職業(yè)技術(shù)學(xué)校質(zhì)量內(nèi)審管理制度

1、職業(yè)技術(shù)學(xué)校質(zhì)量內(nèi)審管理制度質(zhì)量管理內(nèi)審工作是全面提高學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量和提 升管理服務(wù)水平的重要途徑。學(xué)校內(nèi)審工作宗旨是在學(xué)校發(fā) 展中幫助和促進全體員工牢固樹立質(zhì)量意識、制度意識，強 化和規(guī)范對工作過程的管理，營造“講規(guī)范、保質(zhì)量”的良 好氣氛。根據(jù)學(xué)校質(zhì)量內(nèi)審工作要求，特制定本管理制度。一、工作原那么（一）實證性原那么；（二）公平、公正原那么；（三）參照ISO質(zhì)量管理工作相關(guān)規(guī)定，又不照搬ISO 質(zhì)量管理工作；（四）部門規(guī)范文件中有者即查、無者不查原那么；（五）注重過程管理審核原那么；（六）力求即知即改，盡早整改原那么。二、組織機構(gòu)根據(jù)內(nèi)審工作需要，為確保內(nèi)審工作目標的得到有效落 實，學(xué)校應(yīng)

2、給予內(nèi)審工作足夠的組織、制度及資源上的保障。 為此，成立學(xué)校全面質(zhì)量管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組。（一）成立學(xué)校全面質(zhì)量管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：校長成員：學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)成員；校辦、干部人事處、督導(dǎo)中 心、教務(wù)處、學(xué)生處、XX校區(qū)辦、財務(wù)科等主要負責(zé)人。秘書：校辦主要負責(zé)人辦公室設(shè)在校辦。（二）成立學(xué)校全面質(zhì)量管理工作小組。組長：黨委書記、分管副校長副組長：督導(dǎo)中心主要負責(zé)人成員：學(xué)校所有部門的主要負責(zé)人。秘書：督導(dǎo)中心負責(zé)人辦公室設(shè)在督導(dǎo)中心。三、內(nèi)審工作隊伍建立學(xué)校內(nèi)審工作網(wǎng)絡(luò)，學(xué)校層面有內(nèi)審員隊伍，部門 層面有部門資料員隊伍。（一）內(nèi)審員隊伍由學(xué)校遴選符合條件（條件另擬）的兼職內(nèi)審員隊伍, 應(yīng)

3、由教學(xué)、管理和后勤服務(wù)三方面人員均衡組成，該隊伍一 般設(shè)定為9-11人。該隊伍是內(nèi)審的骨干力量，在學(xué)校全面質(zhì) 量管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組直接領(lǐng)導(dǎo)下開展有關(guān)工作。其職責(zé)主要 有：.參與商議內(nèi)審工作方案、內(nèi)審制度等文件的制訂和修 訂。.參與研討內(nèi)審工作的問題以及提高內(nèi)審質(zhì)量等工作。.熟悉學(xué)?；竟芾碇贫群透魇軐徍瞬块T的相關(guān)制度 及工作流程。.參與討論對內(nèi)審工作質(zhì)量的等第評審和獎懲等提名。.在內(nèi)審期間，擔(dān)任所在片的組長并承當相應(yīng)的資料整 理和匯報工作。（二）部門資料員隊伍部門資料員原那么上每部門各設(shè)1人，由各部門推薦并報 督導(dǎo)中心備案后組建隊伍。部門資料員平時在部門領(lǐng)導(dǎo)下開 展日常的資料工作，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)檢

4、查部門制度、 崗位職責(zé)和計劃的落實情況。這是內(nèi)審質(zhì)量保障的基本隊伍。四、內(nèi)審范圍（一）受審核部門范圍：除黨、團組織、工會及涉及學(xué) 校保密工作外的學(xué)校組織機構(gòu)。（二）審核時間范圍：近一年來受審核部門的工作；審 核工作每學(xué)年實施一次。（三）審核內(nèi)容范圍：部門管理制度、崗位職責(zé)和工作 計劃及其執(zhí)行情況。五、內(nèi)審工作人員補貼（一）內(nèi)審員：內(nèi)審員（除督導(dǎo)中心人員外）按每審一 個部門每位內(nèi)審員發(fā)放100元工作補貼；內(nèi)審組長按每審一 個部門補貼200元發(fā)放工作補貼。內(nèi)審的工作補貼為一次性 補貼，按學(xué)年結(jié)算。（二）部門資料員：各科室部門資料員沒有補貼費用， 其工作量計入各受審核部門及人員考核。六、關(guān)于內(nèi)審工作部門內(nèi)審合格及整改通知單和不合格 通知單根據(jù)學(xué)期內(nèi)審工作的實際情況，由內(nèi)審員工作會議提出 受審核部門存在的問題，提供學(xué)校全面質(zhì)量管理工作領(lǐng)導(dǎo)小 組，并由學(xué)校全面質(zhì)量管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組給出改進意見和建 議，確定內(nèi)審工作部門整改通知單和不合格通知單等事項, 由各內(nèi)審工作組組長對口負責(zé)反應(yīng)與跟蹤整改和不合格事 項。經(jīng)內(nèi)審合格或經(jīng)整改后合格的部門，學(xué)校給予合格部門 員