2022年企業(yè)質(zhì)量安全管理制度

1、第PAGE44頁共NUMPAGES44頁2022年企業(yè)質(zhì)量安全管理制度(一)第一章總則第一條產(chǎn)品質(zhì)量管理是公司所有管理活動的重點，是企業(yè)發(fā)展的根本。產(chǎn)品質(zhì)量管理需要公司全體員工參與，全過程控制，全面實施。為了加強公司的質(zhì)量管理工作，規(guī)范全體職工的質(zhì)量工作行為，特制定本制度。第二條本制度適用于本公司內(nèi)部各部門和全體職工(包括和公司發(fā)生勞動關(guān)系的所有勞動者)。適用于公司經(jīng)營活動的全過程。第三條公司總經(jīng)理對全公司的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量負責，對全體成員的質(zhì)量行為有獎勵和處罰的權(quán)力；各部門經(jīng)理對本部門的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量負責，對本部門成員的質(zhì)量行為有獎勵和處罰的建議權(quán)力；職工為本崗位的

2、工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量負責。第二章技術(shù)設計過程的質(zhì)量管理第四條在產(chǎn)品設計中，技術(shù)人員對所設計的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸、技術(shù)參數(shù)等要求科學合理，保證產(chǎn)品質(zhì)量可靠，并能滿足用戶的要求，避免給公司造成經(jīng)濟損失。第五條為滿足用戶對改進產(chǎn)品質(zhì)量的要求，產(chǎn)品設計人員必須及時補充、修改有關(guān)技術(shù)標準、圖紙、資料等。避免因補充、修改不及時，影響產(chǎn)品質(zhì)量或使結(jié)構(gòu)、質(zhì)量等問題達不到用戶的要求。第六條對新產(chǎn)品的產(chǎn)品圖紙、工藝圖紙要及時進行標準化_。對于新產(chǎn)品的試制，設計技術(shù)人員要跟蹤到車間，負責驗證產(chǎn)品及其質(zhì)量的可靠性。驗證產(chǎn)品的工藝、工裝、輔具等能否滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，避免因設計失誤造成生產(chǎn)加工裝配等環(huán)節(jié)中出現(xiàn)不合格

3、產(chǎn)品的現(xiàn)象。第七條試制和成熟產(chǎn)品的工藝、工模夾具圖紙以及技術(shù)更改通知單等，發(fā)放要及時。對在生產(chǎn)現(xiàn)場中出現(xiàn)的設計問題，設計技術(shù)人員原則上當天要給予答復，提出處理方案，避免因工作不負責任，互相推諉致使質(zhì)量問題的發(fā)生。第八條要做好公司產(chǎn)品標準、驗收標準、產(chǎn)品說明書、包裝標準等資料的保密工作，避免因管理不當，造成_。第三章供應過程的質(zhì)量管理第九條供應部門采購的原材料、配件(外協(xié)件)、工具和機器設備既要符合生產(chǎn)的需要，又要確保使用功能的可靠性、安全性、耐用性和經(jīng)濟性。第十條原材料、配件(外協(xié)件)、工具和機器設備的采購到入庫必須具備以下手續(xù)：1、計劃任務書；2、采購供銷合同；3、原材料的材質(zhì)保證書；4、工

4、具或設備的生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)日期；5、產(chǎn)品合格證和使用說明書；6、進貨_；7、入庫檢驗單。第十一條相關(guān)倉庫接到入庫物資后，憑檢驗科出具的入庫檢驗單和物資入庫單辦理入庫手續(xù)，憑入庫檢驗單和物資入庫單做好物資入庫帳并指導外協(xié)人員或公司采購員將入庫物資放到倉庫相應的位置，并擺放整齊。第十二條倉庫員在新進物資入庫后要及時做好標示，同時做好物資的維護保養(yǎng)工作。倉庫的物資要和帳目相符，隨時提供部門經(jīng)理對物資的不定期盤點抽查。第十三條采購人員對于配套件的技術(shù)修改通知要及時送達配套廠商，對于有明確材質(zhì)要求的外購件，如有特殊情況，配套廠要改用材料，物資采購部必須事先向技術(shù)部門提出代用材料申請。對于外協(xié)、外購不合格產(chǎn)

5、品，采購責任人要負責及時退回原供應單位。第十四條配套件經(jīng)檢驗不合格，但由于生產(chǎn)急需用件，經(jīng)修復后可以使用的，須向質(zhì)量部提出書面回用申請。由質(zhì)管員填報原不合格項次情況，然后由申請部門提請技術(shù)部門及主管領(lǐng)導審批后修復使用，并通知原供應單位降價處理。第十五條向車間生產(chǎn)工人發(fā)料時，必須履行以下程序：1、驗證“領(lǐng)料單”與“派工單”是否相應；2、驗證所發(fā)材料的數(shù)量、規(guī)格與“領(lǐng)料單”是否一致；3、檢查領(lǐng)料者的取料方式是否會影響材料的質(zhì)量。第十六條對于外協(xié)加工配對件，如銅圈、密封圈、鋼球等必須十分嚴格按投放一個批量保持一個廠商的原則，并要向車間領(lǐng)料員說明，防止混裝造成質(zhì)量問題。如果出現(xiàn)庫存件一個廠商不夠一個批

6、量，必須通知物資采購部和質(zhì)量部。為使產(chǎn)品質(zhì)量有追溯性，外協(xié)外購件投發(fā)必須建立原始記錄，即記錄每批次投發(fā)料的產(chǎn)品廠商、檢驗單等質(zhì)量原始憑證，保管期三年，以備查證。第四章生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理第十七條生產(chǎn)部經(jīng)理接受公司總經(jīng)理的生產(chǎn)指令，按產(chǎn)品型號規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期編制生產(chǎn)計劃，分別送達生產(chǎn)車間、供應、技術(shù)和質(zhì)檢部門。并同時對各相關(guān)部門的工作進度、質(zhì)量作跟蹤檢查。第十八條車間主任迅速將生產(chǎn)計劃分解，給相關(guān)的生產(chǎn)工人開出“派工單”、“領(lǐng)料單”。生產(chǎn)工人憑“派工單”、“領(lǐng)料單”分別向技術(shù)部門、料庫領(lǐng)取施工和工藝圖紙、工裝夾具和材料。第十九條生產(chǎn)人員將物料領(lǐng)回后，應立即做好物料標示，放置在指定區(qū)域并擺放

7、整齊，無標示的物料不得使用。領(lǐng)取施工和工藝圖紙、工裝夾具后，生產(chǎn)人員要仔細驗對，對施工和工藝圖紙、工裝夾具有疑問的要及時向技術(shù)部門提出。然后按圖施工。第二十條生產(chǎn)人員必須嚴格按工藝進行加工、裝配，不準偷工減序，要提倡文明生產(chǎn)，堅決制止“野蠻加工、野蠻裝配、野蠻轉(zhuǎn)序、野蠻裝卸”行為。產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，每完成一個工序，操作者要嚴格執(zhí)行自檢步驟，防止不合格品生產(chǎn)，由于自己漏檢、錯檢，發(fā)生嚴重失職，造成不合格品，責任者要賠償材料損失、工時損失和其它間接損失。下道工序應對上道工序產(chǎn)品的質(zhì)量進行必要的檢查，防止不合格品造成新的損失。第二十一條生產(chǎn)人員在對本崗位產(chǎn)生的不合格品要主動報告，交由質(zhì)檢員進行處置。

