安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告

1、平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)評(píng)審驗(yàn)收不符合項(xiàng)整改報(bào)告2012年3月18日平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)評(píng)審驗(yàn)收不符合項(xiàng)整改狀況反應(yīng)南京工業(yè)高?？萍奸_(kāi)發(fā)中心：2012年2月28日，貴中心相關(guān)專家依據(jù)企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本法律規(guī)范(AQ/T9006-2022)、危急化學(xué)品 從業(yè)單位平安標(biāo)準(zhǔn)化通用法律規(guī)范(AQ3013-2022)、江蘇省危急化學(xué)品企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)評(píng)審方法 (省安監(jiān)2022202號(hào))、儲(chǔ)存(含經(jīng)營(yíng))企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充規(guī)定及其它相關(guān)規(guī)定對(duì)我公司進(jìn)行 了平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)達(dá)標(biāo)評(píng)審驗(yàn)收，并提出了 39條不符合項(xiàng)，要求在15個(gè)工作日內(nèi)整改完成。我公司在 收到整改通知后，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，

2、馬上組織了以公司總經(jīng)理為組長(zhǎng)的整改小組，分工明確、資金優(yōu)先，每項(xiàng) 都落實(shí)到責(zé)任人，并對(duì)每個(gè)整改項(xiàng)分析緣由、制定整改方案、落實(shí)整改措施，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)整改到位。各責(zé)任 人每三天匯總整改狀況，有序推動(dòng)整改工作的順當(dāng)進(jìn)行，通過(guò)樂(lè)觀整改，截止2012年3月18日共計(jì)完成整改* 項(xiàng)，*項(xiàng)的整改也在方案和完善之中?，F(xiàn)將39項(xiàng)不符合項(xiàng)的整改狀況匯報(bào)如下一覽表：39項(xiàng)不符合項(xiàng)整改一覽表不符合 項(xiàng)號(hào)要素序號(hào)不符合項(xiàng)扣分理由不符合緣由分析整改方案、整改措施完成狀況整改限期第一項(xiàng)獵取法律、法規(guī)有缺 失，如建規(guī)、石化規(guī)、 平安設(shè)施、平安文化 方面的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)沒(méi) 有；法律、法規(guī)未準(zhǔn) 時(shí)更新在獵取和更新法律、法規(guī)的 途徑

3、上單一、內(nèi)容不全面、 信息量不夠，定期檢查、更 新的執(zhí)行力不到位。完善法律、法規(guī)的查新、識(shí)別、獵取及更 新的制度，并增加執(zhí)行力，確保定期檢查 和更新相應(yīng)的法律、法規(guī)。（平安標(biāo)準(zhǔn)化在 獵取法律法規(guī)上的缺乏處）加文件一完成15個(gè) 工作 日內(nèi)其次項(xiàng)法律、法規(guī)未準(zhǔn)時(shí)更 新，未準(zhǔn)時(shí)發(fā)放沒(méi)有定期更新，更新后未準(zhǔn) 時(shí)發(fā)放。按制度定期檢查、更新法律、法規(guī)，并準(zhǔn) 時(shí)發(fā)放到各相應(yīng)的部門。（加更新紀(jì)錄和發(fā) 放紀(jì)錄）完成15個(gè) 工作 日內(nèi)第三項(xiàng)主要負(fù)責(zé)人對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 化實(shí)施過(guò)程不夠了 解加強(qiáng)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。完成15個(gè) 工作 日內(nèi)第四項(xiàng)平安文化體系建設(shè) 實(shí)施的詳細(xì)內(nèi)容不 夠完善平安文化體系內(nèi)容少、宣揚(yáng) 少、培訓(xùn)少，方案缺乏可操

4、作性。平安文化體系建設(shè)內(nèi)容的完善、實(shí)施方案 的完善，并按方案宣揚(yáng)和培訓(xùn)。內(nèi)容、方案 不斷完善15個(gè) 工作 日內(nèi)第五項(xiàng)主要負(fù)責(zé)人對(duì)平安 生產(chǎn)法規(guī)定的職責(zé) 不夠了解增加學(xué)習(xí)完成15個(gè) 工作 日內(nèi)第六項(xiàng)罐區(qū)當(dāng)班人員、財(cái)務(wù) 部門員工等對(duì)風(fēng)險(xiǎn) 管理的職責(zé)和任務(wù) 不夠了解，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)制度不夠了解缺少風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)；風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)的培訓(xùn)效果不抱負(fù)。在培訓(xùn)方案中增加風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)內(nèi)容， 加強(qiáng)培訓(xùn)，并設(shè)法增加培訓(xùn)的效果。完成15個(gè) 工作 日內(nèi)第七項(xiàng)重大危急源應(yīng)急預(yù) 案缺乏可操作性重大危急源應(yīng)急預(yù)案制定時(shí) 意見(jiàn)收集不全面，特殊是一 線生產(chǎn)上的意見(jiàn)。平安部會(huì)同生產(chǎn)部及其他相關(guān)部門修訂該 預(yù)案。方案修訂15個(gè) 工作 日

