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文檔簡介

1、項目部物資管理評價表(ZHPJ-WZ-04)被評價單位負責(zé)人評價日期評價組名稱評價人評價總分序號評價要素 (分數(shù))評價內(nèi)容標準分評分標準評價記錄評分1物資計劃管 理(15分)1)計劃的完整性。主材采購有總 計劃、月度計劃、日常計劃:輔 材采購有日常計劃。15物資總體計劃編制(共5分):1)無可行施工方案、未編制材料及工程量清單,扣5分:材料 及工程量清單未細分到分部分項扣2分;未編制總體需用計劃 的得。分。2)項目經(jīng)理未審核扣2分;審核后未提交分公司(經(jīng)理部)器 材部扣2分:審批后的物資總計劃未在項目留底扣2分;3)對于物資總體計劃中存在投標工程量與施工圖工程量有差 額的,在總體計劃中列明,未

2、列明的扣2分;4)因圖紙變更或施工工藝方法等改變,需要對總計劃作出修 改,在變更后一周內(nèi)未提出和情況說明扣2分。2)計劃的規(guī)范性。計劃填寫規(guī)范, 人員簽字審核完整:計劃數(shù)量、 時間邏輯關(guān)系正確。物資月度計劃(共5分):1)每月20日前項目工長根據(jù)計劃、方案、預(yù)算、技術(shù)措施等 合理編制月度材料需用計劃,滯后扣1分;2)項目審核、審批 人員不全的每次扣1分:3)月度計劃有變更或超出總體計劃沒 有說明和附相關(guān)單據(jù)扣3分。4)實際進場量/實際需用計劃量 每超出5%,扣3分一次。3)計劃的準確性。計劃編制依據(jù) 準確,使用部位描述清楚:計劃 有過程動態(tài)管理,調(diào)整后的計劃 數(shù)量與進場數(shù)量誤差不超過5%.物資

3、采購計劃(共5分):1)項目物資部門根據(jù)月需用計劃、庫存和進場時間,進行平衡 后,編制材料采購計劃,經(jīng)項目生產(chǎn)經(jīng)理審核和項目經(jīng)理批準 后報分公司器材部。未報分公司得0分,簽字不全每次扣2分。2)物資進場聯(lián)系單每缺少1條扣1分。2物資采購及 驗收管理(20 分)1)采購的有效性。項目物資采購 有相應(yīng)的合同或協(xié)議,采購物資 合同滿足企業(yè)招議標管理規(guī)定,15鋼筋進場驗收管理(5分):1)鋼筋進場驗收有相關(guān)人員參加是否按規(guī)定參加,沒有扣2分;2)鋼筋進場是否按規(guī)定點數(shù)驗收并做好相關(guān)記錄,沒有扣2分;3)進場鋼筋等檢驗合格后再發(fā)放使用,不符合扣1分;4)鋼筋價格與合同約定價格不一致時,每發(fā)生一次即扣完2

4、)驗收的規(guī)范性。滿足材料進場 多人驗收規(guī)定,收料單據(jù)填寫規(guī) 范,人員簽字齊全;材料進貨驗 收準確及時:材料檢驗取樣送檢 及時、資料齊全。商品混凝土使用管理:(5分)1)每次澆灌前需有書面認可的當批次需用計戈九未按要求做出 現(xiàn)一次扣2分:2)混凝土進場時有專人負責(zé)驗收和登記,并收 集小票,未按要求做出現(xiàn)一次扣2分:3)每批次混凝上進場驗 收時按規(guī)定抽檢,抽檢比例10%,未按要求做出現(xiàn)一次扣2分;4)參加驗收、抽檢人員按規(guī)定在憑證上簽名,未按要求做出現(xiàn) 一次扣2分:5)混凝土價格與合同約定不一致時,每發(fā)生一次 即扣完3)驗收的準確性。物資驗收量與 實際采購量相符;物資驗收結(jié)算 單價嚴格執(zhí)行合同約定

5、;材料臺 賬完整、準確。其他材料驗收管理:(5分)1)未按規(guī)定實行各方聯(lián)合驗收4分/次,未建立有效的進場物 資臺帳扣5分,驗收手續(xù)不及時扣2分:2)外觀檢測記錄、試 驗委托單資料齊全、有效,對不合格材料填寫進場物資不合格 記錄,每缺少一次扣2分:3)主要材料無復(fù)檢報告,扣1分/ 次:4)主要材料未經(jīng)檢驗合格就發(fā)放使用,扣1分/次4)驗收結(jié)算及時性。按合同約定 及時辦理結(jié)算數(shù)據(jù)。5每月20-23日編制采購月度結(jié)算和月度租賃結(jié)算,每滯后一次 扣1分,簽字不齊全,每缺少一次扣1分:供應(yīng)商確認結(jié)算后將所有簽收單原件(俗稱小票)回收,未回 收且無底聯(lián)、連續(xù)編號、未明確結(jié)算周期的不得分。3物資消耗管 理(

