VPO季度審核安全支柱季度審核課件

1、1VPO是幫助你們各項日常工作得以有效保持，績效得以有效提升的管理優(yōu)化體系VPO是百威英博生產(chǎn)領域唯一的工作方式第1頁，共56頁。2當前，總體而言。第2頁，共56頁。3總體評價好的方面：封閉空間、高空作業(yè)設備、起重設備清單已建立，標識已張貼。所有機器設備已具備LOTO條件，各部門開始執(zhí)行上鎖掛牌程序。已成立安全委員會，還未召開會議，安全責任書的簽署工作已完成。工廠和部門已張貼很好的安全標識。工廠和部門已建立一級安全培訓教材、二級安全培訓教材。各部門已開始實施工作許可證制度。訪客安全指引程序已開始實施。安全委員會組織架構(gòu)符合VPO要求，還未召開會議。應急程序已建立4個（火災、防汛防臺、氨氣泄漏、

2、CO2泄漏、緊急事故疏散）。第3頁，共56頁。4總體評價有待改進之處：工廠未取得安全生產(chǎn)許可證（三同時）。特殊工種許可證到期，未進行復審。起重設備檢驗合格證和員工資質(zhì)均未取得。安全監(jiān)控部門主管、經(jīng)理安全檢查的頻率和行動跟蹤記錄有待完善。各部門需建立三級安全培訓教材。部門安全SOP的培訓簽名不規(guī)范，不便于統(tǒng)計完成率。部門的安全SOP培訓記錄不全，培訓效果有待跟蹤。第4頁，共56頁。5具體，分模塊。第5頁，共56頁。6安全支柱季度審核金字塔分數(shù)季度審核工廠平均分:26分第6頁，共56頁。7分模塊分部門得分第7頁，共56頁。8分模塊分部門得分第8頁，共56頁。91、封閉空間現(xiàn)狀：建立全廠封閉空間清單

3、，在所有封閉空間入口處張貼標識。已購買氣體監(jiān)測儀（2臺TS/釀造）、已執(zhí)行封閉空間許可證制度（包括承包商）。針對各類封閉空間已開始制定單點課程（目前已完成進入立倉的單點課程）。已建立封閉空間程序許可證授權(quán)人員名單。封閉空間項目的檢查列入管理者的日常檢查清單中，發(fā)現(xiàn)問題列入行動跟蹤表，跟蹤解決。建議：統(tǒng)一各部門培訓簽名表，培訓記錄存檔（簽名表+培訓資料+考試卷）封閉空間風險識別（增加至部門概況DOV中），針對風險制定對應的預防措施。將封閉空間程序的培訓列入員工培訓技能矩陣中，培訓全員，培訓記錄存檔至少三年。封閉空間許可證填寫需規(guī)范。SOP操作異常診斷（OWD）計劃及實施。第9頁，共56頁。10封

4、閉空間 現(xiàn)狀：已執(zhí)行進入封閉空間許可證制度，識別并建立各部門的封閉空間清單，并張貼標識。 建議：1、ES組織各部門對封閉空間進行自查，確認無識別遺漏和標識漏貼的現(xiàn)象。2、封閉空間清單還需進一步完善。3、頻繁進入的封閉空間需張貼單點課程。第10頁，共56頁。112、高空作業(yè)現(xiàn)狀：已執(zhí)行高空作業(yè)許可證制度制定和張貼高空作業(yè)單點課程。建立登高設備清單，檢查登高設備的安全性能，并張貼合格標簽。高空作業(yè)程序的培訓已列入員工技能矩陣中。建議：執(zhí)行腳手架搭建驗收單和許可證制度。建立移動登高設備的借用、登記和培訓的管理制度。建立安全帶、安全帽等安全用品的定期檢查、維護制度物流區(qū)域增加登高平臺和安全帶固定橫梁。

