供應(yīng)商服務(wù)商管理辦法

1、供應(yīng)商服務(wù)商管理辦法發(fā)行版本:A供應(yīng)商（服務(wù)商）管理辦法修改次數(shù)：0文件編號:QG/SDXS 511-1適用范圍本辦法規(guī)定了中國石油天然氣股份有限公司山東銷售分公司（以下 簡稱公司）供應(yīng)商（服務(wù)商）的管理內(nèi)容及要求。本辦法適用于公司及所屬各全資單位?？貐⒐晒竟?yīng)商（服務(wù)商） 管理參照本辦法執(zhí)行。本辦法適用于基層庫站。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款經(jīng)過本辦法的引用而成為本辦法的條款。凡是 注日期的引用文件,其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版 均不適用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本適用于本 文件。2.1石油物采431號中國石油天然氣集團(tuán)公司物資采購管理辦 法2.2中

2、油建設(shè)109號中國石油天然氣集團(tuán)公司工程建設(shè)承包商管 理辦法2.3石油物采9號中國石油天然氣股份有限公司供應(yīng)商管理辦 法2.4石油物采20號中國石油天然氣股份有限公司招標(biāo)管理辦法（試行）2.5油銷88號銷售公司工程建設(shè)管理手冊3術(shù)語和定義中國石油山東銷售公司-8-24修訂-11-12實施本辦法采用以下術(shù)語和定義：3.1物資供應(yīng)商:是指向公司及所屬單位提供物資的生產(chǎn)和經(jīng)營企業(yè)。3.2服務(wù)商:是指向公司及所屬單位提供服務(wù)的企事業(yè)單位，包括工程承 包商、工程管理服務(wù)商等。3.2.1工程承包商:是指承擔(dān)工程建設(shè)的總承包、分包商及咨詢、勘 察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、檢測等活動的承包商和服務(wù)商。3.3 一級采

3、購物資:是指列入集團(tuán)公司一級采購物資目錄的物資。3.4二級采購物資:是指末列入集團(tuán)公司一級采購物資目錄的物資。3.5專業(yè)管理部門:指根據(jù)專業(yè)管理權(quán)限和公司相關(guān)處室和單位的推薦, 對本專業(yè)線管理范圍內(nèi)的供應(yīng)商（服務(wù)商）進(jìn)行預(yù)審，參與采購管理辦公 室該類供應(yīng)商（服務(wù)商）的入圍考察、復(fù)審及考核評價，對本專業(yè)線管理 范圍內(nèi)的供應(yīng)商（服務(wù)商）進(jìn)行日常管理的部門。4重要風(fēng)險4.1選擇不合格的供應(yīng)商（服務(wù)商），導(dǎo)致企業(yè)損失。4.2對供應(yīng)商（服務(wù)商）數(shù)據(jù)庫更新不及時或修改錯誤，導(dǎo)致選擇了不合格3 的供應(yīng)商（服務(wù)商）。4.3供應(yīng)商（服務(wù)商）違規(guī)、違紀(jì)、違法轉(zhuǎn)包、分包或發(fā)包工程項目。5職責(zé)5.1企管法規(guī)處是公司供

4、應(yīng)商（服務(wù)商）管理工作的歸口管理部門,負(fù)責(zé)公 司采購管理辦公室的日常工作,主要職責(zé)是：5.1.1負(fù)責(zé)擬定供應(yīng)商（服務(wù)商）管理工作相關(guān)制度并組織實施;負(fù)責(zé)組織 落實上級公司供應(yīng)商（服務(wù)商）管理制度；5.1.2負(fù)責(zé)收集機(jī)關(guān)各處室、所屬各單位推薦的擬準(zhǔn)入供應(yīng)商（服務(wù)商） 有關(guān)材料;組織審計監(jiān)察處、財務(wù)處、投資計劃處等公司采購管理領(lǐng)導(dǎo) 小組辦公室成員處室以及相關(guān)專業(yè)處室對供應(yīng)商（服務(wù)商）資質(zhì)及相關(guān) 材料進(jìn)行復(fù)審，組織相關(guān)處室及單位對擬準(zhǔn)入供應(yīng)商（服務(wù)商）進(jìn)行現(xiàn)場 考察，制訂公司供應(yīng)商（服務(wù)商）入圍名單，報公司采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批 后建立公司供應(yīng)商（服務(wù)商）庫；5.1.3負(fù)責(zé)組織審計監(jiān)察處、財務(wù)處、投資

