工程項(xiàng)目質(zhì)量規(guī)章制度管理手冊(cè)

1、秘 密第一節(jié) 前言1.1項(xiàng)目總目標(biāo)1.1.1質(zhì)量目標(biāo)：北京市“結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯”，國(guó)家“魯班獎(jiǎng)”。1.1.2工期目標(biāo)：2000年4月1日開(kāi)工，2003年2月竣工 。1.1.3安全目標(biāo)：保證無(wú)重大工傷事故，杜絕死亡事故；輕傷頻率操縱在3以?xún)?nèi)。1.1.4文明施工目標(biāo)：北京市建筑工程安全文明工地。1.1.5消防目標(biāo)：達(dá)到北京市消防部門(mén)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),無(wú)火災(zāi)隱患,杜絕火災(zāi)。1.1.6科技目標(biāo)：創(chuàng)國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)，創(chuàng)建設(shè)部和北京市科技示范工程。1. 2質(zhì)量手冊(cè)講明1.2.1要緊內(nèi)容和適用范圍為確保*工程的質(zhì)量達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求，成立伊始即建立了質(zhì)量保證體系。本質(zhì)量手冊(cè)即是該質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件，它對(duì)本項(xiàng)目的質(zhì)量目

2、標(biāo)、各要緊崗位的質(zhì)量職責(zé)和各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)作出了明確規(guī)定，適用于指導(dǎo)國(guó)家大劇院工程的實(shí)施。1.2.2編制依據(jù)1.2.2.1招標(biāo)文件1.2.2.2設(shè)計(jì)圖紙和設(shè)計(jì)規(guī)范1.2.2.3國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范1.2.2.4質(zhì)量體系 生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式（GB/T19002-1994 idt ISO9002:1994）1.2.3質(zhì)量手冊(cè)的治理1.2.3.1質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批簽發(fā)。1.2.3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的解釋和實(shí)施指導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果及時(shí)向治理層匯報(bào)，協(xié)助治理層針對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題組織制定糾正和預(yù)防措施。1.2.3.2質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)治理，包括

3、編寫(xiě)、打印、受控發(fā)放、修訂、換版、作廢處理和歸檔等。1.2.3.3質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、總工程師、各部門(mén)、各參建單位。1.2.3.4質(zhì)量手冊(cè)不得遺失、拆頁(yè)和擅自更改，質(zhì)量手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)應(yīng)到質(zhì)量部辦理歸還手續(xù)。1.2.3.5項(xiàng)目各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體職員都要認(rèn)真學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容，并應(yīng)在項(xiàng)目各項(xiàng)治理活動(dòng)中貫徹始終。1.2.3.6 項(xiàng)目中標(biāo)至開(kāi)工前的施工預(yù)備時(shí)期，質(zhì)量部應(yīng)依照項(xiàng)目的實(shí)際情況對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行調(diào)整和完善，以使手冊(cè)具有更強(qiáng)的指導(dǎo)性和操作性。1.2.3.7為了更好貫徹實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)，各部門(mén)應(yīng)制定必要的支持性文件(如部門(mén)的崗位職責(zé)，工作程序和治理規(guī)定等)，其內(nèi)容必須滿(mǎn)足

4、質(zhì)量手冊(cè)的要求、具備可操作性、對(duì)質(zhì)量記錄的格式和填寫(xiě)要求有明確規(guī)定。1.2.3.8質(zhì)量手冊(cè)只限于本項(xiàng)目使用，不得復(fù)制和轉(zhuǎn)借外單位或其他個(gè)人，確需外借的，須經(jīng)質(zhì)量部同意，并按規(guī)定辦理有關(guān)借閱手續(xù)，借閱人必須按時(shí)歸還,并負(fù)責(zé)保管好質(zhì)量手冊(cè)。1.2.3.9質(zhì)量手冊(cè)新版本頒發(fā)的同時(shí)收回舊版本，當(dāng)需要將舊版本留做資料時(shí),必須經(jīng)質(zhì)量部同意并封皮上加蓋“作廢”印章。第二節(jié) 治理職責(zé)2.1項(xiàng)目經(jīng)理 統(tǒng)管項(xiàng)目質(zhì)量體系，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常治理工作； 制訂項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)； 設(shè)立和調(diào)整項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定崗位職責(zé)和權(quán)限。2.2項(xiàng)目副經(jīng)理 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理工作; 按項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)分管職能部門(mén)； 操縱其主管工作的目標(biāo)和

5、打算，并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)其主管工作的質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)。2.3總工程師 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理主管項(xiàng)目技術(shù)工作； 按項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)分管職能部門(mén)； 操縱其主管工作的目標(biāo)和打算，并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)其主管工作的質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)。 2.4質(zhì)量部 推動(dòng)GB/T19000ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的貫徹落實(shí)； 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)編制、發(fā)放、修訂和換版工作； 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核； 負(fù)責(zé)全公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)的治理工作； 負(fù)責(zé)提出質(zhì)檢崗位人員的培訓(xùn)打算并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)工程回訪(fǎng)和業(yè)主投訴； 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的推廣運(yùn)用； 參加不合格品的評(píng)審，負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。2.5安全文明部 貫徹執(zhí)行安全法律、法規(guī)，并制訂實(shí)施細(xì)則； 負(fù)責(zé)安全事故的

6、報(bào)告、分析、處理和教育； 負(fù)責(zé)施工機(jī)械的維護(hù)保養(yǎng)治理； 負(fù)責(zé)提出專(zhuān)門(mén)崗位人員的培訓(xùn)打算并組織實(shí)施。 2.6行政治理部 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的文件治理工作； 負(fù)責(zé)規(guī)章制度的編制、發(fā)放、修訂和換版工作； 負(fù)責(zé)提出項(xiàng)目規(guī)章制度方面和文秘人員的培訓(xùn)打算并組織實(shí)施。2.7合約估算部 負(fù)責(zé)編制投標(biāo)報(bào)價(jià)文件、招標(biāo)文件及合同文件； 負(fù)責(zé)分包商的評(píng)價(jià)和選擇； 同確定業(yè)主提供產(chǎn)品的范圍和治理職責(zé)； 負(fù)責(zé)提出經(jīng)營(yíng)人員的培訓(xùn)打算并組織實(shí)施。 2.8財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)審核業(yè)主合同、分包合同和采購(gòu)合同中與財(cái)務(wù)有關(guān)的條款； 參加分包商、供應(yīng)商的資格預(yù)審，負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)分包商、供應(yīng)商的財(cái)務(wù)狀況和支付能力； 負(fù)責(zé)提出財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)打算并組織實(shí)施。2.