8、不得對本崗位產(chǎn)生的不合格品故意進行混入、隱藏等。完成“派工單”上注明的工作后，要求質(zhì)檢員檢驗，由質(zhì)檢員填寫“質(zhì)檢單”或“工序交接單”，無“工序交接單”的產(chǎn)品或半成品下工序不得接收生產(chǎn)。生產(chǎn)人員憑“質(zhì)檢單”和“派工單”報廠部計算工資報酬。第二十二條生產(chǎn)人員對后面工序提出的質(zhì)量反饋，要積極作出反應，認真進行服務和改進，不得對自己的工作質(zhì)量負責，推脫、拖延等。要堅決防止重復質(zhì)量問題的出現(xiàn)，對于本崗位曾經(jīng)出現(xiàn)過或質(zhì)檢員已指出的質(zhì)量問題，要堅決杜絕。第二十三條生產(chǎn)人員要認真接受工藝員、質(zhì)檢員的指導和檢查，不得有歪曲、刁難行為，對于有不同意見，可報告主管部門領(lǐng)導解決。第二十四條最后工序的成品經(jīng)檢驗合格，包

9、裝人員方可按照指定的包裝規(guī)格包裝產(chǎn)品。包裝人員執(zhí)成品檢驗員出具的“成品入庫單”將成品送到成品倉庫入庫。成品倉庫員在入庫人員出具成品檢驗員開具的“成品入庫單”和“成品檢驗報告”后方可接收產(chǎn)品入庫，同時做好“產(chǎn)品入庫帳”。有特殊情況需要緊急放行的產(chǎn)品，在總經(jīng)理許可放行并同時出具相應的“成品入庫單”和“成品出庫單”。第五章質(zhì)檢過程的質(zhì)量管理第二十五條質(zhì)檢人員要樹立秉公執(zhí)章、嚴肅認真、作風正派、辦事公正的職業(yè)道德，認真貫徹執(zhí)行檢驗標準和檢驗程序。第二十六條質(zhì)檢人員要管理好計量標準、檔案、資料、臺帳、原始記錄等?？値げ坏米兏?，設備、儀器要求帳物相符。要保證在用計量設備、檢測儀器的完好。每年接受市技術(shù)監(jiān)督

10、局的檢定，出現(xiàn)不合格，要及時提出處理意見。避免因責任心不夠，出現(xiàn)影響生產(chǎn)、檢驗質(zhì)量問題。第二十七條檢驗工作要做到準確、及時，工序檢驗隨時檢查，對生產(chǎn)崗位已完工的產(chǎn)品，檢測項目必須全面、嚴格。避免因漏檢、誤檢造成不合格產(chǎn)品流入下道工序或市場。質(zhì)檢人員要做好檢驗狀態(tài)標識的監(jiān)督管理工作，對本轄區(qū)檢驗的合格、待檢、檢后待處理、不合格要及時督促操作工做好標記和隔離，并做好質(zhì)量跟蹤、負責到底。第二十八條質(zhì)檢人員要作好檢驗記錄，建立檢驗臺帳，和每批次成品的質(zhì)量檔案，保證隨時能提供生產(chǎn)工人的質(zhì)量考核資料、產(chǎn)品質(zhì)量狀況資料、原材料、外購件質(zhì)量狀況資料和售后服務情況資料。第六章銷售過程的質(zhì)量管理第二十九條銷售部對

11、于銷售計劃，必須明確用戶的技術(shù)、質(zhì)量要求，并將要求以書面形式告知技術(shù)部、生產(chǎn)部。不能因要求不明確，出現(xiàn)產(chǎn)品滿足不了顧客的要求而造成損失。要建立發(fā)貨臺帳，記錄每批發(fā)往用戶廠名、數(shù)量、型號、生產(chǎn)日期。第三十條售后服務人員對責任范圍內(nèi)的質(zhì)量問題要積極、主動，及時搞好售后服務。售后服務人員要及時反饋質(zhì)量信息，對于重要的質(zhì)量問題，要完整反饋以下內(nèi)容；生產(chǎn)日期、數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量原因等。不能因反饋信息沒有盡到自己的責任而影響公司處理質(zhì)量問題，也不能為夸大自己的工作量，弄虛作假，夸大質(zhì)量問題，給公司造成混亂，第七章附則第三十一條各部門經(jīng)理對本部門的質(zhì)量問題負責，針對本部門的質(zhì)量管理制定獎懲細則。第三十二條

12、各部門在執(zhí)行本制度過程中若發(fā)現(xiàn)不足之處，應及時提出完善或修改意見，由總經(jīng)理集中意見后作出修改、完善決定。未作出修改、完善決定前，仍應按原制度執(zhí)行。麗水市軸承行業(yè)協(xié)會2022年企業(yè)質(zhì)量安全管理制度（二）(二)第一章總則第一條。目的為了加強對產(chǎn)品質(zhì)量的管理，保證公司質(zhì)量管理體系的正常運行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合法律、標準及顧客需要，特制定本制度。第二條：范圍本細則包括：(1)_機構(gòu)與工作職責；(2)各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；(3)計量器具管理；(4)質(zhì)量檢驗；(5)質(zhì)量異常反應及處理；(6)顧客投訴及處理；(7)質(zhì)量檢查與改善。(8)質(zhì)量管理小組活動第二章_機構(gòu)與工作職責第

13、三條。本公司_機構(gòu)與工作職責。(1)公司辦公室。起草公司發(fā)展規(guī)劃、工作計劃、主要領(lǐng)導講話、工作總結(jié)、請示報告等重要文稿；_重要會議和重大活動；收集和向公司領(lǐng)導反饋涉及公司改革發(fā)展全局性的信息；協(xié)調(diào)處理涉及各科室的重要事務；負責_對內(nèi)對外宣傳報道；_重要接待；安排調(diào)度公司領(lǐng)導、專家顧問和科室公務用車；_督查有關(guān)方面搞好員工食堂、廠區(qū)環(huán)境、園區(qū)安全保衛(wèi)和專家樓管理工作；負責文書檔案工作；負責黨建_和群團日常工作；協(xié)助推進創(chuàng)牌創(chuàng)優(yōu)和精神文明建設；做好為公司主要領(lǐng)導的服務工作。(2)人力資源科。負責勞動、人事管理工作，包括_員工招聘，搞好員工薪酬管理，牽頭_員工學習培訓，負責員工獎懲相關(guān)事務，_員工德

14、能勤績考核，協(xié)助_勞動競賽，負責檔案管理。(3)生產(chǎn)技術(shù)科。按訂單_電纜生產(chǎn)；切實抓好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量；負責生產(chǎn)技術(shù)工藝的制訂和實施，搞好設備管理和維修；抓好安全生產(chǎn)和勞動保護；做好標準、計量工作；_專利發(fā)明和申報；負責知識產(chǎn)權(quán)管理；會同質(zhì)管科處理有關(guān)質(zhì)量事故和質(zhì)量問題；_和督查車間生產(chǎn)管理現(xiàn)場和嚴格執(zhí)行廠規(guī)廠紀；深入細致做好一線工人的思想政治工作。(4)質(zhì)量管理科：負責對原輔材料和成品、半成品質(zhì)量的控制、檢測、監(jiān)督和管理，包括：按相關(guān)規(guī)范要求，負責檢測原輔材料和半成品、成品的質(zhì)量；負責對生產(chǎn)全過程的全面質(zhì)量管理；負責_和督查iso：9001質(zhì)量管理體系的規(guī)范運行；負責調(diào)查處理各種質(zhì)量事故

15、和質(zhì)量問題；負責各類電纜的售后服務和處理用戶意見；負責創(chuàng)牌升級。(5)新品研發(fā)科。_申報和實施科技項目和研發(fā)高新產(chǎn)品；_石化靜電研究所的研發(fā)、銷售和內(nèi)部管理；_管理和考核博士后科研工作站的研發(fā)工作。(6)計劃財務科。負責籌集和營運資金；負責定額管理和成本核算；_原輔材料采購和管理；負責財務、會計、統(tǒng)計業(yè)務；按規(guī)定編報財會報表、編寫財務分析材料；負責員工工資結(jié)算和發(fā)放；負責廢品招標出售；負責辦理出口業(yè)務；_節(jié)本增效工作；做好福利廠殘疾員工管理工作；負責申報享受財稅優(yōu)惠政策的項目；_實施公司基建項目；負責_資財管理；_財會人員(包括車間核算員、半成品和原材料保管員)業(yè)務培訓；指導和督查人才公寓財會

