質(zhì)量記錄表式匯編

1、.：.；東臺市水利建立 企業(yè)規(guī)范 DTSL/JL質(zhì)量記錄表式匯編 編 制： 李 昊 審 核： 王榮 批 準(zhǔn)： 陳益同 年月日發(fā)布 年月日實(shí)施東臺市水利建立 發(fā)布東臺市水利建立 企業(yè)規(guī)范 DTSL/JL質(zhì)量記錄表式匯編 發(fā)布日期： 年月日 實(shí)施日期 ：年月日東臺市水利建立 發(fā)布DTSL/JL 東臺市水利建立 文件控制清單 年 月 日文件類別文件稱號文件編號版次修訂受控形狀備注 審批： DTSL/JL 東臺市水利建立 發(fā)文登記 文件稱號持有部門簽收人發(fā)文部門受控形狀日期 審批： DTSL/JL 東臺市水利建立 收文登記 文件稱號持有部門簽收人收文部門受控形狀日期 DTSL/JL 東臺市水利建立 文

2、件更改通知單文件稱號編號版本更改位置及緣由：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其他更改文件稱號： 懇求人簽名： 日期：所在部門意見： 簽名： 日期：審批部門意見： 簽名： 日期： DTSL/JL 東臺市水利建立 發(fā)放登記表 文件稱號持有部門簽收人發(fā)放部門發(fā)放編號受控形狀日期 DTSL/JL 東臺市水利建立 發(fā)放登記表 文件稱號持有部門簽收人發(fā)放部門受控形狀日期 DTSL/JL 東臺市水利建立 公司文件借閱登記表文件和資料稱號文件編號借 閱 人同意意見： 同意人： 年 月 日歸還日期簽收人備注： DTSL/JL 東臺市水利建立 質(zhì)量記錄清單序號編號名 稱部 門保管期備 注 DTSL/JL 東臺市水利建立

3、 質(zhì)量記錄借閱登記表質(zhì)量記錄稱號文件編號借 閱 人同意意見： 同意人： 年 月 日歸還日期簽收人備注： DTSL/JL 東臺市水利建立 文件更改記錄修正章節(jié)修正頁碼修正標(biāo)識修正人日期同意人日期修正內(nèi)容：DTSL/JL 東臺市水利建立 作廢文件回收記錄文件稱號持有部門持有人回收部門受控形狀日期 DTSL/JL 東臺市水利建立 管理評審會議記錄表時(shí) 間地 點(diǎn)主持人記錄人參與人員： 評審內(nèi)容： 評審結(jié)論： DTSL/JL 東臺市水利建立 管理評審報(bào)告評審時(shí)間報(bào)告編號 評審地點(diǎn)記錄人參與評審人員評審內(nèi)容評審結(jié)論跟蹤驗(yàn)證改良措施落實(shí)情況責(zé)任人：改良的效果情況總經(jīng)理： DTSL/JL 東臺市水利建立 管理

4、評審決議驗(yàn)證記錄驗(yàn)證時(shí)間驗(yàn)證地點(diǎn)驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證部門簽名：改良的意見： 責(zé)任部門簽名： 評審結(jié)論： 總經(jīng)理簽名： DTSL/JL 東臺市水利建立 內(nèi)部崗位培訓(xùn)、技術(shù)講座申報(bào)表工程部：、按照 年度培訓(xùn)方案安排；、因消費(fèi)急需現(xiàn)懇求興辦 培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間 ，地點(diǎn) ，教材 ，考核方法 。望予同意！懇求部門簽名： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 技術(shù)工人登記一覽表序號姓 名崗 位職 稱備 注 DTSL/JL 東臺市水利建立 專業(yè)管理人員持證情況一覽表序號姓 名職 稱持證情況備 注 DTSL/JL 東臺市水利建立 特種作業(yè)人員持證情況一覽表序號姓 名職 稱持證情況備 注 DTSL/JL 東臺市水