7、9物資采購(gòu)部 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇，組織進(jìn)貨驗(yàn)證； 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)治理； 負(fù)責(zé)物資的貯存、保管與交付治理； 負(fù)責(zé)提出物資系統(tǒng)人員的培訓(xùn)打算并組織實(shí)施。2.10技術(shù)預(yù)備部 負(fù)責(zé)施工技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的治理； 參加工程招投標(biāo)，編制施工方案； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)工前的全部技術(shù)預(yù)備工作，組織編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和施工技術(shù)方案； 負(fù)責(zé)試驗(yàn)室的選擇評(píng)價(jià)； 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的操縱及計(jì)量工作； 針對(duì)工程潛在不合格組織制訂預(yù)防措施； 負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝的開(kāi)發(fā)和推廣； 負(fù)責(zé)提出技術(shù)系統(tǒng)人員的培訓(xùn)打算并組織實(shí)施。 2.11打算協(xié)調(diào)部 負(fù)責(zé)施工進(jìn)度打算的治理，編制項(xiàng)目的年、季、月生產(chǎn)打算并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)施工機(jī)械的調(diào)配和進(jìn)

8、出場(chǎng)治理。 負(fù)責(zé)提出打算人員的培訓(xùn)打算并組織實(shí)施。2.12工程部（包括土建、機(jī)電和裝修三個(gè)工程部，以及鋼結(jié)構(gòu)幕墻部、劇場(chǎng)設(shè)備部等） 負(fù)責(zé)所轄分部分項(xiàng)工程的施工治理； 編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)分包商進(jìn)行技術(shù)交底； 負(fù)責(zé)組織對(duì)工程不合格品的評(píng)審和處置； 參與對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)證； 收集并保存工程質(zhì)量記錄。2.13保安部 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的治安保衛(wèi)工作； 負(fù)責(zé)工程成品愛(ài)護(hù)工作。第三節(jié) 質(zhì)量體系3.1質(zhì)量體系文件3.1.1為清晰地講明質(zhì)量保證體系的全部要素、要求和規(guī)定，特規(guī)定了下列質(zhì)量體系文件，供所有本項(xiàng)目的參與者學(xué)習(xí)并遵照?qǐng)?zhí)行： 質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量策劃報(bào)告、有關(guān)規(guī)章制度、崗位職責(zé) 施工組織設(shè)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)施工方案、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操

9、作規(guī)程、工程進(jìn)度打算和檢驗(yàn)、試驗(yàn)打算 施工圖紙、標(biāo)準(zhǔn)圖集 本工程的設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)家施工規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)3.1.2 鑒于本質(zhì)量手冊(cè)是專(zhuān)門(mén)為此項(xiàng)目編制的，其內(nèi)容比較具體、詳細(xì)，已包含了程序文件的要求，因此本項(xiàng)目不再編制程序文件。對(duì)質(zhì)量手冊(cè)中不夠具體、詳細(xì)的地點(diǎn)，各部門(mén)應(yīng)按本手冊(cè)第1.2.3.7條款的要求編制支持性文件。3.2質(zhì)量目標(biāo)分解 為了確保本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特對(duì)構(gòu)成一個(gè)單位工程的十個(gè)分部工程進(jìn)行目標(biāo)分解（詳見(jiàn)圖1-19-1、圖1-19-2）,以加強(qiáng)施工過(guò)程中的質(zhì)量操縱,確保分時(shí)期和分部、分項(xiàng)工程優(yōu)良率、合格率的目標(biāo)，從而保證項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的得以實(shí)現(xiàn)。3.3質(zhì)量策劃3.3.1針對(duì)如何確保

10、項(xiàng)目總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織各單位的負(fù)責(zé)人就項(xiàng)目經(jīng)理部的要緊治理人員的組成、職責(zé)劃分、總進(jìn)度、資源（包括工程分包、工程物資、施工設(shè)備和辦公設(shè)備等）配置、技術(shù)方案編制、成本預(yù)算、資金收支和CI等方面進(jìn)行總體策劃，為項(xiàng)目實(shí)施做好預(yù)備。3.3.2質(zhì)量策劃的要緊內(nèi)容3.3.2.1總進(jìn)度打算，應(yīng)確定施工預(yù)備和各要緊分部分項(xiàng)工程的起止時(shí)刻。3.3.2.2項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，應(yīng)確定項(xiàng)目經(jīng)理部的組織機(jī)構(gòu)和人員數(shù)量，提出要緊治理崗位的人選和進(jìn)出場(chǎng)時(shí)刻。3.3.2.3工程分包方案，應(yīng)確定要緊分包工程的內(nèi)容、分包方式、分包商進(jìn)場(chǎng)時(shí)刻，提出候選分包商名單。3.3.2.4物資采購(gòu)方案，應(yīng)確定由業(yè)主、物資采購(gòu)部和分包商負(fù)責(zé)

11、采購(gòu)的物資的范圍和進(jìn)場(chǎng)時(shí)刻。3.3.2.5要緊施工設(shè)備的配置方案，應(yīng)確定要緊施工設(shè)備的規(guī)格型號(hào)、設(shè)備來(lái)源和進(jìn)出場(chǎng)時(shí)刻。3.3.2.6技術(shù)方案編制打算，應(yīng)確定需要編制的要緊施工技術(shù)方案的名稱(chēng)、編制單位和編制日期。3.3.2.7辦公設(shè)備配置方案，應(yīng)規(guī)定辦公用房、辦公家具、電話(huà)系統(tǒng)、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)和汽車(chē)等的規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)出場(chǎng)時(shí)刻。3.3.2.8 CI方案，應(yīng)確定本項(xiàng)目使用的標(biāo)志、工地外貌形象和辦公室形象等。3.3.2.9預(yù)算成本。3.3.2.10資金收支打算。3.3.3質(zhì)量策劃報(bào)告3.3.3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)將質(zhì)量策劃的結(jié)果形成質(zhì)量策劃報(bào)告，經(jīng)有關(guān)各方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)。3.3.

12、3.2質(zhì)量策劃報(bào)告屬受控文件，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)治理，包括編寫(xiě)、打印、受控發(fā)放、修訂、換版、作廢處理和歸檔等。3.3.3.3質(zhì)量策劃報(bào)告發(fā)放范圍包括：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、總工程師、各部門(mén)、各參建單位。3.3.3.4當(dāng)項(xiàng)目情況發(fā)生變化（如業(yè)主對(duì)工期提出新的要求或?qū)ぷ鞣秶M(jìn)行調(diào)整，工程實(shí)施環(huán)境發(fā)生改變，成本或收支情況變動(dòng)等）時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)針對(duì)變化情況及時(shí)組織進(jìn)行質(zhì)量策劃，調(diào)整并修改相應(yīng)的質(zhì)量策劃報(bào)告，修改后的質(zhì)量策劃報(bào)告應(yīng)按本手冊(cè)第3.2.3.1條款的要求進(jìn)行審批。3.3.3.5質(zhì)量策劃報(bào)告公布后，質(zhì)量部應(yīng)立即組織各部門(mén)依照質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量策劃報(bào)告的要求編制具體指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施的支持性文件。第四節(jié) 合同評(píng)

