南寧市南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院

1、南寧市 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門決算目 錄第一部分：南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分：南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門決算情況說明一、2018 年度收入支出決算總體情況。二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出

2、決算情況說明。四、2018 年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。六、其他重要事項情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況主要職能1.主要職能學(xué)校的主要職能包括人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會服務(wù)、文化傳承與創(chuàng)新四個方面。（1）人才培養(yǎng)職能人才培養(yǎng)工作是學(xué)校各項工作的重點。近年來，學(xué)校堅持“礪志、崇實、強(qiáng)技、尚新”的校訓(xùn)，初步形成了“校政互動、校企互融、產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)四位一體”的人才培養(yǎng)模式，通過改革人才培養(yǎng)模式，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量，全面提升人才培養(yǎng)工作水平，成效顯著。（2）科學(xué)研究職能學(xué)校在發(fā)展過程中，堅持以實訓(xùn)研究、實訓(xùn)基地建設(shè)為載體

3、，依托以西班牙政府貸款項目建設(shè)的工業(yè)實訓(xùn)中心為骨干的六大校內(nèi)生產(chǎn)性實訓(xùn)基地，瞄準(zhǔn)職業(yè)教育領(lǐng)域和地方性政府戰(zhàn)略需求，積極承接國家和地方重大科研項目，突出科研實訓(xùn)特色，拓展科研領(lǐng)域，提升科研水平，先后培育、產(chǎn)生一批有重要影響力的標(biāo)志性成果，科學(xué)研究水平顯著提高。（3）社會服務(wù)職能學(xué)校堅持開放辦學(xué)，與東盟國家多所高校簽訂了校際合作協(xié)議，與區(qū)內(nèi)外多所高職院校結(jié)成了對口支援關(guān)系，與眾多家行業(yè)骨干、龍頭企業(yè)建立了合作關(guān)系。近年來畢業(yè)生就業(yè)率均在 95% 以上，建校至今，已為社會培養(yǎng)輸送10多萬名高技能應(yīng)用型人才，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。（4）文化傳承職能學(xué)校充分認(rèn)識高等教育在文化傳承創(chuàng)新的

4、重要地位，堅持抓好文化宣傳優(yōu)勢，管好、用好校園網(wǎng)、廣播站、電視臺、校報、校園電子大屏幕等宣傳陣地，積極開展多種校園文化活動，大力推進(jìn)文化傳承創(chuàng)新，豐富文化底蘊(yùn)、人文精神、科學(xué)精神和創(chuàng)新精神，不斷提升文化的軟實力。二、部門決算單位構(gòu)成學(xué)校占地面積130多公頃，校舍建筑面積50余萬平方米。學(xué)校全日制高職在校生17000多人，成人繼續(xù)教育學(xué)生5000多人。學(xué)校擁有一支由國家教學(xué)名師和國家優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊為領(lǐng)軍人物的專兼職“雙師”素質(zhì)教學(xué)團(tuán)隊，擁有自治區(qū)教學(xué)名師多人，自治區(qū)優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊多個。在編在崗教職員工654人，其中專任教師481人。學(xué)校設(shè)有18個職能部門：學(xué)校辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部、學(xué)生工作

5、部、紀(jì)委辦、教務(wù)處、科技處、后勤管理處、招生就業(yè)處、財務(wù)處、工會、校團(tuán)委、資產(chǎn)與招標(biāo)管理辦公室、基礎(chǔ)教學(xué)部、審計辦公室、教育發(fā)展與質(zhì)量管理辦公室、思想政治理論教學(xué)部、國際交流中心（桂港現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展中心）；2個教輔部門：現(xiàn)代教育技術(shù)中心、圖書館；11個二級學(xué)院：機(jī)電工程學(xué)院、商學(xué)院、信息工程學(xué)院、國際學(xué)院、旅游學(xué)院、藝術(shù)工程學(xué)院、財經(jīng)學(xué)院、建筑工程學(xué)院、公共管理學(xué)院、人文社會科學(xué)部、高等職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)院。第二部分：南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門決算報表 表一：收入支出總表 金額單位：萬元收入支出項目金額項目金額一、財政撥款收入23,194.79一、一般公共服務(wù)支出0.00二、上級補(bǔ)助收入0

6、.00二、外交支出0.00三、事業(yè)收入21,032.70三、國防支出0.00四、經(jīng)營收入0.00四、公共安全支出0.00五、附屬單位上繳收入0.00五、教育支出43,150.90六、其他收入265.11六、科學(xué)技術(shù)支出0.00七、文化體育與傳媒支出0.00八、社會保障和就業(yè)支出1,897.71九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,285.98十、節(jié)能環(huán)保支出0.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00十二、農(nóng)林水支出0.00十三、交通運(yùn)輸支出0.00十四、資源勘探信息等支出0.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地區(qū)支出0.00十八、國土海洋氣象等支出0.00十九、住房保障支出

7、1,167.57二十、糧油物資儲備支出0.00二十一、其他支出0.00本年收入合計44,492.60本年支出合計47,502.15用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00結(jié)余分配0.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,147.29年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余137.74總計47,639.89總計47,639.89注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。表二：收入決算表金額單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱合計44,492.6023,194.790.0021,032.700.000.00265.11205教育支出40,141.3419,955.