5、利建立 年度培訓(xùn)方案序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對象培訓(xùn)部門培訓(xùn)方式培訓(xùn)日期ISO規(guī)范培訓(xùn)全體員工授課體系文件培訓(xùn)全體員工授課平安施工培訓(xùn)平安員授課質(zhì)檢規(guī)范培訓(xùn)質(zhì)檢員授課技術(shù)人員培訓(xùn)技術(shù)員授課特種作業(yè)人員培訓(xùn)操作工授課普通工種培訓(xùn)普通工人授課工程經(jīng)理培訓(xùn)工程經(jīng)理授課審批/日期： DTSL/JL 東臺市水利建立 年度培訓(xùn)任務(wù)總結(jié)工程部簽名： DTSL/JL 東臺市水利建立 培訓(xùn)實(shí)施記錄培訓(xùn)班稱號培訓(xùn)內(nèi)容教學(xué)時(shí)間學(xué)員人數(shù)出 勤 率參與考試人員考試及格人數(shù)平均得分培訓(xùn)目的選用教材培訓(xùn)的效果評價(jià)記錄人考核人DTSL/JL 東臺市水利建立各級崗位人員任職才干要求表崗位稱號學(xué) 歷專業(yè)任務(wù)閱歷技 能 要 求質(zhì)量認(rèn)識任務(wù)

6、或應(yīng)知應(yīng)會情況要求培 訓(xùn) 要 求 審批：DTSL/JL 東臺市水利建立各級崗位人員任職才干考核表姓名任職情況或崗位文化程度專業(yè)任務(wù)閱歷技藝質(zhì)量認(rèn)識任務(wù)或應(yīng)知會情況受培訓(xùn)情況綜合考核意見考核人 審批： DTSL/JL 東臺市水利建立 大型設(shè)備登記臺帳 序號稱號型號制造廠出廠日期備注 年 月 日DTSL/JL 東臺市水利建立 合格設(shè)備檢定記錄運(yùn)用部門設(shè)備稱號出廠日期消費(fèi)廠家檢定日期檢查工程檢查記實(shí)結(jié)論主要技術(shù)性能傳動系統(tǒng)冷卻系統(tǒng)電器系統(tǒng)整機(jī)情況結(jié) 論完好 不完好檢定人員： 年 月 日DTSL/JL 東臺市水利建立設(shè)備購置懇求表設(shè)備稱號懇求部門懇求緣由：設(shè)備性能要求： 部門擔(dān)任人： 日 期：審 批

7、同意人： 日 期：DTSL/JL 東臺市水利建立 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄 N.設(shè)備稱號設(shè)備型號規(guī)格設(shè)備編號保養(yǎng)日期維 護(hù) 保 養(yǎng) 內(nèi) 容保養(yǎng)人年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 質(zhì)量方案實(shí)施自檢記錄質(zhì)量方案工程稱號執(zhí)行部門自檢情況：檢查部門簽名：日期：自檢結(jié)論： 自檢部門簽名： 日期： 對改良的要求、建議、措施實(shí)施的驗(yàn)證情況： 驗(yàn)證人： 日期： DTSL/JL 東臺市水利建立 質(zhì)量方案實(shí)施檢查、驗(yàn)證記錄質(zhì)量方案工程稱號檢查驗(yàn)證部門檢查內(nèi)容：驗(yàn)證結(jié)論改良的要求、建議、措施： 驗(yàn)證部門簽名： 日期： DTSL/JL 東臺市水利建立 質(zhì)量方案更改通知單質(zhì)量方案工程稱號更改執(zhí)行部門更改內(nèi)容：懇求部門

8、： 日期： 審批部門： 日期：更改理由： 同意人： 日期： DTSL/JL 東臺市水利建立 合同評審記錄建立單位工程稱號評審內(nèi)容合同(標(biāo)書內(nèi)容摘要)評審意見質(zhì)量要求合同的質(zhì)量要求。 滿足 不滿足 規(guī)范的質(zhì)量要求。 滿足 不滿足 法律法規(guī)的質(zhì)量要求。 滿足 不滿足 其他質(zhì)量要求。 滿足 不滿足 評審人：施工才干人員的施工才干。 滿足 不滿足 設(shè)備的施工才干。 滿足 不滿足 特殊過程的施工才干。 滿足 不滿足 其他施工才干。 滿足 不滿足 評審人：工 期合同工期。 滿足 不滿足 評審人：物資供應(yīng)工程部物資采購才干。 滿足 不滿足 工程部資金保證才干。 滿足 不滿足 評審人：其 它平安達(dá)標(biāo)施工。 滿

9、足 不滿足 評審人：結(jié)論：經(jīng)相關(guān)部門評審： 贊同招標(biāo) 不贊同招標(biāo) 主持人： 年 月 日 同意人： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 合同評審登記臺帳建立單位工程稱號評審部門主持人評審結(jié)論日期 審批： DTSL/JL 東臺市水利建立 合格供方評價(jià)審批表供方稱號供應(yīng)產(chǎn)品及類別物資產(chǎn)質(zhì)量量控制方式質(zhì)量得分(占)：(合格批次/到貨總批次)按期交貨得分(占)：(按時(shí)到貨批次/到貨總批次)其他情況(占)：如包裝質(zhì)量、售后效力、配合度等。總評分及處置意見： 工程部簽名： 日期：工程部意見： 工程部簽名： 日期： DTSL/JL 東臺市水利建立 物資采購方案工程稱號：品 名規(guī) 格單位需求時(shí)間數(shù)量備注

