2022年內(nèi)部消防安全管理制度

1、第PAGE10頁共NUMPAGES10頁2022年內(nèi)部消防安全管理制度一、消防安全教育、培訓(xùn)。進(jìn)行消防安全宣傳普及教育，學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和消防安全知識，分析和整改火災(zāi)隱患，經(jīng)常組織消防知識和業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)和教育，做到“會報警、會使用消防器材、會撲救初起火災(zāi)”，同相鄰單位和群眾組織搞好消防安全聯(lián)防工作。二、防火巡查、檢查。預(yù)先編制相應(yīng)的防火檢查表，規(guī)定檢查內(nèi)容要點(diǎn)，檢查依據(jù)和檢查合格標(biāo)準(zhǔn)。實行逐級防火責(zé)任制，單位、科室負(fù)責(zé)人及職工定期不定期進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果記錄備案。三、安全疏散設(shè)施管理。要配備應(yīng)急照明和疏散指示標(biāo)志，配備防火門和其他應(yīng)急疏散設(shè)施，并定期進(jìn)行檢修，保證完整、有效。疏散通道和安全

2、出口必須保障暢通，不得堵塞。四、消防設(shè)施和器材管理。消防器材的配置種類、數(shù)量及配置地點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)，配置地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)有明顯標(biāo)志。消防設(shè)施和器材應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行檢測，發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)當(dāng)及時維修或更換。五、用火、用電、用氣管理。(一)對于儲存或處理可燃?xì)怏w、液體、粉塵的設(shè)備，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行安全處理；(二)敷設(shè)燃?xì)夤芫€、電氣線路、安裝和維修燃?xì)?、電氣設(shè)備，必須由正式參加特殊工種培訓(xùn)人員承擔(dān)；(三)電加熱設(shè)備必須有專人負(fù)責(zé)使用和監(jiān)管，離開時要切斷電源；(四)容易產(chǎn)生靜電引起火災(zāi)爆炸的場所，應(yīng)當(dāng)安裝消除靜電的裝置；容易遭雷擊引起火災(zāi)爆炸的場所，應(yīng)當(dāng)安裝避雷裝置，并應(yīng)在雷雨季節(jié)來臨前，進(jìn)行接地電阻檢測；(五)燃?xì)?、電氣?/p>

3、線和設(shè)備應(yīng)當(dāng)有專人負(fù)責(zé)監(jiān)管，定期檢查。六、火災(zāi)隱患整改。認(rèn)真研究本單位存在的火災(zāi)隱患，根據(jù)實際，制定一整套切實可行的整改方案。按要求對存在的火災(zāi)隱患進(jìn)行徹底整改，對整改內(nèi)容不清楚或是歷史遺留火災(zāi)隱患，無法按時整改的，應(yīng)當(dāng)及時向公安消防機(jī)構(gòu)匯報。七、易燃易爆危險物品和場所防火防爆管理。規(guī)定本單位易燃易爆危險物品的類別、品種和防火防爆場所，安排專人看管，嚴(yán)格收發(fā)易燃易爆危險物品和進(jìn)入防火防爆場所手續(xù)，制定各類易燃易爆危險物品的防火、防爆和滅火措施。八、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練。建立健全滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案組織機(jī)構(gòu)，明確分工，相互協(xié)調(diào)，熟練掌握消防業(yè)務(wù)基本技能，能夠及時有效地?fù)渚瘸跗鸹馂?zāi)。發(fā)生火災(zāi)后保護(hù)

4、現(xiàn)場，積極協(xié)助公安消防機(jī)構(gòu)調(diào)查火災(zāi)原因。2022年內(nèi)部消防安全管理制度（二）一、目的：為加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督機(jī)制，提高內(nèi)部財務(wù)管理水平，確保集團(tuán)資產(chǎn)安全完整，制定本制度二、權(quán)限1、對發(fā)現(xiàn)的會計憑證、會計賬簿、會計核算、會計報表和其他資料的問題，屬于會計業(yè)務(wù)的要求會計人員限期改正。2、對發(fā)現(xiàn)內(nèi)部管理缺陷，分析擬寫內(nèi)控稽核報告，提出修改完善業(yè)務(wù)流程制度建議，送呈有關(guān)部門討論修訂整改方案，并_整改工作進(jìn)展。3、對發(fā)現(xiàn)的不合法、不真實的原始憑證有權(quán)要求經(jīng)辦人員提供真實合法的原始憑證，對有損企業(yè)、集團(tuán)利益的行為及時上報集團(tuán)處理。4、參與各公司內(nèi)部財產(chǎn)清查，庫存盤點(diǎn)，有價證券清理等專項稽核工作，調(diào)查有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項。

