質量記錄表式匯編

1、.：.；東臺市水利建立 企業(yè)規(guī)范 DTSL/JL質量記錄表式匯編 編 制： 李 昊 審 核： 王榮 批 準： 陳益同 年月日發(fā)布 年月日實施東臺市水利建立 發(fā)布東臺市水利建立 企業(yè)規(guī)范 DTSL/JL質量記錄表式匯編 發(fā)布日期： 年月日 實施日期 ：年月日東臺市水利建立 發(fā)布DTSL/JL 東臺市水利建立 文件控制清單 年 月 日文件類別文件稱號文件編號版次修訂受控形狀備注 審批： DTSL/JL 東臺市水利建立 發(fā)文登記 文件稱號持有部門簽收人發(fā)文部門受控形狀日期 審批： DTSL/JL 東臺市水利建立 收文登記 文件稱號持有部門簽收人收文部門受控形狀日期 DTSL/JL 東臺市水利建立 文

2、件更改通知單文件稱號編號版本更改位置及緣由：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其他更改文件稱號： 懇求人簽名： 日期：所在部門意見： 簽名： 日期：審批部門意見： 簽名： 日期： DTSL/JL 東臺市水利建立 發(fā)放登記表 文件稱號持有部門簽收人發(fā)放部門發(fā)放編號受控形狀日期 DTSL/JL 東臺市水利建立 發(fā)放登記表 文件稱號持有部門簽收人發(fā)放部門受控形狀日期 DTSL/JL 東臺市水利建立 公司文件借閱登記表文件和資料稱號文件編號借 閱 人同意意見： 同意人： 年 月 日歸還日期簽收人備注： DTSL/JL 東臺市水利建立 質量記錄清單序號編號名 稱部 門保管期備 注 DTSL/JL 東臺市水利建立

3、 質量記錄借閱登記表質量記錄稱號文件編號借 閱 人同意意見： 同意人： 年 月 日歸還日期簽收人備注： DTSL/JL 東臺市水利建立 文件更改記錄修正章節(jié)修正頁碼修正標識修正人日期同意人日期修正內(nèi)容：DTSL/JL 東臺市水利建立 作廢文件回收記錄文件稱號持有部門持有人回收部門受控形狀日期 DTSL/JL 東臺市水利建立 管理評審會議記錄表時 間地 點主持人記錄人參與人員： 評審內(nèi)容： 評審結論： DTSL/JL 東臺市水利建立 管理評審報告評審時間報告編號 評審地點記錄人參與評審人員評審內(nèi)容評審結論跟蹤驗證改良措施落實情況責任人：改良的效果情況總經(jīng)理： DTSL/JL 東臺市水利建立 管理

4、評審決議驗證記錄驗證時間驗證地點驗證結果： 驗證部門簽名：改良的意見： 責任部門簽名： 評審結論： 總經(jīng)理簽名： DTSL/JL 東臺市水利建立 內(nèi)部崗位培訓、技術講座申報表工程部：、按照 年度培訓方案安排；、因消費急需現(xiàn)懇求興辦 培訓，培訓時間 ，地點 ，教材 ，考核方法 。望予同意！懇求部門簽名： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 技術工人登記一覽表序號姓 名崗 位職 稱備 注 DTSL/JL 東臺市水利建立 專業(yè)管理人員持證情況一覽表序號姓 名職 稱持證情況備 注 DTSL/JL 東臺市水利建立 特種作業(yè)人員持證情況一覽表序號姓 名職 稱持證情況備 注 DTSL/JL 東臺市水

