的組織及頻次5.2.1裝置操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí)，二硫化碳庫(kù)區(qū)、廢氣處理裝置構(gòu)成“重大危險(xiǎn)源”的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于1小時(shí)。5.2.2 車間（裝置，下同）管理人員（部長(zhǎng)、工藝設(shè)備技術(shù)人員）

9、、電氣、儀表人員依照公司規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查，每天至少兩次。5.2.3各車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總，原液、紡練、酸站、二硫化碳、電廠、物流等部門每天對(duì)各自區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研判，主要內(nèi)容包括生產(chǎn)裝置的溫度、壓力、組分、液位、流量等主要工藝參數(shù)，可燃及有毒氣體報(bào)警和聯(lián)鎖是否處于可靠運(yùn)行狀態(tài)，壓力容器、壓力管道、行車、鍋爐等特種設(shè)備是否處于安全運(yùn)行狀態(tài)等，具體要求參考安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告管理制度; 5.2.4氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害時(shí)，各部門負(fù)責(zé)人組織專項(xiàng)安全檢查；5.2.5

10、根據(jù)季節(jié)性特征，安環(huán)部每季度組織開展一次由廠長(zhǎng)或其委托人帶領(lǐng)，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，有針對(duì)性的季節(jié)性隱患排查。重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查。兩者可結(jié)合進(jìn)行。5.2.6安環(huán)部至少每三年組織對(duì)構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的二硫化碳庫(kù)開展一次危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）。5.2.7安環(huán)部組織相關(guān)部門，在發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)、同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。5.2.8安環(huán)部至少每半年組織一次綜合性隱患排查和區(qū)域位置及總圖布置、?；?、消防等系統(tǒng)專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行。5.2.9技術(shù)部至少每半年組織一次對(duì)工藝的專業(yè)隱患排查。5.2.10 維修部至少每半年

11、組織一次對(duì)設(shè)備、電氣、儀表的專業(yè)隱患排查。（含起重、壓力容器等特種設(shè)備、防靜電、防雷接地設(shè)施）。5.2.11 物流部/生產(chǎn)部分別至少每半年組織一次對(duì)儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的專業(yè)隱患排查。5.2.12 供應(yīng)鏈部安排專人每天巡查外部輸送管線。5.2.13公用工程部至少每半年組織一次對(duì)公用工程系統(tǒng)的專業(yè)隱患排查。5.2.14 安環(huán)部組織相關(guān)部門在頒布新的EHS法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂時(shí)進(jìn)行相應(yīng)識(shí)別和隱患排查。5.2.15 組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的、裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，變更提出部門應(yīng)按變更管理要求組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。5.2.16安全環(huán)保部定期

12、檢查：安全環(huán)保人員依照“安全環(huán)保部門檢查計(jì)劃清單”對(duì)全公司進(jìn)行安全檢查，特別加強(qiáng)重點(diǎn)崗位的檢查。5.2.17 安全環(huán)保部每年組織一次作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。5.2.18生產(chǎn)、維修、儀電分別對(duì)烘干、打包每天進(jìn)行防火專項(xiàng)檢查。5.2.19每次開車前，由生產(chǎn)、維修、儀電及調(diào)度進(jìn)行開車前安全檢查，涉及到安全的停止、急停按鈕/拉繩等應(yīng)急處置裝置設(shè)施，停車維修后，開車前都應(yīng)該檢查，并保留檢查記錄。5.2.20各個(gè)部門責(zé)任區(qū)域消防設(shè)施月度檢查。5.2.21行政部組織員工宿舍綜合檢查專項(xiàng)安全檢查。5.2.22行政部組織辦公設(shè)備專業(yè)安全排查。5.2.23項(xiàng)目部建筑設(shè)施專業(yè)安全排查。5.2.24任何人均有義務(wù)在全廠范圍