5、5、_企業(yè)制度流程實施效果，保證企業(yè)、集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。三、稽核工作方法：1、一般性復(fù)核?；讼嚓P(guān)聯(lián)的原始記錄，利用其對應(yīng)的邏輯關(guān)系稽核有關(guān)原始憑證、記賬憑證、賬簿報表及其他會計資料的真實性、準(zhǔn)確性?；私?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容真實性、合理性、完整性、數(shù)字計算準(zhǔn)確性。稽核會計科目運(yùn)用的正確性。2、實地調(diào)查，對有疑問或不清楚的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，可以深入現(xiàn)場進(jìn)行實地調(diào)查，掌握經(jīng)濟(jì)事項的相關(guān)信息，取得真實數(shù)據(jù)?；素攧?wù)資料的真實性、合法性、合理性四、稽核的方式：1、對稽核發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)積極分析原因，并提出改進(jìn)措施，督促有關(guān)人員整改。2、對有損集團(tuán)利益的行為要逐級上報，未果情況可越級上報。五、稽核的工作范圍：1、稽核會計

6、憑證各項要素完整，摘要描述清晰準(zhǔn)確，印鑒及有關(guān)審批簽章齊全，數(shù)字(包括大小寫、金額、日期)準(zhǔn)確，業(yè)務(wù)內(nèi)容真實，會計憑證具有可靠性。2、稽核會計報表的準(zhǔn)確性，符合集團(tuán)的統(tǒng)一要求和財務(wù)制度3、稽核收、付款流程，會計核算方式，資產(chǎn)定期盤點(diǎn)制度的執(zhí)行情況。4、稽核其他會計資料、各種票據(jù)、收付款、合同等管理情況的合規(guī)性及規(guī)范性。5、稽核預(yù)算執(zhí)行、考核情況，保證企業(yè)實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。6、稽核年度財務(wù)預(yù)決算事項。2022年內(nèi)部消防安全管理制度（三）1、實行內(nèi)部稽核制度，是為了加強(qiáng)會計人員相互制約，相互核對，提高會計工作的質(zhì)量，防止會計事務(wù)處理中發(fā)生的失誤和差錯以及營私舞弊等行為。2、凡涉及款項、財物收付、結(jié)算及

7、登記的任何一項工作，都必須有兩人或兩人以上辦理。3、現(xiàn)金和銀行存款的支付，應(yīng)由財務(wù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，出納人員付款，記賬人員記賬，而不能由一人兼辦。4、出納人員不得兼任稽核，會計檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。銀行印鑒必須由兩人分管，不得由一人保管。5、任何會計人員應(yīng)當(dāng)實行回避制度、局長、副局長的直系親屬不得擔(dān)任本局出納崗位。需要回避的直系親屬為。夫妻關(guān)系、直接血親關(guān)系、三代以內(nèi)旁系血親以及配偶親關(guān)系。第三篇：內(nèi)部稽核制度數(shù)十萬精品資料_。內(nèi)部稽核制度一、建立內(nèi)部稽核制度辦法本校為強(qiáng)化各項作業(yè)之稽核，特訂定本內(nèi)部稽核辦法，分別就內(nèi)部稽核人員之設(shè)立、內(nèi)部稽核之適用範(fàn)圍、稽核目的

8、、稽核人員職責(zé)、稽核人員注意事項等規(guī)定如下：(一)內(nèi)部稽核人員之設(shè)立及編制：1.本校設(shè)稽核_至_人。超逾一人時得設(shè)稽核組，並得設(shè)組長_人，辦理本校業(yè)務(wù)及財務(wù)之稽核工作。2.稽核人員應(yīng)具公民營單位二年以上稽核工作之經(jīng)歷，或曾擔(dān)任本校會計室內(nèi)部審核人員二年以上。_具大學(xué)會計系畢業(yè)以上學(xué)歷，於會計師事務(wù)所擔(dān)任查核工作，二年以上並取得服務(wù)證明者亦得任用。4.稽核人員由校長報請董事會任免。(二)適用範(fàn)圍1.本?；巳藛T辦理稽核事宜，胥依本辦法之規(guī)定。2.稽核工作包括本校各單位及所屬分支機(jī)構(gòu)。3.本校稽核人員辦理稽核工作，分定期及臨時二類，定期性稽核，由稽核人員依計畫執(zhí)行；臨時性稽核，依校長或其授權(quán)人之指