5、利建立 年度培訓方案序號培訓內(nèi)容培訓對象培訓部門培訓方式培訓日期ISO規(guī)范培訓全體員工授課體系文件培訓全體員工授課平安施工培訓平安員授課質檢規(guī)范培訓質檢員授課技術人員培訓技術員授課特種作業(yè)人員培訓操作工授課普通工種培訓普通工人授課工程經(jīng)理培訓工程經(jīng)理授課審批/日期： DTSL/JL 東臺市水利建立 年度培訓任務總結工程部簽名： DTSL/JL 東臺市水利建立 培訓實施記錄培訓班稱號培訓內(nèi)容教學時間學員人數(shù)出 勤 率參與考試人員考試及格人數(shù)平均得分培訓目的選用教材培訓的效果評價記錄人考核人DTSL/JL 東臺市水利建立各級崗位人員任職才干要求表崗位稱號學 歷專業(yè)任務閱歷技 能 要 求質量認識任務

6、或應知應會情況要求培 訓 要 求 審批：DTSL/JL 東臺市水利建立各級崗位人員任職才干考核表姓名任職情況或崗位文化程度專業(yè)任務閱歷技藝質量認識任務或應知會情況受培訓情況綜合考核意見考核人 審批： DTSL/JL 東臺市水利建立 大型設備登記臺帳 序號稱號型號制造廠出廠日期備注 年 月 日DTSL/JL 東臺市水利建立 合格設備檢定記錄運用部門設備稱號出廠日期消費廠家檢定日期檢查工程檢查記實結論主要技術性能傳動系統(tǒng)冷卻系統(tǒng)電器系統(tǒng)整機情況結 論完好 不完好檢定人員： 年 月 日DTSL/JL 東臺市水利建立設備購置懇求表設備稱號懇求部門懇求緣由：設備性能要求： 部門擔任人： 日 期：審 批

7、同意人： 日 期：DTSL/JL 東臺市水利建立 設備維護保養(yǎng)記錄 N.設備稱號設備型號規(guī)格設備編號保養(yǎng)日期維 護 保 養(yǎng) 內(nèi) 容保養(yǎng)人年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 質量方案實施自檢記錄質量方案工程稱號執(zhí)行部門自檢情況：檢查部門簽名：日期：自檢結論： 自檢部門簽名： 日期： 對改良的要求、建議、措施實施的驗證情況： 驗證人： 日期： DTSL/JL 東臺市水利建立 質量方案實施檢查、驗證記錄質量方案工程稱號檢查驗證部門檢查內(nèi)容：驗證結論改良的要求、建議、措施： 驗證部門簽名： 日期： DTSL/JL 東臺市水利建立 質量方案更改通知單質量方案工程稱號更改執(zhí)行部門更改內(nèi)容：懇求部門

8、： 日期： 審批部門： 日期：更改理由： 同意人： 日期： DTSL/JL 東臺市水利建立 合同評審記錄建立單位工程稱號評審內(nèi)容合同(標書內(nèi)容摘要)評審意見質量要求合同的質量要求。 滿足 不滿足 規(guī)范的質量要求。 滿足 不滿足 法律法規(guī)的質量要求。 滿足 不滿足 其他質量要求。 滿足 不滿足 評審人：施工才干人員的施工才干。 滿足 不滿足 設備的施工才干。 滿足 不滿足 特殊過程的施工才干。 滿足 不滿足 其他施工才干。 滿足 不滿足 評審人：工 期合同工期。 滿足 不滿足 評審人：物資供應工程部物資采購才干。 滿足 不滿足 工程部資金保證才干。 滿足 不滿足 評審人：其 它平安達標施工。 滿

9、足 不滿足 評審人：結論：經(jīng)相關部門評審： 贊同招標 不贊同招標 主持人： 年 月 日 同意人： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 合同評審登記臺帳建立單位工程稱號評審部門主持人評審結論日期 審批： DTSL/JL 東臺市水利建立 合格供方評價審批表供方稱號供應產(chǎn)品及類別物資產(chǎn)質量量控制方式質量得分(占)：(合格批次/到貨總批次)按期交貨得分(占)：(按時到貨批次/到貨總批次)其他情況(占)：如包裝質量、售后效力、配合度等?？傇u分及處置意見： 工程部簽名： 日期：工程部意見： 工程部簽名： 日期： DTSL/JL 東臺市水利建立 物資采購方案工程稱號：品 名規(guī) 格單位需求時間數(shù)量備注