5、高空設備風險識別（增加至部門概況DOV中），針對風險制定對應的預防措施。培訓全員，培訓記錄存檔至少三年。第11頁，共56頁。12高空作業(yè) 現(xiàn)狀：1、已張貼單點課程，2、梯身張貼有“合格”標簽。3、部分不合格梯需改造。 建議：1、將梯子檢查和維護納入ES日常檢查清單和行動跟蹤表中；2、改造不合格梯。第12頁，共56頁。133、起重設備現(xiàn)狀：建立全廠的起重設備登記表，綜合倉庫電梯有檢驗合格證和操作資質(zhì)。糖化麥汁壓濾機起重設備檢驗合格證和員工資質(zhì)均未取得。 建議：手動葫蘆現(xiàn)場張貼限載標識，建立日常維護及使用前的檢查清單，維護和檢查記錄存檔。電動葫蘆現(xiàn)場張貼單點課程。增加起重設備的外借、培訓程序。起重

6、設備標明適用范圍和指定存放地點。將起重設備的檢查納入管理者日常檢查清單。起重設備操作風險識別（增加至部門概況DOV中），針對風險制定對應的預防措施。培訓全員、培訓記錄存檔。SOP操作異常診斷（OWD）計劃及實施。第13頁，共56頁。14起重設備現(xiàn)狀：1、糖化工段電動葫蘆無檢驗合格證、現(xiàn)場張貼的限載重量待更新。2、操作起重設備人員無資質(zhì)。第14頁，共56頁。154、用電安全現(xiàn)狀：電工證復印件已存放ES部門，已建立電工持證的人員名單，部分電工的資質(zhì)證已失效，待復審。開始執(zhí)行臨時用電申請程序，后期需建立臨時用電授權(quán)人員名單。帶電作業(yè)已配備絕緣手套、絕緣鞋。低壓、高壓配電室均有很規(guī)范的線路圖。建議：建

7、立手持電動工具清單和檢查表。建立需年檢帶電作業(yè)工具臺賬，接地棒、驗電棒、絕緣鞋等需年檢。帶電、高壓工作屬于非常規(guī)的工作（至少2人），需填寫一般工作許可證。建立制定工廠所有電氣控制柜的紅外掃描計劃。識別并張貼380V電源安全警示標識。建立各電氣控制柜的清單或線路圖（數(shù)量、地點、電壓、電源） 配電柜里面裸露部份絕緣隔離。用電安全風險評估（DOV），針對風險制定對應的預防措施。用電安全程序的全員培訓，培訓記錄存放至少三年。SOP操作異常診斷（OWD）計劃及實施。第15頁，共56頁。16電氣安全包裝部-很好的安全提示標識，建議在標識前增加“380V電源”提示語，“380V電源在拔、插頭前必須關(guān)閉電源”

8、第16頁，共56頁。175、預防爆炸現(xiàn)狀：所有防爆區(qū)域均未安裝防爆照明、開關(guān)、插座（如：原料、鍋爐輸煤廊、危險化學品倉庫、動力間等）。部分防爆區(qū)張貼了“易爆區(qū)域”的標識。易爆區(qū)域風險識別、針對風險制定對應的預防措施正在進行中。工廠避雷裝置有檢測、年檢，但沒有看到正式的檢測報告。氨壓縮機房間室外安裝有通風裝置的開關(guān)。建議：易爆區(qū)域制定清潔計劃，清潔記錄有存檔。預防爆炸SOP操作異常診斷（OWD）計劃及實施。對包括粉塵區(qū)以及冷凍站等易爆區(qū)域的設備接地情況進行檢測。易爆區(qū)域車輛接地規(guī)定。所有易爆區(qū)域需安裝防爆照明、插座、開關(guān)。測試氨報警裝置效果。第17頁，共56頁。18預防爆炸氨壓縮機房間室外安裝有

9、通風裝置的開關(guān)第18頁，共56頁。19預防爆炸現(xiàn)狀：1、目前易爆區(qū)未安裝防爆照明、防爆開關(guān)、防爆插座。2、包裝部防爆卷簾不全。3、易爆區(qū)未制定清潔計劃。4、原料粉碎間斗式提升機未安裝跑偏感應裝置。5、QA滅菌鍋沒有檢驗合格證。建議：1、易爆區(qū)安裝防爆設施。2、包裝易爆瓶區(qū)安裝防爆卷簾。4、易爆區(qū)域制定清潔計劃，清潔記錄存檔。第19頁，共56頁。206、安全進入機器內(nèi)部（SAM）/上鎖掛牌（LOTO）現(xiàn)狀：包裝機器安裝有感應開關(guān)、聯(lián)鎖、防護裝置，但洗瓶機進口、一線碼垛機出口還沒有感應開關(guān)。執(zhí)行安全進入機器內(nèi)部&上鎖/掛牌程序, 但確認檢查表材質(zhì)不合理。掛牌/上鎖程序執(zhí)行的檢查已納入管理人員日常檢

