質(zhì)量方針、目標(biāo)貫徹執(zhí)行計(jì)劃1

1、質(zhì)量方針、目標(biāo)貫徹執(zhí)行計(jì)劃一、質(zhì)量保證措施1質(zhì)量目標(biāo)1質(zhì)量方針質(zhì)量第一、顧客至上。通過對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量管理和控制，不斷提高我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)水平，以優(yōu)質(zhì)的 產(chǎn)品追求最佳效益，并持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)，從而達(dá)到“向顧客提供完美的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì) 量”的最高宗旨。2質(zhì)量目標(biāo)成品一次交驗(yàn)合格率A 95%,三年內(nèi)每年遞增1%。顧客投訴或意見處理率100%各個(gè)部門應(yīng)將本公司的總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門的工作目標(biāo)，并按照有 關(guān)文件的規(guī)定，嚴(yán)格控制，確保我公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)層人員，使 全體職工都能正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。工廠應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，

2、必要時(shí)可以對(duì)其進(jìn)行修 改，以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。2質(zhì)量保證體系2.1質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)公司根據(jù)相關(guān)質(zhì)量保證體系管理模式，建立健全以指揮長(zhǎng)為第一責(zé)任 人的肥料質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，建立指揮部、各分部、各架子隊(duì)、各班組四級(jí)質(zhì)量管理體系，從組織保證、思想保證、制度保證、生產(chǎn)保證、質(zhì)量檢 查保證、經(jīng)濟(jì)保證、質(zhì)量信息諸方面建立完善的質(zhì)量保證體系，詳見圖2.1-1副組長(zhǎng)：相統(tǒng)生車副組長(zhǎng)：相海芹.2主要職能部11及人員的質(zhì)量主指揮部根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)設(shè)置滿足項(xiàng)目管理要求的職能部門,員明輔各部王人員的職責(zé):人I好E進(jìn)行質(zhì)量控制時(shí)必須嚴(yán)格按照相應(yīng)的職責(zé)實(shí)海層層負(fù)延弭質(zhì)量責(zé)任掛勾。各部門定期召開質(zhì)量碰頭會(huì)議，指出施工中存在

3、的問題，并明確是哪個(gè)部門的責(zé)任，由誰負(fù)責(zé)落實(shí)，在下期會(huì)議中要對(duì)上期會(huì)議提由的問題進(jìn)行跟蹤，做到有問題隨時(shí)解決問題。各部 門職責(zé)見表。表2.2-1主要部門及人員質(zhì)量職責(zé)表“號(hào)部門或負(fù)責(zé)人主要質(zhì)量職責(zé)1組長(zhǎng)組長(zhǎng)是生產(chǎn)質(zhì)量的第一責(zé)任人， 對(duì)本公司的產(chǎn)品 質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 認(rèn)真組織實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)和創(chuàng)優(yōu) 規(guī)劃，制定落實(shí)質(zhì)量管理制度和技術(shù)保證措施。監(jiān)督檢查公司及車間生產(chǎn)規(guī)范、監(jiān)測(cè)規(guī)范、操作規(guī)程、作 業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)措施和編制。 定期或不定期的組織質(zhì) 量檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正， 行使工程質(zhì)量一票否決 權(quán)?！疤?hào)部門或負(fù)責(zé)人主要質(zhì)量職責(zé)2副組長(zhǎng)副指揮長(zhǎng)全面做好現(xiàn)場(chǎng)管理和項(xiàng)目規(guī)劃工作。分管工程調(diào)度、統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)

