2022年危險源辨識、評價及重大危險源管理制度

1、第 PAGE6 頁 共 NUMPAGES6 頁2022年危險源辨識、評價及重大危險源管理制度為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,推進(jìn)危險源識別、評價及監(jiān)督管理制度的實施,提高對事故的防范能力和對重大危險源的控制力,有效防范重特大事故的發(fā)生,消除事故苗頭，特制定本制度。一、公司總工程師負(fù)責(zé)危險源識別與風(fēng)險評價的領(lǐng)導(dǎo)工作，并對確定的重大危險源審核批準(zhǔn)。二、分公司安全科及項目部負(fù)責(zé)排查、識別所轄范圍內(nèi)的危險源并實施和管理。三、公司安全處負(fù)責(zé)組織危險源的識別、匯總、分析、評價和確定，各相關(guān)部門協(xié)助實施。四、危險源識別范圍：a)本公司在生產(chǎn)和服務(wù)活動中存在或可能發(fā)生的危險源。b)所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中存在或可能發(fā)生的危

2、險源。c)識別危險源應(yīng)充分考慮常規(guī)、非常規(guī)兩種活動狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三個時態(tài)。五、危險源識別方法危險源的識別采用現(xiàn)場排查法，由安全檢查人員同其他相關(guān)人員在現(xiàn)場進(jìn)行識別、觀察。六、風(fēng)險評價采用LEC評估辦法，它綜合考慮各個環(huán)節(jié)發(fā)生事故的可能性，人員暴露在這些環(huán)境的頻率以及一旦發(fā)生事故所產(chǎn)生后果的嚴(yán)重性等三方面因素，采取評分的辦法和對比的手段，根據(jù)總的危險分值簡易評價作業(yè)環(huán)境的潛在危險性。七、分公司安全科、項目部安全員根據(jù)本程序的規(guī)定組織有關(guān)人員對所轄場所的危險源進(jìn)行評分評級，確定重大危險源并實施控制。八、重大危險源管理：1、分公司、項目部分別建立重大危險源安全管理體系和識別監(jiān)控小組，明確相關(guān)

3、人員的職責(zé)。2、分公司、項目部分別制定重大危險源識別監(jiān)控管理制度。3、項目部由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本項目有關(guān)人員對該施工工程進(jìn)行危險源辨識、評價，列出一般危險源和重大危險源，確定監(jiān)控時間和監(jiān)控巡查時間。國家建設(shè)部指出的七項分部分項工程必須全部列為重大危險源進(jìn)行監(jiān)控，同時符合論證條件的工程必須提前申請專家論證審查。4、公司、分公司和項目部分別建立重大危險源識別監(jiān)控臺帳。項目部每月進(jìn)行重大危險源辨識評價，每月分別向安全科、安全處上報一份臺帳。5、項目部對識別出的重大危險源要單獨(dú)編制安全專項施工方案和應(yīng)急救援措施及監(jiān)控責(zé)任制度，報監(jiān)理審核，總工程師審批。6、項目部針對確定的重大危險源施工前必須進(jìn)行專項安

4、全技術(shù)交底，并要求進(jìn)行現(xiàn)場公示。7、項目部必須設(shè)置專人對重大危險源進(jìn)行監(jiān)控檢查，并留有監(jiān)控檢查紀(jì)錄。項目部由項目經(jīng)理每周組織一次安全檢查，并留有檢查紀(jì)錄。8、項目部成立以項目經(jīng)理為組長的救援搶險隊伍，施工現(xiàn)場配備所需的應(yīng)急救援物資和設(shè)備。2022年危險源辨識、評價及重大危險源管理制度（二）3、術(shù)語3.1重大風(fēng)險(或不可承受風(fēng)險)：指級別較高或危險程度較大、能夠造成或可能造成嚴(yán)重后果的風(fēng)險。3.2管理方案：對重大風(fēng)險，需投資或加強(qiáng)培訓(xùn)實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)，明確相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限，制定方法、資源和時間表，落實、檢查所采取的措施。4、主要職責(zé)4.1生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制

5、策劃管理工作。4.2設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)建設(shè)項目危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃管理工作。4.3各單位負(fù)責(zé)本單位(包括相關(guān)方)的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作。5、工作程序5.1危險源辨識：5.1.1劃分作業(yè)活動5.1.1.1危險源辨識是針對作業(yè)活動進(jìn)行的，進(jìn)行危險源辨識首先要劃分作業(yè)活動。5.1.1.2劃分作業(yè)活動方法a按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分；b按地理區(qū)域劃分；c按裝置劃分；d按作業(yè)任務(wù)劃分；e上述幾種方法的結(jié)合。5.1.2危險源辨識范圍5.1.2.1所有常規(guī)和非常規(guī)的活動；5.1.2.2所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；5.1.2.3所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。5.1.3危險源辨識內(nèi)容：危險

