XXXX年四季度安全標準化自評報告

1、.：.；年四季度自評考核成果表序號一級要素總分值自評分權(quán)重系數(shù)得分擔(dān)任人與職責(zé).風(fēng)險管理 .法律法規(guī)與管理制度 .培訓(xùn)教育 .消費設(shè)備及工藝平安.作業(yè)平安 .產(chǎn)品平安與危害告知.職業(yè)危害 .事故與應(yīng)急.檢查與自評.分廠自評得分：.四季度平安規(guī)范化自評報告自評/考核日期： 年月日至日自評/考核目的： 、檢查分廠、工段、班組能否按照平安規(guī)范化要求開展平安消費管理任務(wù)； 、檢查規(guī)范化任務(wù)運轉(zhuǎn)能否繼續(xù)有效，能否滿足法律法規(guī)和平安消費的需求； 、經(jīng)過內(nèi)部考評，繼續(xù)改良平安規(guī)范化任務(wù)。自評/考核范圍： 分廠所屬技術(shù)組、工段、班組。主要的自評/考核準那么：自評/考核情況： 考評過程采用抽查的方式，發(fā)現(xiàn)開具問

2、題不符合項，請技術(shù)組、各工段、班組結(jié)合附本不符項要求，按照要求采取糾正和預(yù)防措施。自評/考核發(fā)現(xiàn)的問題闡明： 本次考評涉及平安規(guī)范化的各要素，考評過程中發(fā)現(xiàn)的問題主要表達在變配電室現(xiàn)場管理、文件、臺賬、檔案記錄方面，請電石電工班、水泥電工班、醋酸儀表班對照規(guī)范化管理要求、參照不符合項，對存在的問題進展糾正，采取措施防止同類事項的再次發(fā)生。自評/考評組要求： 本次內(nèi)部審核所發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)任單位都仔細分析了問題產(chǎn)生的緣由，采取了糾正預(yù)防措施，本次所查出的不符項責(zé)任單位都于年月日前完成了整改，技術(shù)組、各工段、班組整改完成后的不符合項都按照規(guī)范化不符合項回執(zhí)單前往了分廠，分廠及時組織人員進展了驗收。自

3、評/考核情況概述： 為配合云維股份公司四季度平安規(guī)范化內(nèi)審任務(wù)，我分廠于年月日至日進展了四季度自評。自評得分：.分。 從四季度自評情況看，我分廠按照國家平安監(jiān)管總局安監(jiān)總管三號要求具備了各項規(guī)范化要求的責(zé)任制文件、平安消費管理制度、崗位平安產(chǎn)操作技術(shù)規(guī)程，構(gòu)成了一整套體系。尤其在各崗位人員平安職責(zé)、技術(shù)組、各工段、班組平安職責(zé)規(guī)定較為嚴密，在平安設(shè)備的充分性和有效性、現(xiàn)場平安管理、職業(yè)危害告知和防護、事故應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急程序等方面做了大量預(yù)防性的任務(wù)，表達了“平安第一，預(yù)防為主的平安方針，為分廠實現(xiàn)年平安管理目的打下了堅實的根底。但是，經(jīng)過自評也發(fā)現(xiàn)了一些問題：如在風(fēng)險管理過程中，過于注重方式而

4、忽視了風(fēng)險管理在實踐消費過程中的作用，只是在個別重要部位進展了分析，缺乏整體性。在績效考核上，只注重經(jīng)濟效益，沒有將平安任務(wù)目的和職責(zé)與個人的崗位績效薪酬直接聯(lián)絡(luò)，或有了相應(yīng)的管理制度而未真正實行。今后，他們分廠還將在以上存在缺乏的兩個方面加強與規(guī)范化的一致性。 經(jīng)過開展平安規(guī)范化管理，分廠總體加強了平安規(guī)范化管理認識，各部門、各崗位職責(zé)明確，全員參與平安規(guī)范化管理任務(wù)的繼續(xù)運轉(zhuǎn)和改良，使分廠平安規(guī)范化管理整體程度有了進一步的提高。 為此，特向云維股份公司平安環(huán)保部遞呈年四季度內(nèi)審報告，請給以評審。自評/考核組組長： 楊瑞華自評/考核人員：李阻昆、李強、周春飛、龔捍東、張德福、楊瑞華、張成宏、

