質(zhì)量方針目標(biāo)控制程序文件

1、 HYPERLINK / 興榮大藥房GSP程序文件 質(zhì)量方針目標(biāo)操縱程序文件編號(hào): XR-GZ-001(0) 版次號(hào): A-1審 核: 胡興堯 日 期: 2008.年 06 月18 日 批 準(zhǔn): 張 曉 日 期: 2008年 06月 18日橋口興榮大藥房文件執(zhí)行日期質(zhì)量方針目標(biāo)操縱程序頁(yè) 碼第2頁(yè) 共8頁(yè)2008.07.01編 號(hào)XR-GZ-001(0)起草人起草日期審核人審核日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期版次號(hào)：A0張曉2008.6.6胡興堯2008.06.10張曉2008.06.18分發(fā)部門：營(yíng)業(yè)店堂、質(zhì)量治理部、倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部、辦公室。變更記錄：變更緣故及目的：發(fā) 布 令1、質(zhì)量方針目標(biāo)操縱程序（A

2、版），現(xiàn)予以公布，公司所有部門及人員必須執(zhí)行本程序。2、程序文件屬公司受控文件。3、文件的落實(shí)、檢查、解釋由質(zhì)管部負(fù)責(zé)。4、本程序（A版）自2008年7月1日起生效。此公布令 興榮大藥房 2008.06.18文件名稱質(zhì)量方針目標(biāo)操縱程序頁(yè)碼第3頁(yè) 共8頁(yè)編號(hào)XR-GZ-001(0)目 錄1 目的42 引用標(biāo)準(zhǔn)43 適用范圍44 職責(zé)45 工作流程46 相關(guān)文件7文件名稱質(zhì)量方針目標(biāo)操縱程序頁(yè)碼第4頁(yè) 共8頁(yè)編號(hào)XR-GZ-001(0)質(zhì)量方針目標(biāo)操縱程序1.目的查找和實(shí)現(xiàn)公司總的質(zhì)量方向和目標(biāo)。2.引用標(biāo)準(zhǔn)2.1中華人民共和國(guó)藥品治理法。2.2中華人民共和國(guó)藥品治理法實(shí)施條例2.2藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量

3、治理規(guī)范2.3藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量治理規(guī)范實(shí)施細(xì)則。3.適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量方針目標(biāo)的治理。4.職責(zé)4.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的批準(zhǔn)與頒布。4.2 公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的制定。4.3 質(zhì)量治理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督、檢查。4.4 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施。4.5 所有人員負(fù)責(zé)本崗位質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施。5.工作流程5.1 方針目標(biāo)的制定5.1.1 總經(jīng)理親自主持方針目標(biāo)的制訂工作。5.1.2 質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組提出制訂質(zhì)量目標(biāo)的差不多原則。5.1.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)起草質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)下發(fā)各部門討論，提出修改意見(jiàn)，由起草人對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修改。5.1.4 質(zhì)

4、量領(lǐng)導(dǎo)小組審批質(zhì)量目標(biāo)。5.1.5 各部門依照質(zhì)量目標(biāo)制定本部門質(zhì)量目標(biāo)。5.1.6 公司質(zhì)量治理工作負(fù)責(zé)人對(duì)各部門提出的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行審核，各部門的目標(biāo)能否保證公司質(zhì)量目標(biāo)的完成。文件名稱質(zhì)量方針目標(biāo)操縱程序頁(yè)碼第5頁(yè) 共8頁(yè)編號(hào)XR-GZ-001(0)5.1.7 質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)各部門質(zhì)量目標(biāo)。5.1.8 公司要緊負(fù)責(zé)人在公司質(zhì)量目標(biāo)上簽字，部門負(fù)責(zé)人在部門質(zhì)量目標(biāo)上簽字。5.1.9 質(zhì)管部裝訂質(zhì)量方針目標(biāo)分發(fā)至各部門，公布實(shí)施。5.2 方針目標(biāo)的展開(kāi)5.2.1 手段系統(tǒng)展開(kāi)法，見(jiàn)下圖（1-1） 目 的手 段(上一級(jí))公司級(jí)層層擔(dān)保目 的手 段(下一級(jí))部門級(jí) 目 的手 段(次下一級(jí))圖1-

5、1班組級(jí)層層目 的手 段展開(kāi)個(gè)人級(jí) 越來(lái)越具體5.2.2 系統(tǒng)圖法（圖12）公司質(zhì)量方針目標(biāo) 對(duì)策措施 部門方針目標(biāo) 對(duì)策措施 班組方針目標(biāo) 對(duì)策措施 個(gè)人工作任務(wù) 對(duì)策措施圖1-2文件名稱質(zhì)量方針目標(biāo)操縱程序頁(yè)碼第6頁(yè) 共8頁(yè)編號(hào)XR-GZ-001(0)5.2.3 繪制方針目標(biāo)展開(kāi)圖13（見(jiàn)附表13）5.2.4 公司年度質(zhì)量方針目標(biāo)制定后，各部門班組的目標(biāo)也相繼確立展開(kāi)、匯總、頒部實(shí)施（見(jiàn)附表14）。5.3 方針目標(biāo)的實(shí)施5.3.1實(shí)施原則自主治理的原則重效益的原則自我操縱的原則 堅(jiān)持局部調(diào)整的原則5.3.2 重點(diǎn)項(xiàng)目的治理在質(zhì)量方針目標(biāo)中，有些項(xiàng)目相對(duì)是重要的，公司質(zhì)量治理部門要對(duì)這些重點(diǎn)

6、項(xiàng)目注明編碼，應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)行重點(diǎn)治理，定期將重點(diǎn)項(xiàng)目的執(zhí)行情況向總經(jīng)理匯報(bào)。5.3.3 實(shí)施過(guò)程中的檢查質(zhì)量治理部門對(duì)其它各部門質(zhì)量方針目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，質(zhì)量治理部門的目標(biāo)執(zhí)行情況由分管質(zhì)量的副總經(jīng)理檢查，質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組每半年對(duì)本年度質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次全面檢查。檢查工作由質(zhì)量副總經(jīng)理主持，各檢查員依據(jù)本職工作回避原則，依照企業(yè)質(zhì)量方針目標(biāo)展開(kāi)圖逐項(xiàng)進(jìn)行檢查。結(jié)果記入企業(yè)質(zhì)量方針目標(biāo)檢查表中，對(duì)檢查過(guò)程中存在的問(wèn)題，檢查人員參照質(zhì)量制度考核操縱程序條、5.2.5條、5.2.6條執(zhí)行。5.4 企業(yè)方針目標(biāo)總的評(píng)價(jià)總結(jié)5.4.1 以方針目標(biāo)展開(kāi)逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，依照平常的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和個(gè)人與部門的評(píng)價(jià)報(bào)告。提出總評(píng)價(jià)，包括各項(xiàng)目標(biāo)值和措施項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)率。以及本年度由方針目標(biāo)治理帶來(lái)的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益。5.4.2 查找差距，分析緣故。對(duì)當(dāng)年未完成或完成不行的項(xiàng)目，要從領(lǐng)導(dǎo)上找緣故，不要把責(zé)任推到下面，未完成，假如領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常檢查，督促就可不能產(chǎn)生未落實(shí)或完成不行的目標(biāo)項(xiàng)目。文件名稱質(zhì)量方針目標(biāo)操縱程序頁(yè)碼第7頁(yè) 共8頁(yè)編號(hào)XR-GZ-001(0)5.4.3 總結(jié)和獎(jiǎng)