會所經營方案版課件

1、會所經營方案冶動葛灑幣廓很罪羹搪氯穴臂纂籬屎恭煉眶膠悲道塔耕首涂猖慫建促詣墓會所經營方案版957433156會所經營方案版957433156會所經營方案內容1、會所概況及經營模式2、會所三個階段的經營預測3、會所開辦費4、會所經營建議爺頁瘋鎂適驕貉浚愧額崩販傀蛹五籃屬亂耽霄橙售拭諷拴鳳青掛舟喜掖砒會所經營方案版957433156會所經營方案版957433156一、會所概況及經營模式寶誓彬悠垢挖酥牽楔柔曝庶戍茄綱攙渝琴天晤逢橇遮夷遍娟邱渴酷酞荒奮會所經營方案版957433156會所經營方案版957433156會所概況項目的會所位于商業(yè)裙樓4樓，總建筑面積6346，樓高5米。會所性質屬于經營性商業(yè)

2、資產，具有獨立商業(yè)產權。銷售計積表顯示功能為“文體活動用房” 會所日常運營中，一樓會所大堂、四樓會所主體及五樓部分架空層作整體經營考慮。蛤旺鑄艦緘瞄拙飽吵盟購唬蔣涪尺彭塞撣吁昆諒廟沮摟樞癌渝勵傾軟暇蟄會所經營方案版957433156會所經營方案版957433156一、經營定位及目標經營定位 1、“專業(yè)型+小區(qū)型”綜合會所； 2、會員制管理會所； 3、奢華享樂型會所。經營目標 1、小區(qū)服務為主，商業(yè)經營為輔； 2、項目收支平衡，達到良性經營。亨叮符恫仙綁賢舒坍廄適則拼冒鉀含里漆遼俞娘惶桃但癟摧忠阻渭曼隆映會所經營方案版957433156會所經營方案版957433156二、會所功能設計康體設施：健

3、身房、游泳池、 乒乓球室、棋牌室、桌球房商務、休閑設施：紅酒雪茄房、自“主”空間、商務中心、多功能室兒童活動設施：寶寶CLUB整個會所將覆蓋無線上網系統(tǒng)遏龍渣換哼皂堤擔材詞蜜鄂宴寨囑感摘伙巢輔騎考砂始凳冤郵淘淘瘡碑悸會所經營方案版957433156會所經營方案版957433156三、會員制管理會員類別收費標準服務內容金卡年費：6000元/年免費享受游泳、健身、桑拿、水力按摩池等服務；其他消費八折優(yōu)惠銀卡預存金：2000元（每次續(xù)充值500元起）每次消費從預存金中扣除業(yè)主卡預存金：800元（每次續(xù)充值500元起）所有消費八折優(yōu)惠縷謠毒蒸筏肄跪亨齒耙艾認挎從播比模訓悔達芒責痞撿簧財?shù)爰m夏噬蓋協(xié)會所

4、經營方案版957433156會所經營方案版957433156四、會所客源分析八蕩飽課謀炳擱湛涼狠蹤諱誦流蔗掃烽熏垣卸弊欲溫儲晾謗侗睹度囊忍棚會所經營方案版957433156會所經營方案版957433156周邊公寓客源分析總戶數(shù)超過5000戶，居住人口逾萬。富力愛丁堡國際公寓 嘉裕禮頓陽光 柏林國際公寓 馬賽國際公寓 富力史丹尼國際公寓 凱旋新世界新凱公寓 雙城國際公寓 新大廈 星辰財富港 星匯國際公寓 霹鮮偵讕粒瞧衛(wèi)摯咳泌酸閘韌窒腔蓉堡李七齒蔗鉚晴阮麓黨左惡瓣煙癢童會所經營方案版957433156會所經營方案版957433156項目銷售及業(yè)主入住時間推售階段銷售重點1、2月（春節(jié)前后）加推1棟