10、查清單中。建議：包裝設備已制作和張貼安全進入機器內(nèi)部的單點課程（需補充:洗瓶機和殺菌機單點課程）。正在制定部門概況：進入機器內(nèi)部的風險識別，針對風險制定對應的預防措施。進入復雜的機器，即使是日常操作進入也有必要采用LOTO，這樣的上鎖掛牌也必須用單點課程明確說明。培訓員工安全進入機器內(nèi)部/上鎖掛牌程序，培訓記錄存檔至少三年。第20頁，共56頁。21安全進入機器內(nèi)部上鎖掛牌現(xiàn)狀：1、鎖具配置齊全，有定置管理。建議：制作單點課程第21頁，共56頁。227、工作許可證現(xiàn)狀：執(zhí)行工作許可證制度（包括承包商）。建立有授權(quán)可以簽發(fā)工作許可證的員工名單。檢查和監(jiān)督：已將工作許可證的檢查納入主管的日常管理檢查

11、清單中。建議：一般工作許可證的培訓力度需加強。規(guī)范許可證的填寫，收集許可證并分類存檔。加強承包商執(zhí)行許可證的管理力度。相關(guān)員工和授權(quán)人員必須接受該工作危害和風險的培訓，培訓記錄存檔，列入員工技能矩陣中。第22頁，共56頁。23工作許可證現(xiàn)狀：1、已執(zhí)行工作許可證制度。2、檢查了各部門存檔的許可證，許可證的填寫方面需要改進：封閉空間許可證（前面識別出存在有毒物質(zhì)，后面沒有監(jiān)測有毒物質(zhì)的數(shù)據(jù)、部分許可證沒有氣體監(jiān)測數(shù)據(jù)）、高空許可證無監(jiān)護人簽名。建議：ES部和各部門培訓員工許可證的規(guī)范填寫。第23頁，共56頁。248、危險物質(zhì)現(xiàn)狀：各部門已建立危險物質(zhì)清單。已收集部分化學品安全技術(shù)說明書（MSDS

12、）。部門已建立危險物質(zhì)和化學品兼容性矩陣。現(xiàn)場已張貼有很好的化學品安全標簽。緊急噴淋/洗眼站現(xiàn)場已張貼單點課程。建議：各部門針對危險物質(zhì)的運輸、貯存、使用、領取等工作任務進行風險識別（DOV），針對風險制定對應的預防措施。ES部門需建立新化學品和危險物質(zhì)的引進程序。危險物質(zhì)SOP操作異常診斷（OWD）計劃及實施。收集所有危險物質(zhì)和化學品安全技術(shù)說明書，安全標簽張貼在貯存現(xiàn)場。制定危險物質(zhì)標準操作規(guī)程（SOP）、貯存區(qū)張貼單點課程。對軍團菌全面實施控制措施。全員培訓且培訓記錄存檔。第24頁，共56頁。25危險物質(zhì)現(xiàn)狀：1、化學品和危險物質(zhì)貯存和使用區(qū)張貼有很好的安全信息板、安全標簽、單點課程。2

13、、化學品貯存使用接液盤。3、有化學品安全標簽漏貼。建議：檢查危險物質(zhì)和化學品存放現(xiàn)場，確保所有貯存和使用區(qū)已張貼化學品安全標簽。第25頁，共56頁。26危險物質(zhì)現(xiàn)狀：1、質(zhì)量部門的化學品貯存區(qū)有很好的分類存放區(qū)；2、貯存區(qū)處于封閉狀態(tài)，沒有通風裝置。3、化學品貯存區(qū)和使用區(qū)未張貼兼容性矩陣。4、部分盛裝化學品的容器未張貼標簽；建議：1、化學品及危險物質(zhì)貯存區(qū)保持通風狀態(tài)。2、危險物質(zhì)清單和兼容性矩陣張貼現(xiàn)場。3、收集所有危險物質(zhì)和化學品的中文MSDS。4、聯(lián)系有資質(zhì)的承包商處理危險廢物。第26頁，共56頁。27現(xiàn)狀：1、氣瓶直立存放、有固定。2、現(xiàn)場張貼有有安全警示語。3、沒有安全帽、防震圈、