8、190.0019,921.050.000.00265.1120502普通教育1,772.661,772.660.000.000.000.000.002050205 高等教育1,722.081,722.080.000.000.000.000.002050299 其他普通教育支出50.5850.580.000.000.000.000.0020503職業(yè)教育31,776.5118,182.520.0013,328.870.000.00265.112050305 高等職業(yè)教育31,503.0917,909.100.0013,328.870.000.00265.112050399 其他職業(yè)教育支出273

9、.42273.420.000.000.000.000.0020509教育費(fèi)附加安排的支出6,592.180.000.006,592.180.000.000.002050999 其他教育費(fèi)附加安排的支出6,592.180.000.006,592.180.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出1,897.711,489.470.00408.240.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休1,827.071,418.840.00408.240.000.000.002080502 事業(yè)單位離退休62.7562.750.000.000.000.000.002080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)

10、老保險繳費(fèi)支出1,618.891,210.650.00408.240.000.000.002080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出145.44145.440.000.000.000.000.0020807就業(yè)補(bǔ)助50.0050.000.000.000.000.000.002080712 高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助50.0050.000.000.000.000.000.0020808撫恤20.6320.630.000.000.000.000.002080801 死亡撫恤20.6320.630.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,285.98912.050.00373.9

11、30.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療1,285.98912.050.00373.930.000.000.002101102 事業(yè)單位醫(yī)療616.93533.730.0083.200.000.000.002101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助660.45369.710.00290.730.000.000.002101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8.608.600.000.000.000.000.00221住房保障支出1,167.57838.090.00329.480.000.000.0022102住房改革支出1,167.57838.090.00329.480.000.000.0022

12、10201 住房公積金1,167.57838.090.00329.480.000.000.00注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。表三：支出決算表金額單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱合計47,502.1513,238.6934,263.460.000.000.00205教育支出43,150.9010,117.7133,033.180.000.000.0020502普通教育1,772.660.001,772.660.000.000.002050205 高等教育1,722.080.001,722.080.000.000.

13、002050299 其他普通教育支出50.580.0050.580.000.000.0020503職業(yè)教育34,786.0610,117.7124,668.340.000.000.002050305 高等職業(yè)教育34,512.6410,117.7124,394.930.000.000.002050399 其他職業(yè)教育支出273.420.00273.420.000.000.0020509教育費(fèi)附加安排的支出6,592.180.006,592.180.000.000.002050999 其他教育費(fèi)附加安排的支出6,592.180.006,592.180.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出

14、1,897.711,580.84316.860.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休1,827.071,560.21266.860.000.000.002080502 事業(yè)單位離退休62.7562.750.000.000.000.002080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1,618.891,497.47121.420.000.000.002080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出145.440.00145.440.000.000.0020807就業(yè)補(bǔ)助50.000.0050.000.000.000.002080712 高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助50.000.0050.000.00

15、0.000.0020808撫恤20.6320.630.000.000.000.002080801 死亡撫恤20.6320.630.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,285.98802.05483.930.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療1,285.98802.05483.930.000.000.002101102 事業(yè)單位醫(yī)療616.93423.73193.200.000.000.002101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助660.45369.71290.730.000.000.002101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8.608.600.000.000.000

16、.00221住房保障支出1,167.57738.09429.480.000.000.0022102住房改革支出1,167.57738.09429.480.000.000.002210201 住房公積金1,167.57738.09429.480.000.000.00注：本表反映部門本年度各項支出情況。表四：財政撥款收入支出決算總表 金額單位：萬元收 入支 出項目金額項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款23,194.79一、一般公共服務(wù)支出0.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財政撥款0.00二、外交支出0.000.000.00三、國防支出0.000.00

17、0.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出23,102.4723,102.470.00六、科學(xué)技術(shù)支出0.000.000.00七、文化體育與傳媒支出0.000.000.00八、社會保障和就業(yè)支出1,489.471,489.470.00九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出912.05912.050.00十、住房保障支出838.09838.090.000.000.000.000.000.000.00本年收入合計23,194.79本年支出合計26,342.0826,342.080.00年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,147.29年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.000.000.00 一般公共預(yù)算財政撥款3

18、,147.29 政府性基金預(yù)算財政撥款0.00總計26,342.08總計26,342.0826,342.080.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表金額單位：萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出合計26,342.0811,149.9515,192.13205教育支出23,102.478,315.7814,786.6920502普通教育1,772.660.001,772.662050205 高等教育1,722.080.001,722.082050299 其他普通教育支出50.

