質(zhì)量管理體系文件文件

1、組織機構(gòu)圖第三章質(zhì)量治理體系文件 福州萬山電力咨詢有限公司質(zhì)量手冊（本手冊符合GB/T19001-2008 idt IS09001: 2008標(biāo)準(zhǔn)） 文件編號：OS-IS0-2009 版 本： 1 公布日期：2009年5月1 8日 生效日期：2009年5月1 8日批準(zhǔn)人：顏家曉手冊公布實施令 為建立全員質(zhì)量治理，完善質(zhì)量治理體系，本公司依據(jù)GB/19001-2008 idt IS09001:2008質(zhì)量治理體系一一要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司工程斟測、設(shè)計（咨詢）服務(wù)特點，編制了本版質(zhì)量手冊。 本手冊闡述了本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，概括描述了本公司質(zhì)量管理體系。本公司所有涉及質(zhì)量治理的部門、崗位，其治理

2、特點、職責(zé)權(quán)限、相互關(guān)系均在此作了明確規(guī)定，是用于指導(dǎo)本公司全員質(zhì)量治理活動的綱領(lǐng)性文件。 本手冊現(xiàn)批準(zhǔn)公布，本公司全體職員必須遵照執(zhí)行。福州萬山電力咨詢有限公司 公司總經(jīng)理：顏家曉 2009 年5月18日治理者代表授權(quán)書 為了貫徹GB/T19001-2008 idt IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)，確保本公司工程勘測、設(shè)計（咨詢）服務(wù)質(zhì)量治理體系能持續(xù)、有效地運行，茲授權(quán)羅均為本公司治理者代表，其職責(zé)和權(quán)限是：1 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量治理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2 向本公司最高治理層報告本公司質(zhì)量治理體系運行的情況，包括業(yè)績 和改進的需求；3確保本公司全體職員為客戶服務(wù)意識和遵守法律法規(guī)

3、意識的形成和強化；4 就本公司質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。福州萬山電力咨詢有限公司 公司總經(jīng)理： 顏家曉 2009年5月1 8日1.1范圍總則 本手冊依據(jù)GB/T19001-2008 idt IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)編制，對福州萬山電力咨詢有限理體系的過程及其順序和相互作用進行了識不和規(guī)定，并按照該標(biāo)準(zhǔn)的要求進行治理。本手冊闡明了公司的質(zhì)量方針并描述滿足顧客要求的質(zhì)量治理體系過程。本手冊要緊目的在于通過對過程的持續(xù)受控和不斷改進，提高服務(wù)質(zhì)量，增強顧客中意。1.2應(yīng)用1.2.1手冊適用于指導(dǎo)本公司承接的工程勘測、設(shè)計（咨詢）服務(wù)（包括電力系統(tǒng)接入、規(guī)劃設(shè)計和變電工程項目的初步可行性研究、

4、可行性研究、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、施工配合、竣工圖和標(biāo)書、標(biāo)底編制等項目及相關(guān)的服務(wù)）的從同意托付到后續(xù)服務(wù)全過程的相關(guān)部門和活動的質(zhì)量操縱。符合GB/T19001-2008 idt IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量治理體系要求，因本公司工程勘測（測量）、設(shè)計（咨詢）服務(wù)過程中無特殊過程，因此本公司對GB/T19001-2008 idt IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)的7.5.2條款進行刪減。1.2.2手冊適用于向社會和客戶證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和相關(guān)法律法規(guī)要求的工程勘測、設(shè)計（咨詢）服務(wù)。1.2.3本質(zhì)量手冊對本公司內(nèi)部是規(guī)范質(zhì)量治理的原則，對本公司外部作為向客戶、第三方提供質(zhì)

5、量保證及質(zhì)量審核的依據(jù)。2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2008 idt IS09000:2005 質(zhì)量治理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008 idt IS09001:2008 質(zhì)量治理體系一要求3術(shù)語和定義本手冊除下列術(shù)語和定義外，全部采納GB/T19000-2008 idt IS0 9000:2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義：3.1客戶：同意產(chǎn)品的組織或個人。按福建省電力有限公司統(tǒng)一標(biāo)識要求，本公司質(zhì)量治理體系文件稱“客戶”等同于GB/T19000-2008 idt IS0 9000:2005質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的“顧客”，指同意公司勘測設(shè)計等服務(wù)產(chǎn)品的托付方。