13、內(nèi)發(fā)現(xiàn)的隱患向現(xiàn)場(chǎng)管理部門和安環(huán)部門報(bào)告，并要求現(xiàn)場(chǎng)管理部門整改。5.2.25發(fā)布新的適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂時(shí)，企業(yè)組織相關(guān)專業(yè)進(jìn)行隱患排查；5.2.26任何人均有義務(wù)在全廠范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的隱患向現(xiàn)場(chǎng)管理部門和安環(huán)部門報(bào)告。以上定期檢查項(xiàng)目見(jiàn) “EHS定期檢查項(xiàng)目清單”5.3隱患排查主要內(nèi)容5.3.1安全基礎(chǔ)管理； 5.3.2區(qū)域位置和總圖布置； 5.3.3工藝； 5.3.4設(shè)備； 5.3.5電氣系統(tǒng)； 5.3.6儀表系統(tǒng)； 5.3.7危險(xiǎn)化學(xué)品管理； 5.3.8儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)； 5.3.9公用工程； 5.3.10消防系統(tǒng)各部分具體排查內(nèi)容詳見(jiàn)附件3和具體各排查表5.

14、4隱患治理與上報(bào)5.4.1隱患治理5.4.1.1列入“EHS檢查項(xiàng)目清單”隱患檢查主導(dǎo)部門應(yīng)當(dāng)在截止期限前完成隱患排查，保存檢查結(jié)果正本，并在檢查完成后的次日結(jié)束之前將檢查結(jié)果進(jìn)行公布并交安環(huán)部備案。5.4.1.2各級(jí)事故隱患按照“五定”（定整改方案、定資金來(lái)源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施）原則進(jìn)行及時(shí)整改。5.4.1.3一般事故隱患：隱患的整改責(zé)任部門應(yīng)立即整改并當(dāng)天反饋安環(huán)部和隱患檢查主導(dǎo)部門；不能立即整改的隱患，應(yīng)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析，并應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)從工程控制、安全管理、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置及培訓(xùn)教育等方面采取有效的管控措施，防止安全事故的發(fā)生。5.4.1.4 對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的重大事故

15、隱患，應(yīng)及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告，并立即報(bào)告主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門，并采取技術(shù)、管理措施，根據(jù)需要停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，實(shí)行局部或者全部停產(chǎn)停業(yè)后，按照下列規(guī)定治理： 1）組織專業(yè)技術(shù)人員或者委托技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，明確事故隱患的現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、危害程度、整改難易程度。 2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果制定治理方案，明確治理目標(biāo)、治理措施、責(zé)任機(jī)構(gòu)和人員、所需經(jīng)費(fèi)和物資條件、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、監(jiān)控保障和應(yīng)急措施。 3）落實(shí)治理方案，排除事故隱患。5.4.1.5隱患整改責(zé)任部門需要其它部門協(xié)助配合整改的，其它部門應(yīng)當(dāng)安排責(zé)任專人協(xié)助整改，確定協(xié)助項(xiàng)目的完成時(shí)限，不得拖延。5.4.1.6整改完成后，

16、由安環(huán)部門組織對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。經(jīng)確認(rèn)不合格的應(yīng)重新進(jìn)行整改，該項(xiàng)整改系未完成；確認(rèn)合格的，該項(xiàng)整改完成。5.4.1.7隱患整改項(xiàng)目拖延時(shí)，整改責(zé)任部門必須及時(shí)跟催并通報(bào)給相關(guān)人員、安環(huán)部及領(lǐng)導(dǎo)。5.4.1.8每月由安環(huán)部門將檢查出來(lái)的各類隱患的進(jìn)行整理，形成“EHS隱患匯總表”，并提交EHS委員會(huì)會(huì)議上討論；討論結(jié)果交HR部門實(shí)行績(jī)效考核。5.4.1.9事故隱患整改責(zé)任部門需要將事故隱患治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等及時(shí)歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號(hào)、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評(píng)估等級(jí)、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等