4、收集整理各種施工技術(shù) 材料，統(tǒng)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)、全面，并做好統(tǒng)計(jì)分析。3生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)車間質(zhì)量管理的全面工作，制定質(zhì)量管理制度并確保制度的落實(shí)、 負(fù)責(zé)原材料的采購、 供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)、產(chǎn)品的銷售、客戶信息的收集、與公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人和化驗(yàn)室的溝通認(rèn)取相關(guān)質(zhì)量信息、主持不合格品評(píng)審會(huì)議、督促車間質(zhì)量管理員做好生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)原料和產(chǎn)品的分析檢驗(yàn)、報(bào)告單的呈送、以及報(bào)告單和原始記錄的存檔保管、負(fù)責(zé)采集相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，確保現(xiàn)用標(biāo)準(zhǔn)的及時(shí)跟新、向復(fù)混肥分廠廠 長(zhǎng)呈送不合格品處理通知單。5車間主任負(fù)責(zé)肥料生產(chǎn)線的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制， 確定關(guān) 鍵質(zhì)量控制點(diǎn)及指標(biāo)，制定考核辦法并做好考核

5、記 錄，做好產(chǎn)品、原料狀態(tài)識(shí)別標(biāo)記，計(jì)量器具、消防 設(shè)施的管理和維護(hù)，向分廠廠長(zhǎng)匯報(bào)車間質(zhì)量管理情 況及存在的問題，提由質(zhì)量改進(jìn)建議?！疤?hào)部門或負(fù)責(zé)人主要質(zhì)量職責(zé)6配料員配料前仔細(xì)審單，注意備注要求；配料人員嚴(yán)格 按照配方的材料、數(shù)量進(jìn)行稱量，配方中材料、數(shù)量 及任意一處改動(dòng)，必須由組長(zhǎng)簽號(hào)確認(rèn)方可進(jìn)行調(diào) 整；原料、半成品、成品要清點(diǎn)型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量等； 發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具不良時(shí)應(yīng)及時(shí)通報(bào)部門主管進(jìn)行維修。7崗位操作人員認(rèn)真執(zhí)行工藝、配方等各項(xiàng)文件的規(guī)定， 自覺遵 守工藝紀(jì)律和勞動(dòng)紀(jì)律，做到文明、清潔生產(chǎn)，確保 產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。8倉管員倉庫保管員按規(guī)定做好原材料的驗(yàn)收和入庫，并 做好登記工作，根據(jù)生

6、產(chǎn)需求及時(shí)高效的進(jìn)行原材料 的發(fā)放和記錄，對(duì)原材料的周轉(zhuǎn)進(jìn)行全程跟蹤， 記錄 到賬，并做到賬賬相符。入庫物資嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān)， 做好各種驗(yàn)收數(shù)據(jù)記錄， 發(fā)現(xiàn)變質(zhì)貨物拒收入庫， 收 發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應(yīng)迅速分發(fā)到相關(guān)部門，不允許延誤甚至遺失。、質(zhì)量控制推行計(jì)劃1、原材料質(zhì)量控制措施采購人員對(duì)主要原料確定供方，并對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立合格 供方名錄。生產(chǎn)主管制定采購計(jì)劃，采購員按照采購計(jì)劃在合格供方中進(jìn) 行采購，以確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要，使采購處于受控狀態(tài)。采購物品到廠后，由原材料倉庫保管員按采購計(jì)劃清點(diǎn)數(shù)量， 查驗(yàn)規(guī)格后填寫入庫單。由化驗(yàn)員查驗(yàn)物品的內(nèi)、外包裝情況，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與采購

7、計(jì)劃是 否一致。確認(rèn)無誤后，在驗(yàn)收單上簽字。2、原料檢測(cè)程序每批原料進(jìn)廠后，原料庫管員首先根據(jù)供方送貨單，核對(duì)來料材 質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量，并進(jìn)行初步質(zhì)量檢查，如不符合要求或無產(chǎn)品質(zhì)量證明 書，可以拒收，并由采購部與客戶聯(lián)系。原料到廠后有采購部以書面形式通知化驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)，化驗(yàn)室按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行取樣分析，做好原始記錄，由據(jù)檢測(cè)報(bào)告，呈送相關(guān)部門。同一批原材料，以一次入庫量為一檢驗(yàn)批次。3、肥料生產(chǎn)管理生產(chǎn)人員配置、生產(chǎn)人員的定員編制、工種、人員備件由生產(chǎn)部提出，送辦公室報(bào)總經(jīng)理批 準(zhǔn)同意后，由辦公室負(fù)責(zé)招聘，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配置。、生產(chǎn)期間和生產(chǎn)線內(nèi)人員高度，由生產(chǎn)部經(jīng)理實(shí)施。各工序工作人員上崗前必須按受相