5、晏世偉、龔福榮、王平、張思云 自評/考核表 擔(dān)任人與職責(zé) 自評/考核得分 分考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分扣分緣由備注.擔(dān)任人. 主要擔(dān)任人是本單位平安消費的第一責(zé)任人，應(yīng)全面擔(dān)任平安消費任務(wù)，落實平安消費根底和基層任務(wù)。. 主要擔(dān)任人應(yīng)組織實施平安規(guī)范化，建立企業(yè)平安文化。. 主要擔(dān)任人應(yīng)作出明確的、公開的、文件化的平安承諾，并確保平安承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。. 主要擔(dān)任人應(yīng)定期組織召開平安消費委員會以下簡稱安委會或指點小組會議。. 方針目的. 堅持“平安第一，預(yù)防為主，綜合治理的平安消費方針。主要擔(dān)任人應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實踐，組織制定文件化的平安消費方針和目的。. 簽署各級組織的

6、平安目的責(zé)任書，確定量化的年度平安任務(wù)目的，并予以考核。各級組織應(yīng)制定年度平安任務(wù)方案，以保證年度平安目的的有效完成。.機構(gòu)設(shè)置. 建立平安消費委員會以下簡稱安委會或指點小組，設(shè)置平安消費管理機構(gòu)或配備專職平安消費管理人員，并配備順應(yīng)企業(yè)管理需求數(shù)量的注冊平安工程師。. 根據(jù)消費運營規(guī)模大小，設(shè)置或明確相應(yīng)的管理部門。. 建立、健全從安委會或指點小組直到基層班組的平安消費管理網(wǎng)絡(luò)。.職責(zé). 制定安委會或指點小組和管理部門的平安職責(zé)。.制定主要擔(dān)任人、各級管理人員和從業(yè)人員的平安職責(zé)。.建立平安責(zé)任考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員平安職責(zé)的履行情況和平安消費責(zé)任制的實現(xiàn)情況進展定期考

7、核，予以獎懲。.平安消費投入及工傷保險. 根據(jù)國家、當?shù)卣挠嘘P(guān)平安消費費用提取規(guī)定，自行提取平安消費費用，專項用于平安消費。.明確平安消費費用運用范圍，合理運用平安消費費用，建立平安消費費用臺帳。.依法參與工傷保險，為從業(yè)人員交納工傷保險費。 風(fēng)險管理 自評/考核得分 分考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分扣分緣由備注.范圍與評價方法. 組織制定風(fēng)險評價管理制度，明確風(fēng)險評價的目的、范圍和準那么。. 風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括個方面。. 根據(jù)需求，選擇有效、可行的風(fēng)險評價方法進展風(fēng)險評價。.制定風(fēng)險評價準那么。.風(fēng)險評價. 根據(jù)風(fēng)險評價準那么，選定適宜的評價方法引薦采用平安檢查表法和任務(wù)危害分析法。定期

8、和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)備進展危險、有害要素識別和風(fēng)險評價，并實行動態(tài)管理。. 各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價任務(wù)，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。.風(fēng)險控制. 根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及運營運轉(zhuǎn)情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是艱苦風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時：應(yīng)思索：可行性；平安性；可靠性；應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個體防護措施。. 將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進展宣傳、培訓(xùn)，使其熟習(xí)任務(wù)崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害要素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。.隱患治理. 對風(fēng)險評價出的隱患工程,下達隱患治理通知,限