13、審4.1評(píng)審4.1.1在投標(biāo)或同意業(yè)主合同前，合約估算部應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)招標(biāo)文件或合同進(jìn)行評(píng)審，以確保： 業(yè)主的各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件； 對(duì)業(yè)主的各項(xiàng)要求都已理解； 與業(yè)主間的任何不一致通過(guò)協(xié)商都已解決； 具有滿(mǎn)足合同要求的能力。4.1.2 當(dāng)收到來(lái)自業(yè)主的口頭要求時(shí)，接收人應(yīng)準(zhǔn)確理解業(yè)主的要求，妥善地形成文件并得到業(yè)主的認(rèn)可。4.1.3評(píng)審的內(nèi)容要緊包括： 合同內(nèi)容是否符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，如中華人民共和國(guó)合同法等； 是否能夠達(dá)到招標(biāo)文件、合同中提出的技術(shù)、質(zhì)量等要求，如物資供應(yīng)能否及時(shí)到位，施工技術(shù)、檢測(cè)手段、安全、環(huán)保等能否滿(mǎn)足業(yè)主的要求； 工期能否保證； 是否具備履約的資源

14、條件； 合同的價(jià)格能否同意，商務(wù)條款是否明確等。4.1.4合同評(píng)審的方式，能夠是開(kāi)會(huì)評(píng)審，也能夠是傳遞評(píng)審。4.1.5合約估算部負(fù)責(zé)將評(píng)審的結(jié)果形成記錄，評(píng)審記錄將作為決定是否投標(biāo)或簽定合同的依據(jù)。4.1.6評(píng)審記錄由合約估算部負(fù)責(zé)保存。4.2合同交底4.2.1合同簽訂后，合約估算部應(yīng)對(duì)各方、各部門(mén)和各參建單位進(jìn)行合同交底，將合同中與之有關(guān)的內(nèi)容分不篩選、匯總、打印成合同交底書(shū)，就其中的重要事項(xiàng)和容易產(chǎn)生歧義的地點(diǎn)予以明確交代，保證合同的順利執(zhí)行。4.2.2對(duì)履約中的理解不一致，一般性問(wèn)題由合約估算部牽頭同業(yè)主磋商解決，重大問(wèn)題合約估算部應(yīng)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)由項(xiàng)目經(jīng)理同業(yè)主協(xié)商解決。4.2.3合約

15、估算部負(fù)責(zé)保存合同交底書(shū)及有關(guān)記錄。4.3合同的修訂4.3.1合同的修訂包括合同條款更改、設(shè)計(jì)變更、洽商和簽證等。4.3.2一般的修訂通過(guò)辦理變更、洽商和書(shū)面簽證的方式進(jìn)行，負(fù)責(zé)辦理變更、洽商和簽證的單位應(yīng)及時(shí)將上述記錄傳遞給合約估算部和有關(guān)執(zhí)行單位。4.3.3重大的修訂（如合同條款更改，造成工期、合同價(jià)款、施工方案和資源配置較大變化的設(shè)計(jì)變更等）應(yīng)按本手冊(cè)第4.3.1條款進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審中應(yīng)充分考慮： 更改后技術(shù)的可行性； 更改后對(duì)成本的阻礙； 更改后對(duì)工程質(zhì)量、工程工期的阻礙； 更改后對(duì)材料供應(yīng)、施工設(shè)備及其它現(xiàn)場(chǎng)條件的阻礙等。4.3.4一般修訂的記錄，辦理單位負(fù)責(zé)將原件存檔；重大修訂的記錄

16、由合約估算部負(fù)責(zé)將原件存檔。第五節(jié) 文件和資料的操縱5.1與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料5.1.1本手冊(cè)所操縱的文件是指質(zhì)量體系建立與實(shí)施中形成的質(zhì)量文件和與工程質(zhì)量有關(guān)的文件。本手冊(cè)提及的資料是指形成或證實(shí)質(zhì)量文件所依據(jù)或引用的資料，如合格分包商名單等。5.1.2文件受控是指對(duì)文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等均應(yīng)納入程序，并按規(guī)定治理。5.1.3與本項(xiàng)目質(zhì)量體系要求和操縱工程質(zhì)量有關(guān)的文件和資料包括： 項(xiàng)目文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量策劃報(bào)告、與質(zhì)量有關(guān)的規(guī)章、制度和行政文件、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等。 標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件，包括本工程設(shè)計(jì)規(guī)范以及國(guó)家和地點(diǎn)頒布的有關(guān)工程施工的各類(lèi)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、

17、標(biāo)準(zhǔn)圖集、定額等。 合同文件，包括業(yè)主合同、分包合同、采購(gòu)合同等。 圖紙類(lèi)文件，包括各類(lèi)工程施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、工程洽商等。 外來(lái)文件，包括業(yè)主來(lái)函、分包商來(lái)函、供應(yīng)商來(lái)函、政府或上級(jí)主管單位下發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)的文件。 外發(fā)信函，就有關(guān)工程質(zhì)量問(wèn)題的外發(fā)信函。 質(zhì)量記錄，包括質(zhì)量體系運(yùn)行記錄和與工程質(zhì)量有關(guān)的記錄。5.2文件和資料的批準(zhǔn)和公布5.2.1文件和資料在公布前，發(fā)文單位必須請(qǐng)有關(guān)人員（詳見(jiàn)下表規(guī)定）對(duì)文件和資料的內(nèi)容、適用性和發(fā)放范圍進(jìn)行審批。審批人員在確定文件和資料的發(fā)放范圍時(shí)，應(yīng)注意使與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本。文件和資料的治理職責(zé)文件類(lèi)型編 制審 核

18、批 準(zhǔn)登記、發(fā)放、存檔質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量部質(zhì)量部經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量部規(guī)章制度有關(guān)部門(mén)質(zhì)量部和行政部經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理*行政治理部行政文件有關(guān)部門(mén)行政部經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo)行政治理部業(yè)主、分包合同合約估算部有關(guān)部門(mén)會(huì)審項(xiàng)目經(jīng)理*合約估算部采購(gòu)合同物資采購(gòu)部有關(guān)部門(mén)會(huì)審項(xiàng)目經(jīng)理*物資采購(gòu)部標(biāo)準(zhǔn)、圖紙類(lèi)文件技術(shù)預(yù)備部接收、采購(gòu)技術(shù)預(yù)備部注：1.有關(guān)部門(mén)是指與負(fù)責(zé)該方面工作的部門(mén)。 2.“*”代表項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理的托付代理人。 3.主管領(lǐng)導(dǎo)是指由總經(jīng)理指定的分管該方面工作的領(lǐng)導(dǎo)。5.2.2文件和資料的公布單位應(yīng)定期編制并發(fā)放本單位公布的受控文件清單，以便所有使用這些文件的單位查證文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，及時(shí)從所有使用場(chǎng)所撤出