6、3.2工程勘測：指本公司線路、變電及配電工程的測量。3.3工程設(shè)計：包括本公司工程項目的設(shè)計和技術(shù)開發(fā)。3.4工程咨詢：包括本公司工程項目的項目建議書、可行性研究報告、項目投資估算、技術(shù)方案等文件的編制。3.5本公司：福州萬山電力咨詢有限公司。3.6分公司：福州萬山電力咨詢有限公司在異地設(shè)立的能夠獨立開展勘測設(shè)計業(yè)務(wù)的分支機構(gòu)。3.6項目部：福州萬山電力咨詢有限公司在異地設(shè)立的勘測設(shè)計部門。4.1質(zhì)量治理體系總要求 本公司按GB/T19001-2008 idt IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量治理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 a)本公司質(zhì)量治理體系所需的過程要緊

7、包括治理職責(zé)、資源治理、托付方關(guān)系治理、工程勘測、設(shè)計服務(wù)過程（外包過程：部分勘測、設(shè)計服務(wù)過程）治理、內(nèi)部審核、持續(xù)改進等。 b)本手冊確定并描述了這些過程的順序和相互作用和過程的接口。 c)通過程序文件、質(zhì)量治理體系其他文件以及非文件形式的治理慣例、作業(yè)要求等方式，本公司規(guī)定了為確保這些過程有效運作和操縱所需的準(zhǔn)則和方法。 d)本公司確保獲得必要的用于過程運行的資源和對過程監(jiān)視的信息，以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視。 e)對這些過程進行測量、監(jiān)視和分析。 f)實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進； 本公司將按照GB/T19001-2008 idt I

8、S09001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求治理這些過程，并確保對事實上施操縱。 針對任何阻礙本公司產(chǎn)品符合要求的供方，在采購過程（見本手冊74條款）中給予識不并對事實上施操縱。4.2.1文件要求總則 本公司質(zhì)量治理體系文件有紙質(zhì)和電子文件兩種形式，包括： a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）質(zhì)量手冊；GB/T19001-2008 idt IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件；為確保質(zhì)量治理體系各過程有效策劃、運行和操縱所需的治理性文件；質(zhì)量治理體系文件所要求的記錄。4.2.2質(zhì)量手冊 本公司依據(jù)GB/T19001-2008 idt IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)（7.5.2條款除外）制定實施并保

9、持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊的條款編號與GB/T19001-2008 idt IS0 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款編號相對應(yīng)，內(nèi)容包括： a)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量治理體系的范圍； 質(zhì)量治理體系過程間的相互作用（包括有關(guān)接口及相互要求）； GB/T19001-2008 idt IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件目錄； 為確保本公司質(zhì)量治理體系各過程有效策劃、運行和操縱所需的支持性文件目錄。 對質(zhì)量手冊的操縱按照本公司文件操縱程序（OS-CX-01）執(zhí)行。4.2.3文件操縱 為了對質(zhì)量治理體系所要求的文件進行有效操縱，本公司制定了文件操縱程序） (OS-CX-01)。 本公司質(zhì)量治理體系

10、所要求的文件包括：質(zhì)量治理體系文件、本公司形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件（法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)圖集等）、工程項目文件（圖紙、講明書、報告、設(shè)計依據(jù)性資料等）和計算機軟件版本文件。 對以上文件按下列過程進行操縱：文件批準(zhǔn)與公布、文件的治理與更改、文件更新、作廢文件處理、文件標(biāo)識和文件歸檔。過程操縱達到如下要求： a)文件公布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b1必要時對文件進行評審與更新，并再次批準(zhǔn)； c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識不； d)確保在使用處可獲得適用文件有效版本； e1通過編目等方式確保文件保持清晰、易于識不； f）保外來文件得到識不，并操縱