9、期治理，做到定治理措施、定擔(dān)任人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺帳。. 對確定的艱苦隱患工程建立檔案。. 對無力處理的艱苦事故隱患，除采取有效防備措施外，應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾妗? 對不具備整改條件的艱苦事故隱患，必需采取防備措施，并納入方案，限期處理或停產(chǎn)。.艱苦危險源. 按照GB 辨識并確定艱苦危險源，建立艱苦危險源檔案。. 按照有關(guān)規(guī)定對艱苦危險源設(shè)置平安報警和監(jiān)控系統(tǒng)。. 按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對艱苦危險源進展平安評價。. 對艱苦危險源的設(shè)備、設(shè)備定期檢查、檢驗，并做好記錄。. 制定艱苦危險源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、配備，每年至少進展 次艱苦危險

10、源應(yīng)急救援預(yù)案演練。. 將艱苦危險源及相關(guān)平安措施、應(yīng)急措施報送當?shù)乜h級以上人民政府平安消費監(jiān)視管理部門和有關(guān)部門備案。. 艱苦危險源的防護間隔 應(yīng)滿足國家規(guī)范或規(guī)定。不符合國家規(guī)范或規(guī)定的，應(yīng)采取真實可行的防備措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進展整改。.風(fēng)險信息更新.適時組織風(fēng)險評價任務(wù)，識別與消費運營活動有關(guān)的危險、有害要素和隱患。環(huán)境要素評價表中評出個重要環(huán)境要素，而變電站#、#KV主變壓器、水泥分廠KV變壓器濾油池或變壓器油走漏著火沒有列入年平安環(huán)保方針目的目的管理措施建立目的進展控制.定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。 .當發(fā)惹事故或變卦時，應(yīng)及時進展風(fēng)險評價。 法律法規(guī)與管理制度 自評

11、/考核得分 分考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分扣分緣由備注. 法律法規(guī).建立識別和獲取適用的平安消費法律法規(guī)、規(guī)范及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，并定期進展更新。.將適用的平安消費法律、法規(guī)、規(guī)范及其他要求及時對從業(yè)人員進展宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法認識，規(guī)范平安消費行為。.將適用的平安消費法律、法規(guī)、規(guī)范及其他要求及時傳達給相關(guān)方。.符合性評價.每年至少 次對適用的平安消費法律、法規(guī)、規(guī)范及其他要求進展符合性評價，消除違規(guī)景象和行為。. 平安消費規(guī)章制度. 制定健全的平安消費規(guī)章制度，規(guī)范從業(yè)人員的平安行為。. 企業(yè)應(yīng)制定的平安消費規(guī)章制度，至少

12、包括個管理規(guī)章制度。. 企業(yè)應(yīng)將平安消費規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的任務(wù)崗位或便于員工獲取。. 平安操作規(guī)程. 根據(jù)消費工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)備特點和原資料、輔助資料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。. 在新工藝、新技術(shù)、新安裝、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。. 修訂. 明確評審和修訂平安消費規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次，定期進展評審和修訂，確保其有效性和適用性。. 組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參與平安消費規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。. 及時組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的平安消費規(guī)章制度和操作規(guī)程。. 保證運用最新有效版本的平安消費

13、規(guī)章制度和操作規(guī)程。 培訓(xùn)教育 自評/考核得分 分考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分扣分緣由備注.培訓(xùn)教育管理. 嚴厲執(zhí)行平安培訓(xùn)教育制度，根據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需求，制定適宜的平安培訓(xùn)教育目的和要求。根據(jù)不斷變化的實踐情況和培訓(xùn)目的，定期識別平安培訓(xùn)教育需求，制定并實施平安培訓(xùn)教育方案。. 組織培訓(xùn)教育，保證平安培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)備。. 建立從業(yè)人員平安培訓(xùn)教育檔案。. 平安培訓(xùn)教育方案變卦時，應(yīng)記錄變卦情況。. 企業(yè)平安培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進展評價。. 確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目的，對在崗的從業(yè)人員進展經(jīng)常性平安培訓(xùn)教育。.管理人員培訓(xùn)教育.主要擔(dān)任人和平安消費