19、作廢文件，防止誤用。5.2.3所有文件和資料的收文和發(fā)放均應(yīng)登記，各單位的資料員負(fù)責(zé)文件的收發(fā)與登記。5.3文件和資料的標(biāo)識(shí)印章5.3.1質(zhì)量手冊(cè)、規(guī)章制度、質(zhì)量策劃報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件等在發(fā)放時(shí)，發(fā)放單位應(yīng)在文件和資料上加蓋“受控”印章予以標(biāo)識(shí)，并注明受控編號(hào)和發(fā)放日期。5.3.2外來(lái)文件，收文單位應(yīng)在文件上加蓋“收文章”予以標(biāo)識(shí)，并注明收文編號(hào)和收文日期。5.3.3對(duì)保留的作廢文件和資料，由發(fā)文單位在文件和資料上加蓋“作廢”印章予以標(biāo)識(shí)。5.4文件和資料的更改5.4.1文件和資料的更改由文件的原起草單位負(fù)責(zé)，其審批由該文件的原審批單位進(jìn)行。5.4.2當(dāng)指定其他單位審批時(shí)，該單位應(yīng)獲得原審批所依

20、據(jù)的背景資料。 5.4.3文件更改時(shí)，與之相關(guān)的文件必須同時(shí)更改。5.4.4文件和資料需要更改時(shí)，更改單位應(yīng)及時(shí)向使用單位發(fā)出文件更改通知。5.4.5文件和資料的更改方法： 換頁(yè)：即對(duì)文件通過(guò)一定手改次數(shù)后，應(yīng)換頁(yè)。 換版：即文件經(jīng)多次更改，或經(jīng)大幅度修改后應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢。 手改：文件持有人按更改通知的要求,在更改部位劃去原有文字，在相應(yīng)一邊寫(xiě)上更改后文字。手改只能進(jìn)行劃改，不同意壓改。5.5文件和資料的作廢、回收及銷(xiāo)毀5.5.1作廢文件由發(fā)出部門(mén)及時(shí)收回，防止誤用。5.5.2資料員應(yīng)及時(shí)對(duì)作廢文件進(jìn)行銷(xiāo)毀。5.5.3對(duì)因需要保留的作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢”印章予以標(biāo)識(shí)。第六節(jié) 物資采

21、購(gòu)6.1物資采購(gòu)的策劃6.1.1依照物資的來(lái)源不同，對(duì)本項(xiàng)目使用的物資進(jìn)行如下劃分： 業(yè)主提供的物資 項(xiàng)目采購(gòu)的物資 分包商采購(gòu)的物資6.1.2項(xiàng)目質(zhì)量策劃時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織物資采購(gòu)部、合約估算部、技術(shù)預(yù)備部、機(jī)電工程部、土建工程部裝修工程部等有關(guān)部門(mén)，制定采購(gòu)方案，確定采購(gòu)分工及采購(gòu)形式。6.2供應(yīng)商的預(yù)先評(píng)價(jià) 物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織對(duì)所有向本項(xiàng)目提供直接用于工程上的物資的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，以保證選用的供應(yīng)商具有滿(mǎn)足分包合同要求的能力。6.2.1供應(yīng)商資格預(yù)審 物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的資格預(yù)審，編制并發(fā)放供應(yīng)商資格預(yù)審表。對(duì)生產(chǎn)廠(chǎng)家進(jìn)行資格預(yù)審時(shí)，供應(yīng)商資格預(yù)審表中所有要求均由生產(chǎn)廠(chǎng)家完成；對(duì)經(jīng)銷(xiāo)

22、商進(jìn)行資格預(yù)審時(shí)，經(jīng)銷(xiāo)商除按照資格預(yù)審表提供自身有關(guān)資料外，還應(yīng)提供物資生產(chǎn)廠(chǎng)家的相關(guān)資料。物資采購(gòu)部應(yīng)查對(duì)供應(yīng)商填寫(xiě)的供應(yīng)商資格預(yù)審表及提供的相關(guān)資料。6.2.2供應(yīng)商考察 對(duì)重要物資的供應(yīng)商除資格預(yù)審?fù)?，在采?gòu)前還應(yīng)對(duì)其進(jìn)行考察?？疾斓膬?nèi)容為資格預(yù)審中不包括的項(xiàng)目，如生產(chǎn)狀況、人員狀況、原料來(lái)源、機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品應(yīng)用情況，對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力審核，對(duì)供應(yīng)商支付能力和提供保險(xiǎn)、保函能力的調(diào)查等?？疾煊晌镔Y采購(gòu)部牽頭，必要時(shí)可邀請(qǐng)有關(guān)部門(mén)的人員參加。6.2.3供應(yīng)商的資格預(yù)審考察結(jié)果，是判定供應(yīng)商是否能夠入選的重要依據(jù)。6.3業(yè)主提供的物資 業(yè)主提供的物資指由業(yè)主采購(gòu)，提供給項(xiàng)目并用在工程上的物

23、資，其治理執(zhí)行本手冊(cè)第7條款的規(guī)定。6.4項(xiàng)目采購(gòu)的物資6.4.1采購(gòu)打算 每月5日由物資使用單位向物資采購(gòu)部提出下月需用物資的申請(qǐng)打算，物資采購(gòu)部依照申請(qǐng)打算制定采購(gòu)打算并安排采購(gòu)。關(guān)于采購(gòu)周期較長(zhǎng)的物資，申請(qǐng)打算應(yīng)盡早提交以給采購(gòu)提供充足的時(shí)刻。6.4.2供應(yīng)商選擇6.4.2.1本項(xiàng)目的物資采購(gòu)采納招標(biāo)和非招標(biāo)兩種方式。6.4.2.2招標(biāo)形式的供應(yīng)商選擇，應(yīng)通過(guò)以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：制定招標(biāo)打算，編制招標(biāo)文件并向侯選供應(yīng)商進(jìn)行發(fā)放，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，評(píng)標(biāo)及定標(biāo)。6.4.2.3非招標(biāo)形式的供應(yīng)商選擇，應(yīng)通過(guò)以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：邀請(qǐng)供應(yīng)商報(bào)價(jià)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，比價(jià)及確定供應(yīng)商。6.4.2.4對(duì)供應(yīng)

24、商的選擇，原則上至少邀請(qǐng)3家供應(yīng)商參加投標(biāo)或報(bào)價(jià)，專(zhuān)門(mén)情況下可采取獨(dú)家議標(biāo)(但事先應(yīng)獵取項(xiàng)目經(jīng)理的批準(zhǔn))。6.4.2.5供應(yīng)商選擇的全部記錄資料由合約估算部負(fù)責(zé)保存。6.4.3樣品樣本報(bào)批與詢(xún)價(jià)6.4.3.1凡需送樣審批的材料，使用單位應(yīng)在物資申請(qǐng)打算中注明提交樣品樣本時(shí)刻。6.4.3.2物資采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)商提出提供樣品樣本和報(bào)價(jià)的要求。6.4.3.3物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理對(duì)業(yè)主和設(shè)計(jì)的報(bào)批手續(xù)，保存有關(guān)審批記錄。使用單位應(yīng)配合物資采購(gòu)部辦理有關(guān)報(bào)批事宜。6.4.4采購(gòu)合同6.4.4.1物資采購(gòu)部在與供應(yīng)商商談采購(gòu)合同（訂單）時(shí)，應(yīng)依照物資申請(qǐng)打算在采購(gòu)合同（訂單）中注明采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型