16、工作。(7)外經(jīng)科。負責與國外合作方聯(lián)系、溝通，及時向公司領(lǐng)導反饋有關(guān)信息；辦理引進外資、外貿(mào)出口有關(guān)業(yè)務；參與合資合作洽談；負責對外合作相關(guān)文件資料的翻譯(口譯和筆譯)；建立和完善公司外資外貿(mào)外經(jīng)工作文書檔案。(8)營銷總公司：負責公司各類電纜營銷和經(jīng)營，包括：_電纜銷售，_投標；_貨款回籠，狠抓清收陳欠貨款；按中標通知書和用戶訂單編制生產(chǎn)計劃；負責成品電纜管理、發(fā)貨和運送；負責銷售合同_和管理；負責市場管理和銷售人員管理，切實提高銷售人員綜合素質(zhì)；負責對銷售人員德能勤績的考核和薪酬費用結(jié)算；負責做好公關(guān)工作，不斷發(fā)展人脈關(guān)系；負責接待重要客戶；按規(guī)定編報產(chǎn)品銷售、庫存和貨款回籠進度，為公司

17、領(lǐng)導提供決策依據(jù)。第三章各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的制訂第四條技術(shù)部門須積極采用新標準、新工藝、新方法，編制企業(yè)采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的技術(shù)標準、檢驗規(guī)范、生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書等技術(shù)文件。工藝技術(shù)人員應服務于現(xiàn)場，實施正確的指導，對工藝、工裝進行驗證，不斷完善和改進。第五條質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：(1)原物料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；(2)半成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；(3)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；第六條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的編制(1)質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表_編制，控制文件和作業(yè)指導書由管理者代表_相關(guān)部門編制。質(zhì)量手冊由公司總經(jīng)理_專門會議進行評審，程序文件由管理者代表_評審，控制

18、文件由管理者代表_各部門進行評審。質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布；控制文件和作業(yè)指導書由各職能部門審核，管理者代表批準實施。(2)生產(chǎn)技術(shù)科_人員按照質(zhì)量手冊中文件控制要求，并參考國家標準行業(yè)標準國際標準客戶需求本身制造能力原材料供應商水平，編制有關(guān)企業(yè)標準，原材料采購技術(shù)要求，產(chǎn)品工藝文件等技術(shù)文件。文件由部門負責人審核，管理者代表批準后實施。(3)質(zhì)量管理科_相關(guān)人員編制原材料、半成品、成品檢驗規(guī)范，檢驗規(guī)范中注明檢查項目型號(規(guī)格)質(zhì)量標準檢驗頻率(取樣規(guī)定)檢驗方法及使用儀器設備允收規(guī)定。文件由部門負責人審核，管理者代表批準后實施。第七條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂(

19、1)各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范因機械設備更新技術(shù)改進制造過程改善市場需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。(2)相關(guān)科室每年至少一次對文件進行評審，提出修改意見，確認后實施修改并經(jīng)再次批準。(3)質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時，申請人員填寫文件更改申請單，說明更改原因、更改內(nèi)容、更改標識、更改數(shù)量、更改執(zhí)行人，對重要更改部份(如技術(shù)參數(shù)等)，還應附有充分的證據(jù)。更改單隨原文件一起保管。更改申請批準后，由文件歸口部門統(tǒng)一修改。第四章計量器具管理第八條：儀器檢定、校正、維護計劃(1)周期設訂計量管理人員應按儀器購進時的日期及操作說明書集合國家有關(guān)計量法規(guī)標準，編制檢定計劃周期，作為儀器年度校正、維護計劃

20、的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。(2)年度校正計劃及維護計劃計量管理人員根據(jù)編制的檢定計劃周期，填制儀器檢定計劃實施表作為年度檢定及維護計劃實施的依據(jù)。第九條：檢定、校正計劃的實施(1)儀器使用人員使用時應執(zhí)行日常校正，必要時將校正結(jié)果記錄。(2)對用于出廠檢驗的設備除應進行日常操作檢查外，還應進行運行檢查。當發(fā)現(xiàn)運行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求時，應能追溯至已檢測過的產(chǎn)品。必要時，應對這些產(chǎn)品重新進行檢測。(3)儀器檢定、校準。用于確定所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗試驗設備應按規(guī)定的周期進行校準或檢定，該工作由計量管理部門負責。對自行校準的應制定相應的校準方法、驗收準則和校準周期。第十條：儀器使用與保養(yǎng)(1

21、)儀器使用人員進行各項檢驗時，應依檢驗規(guī)范內(nèi)的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養(yǎng)。(2)特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管批準者例外)。(3)使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當?shù)氖褂门c操作應予以糾正教導并嚴格考核。(4)計量人員、儀器保養(yǎng)人員應根據(jù)年度維護計劃執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄。(5)儀器外協(xié)修理。計量人員、儀器保養(yǎng)人員基于設備、技術(shù)能力不足時，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后外協(xié)修理。第十一條；生產(chǎn)設備部門要制訂和完善各種設備的操作規(guī)程，及時做好設備的維護、管理工作，認真做到三勤、四會，保證設備運轉(zhuǎn)正常，杜絕設備帶病

22、作業(yè)，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。第五章質(zhì)量檢驗第十二條；原材料質(zhì)量檢驗(1)原材料進入廠區(qū)時，采購辦人員或倉庫保管人員應通知原材料檢驗人員或質(zhì)管科長檢驗，原材料檢驗員或質(zhì)管科長根據(jù)原材料驗收規(guī)范對原材料進行檢驗或驗證，形成記錄，并出具檢驗或驗證報告。未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格的原材料不準入庫。(2)對原材料的檢驗或驗證，按抽樣的方法進行，每批產(chǎn)品至少抽三件，樣本應具有代表性，包括不同規(guī)格(數(shù)量)的大、中、小三件。(3)每批原材料均應有質(zhì)量證明單，主要原材料通過抽樣的方法將產(chǎn)品送國家法定檢驗部門檢驗，每年不少于一次。(4)因生產(chǎn)急需，來不及檢驗或驗證的材料，由生技科申請，質(zhì)管科審核，并在該產(chǎn)品上作出明確

23、的標識，做好相應的記錄后，由分管質(zhì)量的總經(jīng)理批準后方可特殊放行。同時，質(zhì)管科應立即檢驗或驗證。第十三條；中間產(chǎn)品的檢驗(1)互檢由下道工序檢驗上道工序，各工序?qū)︻I(lǐng)用的原材料必須進行檢查并做好記錄。2)操作工對所生產(chǎn)的產(chǎn)品實現(xiàn)自檢，自檢合格后由中間產(chǎn)品質(zhì)檢員按檢驗規(guī)范進行檢驗，并作好標識和記錄，合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序生產(chǎn)。(3)未經(jīng)檢驗的中間產(chǎn)品不能流轉(zhuǎn)到下道工序，確因生產(chǎn)需要，來不及檢驗的中間產(chǎn)品，由生產(chǎn)車間提出申請，質(zhì)管科長批準，質(zhì)檢員在產(chǎn)品上作出明確的標識，并做好記錄，方可例外轉(zhuǎn)序。第十四條；成品的質(zhì)量檢驗(1)成品質(zhì)檢員按照產(chǎn)品最終檢驗和試驗規(guī)范實現(xiàn)最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，并作好記錄。(2

