酒店項目可行性分析報告模板

1、酒店項目可行性分析報告酒店事業(yè)部2014年7月一、項目總論,丿、11L-J，12.2交通條件及周邊配套分析,22.3風險,2/7I，2.4對策,/J丿1、，2三、銷售及經營收入,33.1各類酒店服務銷售收入、成本費用估算,33.2經營方式對比,Y1，11丿J，4四、營運和管理,11Xs-1*|1k_1_，44.1營運管理初步計劃,44.2建立并實施完善的質量標準,44.3建立并實施完善的財務內控制度,44.4人員配備,4五、財務評價,八丿J#17，55.1.數(shù)據(jù)測算說明,55.2.測算結論,I/JJJ1*11LJ，6六、結論,I_|VLJ，6一、項目總論該酒店于2012年10月開業(yè)，位于貴陽市

2、南明區(qū)解放路148號，元和國際大廈，樓高23層。酒店按四星級標準設計與裝修，硬件設施齊全，地理位置優(yōu)越，交通便利，周邊2公里范圍內同檔次星級酒店5家，具備良好的經營和盈利條件。項目名稱貴陽元和世紀大酒店公司規(guī)模酒店使用面積：7100平方米，員工人數(shù)：5060人。項目內容現(xiàn)承包方于2012年12月1日與業(yè)主方簽訂租賃經營合約，租期10年，至今已經營1.5年。承包方于2012年投資1300萬進行裝修，現(xiàn)有客房148間，會議室1間，餐廳1間。1.4項目報價承包經營方式：承包費：150萬/年（每年遞減10萬元）；【8年】租金：500萬/年；押金：500萬。買斷經營權方式：一次性買斷經營權費用：1000

3、萬；【8年】租金：500萬/年；押金：500萬。1.5可行性研究結論經過對目前全國和貴州經濟狀況及行業(yè)導向分析，酒店事業(yè)部經過市場調研后認為：該項目以承包方式或買斷經營權方式經營均是可行的、合理的；在目前政治、經濟因素作用下，近幾年貴州經濟型、商務型酒店市場是樂觀的，符合市場需求；結合貴州飯店品牌、實力及管理經驗，項目運營條件基本成熟。二、項目分析及評價項目設施酒店大堂：位于大廈1樓，面積約300平方米，僅具備辦理入住、退房相關手-八5餐廳：面積約250平方米，位于大廈6樓，能提供48人同時就餐；會議室：面積約200平方米，位于大廈6樓，能接納130人左右課桌式會議，配有專業(yè)音響設備，可承接各

4、類學術、研討、工作總結會議。客房：面積約5200平方米，分布于714層，共計148間，其中含套房、行政房、高級房，部分客房配有電腦、麻將機，其中家庭房及豪華書房頗具特色，為不同需要的客人量身打造。交通條件及周邊配套分析位于商業(yè)中心，各種配套完善；交通便利，毗鄰貴陽火車站旁，距迎賓大道、貴陽浙江商城、機場大巴終點近在咫尺，人流旺盛，項目所在區(qū)域商業(yè)氛圍較濃，發(fā)展空間很大。2.3風險市場競爭風險由于旅游業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景，被稱為“朝陽產業(yè)”，其他行業(yè)紛紛進軍包括酒店業(yè)在內的大型旅游產業(yè)。近年來，因為酒店數(shù)量和規(guī)模的發(fā)展速度超過了市場的增長速度，加劇了行業(yè)內部的競爭，周邊2公里范圍內同等級商務酒店

5、有漢庭酒店遵義路店，體育賓館，通達飯店，服務大樓酒店等，酒店業(yè)在價格和客源方面目前仍然存在激烈的競爭。行業(yè)特點、客源影響帶來的風險酒店業(yè)的發(fā)展是以客源為依托的，由于決定旅游市場環(huán)境的變化受到政治、經濟、文化、自然條件和季節(jié)等多方面因素的限制，有可能引起酒店客源數(shù)量和結構等向不利方向變化，從而影響公司的發(fā)展和盈利。2.4對策競競吐口客源影響對策針對酒店業(yè)的經營特點貴州對是通過冠方式加之各種營銷和精品店占的丿E的酒店4除與旅行社乍外八彳積極走訪并爭取周邊企事業(yè)單位如中石化貴州石油分公司各銀行支行接待IWO營收入UI1IMH43A降低酒店對某*izAnuft量，為酒店競爭策略逐步提咼房價J以便酒hi

6、i反務質渠道的依賴度。取得競爭優(yōu)勢地位。14uiidl貴陽浙江商城，周邊頭率；三是客源多元化$店動刪3.2經營方式對比X8130+X8130+如采用承包方式經營（承包年限8年），資金投入：130萬（承包費）年+500萬（租金）X8年+500萬押金=5700萬（承包價如能控制在萬/月（逐年遞減方式），即可測算出每月毛利潤為50萬元左右。）如采用買斷經營權方式經營（年限8年），資金投入：1000萬（買斷費）500萬（租金）X8年+500萬押金=5500萬四、營運和管理4.1.營運管理初步計劃服務項目和基本設施安排服務項目安排接待服務項目。如停車，問詢租車，訂票等；客房服務項目。包括客房服務及房內冷

7、熱水供應、電話、電視、叫醒服務等；餐飲服務項目。包括中餐、自助餐等；其它服務項目。如代辦旅游、汽車出租、商務租車服務等。酒店基本設施安排根據(jù)目前該酒店經營及定位，建議沿用現(xiàn)有各設施。4.2.建立并實施完善的質量標準參照貴州飯店酒店集團相對應品牌規(guī)定的相關質量標準實施。建立并實施完善的財務內控制度為強化酒店管理，降低酒店運營成本，參照貴州飯店酒店集團相對應品牌規(guī)定的相關財務內控制度實施。人員配備1：1：酒店主要功能為客房，其他如餐飲、會議功能較弱，人員配備可控制在0.4，即總員工數(shù)60人左右。單位：萬元備注項目1234總收入09394210.00210.00第三方了解全400厶進行測算5046.

8、8650人年60萬QQQZO.Or-序號涇用注：本經營利潤彈性測算表70%80%90%75%開房率上桌率30%30%40%40%會議室使用率總營業(yè)收入1,100.691,175.281,260.671,409.86客房收入房間：148間1,044.291,118.881,193.471,342.66餐飲收入餐位：60個32.4043.20會議收入及其他主營業(yè)務成本36.2546.53餐飲成本業(yè)務20.8926.85成本會議成本2.402.40經營費用人工成本210.00210.00員工成本經營能源燃料費用維修費用、保險管理費及稅金220.1481.97費、銷售費租金541.80541.80經營利潤（GOP）測算表由財務部提5.1數(shù)據(jù)測算說明因通常的測算，使用的年天數(shù)為360天，所以在測算中采用的360天。餐廳成本：40%會議成本：10%客房成本王營客丿房丿本:I五、財f務評價（附表）會議室及其他，業(yè)務測算未考慮成本，在本測算中給予考慮，比例為管理成本及稅費，業(yè)務按10%進行測算，因管理費用中含銷售費用、常管理費用、保險費用、固定設備的維修費用、稅金等，單算稅金已經是參照貴州飯店的數(shù)據(jù)，綜合調整為20%。5.2測算結論經過測算，該酒店經營保本點為營業(yè)收入1100萬元，客房出租率為餐飲上桌率為30%。該酒店客房