25、號(hào)、單位和數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)日期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等項(xiàng)內(nèi)容，規(guī)定驗(yàn)收方式以及發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)雙方所承擔(dān)的責(zé)任、仲裁方式等。6.4.4.2采購(gòu)合同的內(nèi)容應(yīng)以與業(yè)主簽訂的合同的相關(guān)條款為基礎(chǔ)，相應(yīng)內(nèi)容中不應(yīng)有所抵觸或遺漏。在采購(gòu)合同中要體現(xiàn)質(zhì)量體系的要求，明確應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及開(kāi)展質(zhì)量保證工作的要求。6.4.4.3物資采購(gòu)部應(yīng)將合同（訂單）文本交有關(guān)部門(mén)會(huì)審后，再報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理或其托付授權(quán)人批準(zhǔn)。6.4.4.4物資采購(gòu)部按照批準(zhǔn)的合同文本與供應(yīng)商簽署正式合同文本。6.4.5供貨安排 物資采購(gòu)部應(yīng)按照物資申請(qǐng)打算的要求，按時(shí)組織物資的進(jìn)場(chǎng)。6.5分包商采購(gòu)的物資 對(duì)分包商采購(gòu)物資執(zhí)行樣品樣本報(bào)批制度，由負(fù)責(zé)治理該分包商的

26、工程部和物資采購(gòu)部共同對(duì)分包商提供的樣品樣本進(jìn)行審批。6.6物資的驗(yàn)證6.6.1項(xiàng)目在供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證6.6.1.1當(dāng)需要在供應(yīng)商處對(duì)所采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，物資采購(gòu)部應(yīng)在采購(gòu)合同（訂單）中明確規(guī)定驗(yàn)證的安排和物資的放行方法。6.6.1.2技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量等方面人員到供應(yīng)商處對(duì)所采購(gòu)物資的驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄。6.6.2業(yè)主對(duì)供應(yīng)商提供物資的驗(yàn)證6.6.2.1當(dāng)業(yè)主提出在收貨地點(diǎn)或供貨地點(diǎn)驗(yàn)證供應(yīng)商供應(yīng)的物資時(shí)，物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系并配合業(yè)主的驗(yàn)證。6.6.2.2業(yè)主的驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后業(yè)主對(duì)不合格品的拒收。6.6.3進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)證 物資進(jìn)場(chǎng)后，由物資

27、采購(gòu)部組織對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)證，填寫(xiě)并保存進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)證記錄。6.6.4對(duì)分包商采購(gòu)物資的驗(yàn)證6.6.4.1分包商負(fù)責(zé)對(duì)其采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)證，填寫(xiě)并保存進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)證記錄；負(fù)責(zé)治理該分包商的工程部應(yīng)對(duì)分包商采購(gòu)的物資和其驗(yàn)證記錄進(jìn)行抽檢，抽檢比例應(yīng)在物資檢驗(yàn)打算中予以規(guī)定。6.6.4.2項(xiàng)目的驗(yàn)證不能免除分包商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除以后公司對(duì)不合格品的拒收。第七節(jié) 工程分包7.1工程分包策劃7.1.1依照分包商的來(lái)源不同，對(duì)本項(xiàng)目使用的分包商進(jìn)行如下劃分： 業(yè)主指定的分包商 項(xiàng)目選擇的分包商7.1.2項(xiàng)目質(zhì)量策劃時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織合約估算部、物資采購(gòu)部、技術(shù)預(yù)備部、機(jī)電工程部、土建工程部裝修工

28、程部等有關(guān)部門(mén)，制定分包方案，確定分包項(xiàng)目、分包合同內(nèi)容、分包商選擇方法、分包方式及候選分包商名單。7.1.3在分包方案策劃時(shí)，應(yīng)注意關(guān)于性質(zhì)相同或相近的分包工作，原則上只設(shè)定一個(gè)分包項(xiàng)目。7.2分包商的預(yù)先評(píng)價(jià) 合約估算部負(fù)責(zé)組織對(duì)所有向本項(xiàng)目提供承建制工程分包或提供勞務(wù)的分包商進(jìn)行評(píng)價(jià)，以保證選用的分包商具有滿(mǎn)足分包合同要求的能力。7.2.1分包商資格預(yù)審 合約估算部負(fù)責(zé)組織對(duì)分包商的資格預(yù)審，編制并發(fā)放分包商名單資格預(yù)審表。合約估算部應(yīng)查對(duì)供應(yīng)商填寫(xiě)的供應(yīng)商資格預(yù)審表及提供的相關(guān)資料 (如企業(yè)簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件、業(yè)績(jī)報(bào)告等)。7.2.2分包商考察7.2.2.1對(duì)重要分項(xiàng)

29、工程的除資格預(yù)審?fù)?，在采?gòu)前還應(yīng)對(duì)其進(jìn)行考察。考察由合約估算部牽頭，負(fù)責(zé)該分項(xiàng)工程的工程部門(mén)應(yīng)參加，必要時(shí)可邀請(qǐng)其它有關(guān)部門(mén)的人員參加。7.2.2.2對(duì)分包商考察的要緊內(nèi)容為資格預(yù)審未包括的項(xiàng)目如對(duì)分包商已完成或在施工程的考察、分包商提供的樣板房或樣板間、對(duì)分包商質(zhì)量保證能力的審核、對(duì)分包商支付能力和提供保函能力的調(diào)查等。 7.2.3分包商的資格預(yù)審考察結(jié)果，是判定分包商是否能夠入選的重要依據(jù)。7.3業(yè)主指定的分包商7.3.1對(duì)業(yè)主指定并將由其與分包簽訂合同的分包商的治理執(zhí)行本手冊(cè)第7條款的規(guī)定。7.3.2對(duì)業(yè)主指定將由項(xiàng)目與其簽訂合同的分包商的選擇，原則上仍執(zhí)行本章節(jié)的規(guī)定，即要對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)

30、。當(dāng)評(píng)價(jià)為合格時(shí)，則該分包商參加選擇；當(dāng)其不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知業(yè)主，請(qǐng)其決定是否選擇。7.4項(xiàng)目選擇的分包商7.4.1分包商選擇7.4.1.1本項(xiàng)目的分包商選擇采納招標(biāo)和非招標(biāo)兩種方式。7.4.1.2招標(biāo)形式的分包商選擇，應(yīng)通過(guò)以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：制定招標(biāo)打算，編制招標(biāo)文件并向侯選分包商進(jìn)行發(fā)放，對(duì)分包商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，評(píng)標(biāo)及定標(biāo)。7.4.1.3非招標(biāo)形式的分包商選擇，應(yīng)通過(guò)以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：邀請(qǐng)分包商報(bào)價(jià)和提交施工方案，對(duì)分包商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，比價(jià)及確定分包商。7.4.1.4對(duì)分包商的選擇，原則上至少邀請(qǐng)3家分包商參加投標(biāo)或報(bào)價(jià)，專(zhuān)門(mén)情況下可采取獨(dú)家議標(biāo)(但事先應(yīng)獵取項(xiàng)目經(jīng)理的批準(zhǔn))。7.4.1.5分包商