24、)當按照有關(guān)文件和標準要求進行的各項檢驗和試驗完成以后，結(jié)果符合規(guī)定要求的，數(shù)據(jù)、記錄得到檢測中心主任或質(zhì)管科長認可后，方可出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書和產(chǎn)品合格證。(3)最終檢驗完成出具合格證后，由質(zhì)檢員開具成品入庫單，檢測中心主任或質(zhì)管科長與成品保管員核對好型號、規(guī)格、盤號、數(shù)量后方可入庫。(4)成品電纜發(fā)貨前，成品保管員、發(fā)貨員核查并登記，經(jīng)專人檢查并由質(zhì)管科長簽字后方可裝車發(fā)貨。第十五條；檢驗記錄質(zhì)管科應建立并保持采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品的監(jiān)視和測量記錄。記錄中應標明對產(chǎn)品放行負責的部門或人員。第六章質(zhì)量異常反應及處理第十六條：原材料質(zhì)量異常反應及處理(1)采購原材料不符合采購計劃所要求的規(guī)格標

25、準，不能提供制作過程中完整的質(zhì)量記錄，均為不合格品。(2)原材料不合格品由原材料檢驗員或質(zhì)管科長負責判定，并填寫不合格品處置單，做好記錄。(3)對不合格品進行標識。不合格品不得入庫，應退回供方，如需暫存?zhèn)}庫時，由原材料檢驗人員填寫物資暫存報告單交倉庫存放在指定區(qū)域，待處理。第十七條；產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量異常反應處理(1)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，凡不符合工藝規(guī)程、驗收標準的要求，均為不合格品。(2)工序在轉(zhuǎn)序前應由上、下道工序作業(yè)人員進行自檢和互檢，上道工序不符合要求，不得轉(zhuǎn)入下一道工序。質(zhì)檢員對作業(yè)人員自檢和互檢的合格產(chǎn)品實現(xiàn)專檢，專檢合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。不合格品與合格品嚴格分隔存放，并作出明顯標識。

26、(3)質(zhì)檢員對不合格品應作好記錄，確定不合格品的范圍，不合格品發(fā)生的時間、班次、操作者。(4)工序間發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品處置由中間質(zhì)檢員負責，并及時填寫不合格品反饋單，反饋到質(zhì)管科和車間。對返工返修的產(chǎn)品及時安排人員返工、返修。返工返修后，經(jīng)檢驗符合要求方可轉(zhuǎn)入下道工序。保存好檢驗記錄。(5)對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的批量不合格品或相對造成的嚴重不合格品，由質(zhì)管科_生技科及所涉及人員對不合格品進行評審，采取必要的糾正或糾正措施，并進行處置。(6)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，不合格品處置分為返工、返修、讓步接受、降級使用及報廢。(7)生技科根據(jù)不合格品的評審情況，督促生產(chǎn)車間進行返工或返修，使其符合規(guī)定要求或滿足預期

27、用途。檢驗人員對返工、返修后的產(chǎn)品及時檢驗并形成記錄。(8)對一般不合格而又不影響預期使用的不合格品可采取讓步接受的方式。對讓步接受的不合格品，工序間讓步接受由質(zhì)管科長批準。(9)對影響產(chǎn)品主要特性的不合格品，可以申請報廢。報廢的不合格品由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理批準。第十八條；產(chǎn)品最終檢驗質(zhì)量異常反應及處理(1)最終檢驗時，要求產(chǎn)品過程中質(zhì)量原始記錄齊全，產(chǎn)品的各項技術(shù)參數(shù)、性能指標符合公司認定的各項檢驗標準。當產(chǎn)品不能滿足上述要求時，作為不合格品處置。(2)對產(chǎn)品最終檢驗不合格品進行標識，并由質(zhì)管科_生技科、車間對不合格品進行評審。(3)產(chǎn)品最終檢驗的不合格品處置分為。報廢、返工返修、讓步接受及降

28、級使用。(4)對報廢產(chǎn)品填寫報廢審批表；對返工返修產(chǎn)品，車間應安排人員進行返工返修。返工返修后，經(jīng)檢驗符合要求方可入庫，且保存好檢驗記錄。(5)對讓步接受、降級使用的不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理批準后，向顧客提出讓步申請，得到顧客同意，才可實施，并保存好記錄。第七章顧客投訴及處理第十九條；顧客投訴及處理(1)對于顧客反饋的市場方面的質(zhì)量信息，營銷總公司、質(zhì)管科應根據(jù)顧客投訴要求須在_小時內(nèi)及時答復、解決。有技術(shù)服務要求的及時安排技術(shù)人員到現(xiàn)場進行技術(shù)服務，確保顧客滿意。(2)如果反饋問題為產(chǎn)品已交付或使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)管科對產(chǎn)品不合格原因進行調(diào)查分析，判斷不合格原因是否公司責任，所得結(jié)論

29、需經(jīng)顧客認可。(3)調(diào)查結(jié)束，由質(zhì)管科向總經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理、生技科提交調(diào)查報告。(4)若不合格品非公司責任時，營銷公司負責人與顧客協(xié)商提供服務的方法、方式。(5)若不合格品系公司責任時，由營銷公司代表公司向顧客致歉并代表公司根據(jù)合同對顧客進行賠償、退貨或換貨。(6)處理工作完畢后，由總經(jīng)理召集質(zhì)管科、生技科、營銷總公司進行總結(jié)、分析，提出糾正或預防、改進措施。第八章質(zhì)量檢查與改善第二十條。體系過程檢查改進?？偨?jīng)理每年(_個月內(nèi))至少_一次管理評審，質(zhì)管科每年(_個月內(nèi))至少_一次內(nèi)審，以檢查體系運行的有效性。第二十條。制造過程質(zhì)量異常改進。質(zhì)量管理科檢驗人員及時反饋不合格信息，填報不合格

30、品反饋單和不合格品評審處置單。第二十一條。生產(chǎn)車間、生產(chǎn)技術(shù)科接到不合格品反饋單后迅速_查清原因，采取糾正/糾正措施或預防措施，質(zhì)量管理科跟蹤驗證。第二十二條：質(zhì)量異常統(tǒng)計分析(1)質(zhì)量管理科檢驗人員每日填報原材料、半成品、成品質(zhì)量日報表經(jīng)主管負責人核實后，原材料日報報質(zhì)管科、采購辦各一份；半成品、成品質(zhì)量日報報送分管生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量的副總經(jīng)理、質(zhì)量管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、生產(chǎn)車間各一份以了解每日質(zhì)量情況。(2)質(zhì)量管理科檢驗人員及時反饋不合格信息，填報不合格品反饋單和不合格品評審處置單報質(zhì)量管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、生產(chǎn)車間并由生產(chǎn)技術(shù)科、生產(chǎn)車間召集各機組針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。(3)各

31、科室在每月_日前小結(jié)當月質(zhì)量管理體系運行情況，以便改進。每月_日前由質(zhì)量管理科統(tǒng)計分析匯報當月質(zhì)量情況。第九章質(zhì)量管理小組活動第二十三條。質(zhì)量管理是一個全員管理的過程，鼓勵各科室、車間、班組就產(chǎn)品質(zhì)量、工藝革新、降本增效、現(xiàn)場管理等方面開展群眾性的質(zhì)量管理小組活動，以推動質(zhì)量改進工作。第十章附則第二十四條實施與修本細則經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，增補修改亦同。2022年企業(yè)質(zhì)量安全管理制度（三）本廠成立質(zhì)量管理領(lǐng)導小組，由分管廠長負責。具體質(zhì)量管理工作由生產(chǎn)技術(shù)部門負責。2.質(zhì)量機構(gòu)職責全面負責全廠質(zhì)量管理工作，貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)主管部門有關(guān)汽車維護工藝規(guī)范、汽車維護出廠技術(shù)條件、_部汽車維修質(zhì)量管理