5、內(nèi)第八項(xiàng)2022年的重大危急 源未準(zhǔn)時(shí)備案遺漏已備案完成15個(gè) 工作 日內(nèi)第九項(xiàng)3.6應(yīng)急預(yù)案版本未準(zhǔn) 時(shí)更新（應(yīng)急救援組 成員何勝、郭思新已 調(diào)離本單位）人員調(diào)動(dòng)未準(zhǔn)時(shí)更新預(yù)案已更新完成15個(gè) 工作 日內(nèi)第十項(xiàng)未按規(guī)定的頻次進(jìn) 行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估的效果未準(zhǔn)時(shí)更 新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的頻次少按規(guī)定增加頻次進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并對(duì)評(píng)估 結(jié)果準(zhǔn)時(shí)更新。制定方案?jìng)€(gè)作內(nèi)T工日第十一 項(xiàng)未對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行法 律規(guī)范管理未對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)時(shí)的評(píng)價(jià)增加對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)增加了部 分評(píng)價(jià)， 不斷完善15個(gè) 工作 日內(nèi)第十二 項(xiàng)未定期識(shí)別與選購(gòu) 有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)選購(gòu)的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)未識(shí)別制定方案定期識(shí)別選購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)制定方案15個(gè) 工作 日內(nèi)第十三

6、項(xiàng)4.1按儲(chǔ)存（含經(jīng)營(yíng)） 企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充規(guī) 定，規(guī)章制度不全面沒(méi)有發(fā)貨制度增加該制度完成15個(gè) 工作 日內(nèi)第十四 項(xiàng)教育方案中無(wú)詳細(xì) 的時(shí)間支配教育方案中沒(méi)有表達(dá)出來(lái)修改教育方案、表達(dá)時(shí)間支配。完成15個(gè) 工作 日內(nèi)第十五 項(xiàng)從業(yè)人員平安培訓(xùn) 教育檔案未準(zhǔn)時(shí)更 新檔案更新有時(shí)差平安培訓(xùn)教育完成后準(zhǔn)時(shí)更新檔案完成15個(gè) 工作 日內(nèi)第十六 項(xiàng)培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià) 未表達(dá)效果評(píng)價(jià)太籠統(tǒng)。對(duì)效果評(píng)價(jià)進(jìn)行詳細(xì)描述完成15個(gè) 工作 日內(nèi)第十七 項(xiàng)從業(yè)人員平安培訓(xùn) 教育考核試卷評(píng)閱 及命題不法律規(guī)范出題不嚴(yán)謹(jǐn)、閱卷太寬松。修改試卷，法律規(guī)范閱卷。完成15個(gè) 工作 日內(nèi)第十八 項(xiàng)特種作業(yè)人員培訓(xùn)

7、 合格證臺(tái)賬未準(zhǔn)時(shí) 更新；特種作業(yè)人員 無(wú)教育方案相關(guān)證件驗(yàn)證后未進(jìn)臺(tái)賬， 特種作業(yè)人員的教育方案準(zhǔn)時(shí)更新、增加方案完成15個(gè) 工作 日內(nèi)第十九 項(xiàng)外來(lái)人員未進(jìn)行全 面教育對(duì)門衛(wèi)在這方面的培訓(xùn)少， 從而使其對(duì)外來(lái)人員的培訓(xùn) 不全面。增加對(duì)門衛(wèi)的培訓(xùn)，使具能做好外來(lái)人員 的全面教育。完成15個(gè) 工作 日內(nèi)其次十 項(xiàng)對(duì)承包商的培訓(xùn)無(wú) 考核紀(jì)錄，缺少對(duì)施對(duì)承包商培訓(xùn)后無(wú)考核要 求，施工單位的培訓(xùn)紀(jì)錄增加對(duì)承包商的考核，15個(gè) 工作工單位培訓(xùn)紀(jì)錄日內(nèi)其次十 一項(xiàng)罐區(qū)作業(yè)班組活動(dòng) 紀(jì)錄缺少標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi) 容班組活動(dòng)內(nèi)容還不夠全面， 標(biāo)準(zhǔn)化體系工作還不夠深化 的開(kāi)展。增加完善班組活動(dòng)內(nèi)容，包括增加標(biāo)準(zhǔn)化 內(nèi)容完