31、選擇的全部記錄資料由合約估算部負(fù)責(zé)保存。7.4.2分包合同7.4.2.1分包合同的內(nèi)容,應(yīng)以與業(yè)主簽訂的合同的相關(guān)條款為基礎(chǔ)，相應(yīng)內(nèi)容中不應(yīng)有所抵觸或遺漏。在分包合同中要體現(xiàn)質(zhì)量體系的要求，明確應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及開(kāi)展質(zhì)量保證工作的要求。7.4.2.2分包合同的簽訂，由合約估算部組織，負(fù)責(zé)該分項(xiàng)工程的工程部等有關(guān)部門(mén)參加，與中標(biāo)分包商進(jìn)行合同談判。7.4.2.3合約估算部負(fù)責(zé)擬定分包合同文本，并將文本交有關(guān)部門(mén)會(huì)審后，再報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理或其托付授權(quán)人批準(zhǔn)。7.4.2.4合約估算部按照批準(zhǔn)的合同文本與分包商簽署正式合同文本。 7.5分包工程的驗(yàn)證 對(duì)分包工程的驗(yàn)證按本手冊(cè)第10、第11條款的規(guī)定執(zhí)行。第

32、八節(jié) 業(yè)主提供產(chǎn)品的操縱8.1合同文件8.1.1當(dāng)業(yè)主將部分工程另作分包或提供部分物資時(shí)，合約估算部負(fù)責(zé)同業(yè)主洽商并在合同中明確公司的責(zé)任和權(quán)利，以不阻礙項(xiàng)目對(duì)工程打算及質(zhì)量等治理為原則。8.1.2當(dāng)業(yè)主與其指定的分包商簽定合同時(shí)，合約估算部應(yīng)與業(yè)主洽商并以書(shū)面的形式確定公司對(duì)該分項(xiàng)工程的責(zé)任及對(duì)該分包商的治理權(quán)限，明確該分包商在權(quán)利義務(wù)方面無(wú)專(zhuān)門(mén)性，以保證項(xiàng)目的統(tǒng)一治理和工程質(zhì)量。8.1.3對(duì)由業(yè)主推舉而由項(xiàng)目與之簽定合同的分包商，合約估算部應(yīng)對(duì)分包商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，合格后再與分包商簽定分包合同。當(dāng)業(yè)主推舉的分包商沒(méi)有通過(guò)通過(guò)預(yù)先評(píng)價(jià)的分包商，合約估算部應(yīng)書(shū)面向業(yè)主報(bào)告；當(dāng)業(yè)主堅(jiān)持使用該分包商

33、時(shí)，合約估算部則應(yīng)同業(yè)主確定項(xiàng)目對(duì)該分項(xiàng)工程的責(zé)任和權(quán)利。8.1.4對(duì)業(yè)主提供的物資，物資采購(gòu)部應(yīng)在同業(yè)主簽定合同時(shí)明確其提供物資的清單。清單中應(yīng)包括業(yè)主提供物資的種類(lèi)、數(shù)量、規(guī)格和相關(guān)的治理?xiàng)l件等。當(dāng)在合同簽定時(shí)尚不能準(zhǔn)確標(biāo)明其規(guī)格、數(shù)量的物資時(shí)，物資采購(gòu)部應(yīng)在合同中明確業(yè)主提供物資的種類(lèi)和估算數(shù)量，具體的清單可在項(xiàng)目條件具備時(shí)再同業(yè)主辦理。8.2業(yè)主提供物資的驗(yàn)證 8.2.1對(duì)業(yè)主提供的物資，物資采購(gòu)部必須按其類(lèi)型、品種數(shù)量、質(zhì)量要求等進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，做好記錄并保存物資的全部質(zhì)量文件和資料。8.2.2業(yè)主提供的物資盡管通過(guò)項(xiàng)目的驗(yàn)證，但不能免除業(yè)主提供合格物資的責(zé)任。8.2.3對(duì)經(jīng)驗(yàn)證不符

34、合合同規(guī)定要求或質(zhì)量文件資料不全的物資，物資采購(gòu)部應(yīng)做好記錄并及時(shí)報(bào)告業(yè)主。8.3業(yè)主提供物資的貯存和維護(hù)8.3.1物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)證后的物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)存放和妥善防護(hù)，防止任何由于貯存保管不當(dāng)而造成的變質(zhì)、損壞、丟失和混用，并定期檢查物資狀況。8.3.2對(duì)業(yè)主提供的物資的貯存和維護(hù)，按本手冊(cè)第15條款的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.3.3在貯存、維護(hù)過(guò)程中，如有丟失、損壞或不適用等情況，物資采購(gòu)部應(yīng)記錄并向業(yè)主報(bào)告。8.4業(yè)主指定分包商的治理8.4.1負(fù)責(zé)該分項(xiàng)工程的工程部負(fù)責(zé)組織施工中的協(xié)調(diào)工作，檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主指定分包商的施工質(zhì)量進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。8.4.2對(duì)業(yè)主與之簽定合同的分包商的施工及治

35、理，檢驗(yàn)人員發(fā)覺(jué)不合格時(shí)除向分包商指出并予以記錄外，并及時(shí)報(bào)告業(yè)主并按合同的規(guī)定進(jìn)行處置。8.4.3分包工程完工后，由分包商將整理好的相關(guān)工程竣工資料交項(xiàng)目，由技術(shù)預(yù)備部審核驗(yàn)收和保存。第八節(jié) 業(yè)主提供產(chǎn)品的操縱8.1合同文件8.1.1當(dāng)業(yè)主將部分工程另作分包或提供部分物資時(shí)，合約估算部負(fù)責(zé)同業(yè)主洽商并在合同中明確公司的責(zé)任和權(quán)利，以不阻礙項(xiàng)目對(duì)工程打算及質(zhì)量等治理為原則。8.1.2當(dāng)業(yè)主與其指定的分包商簽定合同時(shí)，合約估算部應(yīng)與業(yè)主洽商并以書(shū)面的形式確定公司對(duì)該分項(xiàng)工程的責(zé)任及對(duì)該分包商的治理權(quán)限，明確該分包商在權(quán)利義務(wù)方面無(wú)專(zhuān)門(mén)性，以保證項(xiàng)目的統(tǒng)一治理和工程質(zhì)量。8.1.3對(duì)由業(yè)主推舉而由