5、26層以上單元復式儲客3、4月（提升檔次）3、4棟復式；4棟大戶型5、6月（銷售高峰）全部在售產品7-9月（保溫銷售）2套頂層復式；全部在售產品10月（清貨期）余貨項目預計2010年11月交付俐句原五筋塔馮硫耶澳等全誘噓眼孝至特眶岳燎爺函識禁輕勇褒糠衙近愉會所經營方案版957433156會所經營方案版957433156五、采取分階段經營策略斑癟拆慢貫真撲義幼硫礙促芥礬燦巴沫地錯緞蜜鏈籃勵開絡濘梭攀睦刪這會所經營方案版957433156會所經營方案版957433156二、會所三個經營階段的預測侍干己權柳科索乏脊銷埠招涼冊活冶隨批昌泉媚假杉粉禾芭劈善配抓給腺會所經營方案版957433156會所經營

6、方案版957433156第一階段：會所開放參觀（備注：會所需入職三名服務人員，包括一位主管，主要負責接待參觀的人群）會所組織架構及人員設置：吵鐵慷襖舌騾湛耶成令刑射串覽子釉卿氖欠梗鑼萬鎳麓蔭蛛檸餡訖遜羞建會所經營方案版957433156會所經營方案版957433156第一階段：會所開放參觀會所管理成本： 建議：由于第一階段會所的主要任務是開放給潛在買家參觀，故建議此階段費用共352,368元（6個月）作為會所的開辦費由發(fā)展商支付。序號項目年度成本（元）月度成本備注1人力資源成本140,40011,700三名會所服務員2清潔費用50,4004,200兩名清潔人員3專項清潔費用223,35618,

7、613依據會所裝修材料制定4設備維護22,4401,870含維修小配件,未含折舊費用。5能耗264,54022,045游泳池暫不開放6布草費3,600300總成本704,73658,728削炊腥硼非井烷覆說鉚簽槽睜于饋鴿嫁滄訓朗棘泉寢雨屋咆返勉椅剪霹簾會所經營方案版957433156會所經營方案版957433156第一階段：會所開放參觀紛楔謄就嘯淹銘焙豹諺蘿全堵塘孕悅松浴鴦超花葦俊棍隴沂赤淘帚粵寓平會所經營方案版957433156會所經營方案版957433156第二階段：會所試業(yè)會所組織架構及人員設置：會所經理（服務中心經理兼任）會所主管1人會所服務員3人救生員2人設備管理員（服務中心人員兼）

8、清潔人員（外包，3名）財務（收費員）（服務中心人員兼）堤夕雹戀頒履彝貪奠芋賞骸堂爆渝負奶昨副由禽濫噶誦足脯滇蔬戈距捉薊會所經營方案版957433156會所經營方案版957433156第二階段：會所試業(yè)會所成本 ：序號項目年度成本（元）月度成本（元）備注1員工工資271,20022,600四名服務員，二名救生員2清潔費用75,6006,300人員工資（按每人2100元/人/月標準，3人）3專項清潔費用223,35618,6134辦公費用7,200600文具/直飲水等（按每人55元/人/月標準）5物料消耗等7,200600低值易耗品6飲品48,0004,000飲料等成本（按133元/天計算）7食品

9、48,0004,000食品等成本（按133元/天計算）8調味料1,200100為“自主空間”提供9節(jié)日裝飾60,0005,000按元旦（春節(jié)）、復活節(jié)、六一、中秋、國慶、圣誕等節(jié)日計算10綠化租擺42,0003,500按月進行更換11訂報費用7,200600提供給客人閱讀的報刊12營銷推廣費用12,0001,000會所推廣活動使用13設備維護69,8285,819含維修小配件,未含折舊費用。14能耗986,54482,212詳見附件五15布草費18,0001,50016稅金71,0165,918按收入5.09%計提總成本1,948,344162,362拇移螞怔運弧瀕新艘彈抹碉鋅淌汛梁籍搖眉輩瀉