10、 審批/日期： DTSL/JL 東臺市水利建立 物資采購臺帳工程稱號：品 名規(guī) 格單位數(shù) 量備注 審批/日期： DTSL/JL 東臺市水利建立 物資驗證記錄產(chǎn)品稱號供方稱號驗證方式：、供方提供產(chǎn)質量量合格證。、送當?shù)亟⒐こ藤|量檢測中心檢測。 同意人： 年 月 日驗證結論：、產(chǎn)質量量合格證齊全情況。 齊全 不齊全 、產(chǎn)質量量符合要求情況。 符合 不符合 驗證部門： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 合格供方名錄序號供方稱號供應的產(chǎn)品及類別備注 審批/日期： DTSL/JL 東臺市水利建立 勞務用工懇求報告工程部：因 建立工程需求，需聘用勞務工 名，技術等級 。其中： 人員 名； 人員

11、 名； 人員 名； 人員 名。望予同意！ 懇求部門： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 勞務外包方評價審批表企業(yè)稱號聯(lián)絡人地 址電 話職工總數(shù)： 人， 其中技術人員，中級 人； 初級 人特殊工種： 人， 其中技工人員，中級 人； 初級 人資質等級：業(yè)務范圍：已建工程情況：在建工程情況：職工培訓情況：評價審批結論： 評價部門 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 勞務外包方日常管理記錄企業(yè)稱號法人代表地 址營業(yè)執(zhí)照聯(lián) 系 人資質等級電 話運營范圍外包工程稱號在建工程情況：管理意見： 部門： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 外施工隊工人運用情況統(tǒng)計表序號單位稱號崗 位技

12、術等級人 數(shù)備 注 DTSL/JL 東臺市水利建立 勞務外包方退場轉移通知單工程部：因 要求，需 工程隊退場 轉移 。特此通知！ 工程部： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 勞務外包方名錄序號名 稱資質等級職工人數(shù)技術人員技工人數(shù)備注 編制部門： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 工程外包方評價審批表企業(yè)稱號資質等級已建工程情況： 部門： 年 月 日在建工程情況： 部門： 年 月 日與本公司以往協(xié)作業(yè)績評價： 部門： 年 月 日審批意見： 部門： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 合格工程外包方名錄表序號企業(yè)稱號資質等級人員總數(shù)技術人員技工人數(shù)備注 DTSL/JL

13、 東臺市水利建立 工程外包方季度/年度考核記錄表企業(yè)稱號資質等級外包工程工程經(jīng)理考核內(nèi)容： 部門： 年 月 日評價結論： 部門： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 工程工程特種作業(yè)人員臺帳 工程稱號：序號姓 名崗 位技術等級備 注 DTSL/JL 東臺市水利建立 過程監(jiān)控檢查記錄表 工程稱號：串場河西閘站工程檢查部門日 期檢查內(nèi)容：、原資料標識情況。 、施工現(xiàn)場掛牌標識情況。 、庫存物資的標識情況。 檢查部門：檢查結論：、原資料標識符合規(guī)范情況。符合不符合、施工現(xiàn)場掛牌標識符合規(guī)范情況。符合不符合、庫存物資的標識符合規(guī)范情況。符合不符合 檢查部門： DTSL/JL 東臺市水利建立 過