32、辦法等有關(guān)規(guī)定，貫徹執(zhí)行有關(guān)汽車維修質(zhì)量的規(guī)章制度，確定質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標，對全廠維修車輛進行監(jiān)督、檢查、考核，對維修技術(shù)、質(zhì)量問題進行分析，并提出整改方案。(1)建立健全內(nèi)部質(zhì)量保證體系，加強質(zhì)量檢驗，進行質(zhì)量分析。(2)收集保管汽車維修技術(shù)資料及工藝文件，確保完整有效，及時更新。(3)制定維修工藝和操作規(guī)程。(4)負責車輛檔案管理工作。(5)負責標準計量工作。(6)負責設備管理維修工作。(7)負責汽車的檢驗工作。提高汽車維修質(zhì)量。(8)負責質(zhì)量糾紛的質(zhì)量分析工作。3.對維修車輛一律進行三級檢驗，嚴格進行汽維護前檢驗、過程檢驗、竣工檢驗，嚴格執(zhí)行竣工出廠技術(shù)標準，未達標準不準出廠。認真執(zhí)

33、行汽車維修質(zhì)量的抽查監(jiān)督制度。4.材料倉庫應嚴把配件質(zhì)量關(guān)，嚴格做好采購配件的入庫驗收工作。5.嚴禁偷漏作業(yè)項目。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即嚴肅查處。2022年企業(yè)質(zhì)量安全管理制度（四）一、基本職責、工作標準1貫徹執(zhí)行國家全面質(zhì)量管理的工作方針、政策和規(guī)章制度，擬制本企業(yè)全面質(zhì)量管理工作的長期規(guī)劃與近期計劃，根據(jù)上級要求，結(jié)合本企業(yè)實際情況廈市場調(diào)查，參與擬制企業(yè)方針。做到目標明確，重點突出，計劃落實，措施具體。2對企業(yè)方針與全面質(zhì)量管理計剮制度的貫徹實施，以及各部門車問的全面質(zhì)量管理工作進行檢查、督促、協(xié)調(diào)和考核。做到：檢_常，協(xié)調(diào)及時，措施落實，考核準確，有獎有罰。3_管理群眾性的質(zhì)量管理活動和評審、獎

34、勵。做到。活動正常，辦法妥當，深入持久，效果明顯。4研究推廣可靠性與質(zhì)量管理教育以廈數(shù)理統(tǒng)計優(yōu)選法、價值工程、系統(tǒng)工程等現(xiàn)代科學管理方法和先進質(zhì)量控制方法，做到：教育經(jīng)常，科學管理方法適用，效果明顯。5_井指導從新產(chǎn)品研制設計、生產(chǎn)制造、輔助使用、服務等生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理工作，完善和健全質(zhì)量保證體系。做到：全廠各部門參加質(zhì)量管理，組成嚴密的協(xié)調(diào)和高效的縱橫交織的質(zhì)量管理網(wǎng)，使產(chǎn)品質(zhì)量得到可靠的保證。6負責收集匯總分析傳遞和上報全廠質(zhì)量信息。做到。路線清楚，脈絡分明，數(shù)據(jù)準確，傳遞迅速，反饋及時，效果明顯。7負責對各種型號產(chǎn)品的質(zhì)量分析，并及時反饋檢查落實，做到：有數(shù)據(jù)、有分析、信息準確，反饋

35、迅速。8負責對新產(chǎn)品方向性，技術(shù)經(jīng)濟先進性的驗證和監(jiān)督，對各過程的原材料、元器件、半成品、成品的質(zhì)量及檢驗制度實行監(jiān)督。并參與新產(chǎn)品和老產(chǎn)品改型的鑒定。9負責對全廠以及各級質(zhì)量責任制為核心的質(zhì)量保證體系實行監(jiān)督和檢查，做到堅持原則，不徇私情，稽核有根據(jù)，抓住要領(lǐng)要害，有事實，有觀點。有_，有說服力，有明顯效果。二、權(quán)限1有權(quán)調(diào)查研究綜合分析提出企業(yè)方針供廠長參考。2有權(quán)擬制企業(yè)全面質(zhì)量。管理的長期和近期計劃，擬訂全面質(zhì)量管理的規(guī)章制度，并代表廠長對全廠質(zhì)量管理體系實行監(jiān)督、檢查與保證實施。3有權(quán)對全廠新老產(chǎn)品的方向性、戰(zhàn)略性、關(guān)鍵性的重大問題進行監(jiān)督、檢查。4有權(quán)協(xié)調(diào)全廠質(zhì)量管理中的糾紛，并有

36、權(quán)代表廠長進行仲裁，有權(quán)對各車間部門上報質(zhì)量數(shù)據(jù)進行_核對，并提出獎懲建議。三、責任1對擬制的企業(yè)方針、工作計劃、各種規(guī)章制度的正確性、合理性及科學性負責。2對質(zhì)量保證體系實行監(jiān)督、檢查的廈時性、準確性、完整性負責。3對代表廠長發(fā)布指令、協(xié)調(diào)、仲裁的正確性負責。4對發(fā)布或上報的質(zhì)量數(shù)據(jù)的正確性、廈時性負責。5對因質(zhì)量管理未能廈時監(jiān)督、協(xié)調(diào)，造成質(zhì)量事故負責。2022年企業(yè)質(zhì)量安全管理制度（五）第一章質(zhì)量信息管理質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分。為了使生產(chǎn)過程中各種質(zhì)量問題能得到及時收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平。必須做到以下幾點：(一)質(zhì)量反饋的含義質(zhì)量信息。主要分產(chǎn)品質(zhì)

37、量信息和工作質(zhì)量信息兩個方面。產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過程中(包括開發(fā)設計一制造一售后服務)各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、名工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反映的各種質(zhì)量問題時，進行的質(zhì)量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。工作質(zhì)量信息反饋是指企業(yè)的任何部門、任何個人，對其他部門和其他人員的活動對產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達不到要求時，而進行的信息反饋和處理。(二)質(zhì)量反饋方法、原則及程序1.質(zhì)量反饋可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋和廠外質(zhì)量信息反饋兩大類。2.質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時反饋。3.質(zhì)量反饋的基本原則是后對前、下對上。4.質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋

38、程序路線和傳遞方式進行。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必要的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門應選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。(三)質(zhì)量信息的處理1.質(zhì)量的反饋中心是全質(zhì)辦，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報表及重要的質(zhì)量信息應及時報送全質(zhì)辦，全質(zhì)辦必須對每個信息及時反饋處理。2.各責任部門在接到全質(zhì)辦或有關(guān)部門的質(zhì)量信息后，一般問題必須在三天內(nèi)作出反饋處理。(四)外協(xié)、外購件質(zhì)量反饋1.廠際質(zhì)量保證體系內(nèi)協(xié)作廠的質(zhì)量問題，由各部門書面直接反饋給全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦按廠際質(zhì)保體系的要求，負責填報質(zhì)量反饋表及時反饋給協(xié)作配套廠，同時存檔備查。2.外購件和質(zhì)保體系以外的其他外協(xié)件的質(zhì)量問題，各部門可超反饋到

39、職能科室(如外購件反饋到供運科、外協(xié)件反饋到到供運科、外協(xié)件反饋到生產(chǎn)調(diào)度室)，由職能科室與外協(xié)廠或生產(chǎn)廠解決，職能科室應將聯(lián)系落實情況填寫產(chǎn)品質(zhì)反饋表報全質(zhì)辦。反饋時間，如果在上述的時間內(nèi)質(zhì)量問題沿未笪到解決，有關(guān)職能部門應報全質(zhì)辦或分管廠長，以作進一步研究和采取措施。(五)用戶來信來訪及用戶走訪1.用戶來信來訪中所涉及的問題，由各部門填寫“質(zhì)量信息反饋卡”向全質(zhì)辦反饋，其中可由部門直接解決的，則由該部門負責_解決，并將措施意見和處理結(jié)果填寫在“質(zhì)量信息卡”上，報全質(zhì)辦存檔。2.在調(diào)查走訪過程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì)量信息反饋表”報全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦負責_反饋處理。第二章質(zhì)量