11、其分發(fā)； g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何緣故而保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.2.4記錄操縱 記錄是一種專門類型的文件，為了對其進行操縱以提供產(chǎn)品、過程符合要求以及質(zhì)量治理體系有效運行的證據(jù)，本公司制定了，并在提資的同時交資料同意人確認(rèn)簽字。當(dāng)專業(yè)提供資料更改較大時，應(yīng)以不同版本再一次提供給相關(guān)專業(yè)，并在新版資料上簡要講明更改緣故。若對技術(shù)接口資料進行局部更改時，應(yīng)在更改處簽署。 c)勘測設(shè)計過程中勘測設(shè)計接口的協(xié)調(diào)配合有專門要求時，可用會議形式確定，并形成記錄。 d)工程設(shè)計所需的“地質(zhì)勘探”要求，項目設(shè)計人應(yīng)在打算日期內(nèi)提出“采購申請”；為滿足客戶的工期要求，項目設(shè)

12、計人在尚不具備完整的勘測資料時，經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，開展托付勘測工作，由項目設(shè)計人負(fù)責(zé)監(jiān)督所托付的勘測單位按要求提供資料。 e)本公司設(shè)計采納業(yè)主提供的勘測資料屬于“客戶財產(chǎn)”的范疇，由資料的接受人負(fù)責(zé)識不、驗證、愛護、維護客戶的財產(chǎn)，若發(fā)生丟失、損壞或不適用時，應(yīng)報告客戶，并填寫和保存客戶提供產(chǎn)品驗證記錄表。7.3.1.6設(shè)計打算更新 隨項目勘測設(shè)計工作進展以及可能發(fā)生的勘測設(shè)計要求的變更或更情況，的變化，更改時，由項目負(fù)責(zé)人組織協(xié)商并重新編制批準(zhǔn)和公布勘測設(shè)計打算c 7.3.2設(shè)計輸入7,3.2.1與勘測設(shè)計產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入： a)工程功能和性能要求，包括勘測設(shè)計依據(jù)性文件、項目建議書、

13、設(shè)計托付書、上一設(shè)計時期的設(shè)計輸出及其上級的設(shè)計確認(rèn)（如：可行性研究報告的批復(fù)、初步設(shè)計審查意見等）、合同及客戶要求等； b)適用的法律、法規(guī)、國家和行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定和強制性標(biāo)準(zhǔn)等）； c)類似勘測設(shè)計的信息（套用和參考的設(shè)計文件、設(shè)計質(zhì)量信息，包括各種數(shù)據(jù)、問題、處理、修改等等）； d1勘測設(shè)計所必需的原始資料，如：地址、線路、水文、氣象、地形、地質(zhì)、地方、交通運輸、電力系統(tǒng)、電力負(fù)荷、環(huán)境等技術(shù)接口資料、設(shè)備資料、客戶和供方提供的資料以及必需的技術(shù)條件和基礎(chǔ)資料等。7.3.2.2原始資料收集 當(dāng)設(shè)計項目需要時，能夠開展收資，具體包括： a)本公司設(shè)計項目所需外界資料收資內(nèi)容

14、的提出與審批：收資內(nèi)容由設(shè)計人以工作聯(lián)系單提出，經(jīng)本公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，以本公司的名義向設(shè)計項目客戶及相關(guān)方發(fā)出工作聯(lián)系單； b1本公司設(shè)計項目專門外界資料的同意和驗證：本設(shè)計項目專門資料由本公司收集和使用人對資料進行驗證、編目，并負(fù)責(zé)登記在工程項目文件登記發(fā)放記錄表中； c)設(shè)計過程相關(guān)資料的治理：資料收集人負(fù)責(zé)資料的編目和保存，在設(shè)計項目圖紙、文件歸檔時應(yīng)將登記有上述資料的卷內(nèi)文件目錄及資料交本公司歸檔。7.3.2.3假設(shè)輸入 若個不設(shè)計資料不滿足時期設(shè)計要求而工程又急需時，可輸入假定原始資料。 a)綜合性假定資料由項目負(fù)責(zé)人提出，并經(jīng)本公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可作為設(shè)計輸入； b)專業(yè)性假定

15、資料由工程專業(yè)要緊設(shè)計人提出，專業(yè)要緊設(shè)計人審核，項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可作為設(shè)計輸入，并在給相關(guān)專業(yè)的專業(yè)間互提資料交接單上注明“假定資料”。 c)綜合性假定資料由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟蹤，專業(yè)性假定資料由專業(yè)要緊設(shè)計人負(fù)責(zé)跟蹤，正規(guī)資料具備時應(yīng)及時進行更改關(guān)閉，設(shè)計成品必須在假設(shè)輸入關(guān)閉后方能正式提供給客戶。 d)對初設(shè)時期往常（含初設(shè)時期）客戶要求特不迫切的工程，由于外部條件不。具備，需采納假定勘測資料提供設(shè)計且時期性假定資料不能在本時期關(guān)閉的工程，必須由公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)專業(yè)對擬采納的假定資料做出評價，在工程量及造價能夠得到操縱的前提下，報本公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可作為假定資料輸入開展設(shè)計。該假定