6、22分)1)制定消耗控制指標。項目部制 定了本項目主要材料消耗控制指 標,并明確相關(guān)責(zé)任人;消耗指 標制定合理:材料行超有詳細的 考核獎罰機制,并實施過程考核。4未制定消耗控制指標扣4分。消耗指標超公司基本管理規(guī)定每項扣1分。無材料節(jié)超考核獎罰機制的扣2分。2)消耗過程管理控制。項目成本14每月進行鋼筋、商碎成本盤點,每少一次扣2分:分析資料中,有專項的材料消耗 節(jié)超指標原因分析,有整改措施, 有具體責(zé)任人:項目實際材料消 耗管控結(jié)果滿足項目自定的消耗 指標要求。鋼筋損耗率不得大于1.5% (按翻樣量),每超耗一次扣2分; 商碎損耗率不得大于預(yù)算量1缸每超耗一次扣2分:鋼管扣件、 模板木方消耗

7、不得大于目標成本,每超耗一次扣2分;鋼筋、商碎、鋼管扣件、模板木方超耗無整改措施,扣5分/次3)消耗的準確性,材料領(lǐng)料手續(xù) 齊全,相關(guān)單據(jù)填寫規(guī)范:材料 領(lǐng)用量依據(jù)相應(yīng)計劃量發(fā)放:材 料領(lǐng)用部位與材料計劃使用部位 匹配,記錄完整清晰、可追溯,4役澆灌單、領(lǐng)用單手續(xù)不齊全或單據(jù)填寫不規(guī)范扣1分。分包人員簽字無授權(quán)委托書扣1分。超計劃發(fā)放材料,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分,材料領(lǐng)用部位描述不清晰不符合規(guī)定,發(fā)現(xiàn)一次扣1分。4物資盤點與 倉儲管理(10 分)1)按照企業(yè)管理規(guī)定實施盤點工 作。6主要材料盤點按照材料管理制度執(zhí)行,至少每季度組織一次盤 點,盤點時間、人員滿足企業(yè)管理規(guī)定,盤點原始記錄規(guī)范, 數(shù)據(jù)真

8、實,簽字齊全,有盤點明細。盤點結(jié)果與賬面數(shù)進行對 比,如存在盤點盈虧的,必須與財務(wù)辦理相關(guān)盈虧處理手續(xù)。 每發(fā)現(xiàn)一項不符扣1分,扣完為止。2)現(xiàn)場材料的倉儲及保護。4按企業(yè)規(guī)定合理進行材料標識,不符合扣1分。根據(jù)材料性質(zhì)合理設(shè)置堆場,防火、防盜、防水、防腐措施合 理,符合技術(shù)要求。材料堆場存在明顯的堆碼、倉儲、防護等 缺陷,每一項扣1分aL 固定資產(chǎn)與 廢舊物資管 理(6分)1)對項目物資部購買的相關(guān)固定 資產(chǎn)進行管理2固定資產(chǎn)賬物相符,責(zé)任到人:固定資產(chǎn)妥善保管,定期維護, 及時歸還。每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣1分。2)廢舊物資處理流程規(guī)范。廢舊 物資處理臺賬與財務(wù)數(shù)據(jù)對應(yīng), 廢舊物資處理流程滿足企

9、業(yè)管理 要求。4申請調(diào)劑或報廢計劃未審核審批進行處理的不得分:廢舊物資處理表單和臺賬簽字齊全、有效,每項每缺少一次扣2 分:處理費用未上交財務(wù)的不得分。6甲供(控) 物資管理(6分)1)甲供(控)物資計劃管理。按 合同規(guī)定制定甲供(控)物資計 劃,甲供(控)物資進場有詳細3每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣1分。的日常計劃管控.2)甲供(控)物資過程管理。3采購進場記錄清晰,滿足企業(yè)管理要求;按規(guī)定及時辦理驗收、 結(jié)算手續(xù),審核簽字有效。每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣1分。7分包方物資管理(9分)1)分包方物資人員授權(quán)管理。3分包方應(yīng)出具書而授權(quán)委托書,明確項目分包方材料員。每缺 少一份授權(quán)書扣1分02)明確分包方物資管理內(nèi)容。3分包合同中明確總包方對分包方物資的具體管理范圍。缺少此 項扣3分。3)分包方物資過程管理。3分包方物資進場記錄完整,退場有出門記錄。每發(fā)現(xiàn)一項不符 合扣1分。8供應(yīng)商管理 (4分)按季度對供應(yīng)商進行考核評價4每個供成商每少一次評價扣1分9物資管理 信息化(8分)1)指導(dǎo)供應(yīng)

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