5、計劃處等公司采購管理領(lǐng)導(dǎo) 小組辦公室成員處室及相關(guān)部門,審核機(jī)關(guān)各處室向上級公司推薦的供 應(yīng)商（服務(wù)商）準(zhǔn)入、考評及其它相關(guān)信息,報公司采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組審 批后向上級公司申報；5.1.4負(fù)責(zé)組織有關(guān)處室和使用單位對準(zhǔn)入供應(yīng)商（服務(wù)商）進(jìn)行考評等 管理工作;負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商（服務(wù)商）信息的維護(hù)和共享；5.1.5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商（服務(wù)商）管理工作中的重大問題，受理使用單位對供應(yīng)商（服務(wù)商）的投訴; 5.1.6負(fù)責(zé)推薦向公司提供招標(biāo)代理、法律調(diào)查及咨詢委托、外聘律師 及訴訟代理、企業(yè)管理咨詢與服務(wù)以及內(nèi)控、風(fēng)險管理等相關(guān)的服務(wù) 商,并對其資格進(jìn)行預(yù)審，參與該類服務(wù)商入圍考察以及考核評價；負(fù)責(zé) 該類服務(wù)商

6、日常管理，并及時清理匯總其服務(wù)質(zhì)量以及合同履約等情 況。5.2審計監(jiān)察處是公司供應(yīng)商（服務(wù)商）管理監(jiān)督工作的歸口管理部門，主 要職責(zé)是：5.2.1負(fù)責(zé)對公司擬準(zhǔn)入供應(yīng)商（服務(wù)商）資質(zhì)資信材料、商業(yè)信譽(yù)、履 行合同的能力、誠信情況的審查進(jìn)行合法性、合規(guī)性監(jiān)督；5.2.2負(fù)責(zé)對供應(yīng)商（服務(wù)商）準(zhǔn)入過程進(jìn)行監(jiān)督管理；5.2.3負(fù)責(zé)受理并組織調(diào)查對供應(yīng)商（服務(wù)商）核準(zhǔn)準(zhǔn)入及考評管理過程 中違規(guī)行為的舉報；5.2.4負(fù)責(zé)推薦向公司提供工程外委審計、工程審計服務(wù)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審 計、財務(wù)審計等相關(guān)服務(wù)的服務(wù)商，對該類服務(wù)商資格進(jìn)行預(yù)審，參與 采購管理辦公室組織的入圍考察、復(fù)審以及考核評價;負(fù)責(zé)該類服務(wù)商 日常

7、管理，并及時向采購管理辦公室反饋服務(wù)商服務(wù)質(zhì)量以及合同履約 等情況。5.3財務(wù)處負(fù)責(zé)推薦向公司提供資產(chǎn)評估、稅務(wù)代理、銀行服務(wù)、稅 控專用電腦、稅控專用打印機(jī)、驗鈔機(jī)、支票打印機(jī)等與財務(wù)管理有 關(guān)的供應(yīng)商（服務(wù)商）,對該類供應(yīng)商（服務(wù)商）資格進(jìn)行預(yù)審，參與采購管 理辦公室組織的入圍考察、復(fù)審以及考核評價；負(fù)責(zé)該類供應(yīng)商（服務(wù) 商）日常管理，并及時向采購管理辦公室反饋其提供的產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量 以及合同履約等情況。5.4工程建設(shè)處負(fù)責(zé)組織所屬單位推薦向公司提供油（氣）庫、加油（氣） 站及便利店的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理工程服務(wù)以及EPC、PMC總包 服務(wù)的供應(yīng)商（服務(wù)商）。工程服務(wù)主要包括：公司油（氣