16、資料的驗證關(guān)閉必須在下時期設(shè)計開始前完成。7.3.2.4客戶提供資料的輸入 a)客戶提供資料包括工程項目的各種協(xié)議、合同、原始（工程勘測）資料、設(shè)備的技術(shù)參數(shù)資料和圖紙資料等。在設(shè)計的預(yù)備時期由專業(yè)要緊設(shè)計人列出需客戶提供產(chǎn)品的清單及要求，報本公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，以工作聯(lián)系單發(fā)文提交客戶； b)收到客戶資料時應(yīng)登記在工程項目文件登記發(fā)放記錄表中，資料由專業(yè)要緊設(shè)計人接收、驗證、治理。 c)客戶資料的驗證：資料由項目負(fù)責(zé)人組織驗證，轉(zhuǎn)發(fā)給各相關(guān)專業(yè)要緊設(shè)計人或設(shè)計人；不能滿足要求或不適宜的，填寫客戶提供資料驗證記錄表，報本公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并負(fù)責(zé)將驗證意見反饋給客戶，要求修改或補充。 d)客戶資料

17、的保管：資料的使用人負(fù)責(zé)客戶資料的編目和保管，在設(shè)計項目圖紙、文件歸檔時應(yīng)將登記有客戶資料的卷內(nèi)文件目錄及客戶資料交本公司歸檔。若客戶資料發(fā)生丟失、損壞的情況，應(yīng)以工作聯(lián)系單發(fā)文報告客戶。7.3.2.5供方提供資料的輸入 專業(yè)要緊設(shè)計人負(fù)責(zé)依據(jù)電力系統(tǒng)物資統(tǒng)一招標(biāo)采購的結(jié)果，與中標(biāo)的工程物資生產(chǎn)廠簽訂技術(shù)協(xié)議書，依照技術(shù)協(xié)議書驗收工程物資生產(chǎn)廠提供的工程設(shè)計所需的技術(shù)圖紙資料，并在工程物資生產(chǎn)廠提供的資料確認(rèn)單中簽字確認(rèn)。 本公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)設(shè)計項目分包采購資料的驗收。對項目勘察分包方提交的巖土勘察報告由驗收人在文本封面蓋“本公司收文章”并簽字驗收。對項目設(shè)計分包方提交的設(shè)計圖紙由本公司分管領(lǐng)

18、導(dǎo)組織驗證，對不符合分包采購合同要求的內(nèi)容，由驗證負(fù)責(zé)人填寫采購產(chǎn)品驗證表。本公司的驗證并不排除設(shè)計項目分包方對所提供資料應(yīng)負(fù)的質(zhì)量責(zé)任。 本公司應(yīng)對勘測設(shè)計輸入信息的充分性與適宜性進行評審，其內(nèi)容有： 輸入要求應(yīng)滿足設(shè)計托付書中所確定的與勘測、設(shè)計咨詢產(chǎn)品有關(guān)的要求信息； 輸入要求應(yīng)合理和全面，無違法和不符合要求的內(nèi)容； 輸入要求應(yīng)完整、清晰，同時不能自相矛盾。 關(guān)于按本公司有關(guān)規(guī)定要求立卷歸檔的勘測、設(shè)計輸入資料，應(yīng)由勘測、設(shè)計輸入資料的接收人在接收時登記在卷內(nèi)文件目錄中，卷內(nèi)文件目錄應(yīng)隨勘測、設(shè)計輸入資料及勘測、設(shè)計成品等設(shè)計輸出文件一起交本公司歸檔。7,3.3設(shè)計輸出73.3.1設(shè)計輸