14、管理人員應(yīng)接受專門的平安培訓(xùn)教育，經(jīng)平安消費監(jiān)管部門對其平安消費知識和管理才干考核合格，獲得平安資歷證書后方可任職，并按規(guī)定參與每年再培訓(xùn)。. 其他管理人員，包括管理部門擔(dān)任人和基層單位擔(dān)任人、專業(yè)工程技術(shù)人員的平安培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。. 從業(yè)人員培訓(xùn)教育. 應(yīng)對從業(yè)人員進展平安培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。. 特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參與平安培訓(xùn)教育，獲得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。. 從事危險化學(xué)品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，必需經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格船

15、員經(jīng)海事管理機構(gòu)考核合格，獲得從業(yè)資歷證，方可上崗作業(yè)。. 在新工藝、新技術(shù)、新安裝、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關(guān)人員進展專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。.新從業(yè)人員培訓(xùn)教育. 按有關(guān)規(guī)定，對新從業(yè)人員進展廠級、車間工段級、班組級平安培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。. 新從業(yè)人員平安培訓(xùn)教育時間上得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。.其他人員培訓(xùn)教育. 從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進展車間工段、班組級平安培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。. 對外來觀賞、學(xué)習(xí)等人員進展有關(guān)平安規(guī)定及平安本卷須知的培訓(xùn)教育。. 對承包商的作業(yè)人員進展入廠平安培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保管平安培訓(xùn)教育

16、記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進展進入現(xiàn)場前平安培訓(xùn)教育，保管平安培訓(xùn)教育記錄。.日常平安教育. 管理部門、班組應(yīng)按照月度平安活動方案開展平安活動和根本功訓(xùn)練。. 班組平安活動每月不少于 次，每次活動時間不少于 學(xué)時。班組平安活動應(yīng)有擔(dān)任人、有方案、有內(nèi)容、有記錄。單位擔(dān)任人應(yīng)每月至少參與 次班組平安活動，基層單位擔(dān)任人及其管理人員應(yīng)每月至少參與 次班組平安活動。月份醋酸儀表班平安活動只開展和記錄了一次. 相關(guān)管理部門平安活動每月不少于 次，每次活動時間不少于 學(xué)時。. 企業(yè)平安消費管理部門或?qū)Ｂ毱桨蚕M管理人員應(yīng)每月至少 次對平安活動記錄進展檢查，并簽字。.

17、 平安消費管理部門或?qū)Ｂ毱桨蚕M管理人員應(yīng)結(jié)合平安消費實踐，制定管理部門、班組月度平安活動方案，規(guī)定活動方式、內(nèi)容和要求。 消費設(shè)備及工藝平安 自評/考核得分分考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得 分扣分緣由備注. 消費設(shè)備建立. 確保建立工程平安設(shè)備與建立工程的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入消費和運用。. 按照建立工程平安答應(yīng)有關(guān)規(guī)定，對建立工程的設(shè)立階段、設(shè)計階段、試消費階段和開工驗收階段規(guī)范管理。. 對建立工程的施工過程實施有效平安監(jiān)視，保證施工過程處于有序管理形狀。. 建立工程建立過程中的變卦應(yīng)嚴厲執(zhí)行變卦管理規(guī)定，履行變卦程序，對變卦全過程進展風(fēng)險管理。. 采用先進的、平安性能可靠的新技

18、術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新資料。. 平安設(shè)備. 嚴厲執(zhí)行平安設(shè)備管理制度，建立平安設(shè)備臺帳。. 確保平安設(shè)備配備符合國家有關(guān)規(guī)定和規(guī)范。. 各種平安設(shè)備應(yīng)有專人擔(dān)任管理，定期檢查和維護保養(yǎng)。部分班組平安設(shè)備維護保養(yǎng)記錄部分班組沒有按照月度檢查方案填寫. 平安設(shè)備應(yīng)編入設(shè)備檢維修方案，定期檢維修。平安設(shè)備不得隨意撤除、挪用或棄置不用，因檢維修撤除的，檢維修終了后應(yīng)立刻復(fù)原，并保證有效運轉(zhuǎn)。. 對監(jiān)視和丈量設(shè)備進展規(guī)范管理，建立監(jiān)視和丈量設(shè)備臺帳，定期進展校準和維護，并保管校準和維護活動的記錄。.特種設(shè)備.按照管理規(guī)定，對特種設(shè)備進展規(guī)范管理。. 建立特種設(shè)備臺帳和檔案。. 特種設(shè)備投入運用前或者投入