8、應(yīng)的技術(shù)技能培訓(xùn)，并通過初步考核，否則 不得上崗。國(guó)家勞動(dòng)部有規(guī)定的特殊工種，需按國(guó)家規(guī)定持有相應(yīng)的資格證書方能上崗。生產(chǎn)計(jì)劃管理產(chǎn)部于接到月度銷售計(jì)劃兩日內(nèi)，按照以銷定產(chǎn)的原則編制月度生產(chǎn)計(jì)劃。月度計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，計(jì)劃應(yīng)抄送原料部、財(cái)務(wù)部。生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控，生產(chǎn)部應(yīng)每日填報(bào)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，呈總經(jīng) 理，抄送推廣部、財(cái)務(wù)部、原料部。生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)異常情況或應(yīng)推廣部的要求，可予修訂，修訂生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)部提出報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)由生產(chǎn)部經(jīng)理實(shí)施調(diào)度。每日下班 5時(shí)前，生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)定貨 情況安排次日生產(chǎn)調(diào)度指令至值班長(zhǎng)，指令內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品品種、數(shù)量、班 次

9、產(chǎn)量、異常安排、注意事項(xiàng)。值班長(zhǎng)按調(diào)度指令安排生產(chǎn)，并作記錄。辦公室接到有關(guān)影響生產(chǎn)的外部信息（如停電、停水、交通受阻）應(yīng)立即書 面通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部經(jīng)理應(yīng)簽字接受，并組織調(diào)度。配方管理配方經(jīng)由技術(shù)部下達(dá)，品管部按收。質(zhì)檢部接收配方后，經(jīng)生產(chǎn)主管審核，送總經(jīng)理審核簽字后，交車間主任， 自查無問題后，請(qǐng)質(zhì)檢部再復(fù)查，確認(rèn)無誤并在相關(guān)的記錄上簽字后，配方即 可投入使用。因原料成分變化，對(duì)配方作相應(yīng)調(diào)整時(shí)，由質(zhì)檢部通知配料員進(jìn)行微調(diào)，并 將微調(diào)后的配方報(bào)總經(jīng)理審批，配料員應(yīng)照審批后的配方執(zhí)行，不應(yīng)擅改。關(guān)鍵工序的管理投料管理投料工投料過程中隨時(shí)觀察原料質(zhì)理情況，發(fā)現(xiàn)異常即停止使用，報(bào)告值班 長(zhǎng)、品質(zhì)

10、保證員處理。投料過程中隨時(shí)清除原料中雜質(zhì)。投料工應(yīng)及時(shí)按要求更換投料的品種。清理工度的管理原料除雜，每周檢查二次，確保設(shè)備正常工作。投上料工序管理對(duì)每批每種料準(zhǔn)確稱量、裝袋、分類順序擺放。配料過程中發(fā)現(xiàn)含有雜質(zhì)、等質(zhì)量問題，立即報(bào)值班長(zhǎng)和品質(zhì)保證員解決。4、成品檢驗(yàn)產(chǎn)品完工后，由生產(chǎn)車間通知質(zhì)檢部質(zhì)量檢驗(yàn)員進(jìn)行最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn),并做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄與最終產(chǎn)品相關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)未完成或未通過時(shí)，不能進(jìn)行產(chǎn)品的最終檢驗(yàn) 和試驗(yàn)。如有合同要求時(shí)，應(yīng)與用戶和第三方一起對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。檢驗(yàn)和試 驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量總是必須得到解決后才能發(fā)貨。當(dāng)某些檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目本公司不能進(jìn)行時(shí)，由質(zhì)檢部委托有資格