9、示辦理。(三)稽核目的本辦法之目的，在於協(xié)助各單位主管瞭解所屬員工處理業(yè)務(wù)之時效及求證各項作業(yè)是否符合法令及學(xué)校內(nèi)部規(guī)章之規(guī)定，以提高管理績效。(四)稽核人員職責(zé)1.稽核人員秉承校長之指揮監(jiān)督，辦理本校內(nèi)部各項稽核工作。2.稽核人員工作時，遇有疑問，應(yīng)於獲得解釋及徹底了解後，方得擬議處理意見。3.稽核人員承辦稽核工作，應(yīng)注意下列各點(diǎn)：數(shù)十萬精品資料_。(a)稽核內(nèi)部管控制度是否有效且完備。(b)切實稽核各項資產(chǎn)是否實際存在。除帳(卡、檔)所列外，有無其他資產(chǎn)。(c)切實稽核各項負(fù)債是否實際存在。除帳(卡、檔)所列外，有無其他負(fù)債。(d)稽核各項收支及成本與當(dāng)期預(yù)算比較；如有超支或短收，應(yīng)查明原

10、因。入帳基礎(chǔ)，分類標(biāo)準(zhǔn)，計算結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)字等，是否悉照會計制度辦理。(e)稽核帳(卡、檔)上所列數(shù)字外，均是否有合法之根據(jù)。(f)切實稽核經(jīng)營績效、預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)狀況等，並予以評核。4.稽核人員從事工作時，如發(fā)現(xiàn)員工有不當(dāng)情事，除與其直屬主管連繫外，並即向校長報告，不得自行處理。5.稽核人員從事工作時，得調(diào)閱一切檔案，被檢查單位不得拒絕或隱匿。其屬機(jī)密性之檔案，應(yīng)先報準(zhǔn)後始得調(diào)閱。6.稽核報告未經(jīng)校長或其授權(quán)人核示，不得逕行辦理。(五)稽核人員應(yīng)注意事項：1.稽核人員從事工作時，必需保持公正_，求實求真之精神，與和藹合作之態(tài)度。2.稽核程序按檢查計畫進(jìn)行，避免不必要之討論與諮詢，儘量減少影響被檢查單

11、位經(jīng)辦人員本身之工作。遇有不明瞭之事項，應(yīng)於適當(dāng)時間提出詢問，至徹底了解為止。3.不得與被檢查單位人員爭論制度上之不完備；發(fā)現(xiàn)錯誤事項，避免當(dāng)面批評。被檢查單位人員如有申訴建議，應(yīng)細(xì)心聆聽，勿與辯論。4.稽核人員應(yīng)充分瞭解有關(guān)之現(xiàn)行法令，並熟諳學(xué)校內(nèi)部現(xiàn)行之各種控制制度、規(guī)章，並應(yīng)透徹了解被檢查單位之單行辦法及特殊情況。5.稽核人員應(yīng)事前熟知被檢查單位歷史、重要資料、及以往稽核報告內(nèi)容。6.稽核人員對於查核結(jié)果，應(yīng)予合理之判斷，此項判斷應(yīng)有可靠之理論根據(jù)，獲得足夠而適切之證明。7.稽核人員從事公務(wù)查核，均為本校第一手機(jī)密檔案資料，應(yīng)嚴(yán)格保密，更應(yīng)提高警覺，注意文件安全，以防失落。(六)本校在未

12、成立稽核組前，由校長指定人員依本制度之規(guī)定執(zhí)行內(nèi)部稽核工作。俟組織擴(kuò)編時，優(yōu)先成立稽核組，依本章規(guī)定辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。2022年內(nèi)部消防安全管理制度（四）第一條財政所工作崗位可以實行一人多崗或者一崗多人。但不相容崗位必須相互分離。建立完善并嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部崗位稽核制度，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。第二條財政所所長對總預(yù)算會計的賬簿、憑證、報表每季至少稽核一次，對出納會計賬實相符情況每月至少稽核一次。第三條總預(yù)算會計對其他會計崗位的賬簿、憑證、報表每季至少稽核一次。第四條各會計崗位之間要按季對賬務(wù)進(jìn)行互查，對存在問題提出整改意見。第五條財政所內(nèi)實行嚴(yán)格的印章、支票分管制度。2022年內(nèi)部消防安全管理制度（五）為加