10、 審批/日期： DTSL/JL 東臺市水利建立 物資采購臺帳工程稱號：品 名規(guī) 格單位數(shù) 量備注 審批/日期： DTSL/JL 東臺市水利建立 物資驗(yàn)證記錄產(chǎn)品稱號供方稱號驗(yàn)證方式：、供方提供產(chǎn)質(zhì)量量合格證。、送當(dāng)?shù)亟⒐こ藤|(zhì)量檢測中心檢測。 同意人： 年 月 日驗(yàn)證結(jié)論：、產(chǎn)質(zhì)量量合格證齊全情況。 齊全 不齊全 、產(chǎn)質(zhì)量量符合要求情況。 符合 不符合 驗(yàn)證部門： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 合格供方名錄序號供方稱號供應(yīng)的產(chǎn)品及類別備注 審批/日期： DTSL/JL 東臺市水利建立 勞務(wù)用工懇求報(bào)告工程部：因 建立工程需求，需聘用勞務(wù)工 名，技術(shù)等級 。其中： 人員 名； 人員

11、 名； 人員 名； 人員 名。望予同意！ 懇求部門： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 勞務(wù)外包方評價(jià)審批表企業(yè)稱號聯(lián)絡(luò)人地 址電 話職工總數(shù)： 人， 其中技術(shù)人員，中級 人； 初級 人特殊工種： 人， 其中技工人員，中級 人； 初級 人資質(zhì)等級：業(yè)務(wù)范圍：已建工程情況：在建工程情況：職工培訓(xùn)情況：評價(jià)審批結(jié)論： 評價(jià)部門 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 勞務(wù)外包方日常管理記錄企業(yè)稱號法人代表地 址營業(yè)執(zhí)照聯(lián) 系 人資質(zhì)等級電 話運(yùn)營范圍外包工程稱號在建工程情況：管理意見： 部門： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 外施工隊(duì)工人運(yùn)用情況統(tǒng)計(jì)表序號單位稱號崗 位技

12、術(shù)等級人 數(shù)備 注 DTSL/JL 東臺市水利建立 勞務(wù)外包方退場轉(zhuǎn)移通知單工程部：因 要求，需 工程隊(duì)退場 轉(zhuǎn)移 。特此通知！ 工程部： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 勞務(wù)外包方名錄序號名 稱資質(zhì)等級職工人數(shù)技術(shù)人員技工人數(shù)備注 編制部門： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 工程外包方評價(jià)審批表企業(yè)稱號資質(zhì)等級已建工程情況： 部門： 年 月 日在建工程情況： 部門： 年 月 日與本公司以往協(xié)作業(yè)績評價(jià)： 部門： 年 月 日審批意見： 部門： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 合格工程外包方名錄表序號企業(yè)稱號資質(zhì)等級人員總數(shù)技術(shù)人員技工人數(shù)備注 DTSL/JL

13、 東臺市水利建立 工程外包方季度/年度考核記錄表企業(yè)稱號資質(zhì)等級外包工程工程經(jīng)理考核內(nèi)容： 部門： 年 月 日評價(jià)結(jié)論： 部門： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 工程工程特種作業(yè)人員臺帳 工程稱號：序號姓 名崗 位技術(shù)等級備 注 DTSL/JL 東臺市水利建立 過程監(jiān)控檢查記錄表 工程稱號：串場河西閘站工程檢查部門日 期檢查內(nèi)容：、原資料標(biāo)識情況。 、施工現(xiàn)場掛牌標(biāo)識情況。 、庫存物資的標(biāo)識情況。 檢查部門：檢查結(jié)論：、原資料標(biāo)識符合規(guī)范情況。符合不符合、施工現(xiàn)場掛牌標(biāo)識符合規(guī)范情況。符合不符合、庫存物資的標(biāo)識符合規(guī)范情況。符合不符合 檢查部門： DTSL/JL 東臺市水利建立 過