8、成15個(gè) 工作 日內(nèi)其次十 二項(xiàng)檢修理作業(yè)管理制 度未包括大修等作 業(yè)內(nèi)容公司沒(méi)有真正的大修過(guò)，或 者大修的概念不清，導(dǎo)致未 將其列入檢修理作業(yè)制度 中。明確大修的概念，即使沒(méi)有大修，也不能 沒(méi)有制度，增加該內(nèi)容。完成15個(gè) 工作 日內(nèi)其次十 三項(xiàng)平安設(shè)施管理臺(tái)賬 不全設(shè)施臺(tái)賬不夠詳細(xì)細(xì)致，粗 礦、沒(méi)有細(xì)化。增加、完善、細(xì)化完成15個(gè) 工作 日內(nèi)其次十 四項(xiàng)壓力容器登記號(hào)上 的名稱與現(xiàn)使用單 位不符質(zhì)監(jiān)部門軟件登記系統(tǒng)存在 問(wèn)題，事后又沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)的更 正。已到質(zhì)監(jiān)部門變更完成15個(gè) 工作 日內(nèi)其次十 五項(xiàng)缺少物料特性的培 訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容不全面在培訓(xùn)方案中增加該內(nèi)容完成15個(gè) 工作 日內(nèi)其次十 六項(xiàng)無(wú)

9、裝置開(kāi)車前的檢 查表，無(wú)操作紀(jì)錄，無(wú)隱患排查整改紀(jì) 錄公司自首次開(kāi)車以來(lái)沒(méi)有停 過(guò)車，首次開(kāi)車是在十幾年 前，現(xiàn)在相關(guān)表單和紀(jì)錄已 無(wú)法找到。15個(gè) 工作 日內(nèi)其次十 七項(xiàng)平安標(biāo)志使用不符 合要求標(biāo)志的使用沒(méi)有參閱我國(guó)法 律規(guī)范要求。按標(biāo)準(zhǔn)要求更換標(biāo)志15個(gè) 工作 日內(nèi)其次十 八項(xiàng)限行標(biāo)志方向不符 合要求標(biāo)志樹(shù)立錯(cuò)誤改正方向15個(gè) 工作 日內(nèi)其次十 九項(xiàng)碼頭作業(yè)區(qū)職業(yè)危 害緊急處置措施與 實(shí)施不符緊急處置措施與丙烷、丁烷 和液化氣無(wú)關(guān)。是其他緣由 引起的緊急處置措施。已改成和丙烷、丁烷和液化氣有關(guān)的緊急 處置措施。15個(gè) 工作 日內(nèi)第三十 項(xiàng)局部作業(yè)單元未設(shè) 噪聲告知檢測(cè)不全面，告知也不全面。

10、 還有，檢測(cè)了五處告知了四 處。增加設(shè)置15個(gè) 工作 日內(nèi)第三十 一項(xiàng)生產(chǎn)部門在用的平 安帽有的不符合平 安要求，未準(zhǔn)時(shí)報(bào)廢沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)的檢查、更好到期的已更換15個(gè) 工作 日內(nèi)第三十 二項(xiàng)選購(gòu)的危急化學(xué)品 未向銷售商索要“一 書(shū)一簽”選購(gòu)部門對(duì)選購(gòu)?；锏囊?求不夠清晰，其他部門也沒(méi) 有準(zhǔn)時(shí)的提示。已要求選購(gòu)部門在購(gòu)買危急化學(xué)品時(shí)索要 “一書(shū)一簽”15個(gè) 工作 日內(nèi)第三十 三項(xiàng)9.6勞動(dòng)合同中未注明 危急化學(xué)品的危害 告知合同設(shè)置不全面已增加職業(yè)危害告知完成15個(gè) 工作 日內(nèi)第三十 四項(xiàng)碼頭作業(yè)區(qū)缺應(yīng)急 救援防護(hù)用具在碼頭以前要求使用長(zhǎng)江石 化的應(yīng)急器材?，F(xiàn)在我們自己在碼頭作業(yè)區(qū)也設(shè)置了局部 應(yīng)急器材。15個(gè) 工作 日內(nèi)第三十 五項(xiàng)碼頭作業(yè)區(qū)應(yīng)急救 援報(bào)警聯(lián)系人、聯(lián)系 未準(zhǔn)時(shí)更新人員調(diào)動(dòng)后，沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)的更 新相關(guān)聯(lián)系方式。已更新15個(gè) 工作 日內(nèi)第三十 六項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容 不符合標(biāo)準(zhǔn)要求預(yù)案制定有缺陷平安部會(huì)向生產(chǎn)音，及其他相關(guān)部門修訂該 預(yù)案。方案修訂 該預(yù)案15個(gè) 工作日內(nèi)第三十 七項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案無(wú)簽 發(fā)手續(xù)應(yīng)急預(yù)案從制定到實(shí)施的程 序不完善。預(yù)案修訂后再完善相關(guān)手續(xù)程序預(yù)案修訂 后再完善15個(gè) 工作 日內(nèi)第三十 八項(xiàng)平安檢查表的應(yīng)用 培訓(xùn)無(wú)紀(jì)錄無(wú)該培訓(xùn)內(nèi)容在培訓(xùn)方案中增加該內(nèi)容，并在培訓(xùn)后紀(jì) 錄在案。完成15個(gè)工作 日內(nèi)第三十 九項(xiàng)專家提出的隱患整 改不完善整