14、檢驗合格證建議：1、增加安全帽、防震圈、檢驗合格證。危險物質(zhì)第27頁，共56頁。289、PPE現(xiàn)狀：員工的PPE已配置，且建立各崗位的PPE配置矩陣。生產(chǎn)、物流區(qū)域張貼了PPE佩戴標識。制定了PPE管理制度，建議將PPE的維護和保養(yǎng)增加到管理制度中。建議：對員工包括承包商PPE佩戴的符合性、PPE安全性、PPE標識進行檢查已納入管理檢查清單。PPE的SOP操作異常診斷（OWD）計劃及實施第28頁，共56頁。29PPE 現(xiàn)狀：1、現(xiàn)場張貼有很好PPE佩戴標識。2、釀造部接觸腐蝕性化學品的防護用品在現(xiàn)場和操作間未找到。 建議：1、防護用品建議存放在控制室或現(xiàn)場。 第29頁，共56頁。30PPE現(xiàn)狀

15、：1、多數(shù)員工的PPE佩戴執(zhí)行較好。2、在包裝區(qū)、物流區(qū)有發(fā)現(xiàn)個別員工未佩戴PPE的行為。3、叉車司機未佩戴反光背心、安全帶。建議：1、員工PPE佩戴執(zhí)行力需加強。第30頁，共56頁。3110、工作場所運輸安全現(xiàn)狀：叉車有特種設備合格證，叉車司機已辦理特種設備操作證。叉車身漆上安全警示語、安裝倒車蜂鳴器，但部分叉車需增加限高標識。叉車司機的PPE佩戴有待加強。交通標識：限速、限高標識。班前檢查叉車：每個班次按檢查清單進行檢查。物流現(xiàn)場人車分流，道路劃線（人行道、斑馬線）及防撞柱。 裝卸貨物時，運輸車輛已配備三角木，但現(xiàn)場執(zhí)行效果不佳。現(xiàn)場存在有少數(shù)員工未佩戴反光背心的現(xiàn)象。建議：瓶場區(qū)需要增加

16、道路劃線（人行道、斑馬線）。裝卸區(qū)制作懸掛安全帶的橫梁和高空作業(yè)平臺。工作場所運輸?shù)腟OP操作異常診斷（OWD）計劃及實施第31頁，共56頁。32工作場所運輸安全 現(xiàn)狀：卡車無防止突然啟動措施。建議：1、采用三角木等物理措施防止車輛突然啟動。 現(xiàn)狀：1、物流有人行道和斑馬線；2、物流區(qū)安裝有防撞柱。3、廠區(qū)馬路已安裝減速帶。第32頁，共56頁。33工作場所運輸安全現(xiàn)狀：1、物流區(qū)域個別員工未佩戴PPE。2、叉車司機超載行駛。3、叉桿無限高標識。第33頁，共56頁。3411、工傷事故調(diào)查和報告現(xiàn)狀：部分員工不清楚工傷事故調(diào)查和報告流程，簡單醫(yī)療匯報流程不清晰。 員工對轉(zhuǎn)崗工傷和事件的概念普遍不清

17、晰。執(zhí)行了工傷匯報和調(diào)查程序，建立了工傷員工的返崗面談制度，但沒有返崗面談記錄。建議：工傷管理流程圖需全員培訓。建議將安全警報自查納入了安全問題行動跟蹤記錄中。溝通/培訓：所有人員都必須接受現(xiàn)場工傷管理流程培訓，記錄存檔。第34頁，共56頁。3512、安全要求現(xiàn)狀：目前部門正在建立工廠和部門安全登記薄。建議：將識別國家和當?shù)胤煞ㄒ?guī)及百威英博總部安全要求放入安全登記薄內(nèi)建立工廠及部門涵蓋所有內(nèi)外部要求的安全登記簿。安全登記薄的保存和回顧許可證、執(zhí)照等的歸檔保存對所有員工進行安全登記薄培訓，考試、培訓簽名存檔。第35頁，共56頁。36現(xiàn)狀：已建立承包商入廠培訓制度，有考試，但培訓記錄需完善。承包