40、審核(一)質(zhì)量審核的任務是對我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系進行檢查和評價，找出存在的問題，提出改進建議，促進工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。(二)質(zhì)量審核的種類：1.產(chǎn)品質(zhì)量審核。2.關(guān)鍵工序質(zhì)量審核。3.質(zhì)量保證體系審核。(三)廠全面質(zhì)量管理委員會為質(zhì)量審核領(lǐng)導機構(gòu)，由全面質(zhì)量管理辦公室(以下簡稱全質(zhì)辦)負責質(zhì)量審核的_工作，下設產(chǎn)品質(zhì)量審核組，工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組.(四)全質(zhì)辦負責編制質(zhì)量審核年度計劃，與年度全面質(zhì)量管理工作計劃一起下達.(五)全質(zhì)辦按審核計劃，事先通知被審核單位，被審核單位負責人應及時做好審核前的準備工.產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品設

41、計室、情報標準化室、檢查科、全質(zhì)辦人員組成;工序?qū)徍私M由工藝員、質(zhì)管員、設備員、操作者組成;質(zhì)量保證體系審核組由全質(zhì)辦及有關(guān)部門人組成.(六)質(zhì)量審核工作必須按程序進行，審核人員應堅持實事求是的原則.要認真做好原始記錄，寫好審核報告.(七)各種審核原始記錄、審核報告，要求完整齊全，清晰，審核者、被審核部門負責人均簽名，并將有關(guān)重要情況按信息反饋路線及時反饋到有關(guān)部門.各類資料由全質(zhì)辦存檔.(八)審核著重于調(diào)查研究實際工作現(xiàn)狀，從中找出問題，提出改進措施.(九)質(zhì)量審核程序：制訂審核計劃報主管領(lǐng)導批準_審核活動寫出審核報告向領(lǐng)導匯報制訂管理措施反饋存檔.(十)質(zhì)量審核周期：1.產(chǎn)品質(zhì)量審核每月進

42、行一次.2.工序質(zhì)量審核不定期進行，但每半年不少于一次.3.質(zhì)量保證體系審核一年進行一次.第三章產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理產(chǎn)品管理檔案和原始記錄，是企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真實記載，是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù)，是原材料進廠，半成品入庫、產(chǎn)品出廠的憑證.因此，對原始記當?shù)奶顚?、歸檔、保管、查閱必須進行科學管理.原始憑證存檔分類見下表.一、由檢驗科負責各種檢驗原始記錄、臺帳和內(nèi)部報表的擬定、修改及編號工作、并規(guī)定其傳遞程序.二、各有關(guān)部門和個人必須按表式認真填寫，做到數(shù)據(jù)準確，字跡清楚.對原始記錄、臺帳和種報表的填寫情況，列入有關(guān)人員的工作質(zhì)量進行考核.三、所有各質(zhì)量原始記錄，統(tǒng)一由

43、檢查科編號按，歸類存檔，各單位和個人不得私自截留.四、除按廠技術(shù)文件歸檔程序規(guī)定的資料外，有關(guān)質(zhì)量原始資料保存期限按原始憑證存檔分類表規(guī)定辦理.序號存檔資料入原始憑證名稱提供時間存檔時間存檔地點備注1.各種省、部、國家復查測試資料2.同行業(yè)質(zhì)量檢查報告3.上報質(zhì)量報表按月(季)歸檔4.本廠每月質(zhì)量檢查報告5.新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定測試報告及有關(guān)資料6.產(chǎn)品耐久試驗報告7.外購外協(xié)件質(zhì)量檢驗記錄8.產(chǎn)品(零件)性能抽試記錄9.報廢單10.不合格品申請回用單11.理化試驗原始資料12.成品入庫13.首件檢驗記錄進一步加強全市旅游服務質(zhì)量和市場秩序監(jiān)督管理工作，最大限度滿足旅游消費者需求，促進旅游業(yè)又好又快

44、發(fā)展，現(xiàn)提出如下意見：一、指導思想以_、_和_為指導，全面落實黨的_精神，堅持科學發(fā)展，堅持以人為本，緊緊圍繞旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級的要求，以建立旅游服務質(zhì)量長效機制為核心，以提升服務質(zhì)量為載體，加強旅游服務質(zhì)量的規(guī)范與監(jiān)督管理，提升旅游產(chǎn)業(yè)在我市經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位和旅游競爭力。二、目標任務通過建立旅游市場服務質(zhì)量監(jiān)督管理的長效機制，大力推進旅游標準化建設和旅游服務質(zhì)量評價制度建設；進一步規(guī)范旅游市場秩序，整體提升旅游企業(yè)誠信度和游客滿意度；著力培育一批品牌旅游企業(yè)、一批品牌旅游產(chǎn)品和一批品牌旅游員工。通過上述措施，使旅游優(yōu)質(zhì)服務的觀念更加深入人心，旅游服務質(zhì)量管理更加完善，旅游市場秩序更加規(guī)范，旅

45、游環(huán)境更加和諧。三、主要內(nèi)容(一)建立旅游服務質(zhì)量評價體系。綜合考慮影響旅游服務質(zhì)量因素，建立科學的旅游服務質(zhì)量評估體系，通過行政部門、專家評估機構(gòu)、新聞媒體、網(wǎng)絡調(diào)查等多種渠道，全面了解旅游企業(yè)服務質(zhì)量、旅游者滿意度以及旅游公共服務等狀況，采取定性評價與定量分析相結(jié)合，專業(yè)評價與公眾評價相結(jié)合等多種方法，科學、客觀地評價旅游服務質(zhì)量狀況，實時監(jiān)測并及時報告旅游者重點_的旅游產(chǎn)品及服務質(zhì)量狀況，為政府有關(guān)部門決策提供依據(jù)，為旅游消費者正確選擇旅游產(chǎn)品提供參考，幫助旅游企業(yè)準確把握旅游服務質(zhì)量狀況與存在問題，按照優(yōu)質(zhì)旅游服務的要求，明確發(fā)展方向和整改措施，增強對旅游產(chǎn)品和服務的自我改善調(diào)控能力。

46、(二)實行旅游標準化管理制度。建立旅游線_準，編制和公布旅游產(chǎn)品目錄，實行旅游消費項目和旅游團隊線路推薦制。實行旅游飯店星級標準管理制度、旅行社星級標準管理制度和旅游景區(qū)(點)、旅游廁所等級標準管理制度。實行導游人員、旅游汽車司機服務標準管理制度，通過量化指標優(yōu)勝劣汰。(三)實行旅行社、導游人員一體化管理。旅行社應當與導游人員簽訂勞動合同，約定工資報酬和社會保險等事項，自覺接受勞動監(jiān)察部門監(jiān)督。實行導游人員計分考核管理辦法，對因違規(guī)扣分達到規(guī)定分值的導游人員嚴格依法處理。建立導游人員的自律機制。(四)積極提升行業(yè)自律能力。充分發(fā)揮旅_業(yè)協(xié)會的橋梁和紐帶作用。依據(jù)國家的法律法規(guī)，建立完善行規(guī)行約