14、程監(jiān)控檢查記錄表 工程稱號：串場河西閘站工程檢查部門日 期檢查內(nèi)容：、質量體系的運轉情況。 、施工組織設計的實施情況。 、施工規(guī)范、規(guī)范規(guī)程的執(zhí)行情況。 、質量檢驗規(guī)范的執(zhí)行情況。 、過程產(chǎn)品的質量控制情況。 、法律法規(guī)的遵照情況。 檢查部門：檢查結論：、質量體系的運轉符合規(guī)范情況。 符合 不符合 、施工組織設計的實施符合謀劃情況。 符合 不符合 、施工規(guī)范執(zhí)行符合規(guī)范情況。 符合 不符合 、質量檢驗規(guī)范的執(zhí)行符合規(guī)范情況。 符合 不符合 、過程產(chǎn)品的質量控制符合規(guī)范情況。 符合 不符合 、法律法規(guī)的遵照符合規(guī)范情況。 符合 不符合 檢查部門：DTSL/JL 東臺市水利建立廢品維護檢查記錄表工

15、程稱號串場河西閘站工程日期檢查內(nèi)容：、資料構件搬運中的防護情況。 、庫存物資的防護情況。 、施工過程半廢品的防護情況。 部門簽名： 檢查結論：、構件搬運中的防護符合規(guī)范情況。 符合 不符合 、庫存物資的防護符合規(guī)范情況。 符合 不符合 、施工過程半廢品的防護符合規(guī)范情況。 符合 不符合 部門簽名： DTSL/JL 東臺市水利建立 顧客提供產(chǎn)品驗證記錄表 驗收場所：產(chǎn)品種類規(guī)格型號消費單位消費合格證檢驗編號檢查內(nèi)容：檢驗結果：驗收意見： 驗收部門簽名： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 顧客提供產(chǎn)品清單 序號型號稱號數(shù)量單價金額編號備注 DTSL/JL 東臺市水利建立 廢品維護記錄工程

16、稱號維護部位維護方法： 部門簽名： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 安裝采購審批表設備稱號懇求部門懇求人申請原因性能要求 審批： 同意人： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 計量器具登記檢查表 序號稱號規(guī)格型號檢驗結論檢驗人校驗周期校驗方案 DTSL/JL 東臺市水利建立 檢測設備 登 記 表實驗室 序號儀器稱號規(guī)格型號技術特征編號運用部門萬能實驗機XL-A全站儀SET電動振動篩DZSF砼試壓機J- 審批/日期：DTSL/JL 東臺市水利建立 內(nèi)部審核檢查表受審部門審核員涉及要素檢查記錄 DTSL/JL 東臺市水利建立 首末會議簽到表會議時間部門姓名職務 DTSL/JL

17、東臺市水利建立 不 合 格 報 告受審核部門部門擔任人審核員審核日期不合格現(xiàn)實：、在工程部發(fā)現(xiàn)有一處施工半廢品未進展適當防護 普通不合格嚴重不合格不合格規(guī)范條款：. 審核員： 部門擔任人： 不合格緣由及對產(chǎn)質量量影響的分析：經(jīng)調(diào)查，相關人員對規(guī)范了解不夠，執(zhí)行不力，該行為將細微影響產(chǎn)品的質量。 部門擔任人： 年 月 日建議的糾正措施方案：立刻整改，并自查，防止類似問題再發(fā)生。 部門擔任人： 年 月 日 預定完成日期： 審核員認可： 年 月 日糾正措施完成情況： 經(jīng)現(xiàn)場檢查，該糾正措施已落實完成，情況良好。 部門擔任人： 年 月 日糾正措施的驗證：經(jīng)調(diào)查，情況屬實。 審核員： 年 月 日 DTS

18、L/JL 東臺市水利建立 不 合 格 報 告受審核部門部門擔任人審核員審核日期不合格現(xiàn)實：在工程部發(fā)現(xiàn)有一處施工現(xiàn)場存在平安隱患。普通不合格嚴重不合格不合格規(guī)范條款： . 審核員： 部門擔任人： 不合格緣由及對產(chǎn)質量量影響的分析：經(jīng)調(diào)查，相關人員對規(guī)范了解不夠，執(zhí)行不力，該行為能夠會對工人的平安施工構成要挾。 部門擔任人： 年 月 日建議的糾正措施方案：立刻整改，并自查，防止類似問題再發(fā)生。 部門擔任人： 年 月 日 預定完成日期： 審核員認可： 年 月 日糾正措施完成情況： 經(jīng)現(xiàn)場檢查，該糾正措施已落實完成，情況良好。 部門擔任人： 年 月 日糾正措施的驗證：經(jīng)調(diào)查，情況屬實。 審核員： 年