6、源類別的分類見附錄一5.1.3.1物的不安全狀態(tài)；5._人的不安全行為；5.1.3.3作業(yè)環(huán)境的缺陷；5.1.3.4安全健康管理的缺陷。5.1.4在危險源辨識過程中，要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。5.1.5危險源辨識方法具體內(nèi)容見附錄二5.1.5.1基本分析法5.1.5.2工作安全分析法5.1.6危險源辨識充分性的確認(rèn)a覆蓋已發(fā)生事故的原因；b覆蓋法律法規(guī)的要求。5.2風(fēng)險評價5.2.1風(fēng)險評價采用直接評價法、MES法和MS法(MES法、MS法和風(fēng)險程度的具體內(nèi)容見附錄三)。5.2.1.1凡有下列情況之一的，用直接評價法判定為重大風(fēng)險(或不可承受風(fēng)險)：a所

7、有違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的情況或?qū)儆诮M織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴(yán)重的其它違規(guī)(輕微的違章行為除外)；b近三年發(fā)生過重傷、死亡、重大財產(chǎn)損失(_萬元及以上)一次；或輕傷、非重大財產(chǎn)損失(_萬元以下)三次以上，至今未采取有效防范控制措施，仍有可能發(fā)生事故。5.2.1.2除上述情況外，人身傷害事故采用MES法，單純財產(chǎn)損失事故采用MS法。5.2.1.3風(fēng)險分級二級以上(含二級)風(fēng)險(即一、二級風(fēng)險)屬政府部門級危險源；三級屬公司危險源;四級、五級屬車間(部門)級危險源。5.2.1.4對5.1、5.2條款中記錄填寫危險源辨識和風(fēng)險評價表，公司級危險源填寫重大風(fēng)險控制計劃表，其中

8、控制計劃為“制定目標(biāo)管理方案”的填寫職業(yè)健康安全管理方案表，并填寫重大危險源清單。5.3匯總和調(diào)整工作為了確保全員參與、辨識充分，采取三級辨識二級評價的方法。即班組、車間(部室)、公司三級辨識，車間(部室)、公司二級評價。5.3.1各車間(部室)對所屬各班組；公司對所屬各車間(部室)上報的危險源辨識評價表分別進(jìn)行匯總。匯總過程中對所列出的危險源可合并同類項，但要指出危險源所涉及的作業(yè)活動。5.3.2生產(chǎn)安環(huán)部組織相關(guān)人員對各車間(部室)上報的危險源進(jìn)行辨識評價和確認(rèn)，結(jié)果上報公司。5.4風(fēng)險控制策劃5.4.1風(fēng)險控制措施選擇的優(yōu)先順序：首先考慮消除風(fēng)險(如技術(shù)、工藝改造)；其次考慮降低風(fēng)險(如

9、增設(shè)安全監(jiān)控、報警、連鎖裝置或隔離措施)；再次考慮采用個體防護(hù)裝置。5.4.2風(fēng)險控制措施：5.4.2.1二級以上(含二級)風(fēng)險，由公司主管部門和廠充分討論確認(rèn)后，制定重大風(fēng)險控制計劃，公司生產(chǎn)安環(huán)部根據(jù)控制計劃組織實施，公司主管部門進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、檢查。二級以上(含二級)風(fēng)險，應(yīng)及時上報政府有關(guān)安全監(jiān)督行政部門備案。5.4.2.2三級風(fēng)險，生產(chǎn)安環(huán)部和相關(guān)車間(部室)討論確認(rèn)后，制定風(fēng)險控制計劃，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，所屬單位實施控制計劃，生產(chǎn)安環(huán)部進(jìn)行監(jiān)督、檢查。四至五級風(fēng)險，由各車間(部室)制定管理辦法，進(jìn)行管理。5.4.3生產(chǎn)安環(huán)部每月組織一次對三級危險源監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查職能單位的三級

10、危險源日常監(jiān)督檢查工作開展情況、各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、安全防護(hù)設(shè)施維護(hù)情況、安全管理制度落實情況、崗位職工按章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況；各車間(部室)每月進(jìn)行一次對本單位三級危險源的檢查，重點(diǎn)檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、安全防護(hù)設(shè)施維護(hù)情況、安全管理制度落實情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況；作業(yè)區(qū)(班組)每月對四級、五級危險源的檢查，重點(diǎn)檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況。5.5危險源的更新5.5.1各單位每年按本文件對危險源進(jìn)行更新確認(rèn)，并將確認(rèn)結(jié)果于七月底前報公司生產(chǎn)安環(huán)部。5.5.2對屬于公司管理的建設(shè)項目，在施工前，設(shè)備技術(shù)部組織進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價工作，以便對工程承包商提出采取有效措施進(jìn)行風(fēng)險控制的具體要求。并將結(jié)果報生產(chǎn)安環(huán)部備案。5.5.3當(dāng)下述情況發(fā)生變化時，各單位應(yīng)及時辨識危險源