19、運用后日內(nèi)，企業(yè)該當向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)視管理部門登記注冊。. 對在用特種設(shè)備進展經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進展 次檢查，并保管記錄。. 對在用特種設(shè)備及平安附件、平安維護安裝、丈量調(diào)控安裝及有關(guān)附屬儀器儀表進展定期校驗、檢修，并保管記錄。. 在特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前個月向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)運用。企業(yè)應(yīng)將平安檢驗合格標志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。. 特種設(shè)備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超越平安技術(shù)規(guī)范規(guī)定運用年限，應(yīng)及時予以報廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)視管理部門辦理注銷。.工藝平安.操作人員

20、應(yīng)掌握工藝平安信息。.保證關(guān)鍵設(shè)備設(shè)備運轉(zhuǎn)平安可靠、完好。. 對工藝過程進展風(fēng)險分析。. 消費安裝開車前應(yīng)組織檢查，進展平安條件確認。平安條件應(yīng)滿足要求。. 消費安裝停車應(yīng)編制停車方案，操作人員可以按停車方案和操作規(guī)程進展操作。. 消費安裝緊急情況處置應(yīng)遵守相關(guān)要求。. 消費安裝泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學(xué)品應(yīng)引至平安地點并得到妥善處置。. 操作人員應(yīng)嚴厲執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運轉(zhuǎn)出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出平安限值，偏向及時得到糾正。.關(guān)鍵安裝及重點部位. 加強對關(guān)鍵安裝、重點部位平安管理，實行企業(yè)指點干部聯(lián)絡(luò)點管理機制。. 聯(lián)絡(luò)人對所擔(dān)任的關(guān)鍵安裝、重點部位負有平安

21、監(jiān)視與指點責(zé)任，包括個方面。. 聯(lián)絡(luò)人應(yīng)每月至少到聯(lián)絡(luò)點進展一次平安活動，活動方式包括參與基層班組平安活動、平安檢查、督促治理事故隱患、平安任務(wù)指示等。. 建立關(guān)鍵安裝、重點部位檔案，建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責(zé)，定期進展監(jiān)視檢查，并構(gòu)成記錄。. 制定關(guān)鍵安裝、重點部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進展一次演練，確保關(guān)鍵安裝、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員可以識別和及時處置各種事件及事故。. 關(guān)鍵安裝、重點部位為艱苦危險源時，還應(yīng)按. 條執(zhí)行。.檢維修. 嚴厲執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理。 . 制定年度綜合檢維修方案，落實“五定，即

22、定檢修方案、定檢修人員、定平安措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度原那么。 . 在進展檢維修作業(yè)時，應(yīng)按相關(guān)程序執(zhí)行。 .撤除和報廢. 嚴厲執(zhí)行消費設(shè)備撤除和報廢管理制度。撤除作業(yè)前，撤除作業(yè)擔(dān)任人應(yīng)與需撤除設(shè)備的主管部門和運用單位共同到現(xiàn)場進展對接，作業(yè)人員進展危險、有害要素識別，制定撤除方案或方案，辦理撤除設(shè)備交接手續(xù)。. 凡需撤除的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗收合格后方可進展撤除作業(yè)。. 欲報廢的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險化學(xué)品的，應(yīng)清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置。 作業(yè)平安 自評/考核得分 分考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分扣分緣由備注.作業(yè)答應(yīng). 對動火作業(yè)，進入受限空間