47、，加強行業(yè)自律，規(guī)范企業(yè)行為，指導企業(yè)建立健全服務質(zhì)量管理制度；_開展行業(yè)誠信建設、質(zhì)量評議、規(guī)范經(jīng)營等活動，營造行業(yè)自律氛圍；維護旅游市場正常秩序，保護守信企業(yè)和從業(yè)人員及旅游消費者的合法權(quán)益。(五)加大旅游市場檢查力度，將市場檢查工作制度化、規(guī)范化、經(jīng)常化。根據(jù)已出臺的威海市旅游市場暗訪檢查制度要求，加大對旅游市場的明查暗訪力度，對游客反映強烈、多次被投訴的市場問題集中力量進行暗訪，對發(fā)現(xiàn)的問題公開曝光，加大懲處力度。與工商、公安、物價等部門聯(lián)合開展聯(lián)合執(zhí)法檢查工作。_質(zhì)監(jiān)人員、社會人士、游客等作為“眼線”跟團開展暗訪檢查活動。(六)強化旅游投訴管理制度。加強旅游投訴管理，做到有訴必接、有

48、接必查、有查必果，提高游客的滿意度；完善縣市區(qū)旅游投訴管理，建立屬地管理的旅游執(zhí)法體系；健全旅游企業(yè)的投訴管理，所有旅游企業(yè)均要設立質(zhì)監(jiān)員，負責受理投訴事宜。旅行社的投訴_必須打印在旅游合同和旅_程表上。(七)建立旅游服務質(zhì)量監(jiān)督公示公告制度。發(fā)揮社會和新聞媒體的監(jiān)督功能，定期公布旅游企業(yè)檢查情況、導游員ic卡檢查情況、旅游投訴分析情況、旅游企業(yè)違規(guī)經(jīng)營情況、旅游企業(yè)誠信記錄等，對旅游企業(yè)的獎懲均向社會公示，引導游客理性消費和依法_。(八)開展游客滿意度調(diào)查。建立覆蓋旅游各要素的游客滿意度調(diào)查評價體系，制定調(diào)查評價的標準和實施辦法；依托專業(yè)調(diào)查機構(gòu)進行調(diào)查評價，定期分級發(fā)布以優(yōu)質(zhì)服務企業(yè)為重點

49、的游客滿意度評價報告。通過政府的公信力和媒體的影響力所產(chǎn)生的疊加效應，引導市場的消費選擇，推動企業(yè)提高服務質(zhì)量，創(chuàng)建旅游服務品牌。(九)加強旅游誠信建設。旅_政主管部門要建立旅游企業(yè)誠信檔案；旅_業(yè)協(xié)會要建立旅游企業(yè)高、中層管理人員誠信檔案；旅游企業(yè)要建立從業(yè)人員誠信檔案。建立旅游服務誠信查詢系統(tǒng)，為消費者提供旅游企業(yè)、旅游從業(yè)人員的資信查詢。實行誠信公告制，及時公布旅游企業(yè)及旅游從業(yè)人員的相關(guān)誠信信息，接受社會監(jiān)督。旅行社應當在所接旅游團隊中推選兩名游客作為旅游團隊誠信特邀監(jiān)督員，負責全程監(jiān)督本團隊服務質(zhì)量和行程安排。旅行社應當開通_小時專人接聽的旅游服務熱線電話，負責處理游客意見。(十)建

50、立旅游市場轄區(qū)監(jiān)管責任制度。實行旅游市場監(jiān)管“屬地管理”工作制度，各市區(qū)旅游局對轄區(qū)旅游市場負責監(jiān)管，建立旅游企業(yè)聯(lián)系服務和定責包戶監(jiān)管工作制度。(十一)建立旅游市場監(jiān)督管理獎懲工作制度。加強旅游隊伍自身的效能建設，推進監(jiān)管職能到位。對旅游市場監(jiān)督管理工作卓有成效的部門、單位和個人給予表彰和獎勵；對旅游市場行政執(zhí)法人員玩忽職守，不履行職責或不按規(guī)定履行旅游市場監(jiān)管職責的，將依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)處理。2022年企業(yè)質(zhì)量安全管理制度（六）不久前，_南通市_位首席質(zhì)量官帶著成功的質(zhì)量管理經(jīng)驗，走進南通萬達鍋爐股份有限公司，傳授質(zhì)量總監(jiān)的做法和經(jīng)驗，指導和幫助企業(yè)改進提高質(zhì)量。_

51、年以來，這批首席質(zhì)量官充分利用所學到的質(zhì)量管理知識，活躍在船舶制造、紡織輕工、裝備制造等_個優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)板塊的_多家龍頭企業(yè)一線，根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理的狀況，設計質(zhì)量改進計劃，查找企業(yè)質(zhì)量管理的薄弱環(huán)節(jié)，分析和制定質(zhì)量改進的對策、措施，推動企業(yè)不斷追求卓越。引導南通制造當前，南通正處在_沿海開發(fā)和長三角發(fā)展戰(zhàn)略雙重疊加優(yōu)勢的跨越發(fā)展時期，努力實現(xiàn)由全面小康向基本現(xiàn)代化建設和經(jīng)濟發(fā)展方式的“兩大轉(zhuǎn)型”。在南通質(zhì)監(jiān)局質(zhì)量處處長馬德進看來，企業(yè)就是助推經(jīng)濟發(fā)展的基礎，企業(yè)好經(jīng)濟就好。而設立首席質(zhì)量官，強化企業(yè)質(zhì)量主體責任，無疑是提高企業(yè)質(zhì)量水平，促進企業(yè)以質(zhì)取勝，消除質(zhì)量安全隱患的治本之舉。正是出于這樣的目

52、的，南通開始推行首席質(zhì)量官試點工作，作為南通市政府的又一次質(zhì)量創(chuàng)舉，這在全國尚屬首例。首席質(zhì)量官又稱質(zhì)量總監(jiān)。作為企業(yè)第一質(zhì)量人，是企業(yè)管理層的關(guān)鍵一員，負責創(chuàng)建以品質(zhì)為核心的企業(yè)文化，塑造企業(yè)質(zhì)量競爭力。首席質(zhì)量官自身要有過硬的素質(zhì)，不僅在理論上精通質(zhì)量管理知識，還要積極投身實踐，懂業(yè)務、會經(jīng)營，腳踏實地。作為行業(yè)龍頭企業(yè)中質(zhì)量管理的佼佼者，首席質(zhì)量官需要承擔企業(yè)宏觀質(zhì)量規(guī)劃、質(zhì)量改進過程管理、質(zhì)量文化體系建立、幫助企業(yè)成功4大崗位職能。通過質(zhì)量管理過程，推行“零缺陷”、“六西格瑪”等先進的質(zhì)量管理方法，讓企業(yè)“第一次就把事情做對”，降低原料消耗，塑造企業(yè)品牌形象。首席質(zhì)量官還有一項重要的社

53、會責任，就是要以自己的知識、經(jīng)驗和實踐，通過開展質(zhì)量診斷、質(zhì)量狀況分析等群眾性質(zhì)量活動，為南通市中小型民營企業(yè)提供義務質(zhì)量咨詢、質(zhì)量幫扶，促進全行業(yè)質(zhì)量提升，提高“南通制造”的總體質(zhì)量競爭力。設立培養(yǎng)基金據(jù)了解，在年初召開的南通市質(zhì)量振興工作會議上，南通市政府轉(zhuǎn)發(fā)了質(zhì)監(jiān)部門_推行“首席質(zhì)量官”制度_，并且明確要求，將推進實施首席質(zhì)量官制度納入各地質(zhì)量工作目標考核中。政府還設立了首席質(zhì)量官專項基金，用于首席質(zhì)量官人才培養(yǎng)。_年，南通質(zhì)監(jiān)局與中國質(zhì)量協(xié)會、_理工大學、_學等咨詢機構(gòu)、高校聯(lián)合，邀請國內(nèi)頂級質(zhì)量專家，建立完善首席質(zhì)量官培訓師資隊伍，舉辦首席質(zhì)量官研修班。為了將所學到的知識運用到實踐中