13、強(qiáng)公司財務(wù)會計資料及原始憑證信息的真實、準(zhǔn)確、可靠，防止和減少會計工作差錯，按照會計法和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求，制訂內(nèi)部稽核制度。主要內(nèi)容如下：一、稽核工作的_形式1、在公司財務(wù)部門內(nèi)部，指定一位業(yè)務(wù)精通、責(zé)任心強(qiáng)、熟悉各種法規(guī)、素質(zhì)具備的人擔(dān)當(dāng)稽核工作，對已經(jīng)審核的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、原始憑證、記賬憑證、會計賬簿、會計報表和其它會計資料進(jìn)行_，防止會計差錯，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確和內(nèi)容完整。2、稽核人員不得由出納兼任，應(yīng)對發(fā)現(xiàn)的問題、差錯，及時向會計主管匯報，并反饋給相關(guān)會計人員，及時處理整改?；巳藛T對經(jīng)其稽核的會計資料負(fù)責(zé)。二、內(nèi)部稽核工作的主要內(nèi)容1、_原始憑證的真實性和合法性。是否存在超標(biāo)準(zhǔn)

14、報銷、原始憑證是否合法以及價格是否存在異常等現(xiàn)象。2、_結(jié)算票據(jù)是否存在超額現(xiàn)金支付、違反現(xiàn)金管理條例、資金是否全部納入規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)管理等。3、_會計科目運(yùn)用是否準(zhǔn)確。記賬過程中會計科目設(shè)置是否正確無誤；成本歸集當(dāng)中是否有效區(qū)分了成本費(fèi)用與資本性支出，是否有誤列、擠列成本的現(xiàn)象。4、_公司債權(quán)債務(wù)是否及時清理。應(yīng)按季對公司債權(quán)債務(wù)進(jìn)行確認(rèn)并與對方單位相互簽認(rèn)，檢查有無呆賬的存在，并報會計主管確認(rèn)后及時做出處理。5、_公司簽訂的各項合同及協(xié)議的真實性、合法性、完整性、合理性，經(jīng)辦人是否在法定授權(quán)范圍內(nèi)正確行使其權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)。6、審核公司財務(wù)收支及計劃執(zhí)行情況是否正常，各項目收入成本是否及時入

15、賬，收入與成本的編制依據(jù)是否可靠，有關(guān)計算是否準(zhǔn)確以及各項指標(biāo)是否銜接等。7、審核會計憑證、會計賬簿、會計報表和其它會計資料的內(nèi)容是否真實、完整，計算是否準(zhǔn)確，手續(xù)是否齊全，是否符合有關(guān)規(guī)定。8、審核各項財務(wù)物資的增減變動和結(jié)存情況，并與賬面記錄進(jìn)行核對，確定賬實是否相符，有無呆滯現(xiàn)象。9、審核工程結(jié)算與預(yù)算的差異，_工程結(jié)算內(nèi)容是否合法、合理，計算是否正確無誤，是否符合合同的內(nèi)容。10、審核_各項填寫是否正確，收款單位名稱是否與_專用章上的單位名稱一致，不一致時，應(yīng)暫停付款，及時查明原因。三、稽核工作的職責(zé)、權(quán)限(一)職責(zé)1、確保公司會計憑證、會計賬簿、會計報表和其它會計資料的真實、完整、準(zhǔn)

16、確。2、確保公司內(nèi)部管理控制制度，在會計工作中的落實和執(zhí)行。3、盡量減少日常會計工作差錯，提高公司會計基礎(chǔ)工作水平，確保會計信息的真實、可靠、完整。4、加強(qiáng)會計監(jiān)督與_力度，杜絕違反財經(jīng)法紀(jì)的現(xiàn)象，提高公司整體財務(wù)管理水平。5、進(jìn)一步完善公司內(nèi)部管理控制制度，保證公司各項資產(chǎn)、實物的完整。(二)權(quán)限1、發(fā)現(xiàn)的會計核算問題，有權(quán)要求相關(guān)會計人員改正，并向會計主管匯報。2、發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控制度的缺陷，可向有關(guān)部門報告，提出建議，要求處理。3、發(fā)現(xiàn)的不合法、不合理、不真實的原始憑證，有權(quán)要求退回經(jīng)辦人，促其提供合法、真實的原始憑證。4、有權(quán)參與單位內(nèi)部財產(chǎn)清查、材料盤存等專項工作，有權(quán)調(diào)_濟(jì)業(yè)務(wù)的相關(guān)事項。四、稽核工作的方式、方法1、一般性復(fù)核，對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容真實、數(shù)字計算的準(zhǔn)確以及表現(xiàn)形式的合法性、完整性和會計科目運(yùn)用進(jìn)行復(fù)查。2、實質(zhì)性復(fù)核，通過對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)表面現(xiàn)象進(jìn)行相關(guān)調(diào)查和技術(shù)處理，分析其實質(zhì)，恢復(fù)其本來面貌。3、實地調(diào)查，對有疑問或不清楚的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，可以深入現(xiàn)