23、作業(yè)等種危險性作業(yè)活動實施作業(yè)答應(yīng)管理，嚴厲履行審批手續(xù)，各種作業(yè)答應(yīng)證中應(yīng)有危險、有害要素識別和平安措施內(nèi)容。.警示標志. 按照GB 規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設(shè)置符合GB 規(guī)定的平安標志。. 在艱苦危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的平安警示標志。. 按有關(guān)規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標志。. 在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和平安標志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。部分班組任務(wù)人員在電器、儀表設(shè)備檢維修任務(wù)室時還存在著不拉平安警示帶或辦理安裝任務(wù)票證或檢修義務(wù)單. 在能夠產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ 設(shè)置職業(yè)危害警示標

24、識，同時設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害要素檢測結(jié)果等。. 按有關(guān)規(guī)定在消費區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標。. 作業(yè)環(huán)節(jié). 在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進展危險、有害要素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的平安防護用品具及消防設(shè)備與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。. 作業(yè)活動的擔(dān)任人應(yīng)嚴厲按照規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴厲執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律。. 作業(yè)人員在進展. 中規(guī)定的作業(yè)活動時，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)答應(yīng)證作業(yè)。. 作業(yè)活動監(jiān)護人員應(yīng)具備根本救護技藝和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處置才干，持相應(yīng)作業(yè)答應(yīng)證進展監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得分開監(jiān)護崗位。. 堅持作業(yè)環(huán)境整

25、潔。. 同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個或兩個以上承包商進展消費運營活動，能夠危及對方消費平安時，應(yīng)組織并監(jiān)視承包商之間簽署平安消費協(xié)議，明確各自的平安消費管理職責(zé)和該當采取的平安措施，并指定專職平安消費管理人員進展平安檢查與協(xié)調(diào)。. 辦理機動車輛進入消費安裝區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關(guān)手續(xù)，機動車輛應(yīng)佩戴規(guī)范阻火器、按指定線路行駛。. 嚴厲執(zhí)行危險化學(xué)品儲存、出入庫平安管理制度。危險化學(xué)品應(yīng)儲存在公用倉庫、公用場地或者公用儲存室以下統(tǒng)稱公用倉庫內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和平安間隔 ，實行隔離、隔開、分別儲存，制止將危險化學(xué)品與忌諱物品混合儲存；危險化學(xué)品公用倉庫該當符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范對平安、消防的

26、要求，設(shè)置明顯標志，并由專人管理；危險化學(xué)品出入庫該當進展核對登記，并定期檢查。. 劇毒化學(xué)品必需在公用倉庫單獨存放，實行“五雙制度即雙人驗收、雙人保管、雙人發(fā)貨、雙把鎖、雙本賬。企業(yè)應(yīng)將儲存劇毒化學(xué)品的數(shù)量、地點以及管理人員的情況，報當?shù)毓膊块T和平安消費監(jiān)視管理部門備案。. 企業(yè)應(yīng)嚴厲執(zhí)行危險化學(xué)品運輸、裝卸平安管理制度，規(guī)范運輸、裝卸人員行為。.承包商與供應(yīng)商. 嚴厲執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資歷預(yù)審、選擇、開工前預(yù)備、作業(yè)過程監(jiān)視、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進展管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽署平安協(xié)議書。. 嚴厲執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資歷預(yù)審、選用和續(xù)用等過程

27、進展管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。.變卦. 嚴厲執(zhí)行變卦管理制度，履行以下變卦程序：) 變卦懇求：按要求填寫變卦懇求表，由專人進展管理；) 變卦審批：變卦懇求表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管指點審批；) 變卦實施：變卦同意后，由主管部門擔(dān)任實施。不經(jīng)過審查和同意，任何暫時性的變卦都不得超越原同意范圍和期限；) 變卦驗收：變卦實施終了后，變卦主管部門應(yīng)對變卦的實施情況進展驗收，構(gòu)成報告，并及時將變卦結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。. 對變卦過程產(chǎn)生的風(fēng)險進展分析和控制。 產(chǎn)品平安與危害告知 自評/考核得分 分考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分扣分緣由備注.化學(xué)品檔案.對一切危險化學(xué)品，包括產(chǎn)品