19、 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立附錄 不合格項分布統(tǒng)計表序號章節(jié)號要求稱號指點層辦公室工程部工程部合計.質量管理體系總要求.總那么.質量手冊.文件控制.記錄控制.管理承諾.以顧客為關注焦點.質量方針.質量管理體系謀劃.職責和權限.管理者代表.內(nèi)部溝通.管理評審.資源提供.人力資源.根底設備.任務環(huán)境.產(chǎn)品實現(xiàn)過程謀劃.與顧客有關的過程.與產(chǎn)品有關要求評審.顧客溝通DTSL/JL 東臺市水利建立附錄 不合格項分布統(tǒng)計表序號章節(jié)號要求稱號指點層辦公室工程部工程部合計.設計和開發(fā).采購.消費和效力提供的控制.消費和效力提供過程確認.標識可追溯性.顧客財富.產(chǎn)品防護.監(jiān)視和丈量安裝檢測.丈量、

20、分析和改良總那么.顧客稱心.內(nèi)部審核.過程的監(jiān)視和丈量.產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量.不合格的控制.數(shù)據(jù)分析.繼續(xù)改良.糾正措施.預防措施合計 DTSL/JL 東臺市水利建立 內(nèi)部審核報告受審部門部門擔任人審核組長審核組員審核日期上次審核日期審核目的審核范圍審核根據(jù)內(nèi)部質量審核綜述： 審核組長： 年 月 日 管理者代表： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 審核實施方案目 的性 質范 圍依 據(jù)審核組長組員審核時間日 期受審部門涉及要素 編制人： 年 月 日 管理者代表： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 不合格品評審記錄工程稱號數(shù) 量不合格現(xiàn)實： 報告人/日期：不合格品性質及評審結果：

21、工程部/日期：評審意見： 工程部簽名 ： DTSL/JL 東臺市水利建立 不合格品處置驗證記錄不合格品稱號數(shù) 量不合格現(xiàn)實陳說： 部門/日期處置意見： 部門/日期 DTSL/JL 東臺市水利建立 退讓接納、降級運用審批表不合格品稱號特征、數(shù)量和時間： 工程部：年月日處置方法： 工程部技術擔任人： 年 月 日工程部意見： 年 月 日消費副總經(jīng)理審批意見：(總工) 年 月 日設計部門意見： 年 月 日業(yè)主意見： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 統(tǒng)計技術運用分析報告經(jīng)統(tǒng)計：、顧客稱心度平均指數(shù)為 、工程一次驗收合格率為 、糾正/預防措施執(zhí)行率： 、供方評價率： 經(jīng)過調(diào)查，顧客對他們產(chǎn)品和效力的平均稱心度為，完成了公司制定的顧客稱心度以上的質量目的。自公司去年貫徹ISO-規(guī)范以來，公司堅持把顧客稱心作為他們?nèi)蝿盏哪康?，結實樹立起以顧客為中心，滿足業(yè)主需求的認識。在體系運轉和繼續(xù)改良的過程中，顧客對他們產(chǎn)品和效力的稱心度也有了很大的提高。他們在一切已開工的工程中，一切工程均一次驗收全部合格。這和他們在施工過程中嚴厲按照ISO-規(guī)范來執(zhí)行是分不開的，他們的體系的建立和實施都是圍繞適用有效的原那么開展的，這運用他們工程的質量得到了保證。在施工過程中，對施工過程中的不合格或潛在不合格他們均進展了及時