14、程監(jiān)控檢查記錄表 工程稱號：串場河西閘站工程檢查部門日 期檢查內(nèi)容：、質(zhì)量體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況。 、施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施情況。 、施工規(guī)范、規(guī)范規(guī)程的執(zhí)行情況。 、質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范的執(zhí)行情況。 、過程產(chǎn)品的質(zhì)量控制情況。 、法律法規(guī)的遵照情況。 檢查部門：檢查結(jié)論：、質(zhì)量體系的運(yùn)轉(zhuǎn)符合規(guī)范情況。 符合 不符合 、施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施符合謀劃情況。 符合 不符合 、施工規(guī)范執(zhí)行符合規(guī)范情況。 符合 不符合 、質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范的執(zhí)行符合規(guī)范情況。 符合 不符合 、過程產(chǎn)品的質(zhì)量控制符合規(guī)范情況。 符合 不符合 、法律法規(guī)的遵照符合規(guī)范情況。 符合 不符合 檢查部門：DTSL/JL 東臺市水利建立廢品維護(hù)檢查記錄表工

15、程稱號串場河西閘站工程日期檢查內(nèi)容：、資料構(gòu)件搬運(yùn)中的防護(hù)情況。 、庫存物資的防護(hù)情況。 、施工過程半廢品的防護(hù)情況。 部門簽名： 檢查結(jié)論：、構(gòu)件搬運(yùn)中的防護(hù)符合規(guī)范情況。 符合 不符合 、庫存物資的防護(hù)符合規(guī)范情況。 符合 不符合 、施工過程半廢品的防護(hù)符合規(guī)范情況。 符合 不符合 部門簽名： DTSL/JL 東臺市水利建立 顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)證記錄表 驗(yàn)收場所：產(chǎn)品種類規(guī)格型號消費(fèi)單位消費(fèi)合格證檢驗(yàn)編號檢查內(nèi)容：檢驗(yàn)結(jié)果：驗(yàn)收意見： 驗(yàn)收部門簽名： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 顧客提供產(chǎn)品清單 序號型號稱號數(shù)量單價(jià)金額編號備注 DTSL/JL 東臺市水利建立 廢品維護(hù)記錄工程

16、稱號維護(hù)部位維護(hù)方法： 部門簽名： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 安裝采購審批表設(shè)備稱號懇求部門懇求人申請?jiān)蛐阅芤?審批： 同意人： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 計(jì)量器具登記檢查表 序號稱號規(guī)格型號檢驗(yàn)結(jié)論檢驗(yàn)人校驗(yàn)周期校驗(yàn)方案 DTSL/JL 東臺市水利建立 檢測設(shè)備 登 記 表實(shí)驗(yàn)室 序號儀器稱號規(guī)格型號技術(shù)特征編號運(yùn)用部門萬能實(shí)驗(yàn)機(jī)XL-A全站儀SET電動振動篩DZSF砼試壓機(jī)J- 審批/日期：DTSL/JL 東臺市水利建立 內(nèi)部審核檢查表受審部門審核員涉及要素檢查記錄 DTSL/JL 東臺市水利建立 首末會議簽到表會議時(shí)間部門姓名職務(wù) DTSL/JL

17、東臺市水利建立 不 合 格 報(bào) 告受審核部門部門擔(dān)任人審核員審核日期不合格現(xiàn)實(shí)：、在工程部發(fā)現(xiàn)有一處施工半廢品未進(jìn)展適當(dāng)防護(hù) 普通不合格嚴(yán)重不合格不合格規(guī)范條款：. 審核員： 部門擔(dān)任人： 不合格緣由及對產(chǎn)質(zhì)量量影響的分析：經(jīng)調(diào)查，相關(guān)人員對規(guī)范了解不夠，執(zhí)行不力，該行為將細(xì)微影響產(chǎn)品的質(zhì)量。 部門擔(dān)任人： 年 月 日建議的糾正措施方案：立刻整改，并自查，防止類似問題再發(fā)生。 部門擔(dān)任人： 年 月 日 預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可： 年 月 日糾正措施完成情況： 經(jīng)現(xiàn)場檢查，該糾正措施已落實(shí)完成，情況良好。 部門擔(dān)任人： 年 月 日糾正措施的驗(yàn)證：經(jīng)調(diào)查，情況屬實(shí)。 審核員： 年 月 日 DTS

18、L/JL 東臺市水利建立 不 合 格 報(bào) 告受審核部門部門擔(dān)任人審核員審核日期不合格現(xiàn)實(shí)：在工程部發(fā)現(xiàn)有一處施工現(xiàn)場存在平安隱患。普通不合格嚴(yán)重不合格不合格規(guī)范條款： . 審核員： 部門擔(dān)任人： 不合格緣由及對產(chǎn)質(zhì)量量影響的分析：經(jīng)調(diào)查，相關(guān)人員對規(guī)范了解不夠，執(zhí)行不力，該行為能夠會對工人的平安施工構(gòu)成要挾。 部門擔(dān)任人： 年 月 日建議的糾正措施方案：立刻整改，并自查，防止類似問題再發(fā)生。 部門擔(dān)任人： 年 月 日 預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可： 年 月 日糾正措施完成情況： 經(jīng)現(xiàn)場檢查，該糾正措施已落實(shí)完成，情況良好。 部門擔(dān)任人： 年 月 日糾正措施的驗(yàn)證：經(jīng)調(diào)查，情況屬實(shí)。 審核員： 年