19、580.0050.5820503職業(yè)教育21,329.818,315.7813,014.032050305 高等職業(yè)教育21,056.398,315.7812,740.612050399 其他職業(yè)教育支出273.420.00273.42208社會保障和就業(yè)支出1,489.471,294.03195.4420805行政事業(yè)單位離退休1,418.841,273.40145.442080502 事業(yè)單位離退休62.7562.750.002080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1,210.651,210.650.002080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出145.440.00145.4420

20、807就業(yè)補(bǔ)助50.000.0050.002080712 高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助50.000.0050.0020808撫恤20.6320.630.002080801 死亡撫恤20.6320.630.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出912.05802.05110.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療912.05802.05110.002101102 事業(yè)單位醫(yī)療533.73423.73110.002101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助369.71369.710.002101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8.608.600.00221住房保障支出838.09738.09100.0022102住房改革支出838.0

21、9738.09100.002210201 住房公積金838.09738.09100.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 金額單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出8,544.46302商品和服務(wù)支出2,443.7430101 基本工資2,945.6730201 辦公費(fèi)575.0730102 津貼補(bǔ)貼7.1430202 印刷費(fèi)27.8330103 獎金0.0030203 咨詢費(fèi)12.4730106 伙食補(bǔ)助費(fèi)0.0030204 手續(xù)費(fèi)0.3330107 績效工資2,709.373020

22、5 水費(fèi)382.8530108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1,263.9830206 電費(fèi)548.6230109 職業(yè)年金繳費(fèi)0.0030207 郵電費(fèi)25.5930110 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)423.7330208 取暖費(fèi)0.0030111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)369.7130209 物業(yè)管理費(fèi)0.0030112 其他社會保障繳費(fèi)48.8230211 差旅費(fèi)149.6230113 住房公積金738.0930212 因公出國（境）費(fèi)用0.0030114 醫(yī)療費(fèi)0.0030213 維修（護(hù)）費(fèi)15.4430199 其他工資福利支出37.9630214 租賃費(fèi)137.65303對個人和家庭的補(bǔ)助1

23、61.7530215 會議費(fèi)0.0030301 離休費(fèi)50.2630216 培訓(xùn)費(fèi)12.2130302 退休費(fèi)20.8230217 公務(wù)接待費(fèi)0.0030303 退職（役）費(fèi)0.0030218 專用材料費(fèi)11.2130304 撫恤金25.7030224 被裝購置費(fèi)0.0030305 生活補(bǔ)助5.4030225 專用燃料費(fèi)0.0030306 救濟(jì)費(fèi)0.0030226 勞務(wù)費(fèi)73.5530307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.0030227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)10.5030308 助學(xué)金58.4430228 工會經(jīng)費(fèi)123.0130309 獎勵金0.0030229 福利費(fèi)1.3130310 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0.00302

24、31 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.9030399 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.1230239 其他交通費(fèi)用20.0930240 稅金及附加費(fèi)用90.5530299 其他商品和服務(wù)支出206.94人員經(jīng)費(fèi)合計8,706.21公用經(jīng)費(fèi)合計2,443.74注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 金額單位：萬元 預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12345678910111248.9030

25、.0018.900.0018.900.0041.6022.7018.900.0018.900.00注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表金額單位：萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分：南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門決算

26、情況說明一、2018年度收入支出決算總體情況（一）本部門2018年度總收入47639.89萬元， 較2017年度決算數(shù)增加4876.16萬元，增長11.4%。收入具體情況如下。1.財政撥款收入23194.79萬元，為南寧市本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)減少2132.85 萬元，下降8.4%，主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付減少，財政撥款收入減少。2.事業(yè)收入21032.7萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。主要為學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入。較2017年度決算數(shù)增加5412.7萬元，增長34.65%，主要原因是學(xué)生住宿環(huán)境改善，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，部分專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。3.其他收入265.11萬元，為

27、預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2017年度決算數(shù)增加38.01萬元，增長16.73%，主要原因是外來科研項目經(jīng)費(fèi)和社會服務(wù)收入增加。4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3147.29萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加1558.37萬元，增長98.07%，主要原因是上年權(quán)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。（二）本部門2018年度總支出47639.89萬元，較2017年度決算數(shù)增加4876.16萬元，增長11.4%。支出具體情況如下：1.教育