19、出是指各勘測、設(shè)計時期所形成的勘測、設(shè)計成品文件，如：勘測報告、設(shè)計圖紙、計算書、講明書、概（預(yù)）算書、設(shè)備清冊、材料表、專題報告等。7.3.3.2設(shè)計輸出要求： a)滿足設(shè)計輸入的要求，達到規(guī)定的設(shè)計內(nèi)容深度； b)給出設(shè)備采購、施工安裝的要求（講明書、材料表、設(shè)備清冊等）； c)給出施工、安裝驗收的準(zhǔn)則（規(guī)范、規(guī)定）； d)標(biāo)出與該工程的安全和正常使用所必需的設(shè)計特性（如使用、操作、維修等要承）： e)在放行前得到批準(zhǔn)（校審、會簽、批準(zhǔn)、專題報告等）。二述勘測、設(shè)計輸出的原件及電子文件應(yīng)按照本公司有關(guān)規(guī)定要求立卷歸檔。7.3.4設(shè)計評審 本公司依據(jù)設(shè)計的需要，針對設(shè)計方案、設(shè)計原則開展設(shè)計

20、評審活動，目的是： a)評價勘測、設(shè)計結(jié)果滿足規(guī)定要求的能力； b)識不存在的問題并提出必要的改進措施。 設(shè)計評審一般由項目負(fù)責(zé)人組織，專業(yè)要緊設(shè)計人參加，評審的結(jié)果和采取的改進措施由項目負(fù)責(zé)人填寫在設(shè)計評審記錄表中；專業(yè)性評審由專業(yè)要緊設(shè)計人組織，專業(yè)設(shè)計人參加，評審的結(jié)果和采取的改進措施由專業(yè)要緊設(shè)計人填寫在設(shè)計評審記錄表中；設(shè)計評審記錄表作為下一步設(shè)計工作的依據(jù)。7.3.5設(shè)計驗證7.3.5.1為確保勘測、設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入的要求，本公司依據(jù)設(shè)計打算的安排或工程項目進度需要對勘測、設(shè)計進行校審，本公司對所有設(shè)計文件在出版前都必須進行校審，并填寫設(shè)計成品校審單，校審的結(jié)果和采取的改進措施

21、內(nèi)容應(yīng)得到落實并記錄在設(shè)計成品校審單中。設(shè)計校審的具體規(guī)定按電力設(shè)計成品校審制度、電力設(shè)計成品質(zhì)量評定方法執(zhí)行。7.3.5.2設(shè)計驗證還能夠依照設(shè)計內(nèi)容和需要選用以下方法進行： 采納變換計算方法進行驗證： 當(dāng)計算結(jié)果與經(jīng)驗數(shù)據(jù)相差較大或工程條件較復(fù)雜或采納了新的計算方法時，應(yīng)由專業(yè)要緊設(shè)計人組織專業(yè)人員采納另一種計算方法進行驗算，以驗證計算結(jié)果的正確性；驗算項目一般為一級計算書； 采納與類似工程設(shè)計進行比較的方式進行驗證： 為保證工程質(zhì)量，提高可信度，對工程設(shè)計的產(chǎn)品，依照工程特點采納與類似工程設(shè)計進行比較的方式進行驗證。初步可行性研究、可行性研究、初步設(shè)計和投標(biāo)階段的產(chǎn)品，由項目負(fù)責(zé)人組織，

22、分管領(lǐng)導(dǎo)主持，分專業(yè)進行比較驗證，施工圖由專業(yè)要緊設(shè)計人組織并主持，項目負(fù)責(zé)人參與，必要時請分管領(lǐng)導(dǎo)參加，進行比較驗證； 采納試驗的方式進行驗證： 當(dāng)合同有要求或設(shè)計采納新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備或技術(shù)條件復(fù)雜僅靠計算和經(jīng)驗不能有效確定方案時，可由各專業(yè)提出需采納試驗方法驗證的項目及要求，如試樁、結(jié)構(gòu)荷載試驗等，以驗證方案設(shè)計的正確性、可行性、可靠性和合理性，此項工作由專業(yè)要緊設(shè)計人負(fù)責(zé)，項目負(fù)責(zé)人協(xié)助；設(shè)計驗證結(jié)果應(yīng)形成文件和記錄。7.3.6設(shè)計確認(rèn)7.3.6.1工程初步可行性研究、可行性研究、初設(shè)成品由項目的主管部門或授權(quán)機構(gòu)組織審查會議，進行設(shè)計確認(rèn)，由主審部門出具審查紀(jì)要，作為設(shè)計確認(rèn)意見