36、項(xiàng)目與之簽定合同的分包商，合約估算部應(yīng)對(duì)分包商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，合格后再與分包商簽定分包合同。當(dāng)業(yè)主推舉的分包商沒(méi)有通過(guò)通過(guò)預(yù)先評(píng)價(jià)的分包商，合約估算部應(yīng)書(shū)面向業(yè)主報(bào)告；當(dāng)業(yè)主堅(jiān)持使用該分包商時(shí)，合約估算部則應(yīng)同業(yè)主確定項(xiàng)目對(duì)該分項(xiàng)工程的責(zé)任和權(quán)利。8.1.4對(duì)業(yè)主提供的物資，物資采購(gòu)部應(yīng)在同業(yè)主簽定合同時(shí)明確其提供物資的清單。清單中應(yīng)包括業(yè)主提供物資的種類(lèi)、數(shù)量、規(guī)格和相關(guān)的治理?xiàng)l件等。當(dāng)在合同簽定時(shí)尚不能準(zhǔn)確標(biāo)明其規(guī)格、數(shù)量的物資時(shí)，物資采購(gòu)部應(yīng)在合同中明確業(yè)主提供物資的種類(lèi)和估算數(shù)量，具體的清單可在項(xiàng)目條件具備時(shí)再同業(yè)主辦理。8.2業(yè)主提供物資的驗(yàn)證 8.2.1對(duì)業(yè)主提供的物資，物資采購(gòu)部必

37、須按其類(lèi)型、品種數(shù)量、質(zhì)量要求等進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，做好記錄并保存物資的全部質(zhì)量文件和資料。8.2.2業(yè)主提供的物資盡管通過(guò)項(xiàng)目的驗(yàn)證，但不能免除業(yè)主提供合格物資的責(zé)任。8.2.3對(duì)經(jīng)驗(yàn)證不符合合同規(guī)定要求或質(zhì)量文件資料不全的物資，物資采購(gòu)部應(yīng)做好記錄并及時(shí)報(bào)告業(yè)主。8.3業(yè)主提供物資的貯存和維護(hù)8.3.1物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)證后的物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)存放和妥善防護(hù)，防止任何由于貯存保管不當(dāng)而造成的變質(zhì)、損壞、丟失和混用，并定期檢查物資狀況。8.3.2對(duì)業(yè)主提供的物資的貯存和維護(hù)，按本手冊(cè)第15條款的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.3.3在貯存、維護(hù)過(guò)程中，如有丟失、損壞或不適用等情況，物資采購(gòu)部應(yīng)記錄并向業(yè)主報(bào)

38、告。8.4業(yè)主指定分包商的治理8.4.1負(fù)責(zé)該分項(xiàng)工程的工程部負(fù)責(zé)組織施工中的協(xié)調(diào)工作，檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主指定分包商的施工質(zhì)量進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。8.4.2對(duì)業(yè)主與之簽定合同的分包商的施工及治理，檢驗(yàn)人員發(fā)覺(jué)不合格時(shí)除向分包商指出并予以記錄外，并及時(shí)報(bào)告業(yè)主并按合同的規(guī)定進(jìn)行處置。8.4.3分包工程完工后，由分包商將整理好的相關(guān)工程竣工資料交項(xiàng)目，由技術(shù)預(yù)備部審核驗(yàn)收和保存。第九節(jié) 標(biāo)識(shí)和可追溯性9.1物資的標(biāo)識(shí)9.1.1物資采購(gòu)部在向供應(yīng)商訂貨時(shí)，除要求供應(yīng)商提供物資進(jìn)貨單據(jù)、材質(zhì)證明、合格證外，還應(yīng)要求供應(yīng)商對(duì)物資的名稱(chēng)、批號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)等標(biāo)識(shí)清晰。9.1.2物資進(jìn)貨時(shí)，應(yīng)辦理入庫(kù)驗(yàn)

39、收手續(xù)，建立進(jìn)貨記錄和物資臺(tái)帳。臺(tái)帳中對(duì)進(jìn)貨日期、數(shù)量、使用、發(fā)放日期、使用部位等應(yīng)標(biāo)識(shí)清晰。領(lǐng)用時(shí)應(yīng)有領(lǐng)料憑證。9.1.3進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)的物資均應(yīng)分類(lèi)碼放，并貼上標(biāo)簽以標(biāo)明物資的名稱(chēng)、批號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)貨日期、貨源地等。9.1.4露天堆放的材料應(yīng)按照類(lèi)不、品種、規(guī)格分隔堆放、碼齊，并用標(biāo)牌標(biāo)識(shí)其名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)等；砼預(yù)制構(gòu)件，應(yīng)在構(gòu)件的顯著部位直接書(shū)寫(xiě)上述標(biāo)識(shí)。9.1.5對(duì)時(shí)效性較強(qiáng)的水泥、外加劑、摻合料等材料，要按照不同品種、標(biāo)號(hào)、出廠(chǎng)進(jìn)場(chǎng)的時(shí)刻，分區(qū)堆放碼齊，做到標(biāo)牌明顯，并采取先進(jìn)先出的措施。9.1.6對(duì)現(xiàn)場(chǎng)加工好的鋼筋半成品，應(yīng)按不同的結(jié)構(gòu)編號(hào)堆放，并將

40、標(biāo)識(shí)牌綁扎在鋼筋半成品上。9.1.7對(duì)生產(chǎn)廠(chǎng)家出廠(chǎng)已在物資包裝（含捆扎）上懸掛的標(biāo)牌及其它標(biāo)識(shí)，項(xiàng)目應(yīng)妥善保管，不得隨意拆扔。9.1.8標(biāo)牌應(yīng)設(shè)置在物資存儲(chǔ)場(chǎng)地通道附近的明顯位置上，標(biāo)牌要清晰醒目。入庫(kù)物資的標(biāo)簽應(yīng)懸掛在料架上方。9.1.9對(duì)物資存貯器上的標(biāo)識(shí)應(yīng)予以妥善保持，當(dāng)存貯器中的物資更換時(shí)，貯存單位必須同時(shí)更換存貯器上的標(biāo)識(shí)。9.2施工過(guò)程的標(biāo)識(shí)9.2.1施工過(guò)程的標(biāo)識(shí)要緊是以檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄及質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的記錄來(lái)實(shí)現(xiàn)的（如北京市建筑安裝工程施工技術(shù)資料治理規(guī)定，文件編號(hào)：京建質(zhì)1996418號(hào)）。9.2.2由質(zhì)量部組織分部分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)及隱蔽工程驗(yàn)收，在記錄表上用文字、簡(jiǎn)圖進(jìn)行標(biāo)識(shí)，

41、標(biāo)明其工程部位、作業(yè)人員、施工日期、驗(yàn)評(píng)日期等。9.2.3施工過(guò)程中需進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工序，以檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告作為工序的標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告中應(yīng)表明工序名稱(chēng)、施工部位、送檢及報(bào)告日期、試驗(yàn)結(jié)果等。 9.2.4土建工程部應(yīng)按不同的施工時(shí)期、不同的要求，作出現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量標(biāo)志、測(cè)量成果圖和成果記錄。9.2.5工程竣工后由質(zhì)量部負(fù)責(zé)與業(yè)主辦理交工驗(yàn)收手續(xù)，填寫(xiě)規(guī)定的表格，經(jīng)有關(guān)各方簽字后作為工程最終結(jié)果的標(biāo)識(shí)。9.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)9.3.1物資和施工過(guò)程在檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，應(yīng)對(duì)其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以表明其經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格與否。9.3.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為未檢驗(yàn)、已檢驗(yàn)合格、已檢驗(yàn)不合格和已檢驗(yàn)待確定