28、、原料和中間產(chǎn)品進展普查，建立危險化學(xué)品檔案，包括：稱號，包括別名、英文名等；) 存放、消費、運用地點；數(shù)量；危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號；平安技術(shù)闡明書與平安標簽。. 化學(xué)品分類.按照國家有關(guān)規(guī)定對其產(chǎn)品、一切中間產(chǎn)品進展分類，并將分類結(jié)果匯入危險化學(xué)品檔案。. 化學(xué)品平安技術(shù)闡明書和平安標簽. 消費企業(yè)的產(chǎn)品屬危險化學(xué)品時，應(yīng)按GB 和GB 編制產(chǎn)品平安技術(shù)闡明書和平安標簽，并提供應(yīng)用戶。. 企業(yè)采購危險化學(xué)品時，應(yīng)索取危險化學(xué)品平安技術(shù)闡明書和平安標簽，不得采購無平安技術(shù)闡明書和平安標簽的危險化學(xué)品。.化學(xué)事故應(yīng)急咨詢效力.消費企業(yè)應(yīng)設(shè)立 小時應(yīng)急咨詢效力固定，有專業(yè)人員值班并擔(dān)

29、任相關(guān)應(yīng)急咨詢。沒有條件設(shè)立應(yīng)急咨詢效力的，應(yīng)委托危險化學(xué)品專業(yè)應(yīng)急機構(gòu)作為應(yīng)急咨詢效力代理。.危險化學(xué)品登記.按照有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進展登記。.危害告知.以適當、有效的方式對從業(yè)人員及相關(guān)方進展宣傳，使其了解消費過程中危險化學(xué)品的危險特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處置措施。職業(yè)危害 自評/考核得分 分考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分扣分緣由備注.職業(yè)危害申報.企業(yè)如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害要素，應(yīng)及時、照實向當?shù)仄桨蚕M監(jiān)視管理部門申報，接受其監(jiān)視。.作業(yè)場所職業(yè)危害管理. 制定職業(yè)危害防治方案和實施方案，建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員安康監(jiān)護檔案。. 作業(yè)場所應(yīng)符合

30、GBZ、GBZ。. 確保運用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所上不得住人；應(yīng)將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。. 在能夠發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置報警設(shè)備、沖洗設(shè)備、防護急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查，并記錄。. 嚴厲執(zhí)行消費作業(yè)場所職業(yè)危害要素檢測管理制度，定期對作業(yè)場所進展檢測，在檢測點設(shè)置標識牌，告知檢測結(jié)果，并將檢測結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。. 不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)安康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排有職業(yè)忌諱的從業(yè)人員從事忌諱作業(yè)。. 勞動防護用品. 根據(jù)接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家規(guī)

31、范或行業(yè)規(guī)范的個體防護用品和器具，并監(jiān)視、教育從業(yè)人員正確佩戴、運用。個別在崗人員有時未按正確要求佩戴運用防護用品. 各種防護器具應(yīng)定點存放在平安、方便的地方，并有專人擔(dān)任保管、檢查，定期校驗和維護，每次校驗后應(yīng)記錄、鉛封。. 建立職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)備及個體防護用品管理臺帳，加強對勞動防護用品運用情況的檢查監(jiān)視，凡不按規(guī)定運用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。有個他人員未按規(guī)定運用勞動防護用品事故與應(yīng)急 自評/考核得分 分考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分扣分緣由備注.事故報告. 明確事故報告制度和程序。發(fā)生消費平安事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員除立刻采取應(yīng)急措施外，應(yīng)按規(guī)定和程序報告本單位擔(dān)任人及有關(guān)部門。情況緊