23、。7.3.6.2工程施工前，項目負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)工地代表參加由客戶或監(jiān)理組織的施工圖紙會審，進行設(shè)計確認(rèn)。會審紀(jì)要作為設(shè)計確認(rèn)意見。7.3.6.3當(dāng)合同規(guī)定設(shè)計某時期的中間文件或設(shè)計產(chǎn)品需經(jīng)客戶確認(rèn)或依照有關(guān)規(guī)定需經(jīng)政府部門確認(rèn)時，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)按規(guī)定和需要組織完成有關(guān)設(shè)計文件，及時配合確認(rèn)工作，有關(guān)紀(jì)要等作為設(shè)計確認(rèn)意見。7.3.6.4確認(rèn)工作所形成的會審紀(jì)要、文函等設(shè)計確認(rèn)的記錄應(yīng)予保持，在審圖中提出的問題，審圖中發(fā)覺圖紙上存在的缺、漏、碰或?qū)I(yè)間的接口匹配問題，設(shè)計人員應(yīng)重新核實。會審紀(jì)要是工程勘測、設(shè)計文件檔案的組成部分。并作為下一階段設(shè)計的輸入或作為設(shè)計更改的依據(jù)，施工圖設(shè)計會審紀(jì)要作

24、為施工設(shè)計更改的依據(jù)。7.3.7設(shè)計更改的操縱7.3.7.1本公司對設(shè)計更改進行認(rèn)確實識不，依照設(shè)計更改的變化大小，分不采納發(fā)出工程設(shè)計變更通知單、發(fā)出設(shè)計修改圖等形式。對分析設(shè)計更改的緣故記錄在工程設(shè)計變更通知單的緣故欄內(nèi)。本公司上述形式的設(shè)計更改文件的發(fā)出需加蓋公司出圖專用章。7.3.7.2局部圖紙的修改（未涉及設(shè)計原則的改變） a)由本公司緣故引起的局部圖紙的修改，可直接采納工程設(shè)計變更通知單進行設(shè)計修改，必要時再附修改圖紙。設(shè)計修改涉及到其他專業(yè)時，應(yīng)請有關(guān)專業(yè)人員在工程設(shè)計變更通知單上會簽。工程設(shè)計變更通知單需依照技經(jīng)專業(yè)核定的更改費用，按電力設(shè)計駐工地代表制度的規(guī)定權(quán)限審批； b)

25、由客戶或其他單位通過客戶提出的局部設(shè)計圖紙修改，由提出單位填寫工程聯(lián)系單，工地代表可在權(quán)限范圍內(nèi)對工程聯(lián)系單進行簽章回復(fù)（技術(shù)認(rèn)可），或由本公司出具，報本公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并公布。合格供方評價有效期一般為一年，在有效期內(nèi)如發(fā)覺供方產(chǎn)品的質(zhì)量不滿足要求時，應(yīng)做記錄，作為再評價的依據(jù)：當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)峻質(zhì)量問題時，可隨時免除其合格供方的資格。本公司打算經(jīng)營部負(fù)責(zé)保管收集的合格供方檔案，內(nèi)容一般包括： a)供方評價表； b)資質(zhì)證書和其它證件的復(fù)印件； c)供方印制的企業(yè)概況資料（假如有的話）； d)供方質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系認(rèn)證證書（假如有的話）。7.4.2采購文件7,4.2.1關(guān)于擬采購產(chǎn)品，其技術(shù)質(zhì)量要求在采購

26、產(chǎn)品申請表中注明，并在“采購合同”中加以明確，或由項目負(fù)責(zé)人組織填寫“采購文件表”其內(nèi)容包括： a）斟測、設(shè)計產(chǎn)品的要求（含質(zhì)量、進度、服務(wù)要求等）； b)對產(chǎn)品的勘測、設(shè)計過程操縱要求，當(dāng)需要在供方現(xiàn)場驗證時，還應(yīng)對驗證安排和產(chǎn)品放行提出要求。對周期長的設(shè)計產(chǎn)品，如要求供方提供中間（或部分）產(chǎn)品時，應(yīng)在采購產(chǎn)品申請表中予以明確，并在采購合同中規(guī)定供方應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任： c)供方資質(zhì)和人員資格要求（適當(dāng)時）； d)供方質(zhì)量治理體系的要求（適當(dāng)時）；7.4.2.2工程專業(yè)勘測、設(shè)計分包采購由專業(yè)設(shè)計人提出申請，本公司工程勘測、設(shè)計分包采購由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7.4.2.3由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購文件是選