18、商管理制度執(zhí)行力度有待加強。已建立門衛(wèi)制度，進廠外來人員均需接受入廠安全指引的培訓。建議：建議部門將承包商施工現(xiàn)場的安全檢查納入日常安全檢查清單。建議將安全要求增加至和承包商簽訂的合同中。ES部門建立定期的承包商安全會及安全審計制度。針對關(guān)鍵任務，對承包商進行持續(xù)性的安全監(jiān)管在超過2米的高空作業(yè)使用起重設備在封閉空間作業(yè)帶電作業(yè)或高壓線路附近作業(yè)在易燃易爆區(qū)的動火作業(yè)等高風險工作13、承包商管理第36頁，共56頁。37承包商管理問題：1、未執(zhí)行高空作業(yè)許可證制度。2、現(xiàn)場未警示隔離。建議：加強承包商安全知識的培訓和施工現(xiàn)場的檢查力度。第37頁，共56頁。3814、安全培訓現(xiàn)狀：多個安全程序?qū)?/p>

19、一份簽名表，培訓項目未明確（如：ES培訓）。部門的安全SOP培訓記錄不全，培訓效果有待跟蹤。建議：建立培訓技能矩陣，將安全項目增加至技能矩陣中。完善的新員工上崗三級培訓制度。根據(jù)ES培訓SOP要求，使用標準培訓簽到表，確保所有員工接受了所有的安全程序的培訓。第38頁，共56頁。3915、應急響應現(xiàn)狀：已制定了火險、爆炸、液氨泄漏的應急程序。成立了應急小組，且有消防應急演練，但是氨泄漏應急演練還未演練。建議：應急程序還有部分需識別和增加，并培訓所有員工（包括承包商和來訪者），組織應急程序演練。制作所有區(qū)域的疏散圖，張貼現(xiàn)場，并培訓員工。ES經(jīng)理對所有應急設備（消防設備、報警系統(tǒng)、氣體檢測系統(tǒng)、急

20、救設備.）進行徹底檢查、記錄、跟蹤、解決；第39頁，共56頁。40舉例：應急響應第40頁，共56頁。4116、風險評估現(xiàn)狀：各部門成立了風險評估小組，正在制作部門概況（DOV）。建議：工廠必須建立一項流程，用于持續(xù)識別并評估安全隱患、風險分析,以及針對隱患和風險制定必要的控制和預防措施。風險評估時需考慮：工傷事故/事件作為回顧風險評估的輸入。法律法規(guī)、百威英博的EHS要求、政府部門檢查、審核、投訴、差距分析、安全委員會、工作場所的人員活動等。第41頁，共56頁。42風險評估 現(xiàn)狀：部分機器有防護裝置，但有部分旋轉(zhuǎn)部件需增加防護罩。 建議：1、增加防護罩時考慮設計點檢孔和潤滑孔。見下一頁圖例第4

21、2頁，共56頁。43風險評估建議：1、洗瓶機增加感應裝置第43頁，共56頁。44舉例：旋轉(zhuǎn)軸的防護罩-僅供參考點檢孔潤滑孔第44頁，共56頁。45風險評估 現(xiàn)狀：洗瓶機的人孔手柄建議增加固定栓。 建議：1、加強檢查和監(jiān)控措施，避免事故發(fā)生。第45頁，共56頁。4617、安全標識現(xiàn)狀：車間及現(xiàn)場張貼有很好的安全標識。建議：按照VPO要求，增加或更新安全標識。第46頁，共56頁。47安全標識 現(xiàn)狀：1、現(xiàn)場張貼有很好的安全標識。2、防線菌酮存放處沒有安全警示標識。3、易爆區(qū)沒有安全標識 建議：易爆區(qū)、危險物質(zhì)區(qū)增加安全標識。 第47頁，共56頁。4818、安全監(jiān)控現(xiàn)狀：管理人員有日常安全檢查清單和行動跟蹤記錄，但行動日常安全檢查清單和行動跟蹤記錄需完善。建議：ES經(jīng)理：每周檢查，保證一個月內(nèi)涵蓋所有部門每月檢查承包商程序年度安全符合性檢查新設備試運行期間的檢查工作環(huán)境的