09采購管理程序

1、XXX有限公司文件編號(hào)：XX-QP-09-A/0版本號(hào)：A版 次：0頁 碼：共3頁，第1頁文件編號(hào)：XXX-QP-09-A/0版 本：A生效日期：日/月/年編復(fù)審寫：ISO小組核：批：位位位職職職文控中心期期期日日日修訂記錄修訂 次第修訂前 版本修訂后 版本修訂內(nèi)容摘要修訂日期如此印章不是紅色，代表此文件不是受控文件,請(qǐng)使用受控文件。文件控制印章XXX-QP-09-A/0XXX-QP-09-A/0采購管理程序1.目的對(duì)采購工作進(jìn)行管理，確保適時(shí)、適價(jià)、適地、適質(zhì)購買符合公司要求的材料，滿足產(chǎn)品生 產(chǎn)和客戶要求。2.范本程序適用于公司所有與產(chǎn)品有關(guān)的材料的采購管理。3.定義安全存量：確保滿足批量

2、生產(chǎn)所設(shè)定的最低存量值。在途量：已向供應(yīng)商下達(dá)訂購單但還未到貨的數(shù)量。4.職責(zé)采購部. 1. 1負(fù)責(zé)擬訂采購計(jì)劃、下達(dá)訂購單、物料到貨跟進(jìn)；.1.2倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)擬訂成品和（或）物料需求計(jì)劃、請(qǐng)購計(jì)劃；品管部. 2.1負(fù)責(zé)供應(yīng)商所供貨品的檢驗(yàn)、判定及品質(zhì)標(biāo)識(shí)；.2.2負(fù)責(zé)不合格來料的統(tǒng)計(jì)分析。4.3倉儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)來料的點(diǎn)收和入庫。.作業(yè)內(nèi)容存量管制.1.1安全存量設(shè)定為確保有足夠的材料滿足客戶訂單產(chǎn)品的生產(chǎn)，公司對(duì)材料制訂安全存量，安全存量一 般以一個(gè)月的產(chǎn)能貯量為準(zhǔn)，同時(shí)結(jié)合近期實(shí)際產(chǎn)品銷售情況確定。. 1. 2安全存量補(bǔ)充a）每月月底，由倉管部部根據(jù)實(shí)際庫存量和在途量，擬訂下月“材料安全存量補(bǔ)充

3、計(jì) 戈呈總經(jīng)理審批后執(zhí)行補(bǔ)充。b）安全存量補(bǔ)充量的計(jì)算方式：補(bǔ)充量=安全存量設(shè)置量-（倉庫實(shí)際庫存量+在途 量）。零星采購對(duì)于那些用量較少或難易確定安全存量的材料,或是客戶訂單而安全庫存不足時(shí)，由使用單采購管理程序XXX-QP-09-A/0位填寫“申購單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部實(shí)施購買。采購信息處理3. 1供應(yīng)商的選定采購部依經(jīng)批準(zhǔn)的“申購單”或“材料安全存量補(bǔ)充計(jì)劃”在合格供應(yīng)商一覽表中 選擇合適的供應(yīng)商。3. 2訂購單的擬訂及處理在選定合適的供應(yīng)商之后，采購部擬訂采購“訂購單”?！坝嗁弳巍毙杳鞔_說明供應(yīng)商 應(yīng)遵循的所有的要求，經(jīng)采購部主管簽署后下發(fā)給供應(yīng)商，并跟催供應(yīng)商確認(rèn)后回傳。供貨跟催與進(jìn)度管制所有經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)回傳的采購“訂購單”，采購應(yīng)在交期之前向供應(yīng)商跟催，并在“供 應(yīng)商交貨進(jìn)度管制記錄表”中做好交貨進(jìn)度記錄。到貨處理供應(yīng)商送貨到本公司，由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)點(diǎn)收入，置于待檢區(qū)，經(jīng)品管部檢驗(yàn)并貼標(biāo)簽后，根 據(jù)標(biāo)簽標(biāo)識(shí)搬運(yùn)至相應(yīng)區(qū)域存放。合格則入庫進(jìn)帳，不合格則依不合格評(píng)審結(jié)論處理。.相關(guān)文件