27、擇供方、與供方溝通洽淡、簽定合同的依據(jù)性文件，如有變更（含修改、刪減、補充）應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)再次批準(zhǔn)，以確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。7.4.2.4采購合同的評審 采購合同及其附件（采購文件）應(yīng)明確勘測、設(shè)計產(chǎn)品要求以及供方應(yīng)承擔(dān)的相關(guān)責(zé)任。需要時，合同還須注明： a)本公司和供方的技術(shù)接口，并就雙方在作業(yè)過程中互提資料的方式、內(nèi)容深度、時刻、份數(shù)和簽署作出規(guī)定； b)就本公司對其進行設(shè)計評審的時刻和內(nèi)容深度作出規(guī)定； c)本公司向供方提供的指導(dǎo)性文件，明確雙方采購活動中的商務(wù)和技術(shù)要求； d)對周期長的采購產(chǎn)品，通過聯(lián)絡(luò)會及時了解供方的進度，解決質(zhì)量問題； e)供方對產(chǎn)品的防護規(guī)定（包括標(biāo)

28、識、搬運、包裝、貯存和愛護）。 本公司打算經(jīng)營部與供方正式簽定托付合同之前，合同文本應(yīng)通過本公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.4.3,1專業(yè)要緊設(shè)計人負(fù)責(zé)依據(jù)采購合同及其附件的要求對采購產(chǎn)品進行驗證，對不符合合同的情況應(yīng)記錄在采購產(chǎn)品驗證表中。7.4.3.2對一些專門的項目，當(dāng)本公司要求在供方作業(yè)現(xiàn)場驗證時，應(yīng)在采購合同或采均文件中對驗證的時機、方法和采納標(biāo)準(zhǔn)加以規(guī)定，并實施現(xiàn)場驗證。7.4.3.3當(dāng)驗證結(jié)果不滿足要求時，對不符合合同要求的情況應(yīng)記錄在采購產(chǎn)品驗證表中。應(yīng)將產(chǎn)品退回供方實施糾正后再進行驗證。本公司的驗證并不排除供方對所提供產(chǎn)品應(yīng)負(fù)的相關(guān)責(zé)任。7.5勘測、設(shè)計（咨詢）產(chǎn)品

29、和服務(wù)的提供7.5.1勘測產(chǎn)品的提供、設(shè)計產(chǎn)品出版交付和交付后服務(wù)的操縱7.5,1.1勘測產(chǎn)品的提供過程與客戶有關(guān)的過程、工程設(shè)計過程工程斟測策劃7.5.1采購過程斟測現(xiàn)場作業(yè)7.5.1斟測產(chǎn)品輸出7.5.1斟測監(jiān)視和測量裝置的操縱7.6出版和交付過程產(chǎn)品交付后過程注：圖框中的數(shù)字對應(yīng)本手冊有關(guān)章節(jié)號7.5 .1.1-1 工程勘測策劃 本公司各專業(yè)設(shè)計人負(fù)責(zé)本專業(yè)勘測（現(xiàn)場踏勘、測量）。項目的策劃，必要時可濤勘測策劃編入勘測設(shè)計打算中。 勘測策劃一般要求如下： a1確定勘測具體范圍、內(nèi)容和要達到的要求。 b)確定勘測技術(shù)方案和對應(yīng)的措施； c)確定勘測需要的勘測儀器、設(shè)備以及有關(guān)的人員等資源；