32、急時，事故現(xiàn)場有關(guān)人員可以直接向事故發(fā)生地縣級以上人民政府平安消費監(jiān)視管理部門和負有平安消費監(jiān)視管理職責(zé)的有關(guān)部門報告。. 企業(yè)擔(dān)任人接到事故報告后，該當于 小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府平安消費監(jiān)視管理部門和負有平安消費監(jiān)視管理職責(zé)的有關(guān)部門報告。. 企業(yè)在事故報告后出現(xiàn)新情況時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時補報。.搶險與救護. 發(fā)生消費平安事故后，應(yīng)迅速啟動應(yīng)急救援預(yù)案，企業(yè)擔(dān)任人直接指揮，積極組織搶救，妥善處置，以防止事故的蔓延擴展，減少人員傷亡和財富損失。平安、技術(shù)、設(shè)備、動力、消費、消防、捍衛(wèi)等部門應(yīng)協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒任務(wù)，維護事故現(xiàn)場。. 發(fā)生有害物大量外泄事故或火災(zāi)事故現(xiàn)場應(yīng)設(shè)警戒線

33、。. 搶救人員應(yīng)佩戴好相應(yīng)的防護器具，對傷亡人員及時進展搶救處置。.事故調(diào)查和處置. 發(fā)生消費平安事故后，應(yīng)積極配合各級人民政府組織的事故調(diào)查，擔(dān)任人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離任守，該當隨時接受事故調(diào)查組的訊問，照實提供有關(guān)情況。. 未呵斥人員傷亡的普通事故，縣級人民政府委托企業(yè)擔(dān)任組織調(diào)查的，企業(yè)應(yīng)按規(guī)定成立事故調(diào)查組組織調(diào)查，按時提交事故調(diào)查報告。. 落實事故整改和預(yù)防措施，防止事故再次發(fā)生。整改和預(yù)防措施應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；培訓(xùn)教育措施；管理措施。. 建立事故檔案和事故管理臺帳。.應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng). 建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實行分級管理，即廠級、車間級管理。. 建立應(yīng)急救援隊伍。.

34、明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊伍的職責(zé)。.應(yīng)急救援器材. 按國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材，并堅持完好。. 建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)，保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通。. 為有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護救護器材，進展經(jīng)常性的維護保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好形狀。.應(yīng)急救援預(yù)案與演練. 企業(yè)宜按照AQ/T ，根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，針對潛在事件和突發(fā)事故，制定相應(yīng)的事故應(yīng)急救援預(yù)案。. 組織從業(yè)人員進展應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)，定期演練，評價演練效果，評價應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有效性，并構(gòu)成記錄。. 定期評審應(yīng)急救援預(yù)案，尤其在潛在事件和突發(fā)事故發(fā)生后。. 將應(yīng)急救援預(yù)案報當?shù)仄桨蚕M監(jiān)視管理部門和有關(guān)部門

35、備案，并通報當?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位，建立應(yīng)急聯(lián)動機制。檢查與自評 自評/考核得分 分考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分扣分緣由備注.平安檢查. 嚴厲執(zhí)行平安檢查管理制度，定期或不定期進展平安檢查，保證平安規(guī)范化有效實施。. 平安檢查應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi)容和方案。各種平安檢查均應(yīng)編制平安檢查表，平安檢查表應(yīng)包括檢查工程、檢查內(nèi)容、檢查規(guī)范或根據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。. 各種平安檢查表應(yīng)作為企業(yè)有效文件，并在實踐運用中不斷完善。.平安檢查方式與內(nèi)容. 根據(jù)平安檢查方案,開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查;各種平安檢查均應(yīng)按相應(yīng)的平安檢查表逐項檢查,建立平安檢查臺帳;并與責(zé)任制掛鉤。. 平安檢查方式和內(nèi)容應(yīng)滿足：綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級別的擔(dān)任人擔(dān)任組織，以落實崗位平安責(zé)任制為重點,各專業(yè)共同參與的全面平安檢查。廠級綜合性平安檢查每季度不少于次,車間級綜合性平安檢查每月不少于 次；專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的擔(dān)任人組織本系統(tǒng)人員進展，主要是對鍋爐、壓力容器、危險物品、電氣安裝、機械設(shè)備、構(gòu)建筑物、平安安裝、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進展專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于 次；季節(jié)性檢查由各業(yè)務(wù)部門的擔(dān)任人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進展，主要是根據(jù)當?shù)馗骷竟?jié)特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖任務(wù)等進