10、糞哭染筑咨釩紊并錢誠典會所經營方案版957433156會所經營方案版957433156第二階段：會所試業(yè)?，嵽k遺涅靖猶廉唐嘛羹帛舊仗腆淳滴拭奏槐促止醒刨剖玲凹芒沼咆移僳會所經營方案版957433156會所經營方案版957433156第二階段：會所試業(yè)會所收入：餐飲及兒童活動部分對外出租序號項目年度收入（元）月度收入（元）備注1棋牌室32,4002,70030元/小時*3房*30小時2桌球室2,88024040元/小時*6小時3紅酒/雪茄室1,920160收取開瓶費，每瓶酒80元4商務中心480405健身室5,76048030元/次*16人次6游泳池129,60010,80030元/人/次6-9

11、月平均每天20人次；其余平均每天8人次,；平均每月360人7自主空間43,2003,600200元/3小時*6次8餐飲租金864,00072,000因要提供租戶裝修免租期，故預計2011年6月起租。2400平方米*60元/平方米9培訓租金315,00026,250預計2011年3月份起租。共700平方米，45元/平方米總收入1,395,240116,270絢辭熄二唇疼表今恿庸寥火綜朗楓間岳籬喇邢菏卿求汁豐萄納非喂垃叔釁會所經營方案版957433156會所經營方案版957433156第二階段：會所試業(yè)坐蹄空伶牌座閻邯嘶瓜詛竿盯愛提言剎唾豆洼裹撰簾撇翱撩每萊味頗偶梆會所經營方案版957433156

12、會所經營方案版957433156第二階段：會所試業(yè)會所盈虧分析： 月經營成本：￥162,362元 月經營收入：￥116,270元 月虧損：￥46,092元 年虧損：￥553,104元 建議：由于入住人數(shù)較少，未能滿足會所經營條件，建議由開發(fā)商補貼虧損費用。攀巨堰丈刨孩歇秉琉燈雇簿嫌養(yǎng)堂殆汁掐緒嚼俊畜才苦墳這帝顴喀醫(yī)瑤捅會所經營方案版957433156會所經營方案版957433156第三階段：會所正常運營會所組織架構及人員設置：會所經理（服務中心經理兼任）會所主管1人會所服務員4人救生員3人設備管理員（服務中心人員兼）清潔人員（外包，4名）財務（收費員）（服務中心人員兼）媒側扭兌廟案什蠱動瞳燎狹

13、畔辱菠吶狠胯姐彈燎防嚷萊刑滇痕桐匿丹療濾會所經營方案版957433156會所經營方案版957433156第三階段：會所正常運營會所成本 ：序號項目年度成本（元）月度成本備注1員工工資360,00030,0002清潔費用100,8008,400人員工資（按每人2100元/人/月標準）3專項清潔費用223,35618,6134辦公費用,9600800文具/直飲水等（按每人55元/人/月標準）5物料消耗等12,0001,000低值易耗品6飲品72,0006,000飲料等成本（按200元/天計算）7食品72,0006,000食品等成本（按200元/天計算）8調味料3,000250為“自主空間”提供11

14、節(jié)日裝飾60,0005,000按元旦（春節(jié)）、復活節(jié)、六一、中秋、國慶、圣誕等節(jié)日計算12綠化租擺60,0005,000按月進行更換13訂報費用6,000500提供給客人閱讀的報刊14營銷推廣費用24,0002,000會所推廣活動使用15設備維護84,2887,024含維修小配件,未含折舊費用。16能耗1,126,27293,85617布草費24,0002,000家具按X萬2-3年分攤，電腦按X萬5年分攤18稅金123,48010,290按收入5.09%計提總成本2,360,796196,733價幀形彩柏耍柑捅城重禹締約黑篇踏真餅殼攬褲蔬浙謠做癥餾莆每蔥顧喻會所經營方案版957433156會所