17、。事故隱患排查、治理過(guò)程中形成的傳真、會(huì)議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。5.4.2 隱患上報(bào)5.4.2.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)按照相關(guān)規(guī)章要求，定期向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和相關(guān)部門上報(bào)隱患統(tǒng)計(jì)匯總和重大事故隱患治理情況。5.4.2.2對(duì)于重大事故隱患，安全環(huán)保部除依照上條報(bào)送外，還應(yīng)及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告，報(bào)告應(yīng)該包括以下內(nèi)容：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析;（3）隱患的治理方案。6其他公司級(jí)和安環(huán)部組織的檢查記錄由安環(huán)部存檔，各部門檢查、專項(xiàng)檢查及節(jié)假日檢查的記錄由各部門和檢查的組織部門存檔。附件1: EHS定期檢查項(xiàng)目清單序號(hào)檢查

18、項(xiàng)目組織部門參加人員頻次輸出1裝置操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢，二硫化碳庫(kù)區(qū)（重大危險(xiǎn)源）操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢生產(chǎn)/公用工程操作人員2小時(shí)/次 1小時(shí)/次部門巡檢記錄2車間直接管理人員（工藝設(shè)備）、電氣、儀表人員對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查生產(chǎn)/維保車間管理人員/電氣儀表人員兩次/天部門巡檢記錄，并結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)研判進(jìn)行3結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，車間至少每周組織一次隱患排查生產(chǎn)/公用工程車間負(fù)責(zé)人1次/周車間檢查記錄4綜合性隱患排查安環(huán)相關(guān)部門1月/次(每周檢查1個(gè)區(qū)域)附表1：綜合性安全檢查表5季節(jié)性（防雷、防靜電、防汛、防火、防凍）各部門儀電/部門相關(guān)人員隨季節(jié)變化附表2：季節(jié)性安全檢查表/結(jié)合綜合檢查一起大檢查6重

19、大活動(dòng)、節(jié)假日前安全檢查安環(huán)主要負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門節(jié)假日前附表3：節(jié)假日安全檢查表/結(jié)合綜合檢查一起大檢查7事故類比隱患專項(xiàng)排查安環(huán)相關(guān)部門隨機(jī)EHS隱患排查跟進(jìn)表8重大危險(xiǎn)源HAZOP安環(huán)相關(guān)部門1次/3年HAZOP分析結(jié)果10總圖布置專業(yè)隱患排查安環(huán)相關(guān)部門1次/半年結(jié)合“十查”表、區(qū)域位置及總圖布置隱患進(jìn)行11危險(xiǎn)化學(xué)品管理專業(yè)隱患排查安環(huán)相關(guān)部門1次/半年結(jié)合“十查”表、附表4危險(xiǎn)化學(xué)品管理專業(yè)隱患排查12對(duì)工藝的專業(yè)隱患排查技術(shù)部相關(guān)部門1次/半年附表5：工藝隱患排查表13特種設(shè)備專項(xiàng)檢查（起重設(shè)備/壓力容器和管道/安全閥等）各責(zé)任部門詳見(jiàn)特種設(shè)備及特種作業(yè)人員管理規(guī)定SOP及其檢查規(guī)

20、定及其專項(xiàng)檢查表：附表6特種設(shè)備專項(xiàng)月度檢查表14電氣、儀表的專業(yè)隱患排查。（高低壓配電、電器設(shè)備、防靜電、防雷接地設(shè)施、有毒有害氣體檢測(cè)裝置）電器、儀表相關(guān)部門1次/半年附表7：電氣系統(tǒng)隱患排查表/儀表隱患排查表15對(duì)儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的專業(yè)隱患排查 （儲(chǔ)罐、碼頭、車船裝卸、運(yùn)輸）物流部/生產(chǎn)部相關(guān)部門1次/月附表8：儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)隱患排查表增加碼頭16對(duì)長(zhǎng)距離管道現(xiàn)場(chǎng)巡查（蒸汽、硫酸、液堿、化纖堿液、污水）物流部/生產(chǎn)部/電廠/行政巡查人2次/天管道巡檢表16對(duì)公用工程系統(tǒng)的專業(yè)隱患排查（鍋爐和供發(fā)電、供水）公用工程部相關(guān)部門1次/半年公用工程隱患排查表17消防專業(yè)隱患排查各責(zé)任部門詳見(jiàn)消防管理SOP及其