30、 d)確定勘測進度：明確勘測現(xiàn)場作業(yè)開始日期、外業(yè)及內(nèi)業(yè)所需時刻、勘測成本提交的日期等； e)確定勘測需要的過程及其它有關(guān)的活動，包括現(xiàn)場數(shù)據(jù)的采集、復(fù)核、確認(rèn)等活； f）確定勘測資料的標(biāo)識及可追溯性要求以及必要的勘測成果同意準(zhǔn)則； g)確定為實現(xiàn)設(shè)計要求應(yīng)提供勘測證據(jù)所需的記錄和其它要求。7.5.1.1-2勘測現(xiàn)場作業(yè) 依照勘測策劃的要求，開展現(xiàn)場勘測作業(yè)，以完成勘測策劃要求的成果。 應(yīng)對現(xiàn)場勘測過程及有關(guān)成果進行復(fù)核，以確認(rèn)有關(guān)結(jié)果。如不符合要求，現(xiàn)場補做有關(guān)工作，如符合要求，則現(xiàn)場工作結(jié)束。復(fù)核一般應(yīng)在現(xiàn)場進行，應(yīng)保持復(fù)核的結(jié)果及任何相關(guān)措施的記錄。7.5.1.1-3勘測成品輸出 勘測過

31、程成果（半成品）的防護操縱由勘測實施人負(fù)責(zé)?？睖y作業(yè)取得的資料，按工程勘測相關(guān)規(guī)定要求進行防護，防止損失及破壞。7.5 .1.1-4“勘測記錄”經(jīng)勘測人校審后，方可按照勘測設(shè)計打算的要求進行各專業(yè)間互提資料。7.5.1.2產(chǎn)品出版交付過程 本公司勘測設(shè)計各時期的成品的出版交付過程由本公司打算經(jīng)營部負(fù)責(zé)，按照本公司電力勘測設(shè)計技術(shù)文件材料立卷歸檔方法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，具體流程見下圖： 交付后服務(wù)交付客戶出版確認(rèn)工程斟測、設(shè)計成品的提交歸檔 從設(shè)計人將勘測、設(shè)計成品提交檔案治理員確認(rèn)登記歸檔、曬圖出版、出版成品的自檢、成品交付客戶的過程均由本公司打算經(jīng)營部負(fù)責(zé)。 本公司檔案治理員將設(shè)計人提交的設(shè)計成

32、品原件（玻璃圖、底稿）的目錄及同時提交的登記有設(shè)計過程記錄與相關(guān)資料的卷內(nèi)文件目錄進行核對，并在工程項目文件歸檔登記表登記歸檔。 本公司曬圖治理員對歸檔的設(shè)計成品原件填寫設(shè)計文件歸檔（曬圖）進行曬圖（疊圖）、設(shè)計文件（可研報告、概預(yù)算書等）印刷、裝訂，并負(fù)責(zé)一出版成品的自檢。 自檢合格的出版成品由本公司負(fù)責(zé)交付給客戶，客戶在本公司文件資料簽收單上簽收，交付即完成。7.5.1.3成品交付后服務(wù)過程 成品交付后服務(wù)過程要緊包括工程前期時期產(chǎn)品（含咨詢）交付后服務(wù)、施工期服務(wù)、工程運行期服務(wù)以及依據(jù)公司質(zhì)量治理體系的要求需要開展的活動，要緊流程如下施工期限策劃工程前期時期成品交付后服務(wù)施工圖會審設(shè)計

33、更改和現(xiàn)場服務(wù)竣工圖編制設(shè)計回訪總結(jié)運行期服務(wù)工程項目的可行性研究、初步設(shè)計時期的產(chǎn)品由客戶組織審查會等方式進行確認(rèn)，并供下一設(shè)計時期使用。 本公司工程依照要求，及時派出工代。服務(wù)策劃與施工圖設(shè)計策劃同步進行，工人選原則上由設(shè)計人承擔(dān)，工代的職責(zé)見電力設(shè)計駐工地代表制度。 設(shè)計服務(wù)工作的要緊內(nèi)容：施工圖會審、施工圖交底、解決施工和安裝調(diào)試中出現(xiàn)的設(shè)計問題、按規(guī)定出工程設(shè)計變更通知單、代表本公司與客戶及施工方在施工期間的聯(lián)絡(luò)。 由項目負(fù)責(zé)人組織工代按照要求參加客戶或監(jiān)理單位組織的施工圖交底，工代應(yīng)做好圖紙交底前的預(yù)備工作，交底時著重介紹工程的特點、難點、關(guān)鍵點，施工應(yīng)注意的事項等，將設(shè)計意圖傳達給施工、監(jiān)理和建設(shè)等有關(guān)單位人員，同時解答施工、監(jiān)理、