8、）庫、加油（氣） 站、撬裝設(shè)施（撬裝站）及便利店工程建設(shè)的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理 等。對該類供應(yīng)商（服務(wù)商）資格進(jìn)行預(yù)審，參與采購管理辦公室組織的 入圍考察、復(fù)審以及考核評價;負(fù)責(zé)該類供應(yīng)商（服務(wù)商）日常監(jiān)督管理, 并及時向采購管理辦公室反饋其提供的產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量以及合同履約 等情況。5.5質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)推薦向公司提供安全環(huán)保設(shè)備設(shè)施（消防炮、 消防槍等）、安技裝備、機(jī)動設(shè)備、數(shù)質(zhì)量設(shè)備、應(yīng)急物資、勞動防護(hù) 用品、油品分析化驗設(shè)備、計量器具、戰(zhàn)略儲備物資以及油品質(zhì)量檢 驗委托等與質(zhì)量安全環(huán)保管理有關(guān)的物資與服務(wù)采購的供應(yīng)商（服務(wù) 商）,對該類供應(yīng)商（服務(wù)商）資格進(jìn)行預(yù)審，參與采購管理辦公室

9、組織的 入圍考察、復(fù)審以及考核評價;負(fù)責(zé)該類供應(yīng)商（服務(wù)商）日常管理，并及 時向采購管理辦公室反饋其提供的產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量以及合同履約等情 況。5.6投資計劃處負(fù)責(zé)推薦向公司提供投資項目規(guī)劃、可研、工程造價咨 詢、工程采購等服務(wù)的服務(wù)商，對該類服務(wù)商資格進(jìn)行預(yù)審，參與采購 管理辦公室組織的入圍考察、復(fù)審以及考核評價;負(fù)責(zé)該類服務(wù)商日常 管理，并及時向采購管理辦公室反饋其服務(wù)質(zhì)量以及合同履約等情況。5.6.1負(fù)責(zé)推薦向公司提供油（氣）庫、加油（氣）站及便利店的新建、形 象包裝、技術(shù)改造以及檢維修等物資和服務(wù)的供應(yīng)商（服務(wù)商）。以上 物資主要包括:油氣監(jiān)控報警、長輸管道項目的工程主要設(shè)備、物資； 加

10、油（氣）站的油罐、潛油泵、液位儀、網(wǎng)架、撬裝設(shè)施（撬裝站）、檐口 包裝、價格立牌、立柱包裝、燈箱、發(fā)電機(jī)、配電柜、加油機(jī)、罩棚 燈具、操作井蓋、前庭配套設(shè)施、可移動價格牌、冰柜、空調(diào)、便利 店敞開式展示柜、辦公家具、床上用品、加油站配電柜（箱）、便利店 門窗、罩棚鋁扣板吊頂、防靜電溢油裝置、電液數(shù)控閥、容積式流量 計、電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)、工藝閥門、金屬軟管、汽車下裝輸油臂、火車鶴 管、PLC系統(tǒng)、液位計、UPS電源、可燃?xì)怏w報警系統(tǒng)、管道離心 泵、鋁制內(nèi)浮盤、全天候阻火呼吸閥、液壓安全閥及阻火器、油氣回 收裝置。對該類供應(yīng)商（服務(wù)商）資格進(jìn)行預(yù)審，參與采購管理辦公室組 織的入圍考察、復(fù)審以及考核評價;負(fù)責(zé)該類供應(yīng)商（服務(wù)商）日常管理, 并及時向采購管理辦公室反饋其提供的產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量以及合同履約 等情況。5.7