19、 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立附錄 不合格項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表序號章節(jié)號要求稱號指點(diǎn)層辦公室工程部工程部合計(jì).質(zhì)量管理體系總要求.總那么.質(zhì)量手冊.文件控制.記錄控制.管理承諾.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).質(zhì)量方針.質(zhì)量管理體系謀劃.職責(zé)和權(quán)限.管理者代表.內(nèi)部溝通.管理評審.資源提供.人力資源.根底設(shè)備.任務(wù)環(huán)境.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程謀劃.與顧客有關(guān)的過程.與產(chǎn)品有關(guān)要求評審.顧客溝通DTSL/JL 東臺市水利建立附錄 不合格項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表序號章節(jié)號要求稱號指點(diǎn)層辦公室工程部工程部合計(jì).設(shè)計(jì)和開發(fā).采購.消費(fèi)和效力提供的控制.消費(fèi)和效力提供過程確認(rèn).標(biāo)識可追溯性.顧客財(cái)富.產(chǎn)品防護(hù).監(jiān)視和丈量安裝檢測.丈量、

20、分析和改良總那么.顧客稱心.內(nèi)部審核.過程的監(jiān)視和丈量.產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量.不合格的控制.數(shù)據(jù)分析.繼續(xù)改良.糾正措施.預(yù)防措施合計(jì) DTSL/JL 東臺市水利建立 內(nèi)部審核報(bào)告受審部門部門擔(dān)任人審核組長審核組員審核日期上次審核日期審核目的審核范圍審核根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核綜述： 審核組長： 年 月 日 管理者代表： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 審核實(shí)施方案目 的性 質(zhì)范 圍依 據(jù)審核組長組員審核時(shí)間日 期受審部門涉及要素 編制人： 年 月 日 管理者代表： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 不合格品評審記錄工程稱號數(shù) 量不合格現(xiàn)實(shí)： 報(bào)告人/日期：不合格品性質(zhì)及評審結(jié)果：

21、工程部/日期：評審意見： 工程部簽名 ： DTSL/JL 東臺市水利建立 不合格品處置驗(yàn)證記錄不合格品稱號數(shù) 量不合格現(xiàn)實(shí)陳說： 部門/日期處置意見： 部門/日期 DTSL/JL 東臺市水利建立 退讓接納、降級運(yùn)用審批表不合格品稱號特征、數(shù)量和時(shí)間： 工程部：年月日處置方法： 工程部技術(shù)擔(dān)任人： 年 月 日工程部意見： 年 月 日消費(fèi)副總經(jīng)理審批意見：(總工) 年 月 日設(shè)計(jì)部門意見： 年 月 日業(yè)主意見： 年 月 日 DTSL/JL 東臺市水利建立 統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用分析報(bào)告經(jīng)統(tǒng)計(jì)：、顧客稱心度平均指數(shù)為 、工程一次驗(yàn)收合格率為 、糾正/預(yù)防措施執(zhí)行率： 、供方評價(jià)率： 經(jīng)過調(diào)查，顧客對他們產(chǎn)品和效力的平均稱心度為，完成了公司制定的顧客稱心度以上的質(zhì)量目的。自公司去年貫徹ISO-規(guī)范以來，公司堅(jiān)持把顧客稱心作為他們?nèi)蝿?wù)的目的，結(jié)實(shí)樹立起以顧客為中心，滿足業(yè)主需求的認(rèn)識。在體系運(yùn)轉(zhuǎn)和繼續(xù)改良的過程中，顧客對他們產(chǎn)品和效力的稱心度也有了很大的提高。他們在一切已開工的工程中，一切工程均一次驗(yàn)收全部合格。這和他們在施工過程中嚴(yán)厲按照ISO-規(guī)范來執(zhí)行是分不開的，他們的體系的建立和實(shí)施都是圍繞適用有效的原那么開展的，這運(yùn)用他們工程的質(zhì)量得到了保證。在施工過程中，對施工過程中的不合格或潛在不合格他們均進(jìn)展了及時(shí)