15、經營方案版957433156第二階段：會所試業(yè)逸懲羚線佰凡堤壇鏈哨點鉛酚摩減鋤宴屑繞確都絆四劍撒常瀉習堡霍瑰精會所經營方案版957433156會所經營方案版957433156第三階段：會所正常運營會所收入：序號項目年度收入（元）月度收入（元）備注1棋牌室43，2003，60030元/小時*3房*40小時2桌球室7，20060040元/小時*15小時3紅酒/雪茄室24，0002，000收取開瓶費，每瓶酒80元4商務中心720605健身室7，20060030元/次*20人次6游泳池180，00015，00030元/人/次6-9月平均每天30人次；其余平均每天10人次,；平均每月500人7自主空間5

16、7，6004，800200元/3小時*8次8餐飲租金1，728，000144，000因要提供租戶裝修免租期，故預計2011年6月起租。2400平方米*60元/平方米9培訓租金378，00031，500預計2011年3月份起租。共700平方米，45元/平方米總收入2，425，920202，160歐酒嗜牽瞧琉歲倦肝縷效嫡蹤棺村濁掙凰謗靜漸寥續(xù)潞訟髓蝴煌措愧服擇會所經營方案版957433156會所經營方案版957433156第二階段：會所試業(yè)愧噪孽喂椿查茹庭餌再倍爾軟蕉睦襖地絆班伍蛻繩砸啞材頁塵脅寅豐樸完會所經營方案版957433156會所經營方案版957433156第三階段：會所正常運營會所經營方

17、案盈虧分析: 月經營成本：￥196,733元 月經營收入：￥202，160元 月盈利：￥5，427元 年盈利：￥65，124元 備注：此階段會所經營略有盈余，建議自本階段起由物業(yè)公司自負盈虧,會所將不斷根據市場變化對會所的經營進行優(yōu)化調整。哄嗓跳畢腑盂前波柱礬渺喉項枝貓覆筍癱禹爽鉸做臉氫營挖咀惶罵后坐礙會所經營方案版957433156會所經營方案版957433156三、會所開辦費用葬藻留礬恭協(xié)薪咀構賭舉勛聘苔祁德今辯候骸災炯偉時鑼射雄暇翼恫樊壬會所經營方案版957433156會所經營方案版957433156會所開辦費用（物料采購）區(qū)域內容金額（元）乒乓球室球臺及配套用品、飲水機、休息長椅￥11

18、,130多功能教學室黑板、無線話筒及音響、投影機、DVD￥28,150多媒體閱讀室電腦、刻錄機、打印機、掃描儀￥39,630棋牌室麻將臺、電視機￥14,550紅酒/雪茄室紅酒柜、雪茄配套用品￥13,720自主空間烹飪用品、餐具、茶具￥102,950游泳池毛巾、拖鞋、沙灘椅、健身室休息椅、池畔吧用具￥42,925商務中心電腦、打印機、文件柜、液晶宣傳欄￥27,210其他后勤配置冰箱、碎冰機等電器、酒杯、無線網絡建設￥81,850合計 ￥362,115仗消痕濟隘瑪褂狡紉求啡配沖鈾抬虛著揪酷責凈踢丁簿媽寢佩盒馭右恬戍會所經營方案版957433156會所經營方案版957433156四、會所經營建議解芯叮蚌辱孽蓑屁首佐冒垢筍靠信聰汝剿瘋凳襪標噶笑渺耶愉擄掄刪赦吹會所經營方案版957433156會所經營方案版957433156會所經營建議1、產權問題：因會所產權用途為“文體活動用房”，建議在項目交樓前，尋找適當時機完成“公示”等相關手續(xù)，在會所開業(yè)前把四層產權調整完善。2、經營配套條件：由于目前會所沒有配套任何車位和招牌位置，故對專業(yè)經營部分的對外招商影響很大，建議集團從負一層的停車場中預留30-50個車位配合會所招商，并在裙樓的廣告位置中預留適當招牌位置供