11、的單位進(jìn)行 檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并對(duì)所委托單位的檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰Α①Y質(zhì)等進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫供方評(píng)價(jià) 記錄。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目完成后，由質(zhì)檢部檢驗(yàn)技術(shù)人員或質(zhì)量檢驗(yàn)員判定最終 產(chǎn)品是否合格，如產(chǎn)品判定為合格，可填寫“產(chǎn)品合格證”等入庫銷售手續(xù)。如判 定為不合格，按不合格控制制度的規(guī)定進(jìn)行處理。每一次檢驗(yàn)和試驗(yàn)，質(zhì)量檢驗(yàn)員都應(yīng)做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)及時(shí)、完 整、清晰，并能準(zhǔn)確地反映出最終產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況。質(zhì)量檢驗(yàn)員應(yīng)得到質(zhì)量負(fù)責(zé)人的授權(quán)，并在授權(quán)的檢驗(yàn)范圍內(nèi)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn) 工作。產(chǎn)品存放及出庫產(chǎn)品入庫產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能入庫，入庫時(shí)由生產(chǎn)車間填寫產(chǎn)品入庫單（品 名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)），產(chǎn)品入庫單上必

12、須有生產(chǎn)車間的簽字，儲(chǔ)運(yùn)部 倉管人員根據(jù)產(chǎn)品入庫單上的內(nèi)容，與實(shí)際產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)，相符后將產(chǎn)品入庫。產(chǎn)品入庫單一式三聯(lián)，由生產(chǎn)車間、儲(chǔ)運(yùn)部和銷售管理部各保留一聯(lián)。產(chǎn)品入庫時(shí)，儲(chǔ)運(yùn)部倉管人員必須及時(shí)將電腦中的入庫單進(jìn)行審核；同時(shí) 按要求做好產(chǎn)品庫存卡片（入庫后二小時(shí)完成）。退貨產(chǎn)品按退貨產(chǎn)品處理規(guī)定辦理。產(chǎn)品出庫儲(chǔ)運(yùn)部倉管人員根據(jù)銷售管理部下達(dá)的送貨通知單進(jìn)行產(chǎn)品出庫的工 作。產(chǎn)品出庫必須符合包裝整潔、完整、標(biāo)識(shí)齊全（特批產(chǎn)品除外），同一品種 不允許不同批號(hào)拼箱，同一品種供同一家客戶按同一批號(hào)發(fā)貨（最多不超過二個(gè)批 號(hào)）。儲(chǔ)運(yùn)部倉管人員根據(jù)銷售部下達(dá)的銷售出庫命令，由車間工作人員進(jìn)行產(chǎn) 品清點(diǎn)準(zhǔn)備工作。產(chǎn)品出庫時(shí)，儲(chǔ)運(yùn)部倉管人員應(yīng)及時(shí)更新庫存卡的記錄，保證記錄和 輸入的準(zhǔn)確性，并將出庫記錄進(jìn)行審核。當(dāng)天入庫的記錄和輸入工作必須在當(dāng)天完 成。產(chǎn)品出庫裝車時(shí)，儲(chǔ)運(yùn)部倉管人員應(yīng)提交銷管出庫單（清單的內(nèi)容、品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、發(fā)往客戶等）給貨車司機(jī)，由貨車司機(jī)監(jiān)督裝車貨 物是否與銷管出庫單所列相符，并簽字確認(rèn)?？蛻羧缧璋l(fā)貨清單隨貨，儲(chǔ)運(yùn)部必須按要求將銷管出庫單放入箱內(nèi)， 并在箱外標(biāo)明，以供客戶收貨、驗(yàn)貨。貨物中攜帶資料和樣品的，必須隨箱放入清單，在箱外標(biāo)明，以便客戶及 時(shí)查收。庫存管理儲(chǔ)運(yùn)部倉管人員必須做好成品倉庫的防火、防盜、防潮、防