28、支出43150.9萬元：主要用于發(fā)放教職工的工資福利、學(xué)校日常教學(xué)和辦公等。較2017年度決算數(shù)增加4836.2萬元，增長12.62 %，主要原因是本年上級轉(zhuǎn)移支付增加，財政撥款收入增加，財政撥款支出增加。2.社會保障和就業(yè)支出1897.71萬元，較2017年度決算數(shù)增加1893.55萬元，增長455.18%。主要原因是2017年根據(jù)財政部教育部關(guān)于建立完善以改革和績效為導(dǎo)向的生均撥款制度加快發(fā)展現(xiàn)代高等職業(yè)教育的意見（財教2014352號）和關(guān)于建立以改革和績效為導(dǎo)向的高等職業(yè)教育生均撥款制度的通知（桂財教2015188號）文件要求，進(jìn)行決算分類科目調(diào)整。實際2017年決算數(shù)為1722萬元，

29、2018年決算數(shù)較2017年增加175.71萬元，增長10.2%，主要原因是補(bǔ)繳2016年和2017年上半年增量績效對應(yīng)社保費(fèi)用3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1285.98萬元，較2017年度決算數(shù)增加1277.28萬元，增長146.81%。主要原因是2017年根據(jù)財政部教育部關(guān)于建立完善以改革和績效為導(dǎo)向的生均撥款制度加快發(fā)展現(xiàn)代高等職業(yè)教育的意見（財教2014352號）和關(guān)于建立以改革和績效為導(dǎo)向的高等職業(yè)教育生均撥款制度的通知（桂財教2015188號）文件要求，進(jìn)行決算分類科目調(diào)整，實際2017年決算數(shù)為794萬元，2018年度決算數(shù)較2017年增加491.98萬元，增長61.96%，主要原

30、因是補(bǔ)繳2016年和2017年上半年增量績效對應(yīng)醫(yī)療費(fèi)用。4. 住房保障支出1167.57萬元，較2017年度決算數(shù)增加133.03萬元，增長12.86%。主要原因是補(bǔ)繳2016年和2017年上半年增量績效對應(yīng)住房公積金。5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余137.74萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)減少3263.89萬元，下降95.95%，主要原因是本年權(quán)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)減少。二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018 年

31、度一般公共預(yù)算支出26342.08萬元，較2017年度決算數(shù)增加2827.14萬元，增長12.02 %。其中：基本支出11149.95萬元，項目支出15192.13萬元。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018 年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 16349.39萬元，支出決算為26342.08萬元，完成年初預(yù)算的161%。（一）教育支出年初預(yù)算為13424萬元，支出決算為 23102.47萬元，完成年初預(yù)算的172%。主要用于發(fā)放教職工的工資福利、學(xué)校日常教學(xué)和辦公等。預(yù)決算差異主要原因本年上級轉(zhuǎn)移支付增加，財政撥款收入增加。（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為1385.17萬元，支出決算為 1489.47萬元，

32、完成年初預(yù)算的107%。主要用于單位職工社會保險費(fèi)用的支出。（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算為802.14萬元，支出決算為912.05萬元，完成年初預(yù)算的113%。主要用于單位職工醫(yī)療費(fèi)用。（四）住房保障支出年初預(yù)算為738.09萬元，支出決算為838.09萬元，完成年初預(yù)算的113%。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出11149.95萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出8544.46萬元，完成年初預(yù)算的106%。（二）商品和服務(wù)支出2443.74萬元，完成年初預(yù)算的96.3

33、7%。(三) 對個人和家庭的補(bǔ)助支出161.75萬元，完成年初預(yù)算的92.68%。四、2018年度政府性基金支出決算情況南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度無政府性基金支出。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算22.7萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算18.9萬元；。2018年一般公共撥款因公出國（境）費(fèi)決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少7.3萬，較2017年增加8.12萬元，增長55.69% ；2018年公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較2017年減少3.5萬元，下降100%；2018年

34、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較2017年減少2.1萬元，下降10%。主要原因是學(xué)校嚴(yán)格管空公務(wù)接待支出，本年度一般公共撥款不再安排公務(wù)接待費(fèi)用，公務(wù)用車費(fèi)用減少。具體情況如下：（一）因公出國（境）費(fèi)支出22.7萬元。全年使用財政撥款安排南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院所屬單位出國團(tuán)組5個，其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計5個，累計17人次。開支內(nèi)容包括：桂港中心建設(shè)交流費(fèi)用、廣西高校優(yōu)秀教師出國留學(xué)支出費(fèi)用。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出18.9萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行支出18.9萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。2018年南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出18.9萬元，平均每輛2.1萬元。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。六、其他重要事項情況說明（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額3724.04萬元，其中：政府采購貨物支出2312.08萬元、政府采購工程支出296.18萬元、政府采購服務(wù)支出1115.78萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)