54、去，南通質(zhì)監(jiān)局依托南通醋酸纖維有限公司建立了全省第二家卓越績效管理孵化基地，舉辦質(zhì)量沙龍系列活動，全力推進企業(yè)質(zhì)量素質(zhì)和能力的提升。首席質(zhì)量官還組建了技術(shù)幫扶小分隊，在全市遴選出的_家信用較好、產(chǎn)銷狀況較好、市場前景較好的中小企業(yè)中選擇部分，進行重點扶持，出具質(zhì)量分析報告，幫助企業(yè)突破“質(zhì)量瓶頸”。部分優(yōu)秀的首席質(zhì)量官還被充實進市長質(zhì)量獎評審專家?guī)旌捅O(jiān)督員隊伍，以首席質(zhì)量官為骨干，圍繞電信、出租車、醫(yī)院、銀行、供電5大服務領(lǐng)域開展服務業(yè)滿意度調(diào)查活動，使“首席質(zhì)量官”的價值得以充分發(fā)揮。交出合格成績經(jīng)過近一年的實踐，首席質(zhì)量官制度有力地促進了以第一質(zhì)量人為核心的企業(yè)質(zhì)量文化建設，落實了企業(yè)質(zhì)量

55、主體責任，在南通大力實施質(zhì)量興市戰(zhàn)略、促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的進程中發(fā)揮出巨大作用。自去年建立首席質(zhì)量官制度以來，南通市已有_家企業(yè)在首席質(zhì)量官的主導下，先后開展了_個課題的管理和技術(shù)革新，在實踐中取得了較好的效果。據(jù)悉，根據(jù)南通市首席質(zhì)量官_年培育規(guī)劃，到_年，這項制度將在市級以上名牌企業(yè)中推行；到_年，在規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)全面推行，并實現(xiàn)基本覆蓋。中國質(zhì)量報2022年企業(yè)質(zhì)量安全管理制度（七）序_文件名備注1質(zhì)量管理的規(guī)定_部門及崗位職責3產(chǎn)品采購、收貨、驗收制度4供貨者資格審核制度5產(chǎn)品庫房貯存、出入庫管理制度6銷售和售后服務制度7不合格醫(yī)療器械管理制度8醫(yī)療器械退、換貨制度9醫(yī)療器械不良事

56、件監(jiān)測和報告制度10醫(yī)療器械召回制度11設施設備維護及驗證和校準制度12衛(wèi)生和人員健康狀況管理制度13質(zhì)量管理培訓及考核制度14醫(yī)療器械質(zhì)量投訴、事故調(diào)查和處理報告制度質(zhì)量管理的規(guī)定1.為加強醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理，規(guī)范醫(yī)療器械經(jīng)營管理行為，保證醫(yī)療器械安全、有效，根據(jù)醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例、醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法、醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范等法規(guī)規(guī)章規(guī)定，制定本制度。2.本制度是本公司醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理的基本要求，適用采購、驗收、儲存、銷售、運輸、售后服務等環(huán)節(jié)，保障經(jīng)營過程中產(chǎn)品的質(zhì)量安全。3.本制度由公司質(zhì)量管理機構(gòu)負責制定，公司全體上下須認真學習并遵守。4.本制度最終解釋權(quán)歸公司所有。部

57、門及崗位職責1.總經(jīng)理職責(1)全面領(lǐng)導公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。(2)_貫徹執(zhí)行上級質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和指令。(3)主持制定本企業(yè)質(zhì)量方針、目標、規(guī)劃和計劃，建立健全質(zhì)量責任制，并首先在領(lǐng)導層落實。(4)推進質(zhì)量體系建設，領(lǐng)導質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，主持質(zhì)量體系的管理評審。(5)提供確保質(zhì)量管理體系正常有效運行所必需的人力資源和設備等資源配臵。(6)合理設臵并領(lǐng)導質(zhì)量管理_機構(gòu)，保證其獨立、客觀地行使職權(quán)。支持其合理意見和要求，提供并保證其必要的質(zhì)量活動經(jīng)費。(7)領(lǐng)導質(zhì)量教育，對中層以上干部進行質(zhì)量意識的考核。(8)正確處理質(zhì)量與數(shù)量、進度的關(guān)系，在經(jīng)營與

58、獎懲中落實質(zhì)量否決權(quán)。(9)重視客戶意見和投訴處理，主持重大質(zhì)量事故的處理和重大質(zhì)量問題的解決和質(zhì)量改進。(12)主持本企業(yè)質(zhì)量管理工作的檢查與考核。2.質(zhì)量管理部的質(zhì)量管理職責(1)貫徹執(zhí)行有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和行政規(guī)章。(2)起草企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，并指導、督促制度的執(zhí)行。(3)在產(chǎn)品采購進貨、檢查驗收、儲存養(yǎng)護，醫(yī)療器械運輸?shù)拳h(huán)節(jié)行使監(jiān)督管理，對醫(yī)療器械質(zhì)量行使否決權(quán)。(4)負責首營企業(yè)和首營品種的合法性與質(zhì)量審核。(5)負責建立企業(yè)所經(jīng)營產(chǎn)品并包含質(zhì)量標準等內(nèi)容的質(zhì)量檔案。(6)負責產(chǎn)品質(zhì)量的查詢和產(chǎn)品質(zhì)量事故或質(zhì)量投訴的調(diào)查處理及報告。(7)負責產(chǎn)品入庫檢查驗收相關(guān)的監(jiān)督管

59、理工作，指導和監(jiān)督產(chǎn)品保管、養(yǎng)護和運輸中的質(zhì)量工作。(8)負責質(zhì)量不合格產(chǎn)品的確認，對不合格產(chǎn)品的處理過程實施監(jiān)督。(9)收集和分析產(chǎn)品質(zhì)量信息。(11)其他與質(zhì)量管理相關(guān)的工作。_人力資源部的質(zhì)量管理職責(1)負責來自上級藥品監(jiān)督管理部門或其他政府主管部門有關(guān)文件的收文與承辦落實。(2)負責配合質(zhì)量管理部做好醫(yī)療器械管理法律、法規(guī)的_培訓工作。(3)負責配合質(zhì)量管理部做好本公司管理制度等質(zhì)量體系文件培訓學習的_工作。(4)負責產(chǎn)品經(jīng)營所需人力資源的配臵提供等人力資源管理工作。(5)負責產(chǎn)品經(jīng)營所需設備的配臵提供。(6)負責產(chǎn)品經(jīng)營人員的健康檢查_工作及健康檔案的建立與管理。(7)負責產(chǎn)品經(jīng)營

60、環(huán)境衛(wèi)生及安全條件的提供與控制管理。(8)負責質(zhì)量獎懲的實施落實。4.采購營銷部工作職責(1)堅持按需進貨，擇優(yōu)選購，把好進貨第一關(guān)。(2)制定采購計劃，采購過程中比價，議價的處理事宜。(3)對首營企業(yè)、首營品種的填報審核承擔直接責任。(4)了解供貨單位的質(zhì)量狀況，及時反饋信息，為質(zhì)管部開展質(zhì)量控制提供依據(jù)。(5)簽訂購貨合同時，必須按規(guī)定明確，必要的質(zhì)量條款。(6)購進、銷售產(chǎn)品應開具合法票據(jù)，并按規(guī)定建立購進、銷售記錄，做到票、帳、貨相符。(7)做好用戶訪問工作。5.配送中心工作職責(1)按照gsp規(guī)范要求，負責倉庫空間布局、產(chǎn)品陳列位臵的規(guī)劃。(2)出貨的復核作業(yè)的管理及賬目數(shù)量的統(tǒng)計。