21、檢查規(guī)定18新/變更EHS法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的識(shí)別安環(huán)部相關(guān)部門隨機(jī)/每年EHS法律法規(guī)識(shí)別清單19變更管理要求組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估變更提出者相關(guān)部門隨機(jī)變更表20安全環(huán)保部門檢查計(jì)劃清單安環(huán)部安環(huán)員按年計(jì)劃安環(huán)部專項(xiàng)EHS檢查表21對(duì)紡絲機(jī)臺(tái)、烘干、打包每天進(jìn)行防火專項(xiàng)檢查生產(chǎn)、維修、儀電相關(guān)部門每天紡絲機(jī)臺(tái)、烘干、打包每天進(jìn)行防火專項(xiàng)檢查表22開車前安全檢查生產(chǎn)、維修及調(diào)度相關(guān)部門每次開車前烘干、打包生產(chǎn)、設(shè)備、儀電開車前檢查表23員工宿舍安全專業(yè)檢查 行政安環(huán)、維保1次/季附表9員工宿舍安全專業(yè)檢查表24食品、道路、交通安全專項(xiàng)檢查行政相關(guān)委員會(huì)成員1次/月附表10食品、交通安全專項(xiàng)檢查表2

22、5辦公設(shè)備專業(yè)安全排查行政安環(huán)/維保/IT1次/半年辦公設(shè)備專業(yè)安全排查檢查表26建筑物專業(yè)安全排查（建筑承載力/下沉/腐蝕、防滑坡）項(xiàng)目部相關(guān)部門1次/半年建筑專業(yè)專業(yè)安全排查表27每周票證和隱患排查4項(xiàng)/周/生產(chǎn)部長(zhǎng)級(jí)以上1次/周EHS隱患排查跟進(jìn)表28紡絲機(jī)臺(tái)視頻檢查 生產(chǎn)生產(chǎn)/調(diào)度/安環(huán)/詳見(jiàn)視頻檢查計(jì)劃29生產(chǎn)急停裝置每次檢修時(shí)測(cè)試 儀電生產(chǎn)每次檢修測(cè)試記錄30裝置、風(fēng)管液封槽檢查 生產(chǎn)生產(chǎn)1次/周附表11：液封槽、風(fēng)管積液檢查表31其它排風(fēng)系統(tǒng)及風(fēng)管（29項(xiàng)除外）檢查 生產(chǎn)生產(chǎn)1月/次風(fēng)管排查記錄表32隱患排查制度落實(shí)情況專項(xiàng)檢查安環(huán)安環(huán)2次/年附表12：隱患排查制度落實(shí)情況專項(xiàng)檢

23、查表33安全設(shè)施應(yīng)急器材檢查 各責(zé)任區(qū)域詳見(jiàn)相關(guān)SOP要求34危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)罐、中轉(zhuǎn)罐壁厚檢查維保維保/生產(chǎn)1次/年車間檢查記錄35導(dǎo)絲輥與導(dǎo)絲棒間距測(cè)量紡練紡練每次檢修車間檢查記錄36檢修電源箱空開測(cè)試儀電屬地各部門1次/月空開測(cè)試記錄37管理人員檢查各部門各部門部長(zhǎng)各工廠依據(jù)本工廠實(shí)際情況制定管理人員檢查要求36食堂消防和安全檢查行政行政/安環(huán)1次/月EHS隱患排查跟進(jìn)表附件2：化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)1、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格。2、特種作業(yè)人員未持證上崗。3、涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距

24、離不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。4、涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制，系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用。5、構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能;涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)。6、全壓力式液化烴儲(chǔ)罐未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施。7、液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬(wàn)向管道充裝系統(tǒng)。8、光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū))外的公共區(qū)域。9、地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。10、在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)且未進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷。11、使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備。12、涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測(cè)報(bào)警裝置，爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備。13、制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求。14、化工生產(chǎn)裝置未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電，自動(dòng)化控制系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源。15、安全閥、爆破片等安全附件未正常投用。16、未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度。17、未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。18、未按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定動(dòng)火、進(jìn)入受限