42、四種狀態(tài)。9.3.3負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的單位應(yīng)愛(ài)護(hù)好標(biāo)識(shí)，發(fā)覺(jué)標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)的情況，應(yīng)立即處理、補(bǔ)做。 9.3.4物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)9.3.4.1物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)其操縱物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。對(duì)分包商采購(gòu)的物資，負(fù)責(zé)治理該分包商的工程部指導(dǎo)與監(jiān)督其按本程序規(guī)定對(duì)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。9.3.4.2 對(duì)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)采取掛標(biāo)簽、立標(biāo)牌、作記錄等方法。9.3.5過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)9.3.5.1未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的過(guò)程不做標(biāo)識(shí)。9.3.5.2對(duì)過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)均采納記錄形式進(jìn)行。記錄中應(yīng)標(biāo)明過(guò)程合格或不合格結(jié)論，并確保作業(yè)人員（包括分包商）清晰過(guò)程所處的狀態(tài)。9.3.5.3過(guò)程經(jīng)

43、初步檢驗(yàn)判為不合格、且處于待評(píng)審處理時(shí)，為已檢驗(yàn)待確定狀態(tài)。此狀態(tài)由質(zhì)量員以書(shū)面文件為標(biāo)識(shí)通知作業(yè)負(fù)責(zé)人。9.3.6工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)為政府質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)最后核定的單位工程評(píng)定表中所標(biāo)識(shí)的合格和不合格兩種狀態(tài)。9.3.7物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施情況，質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施情況。9.4追溯9.4.1物資的追溯當(dāng)出現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，可依據(jù)問(wèn)題的工程部位、施工日期、 使用材料，按物資臺(tái)帳、領(lǐng)料憑證及進(jìn)貨單據(jù)對(duì)物資進(jìn)行追溯；也可因?yàn)榘l(fā)覺(jué)物資使用問(wèn)題對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行追溯。9.4.2施工過(guò)程的追溯可依照出現(xiàn)問(wèn)題的工程部位、施

44、工日期、作業(yè)人員，查閱分部分項(xiàng)工程有關(guān)施工記錄、質(zhì)量驗(yàn)評(píng)表、施工日志進(jìn)行追溯。9.5分包工程的標(biāo)識(shí) 各工程部應(yīng)要求起各自管轄的分包商對(duì)其物資和施工過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并對(duì)分包商的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。第十節(jié) 施工過(guò)程操縱10.1一般過(guò)程的操縱10.1.1工序操縱10.1.1.1在組織編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)依照設(shè)計(jì)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及合同要求確定直接阻礙工程質(zhì)量的一般工序和關(guān)鍵工序。10.1.1.2一般工序的操縱執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的施工驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)操作規(guī)程。10.1.1.3技術(shù)預(yù)備部組織對(duì)關(guān)鍵工序編制施工技術(shù)方案，明確作業(yè)人員、治理人員的職責(zé)，確定施工機(jī)具、設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境，明確檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

45、和驗(yàn)證人員。10.1.2現(xiàn)場(chǎng)預(yù)備 土建工程部負(fù)責(zé)組織開(kāi)工前的現(xiàn)場(chǎng)預(yù)備工作；包括對(duì)現(xiàn)場(chǎng)勘察、測(cè)量定位、放線(xiàn)的操縱等，由測(cè)量人員作好記錄。10.1.3技術(shù)交底10.1.3.1施工前，應(yīng)向作業(yè)人員或分包商進(jìn)行技術(shù)交底，填寫(xiě)并保存技術(shù)交底記錄。10.1.3.2技術(shù)交底的依據(jù)是：施工圖紙、施工規(guī)范和規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)程、質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、施工方案、項(xiàng)目質(zhì)量打算、技術(shù)措施等。10.1.4設(shè)計(jì)變更、工程洽商10.1.4.1設(shè)計(jì)變更、工程洽商，由設(shè)計(jì)監(jiān)理、業(yè)主單位及施工單位匯簽后生效。10.1.4.2對(duì)設(shè)計(jì)變更、工程洽商的評(píng)審按本手冊(cè)第4條款的規(guī)定辦理，辦理單位負(fù)責(zé)將簽字齊全的設(shè)計(jì)變更、工程洽商發(fā)送到有關(guān)部門(mén)

46、和分包商。 10.1.5施工環(huán)境 對(duì)施工前和過(guò)程當(dāng)中的施工作業(yè)環(huán)境及安全工作的治理，由安全文明部組織按公司文明施工治理方法的規(guī)定執(zhí)行并做好記錄。10.1.6施工機(jī)械10.1.6.1安全文明部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)設(shè)備組織驗(yàn)收，并填寫(xiě)保存驗(yàn)收記錄，并建立項(xiàng)目設(shè)備臺(tái)帳。10.1.6.2安全文明部負(fù)責(zé)編制施工機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)打算，并按打算組織維修保養(yǎng)，保證設(shè)備能力，做好并保存相應(yīng)記錄。10.1.6.3安全文明部應(yīng)對(duì)分包商自帶機(jī)械設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行檢查，督促分包商進(jìn)行維修保養(yǎng)。10.1.7檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備 施工過(guò)程中使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，按第12條款的規(guī)定本手冊(cè)進(jìn)行操縱。10.1.8驗(yàn)證 對(duì)過(guò)程中形成的質(zhì)

47、量特性的驗(yàn)證，要緊通過(guò)作業(yè)人員或分包商自檢，工程部和質(zhì)量部監(jiān)督核驗(yàn)的方式來(lái)進(jìn)行。具體為：10.1.8.1隱蔽工程檢查驗(yàn)收: a由工程部組織，預(yù)備部和作業(yè)人員或分包商參加對(duì)隱蔽工程的驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，質(zhì)量部填寫(xiě)隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄，并通知監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行驗(yàn)收并在隱蔽工程驗(yàn)收記錄上簽字，以作為下道工序可接著施工的依據(jù)。 b 預(yù)備部負(fù)責(zé)保管隱蔽工程驗(yàn)收記錄。有關(guān)方面如在檢查中提出處置意見(jiàn)，則應(yīng)在處置合格后，由質(zhì)量部重新組織復(fù)查，并填寫(xiě)復(fù)查記錄。10.1.8.2工程預(yù)檢 工程預(yù)檢由工程部組織，質(zhì)量部、作業(yè)人員或分包商的負(fù)責(zé)人參加。質(zhì)量部負(fù)責(zé)填寫(xiě)并保存預(yù)檢記錄。10.2專(zhuān)門(mén)過(guò)程的操縱 那些通過(guò)后續(xù)檢驗(yàn)

48、不能完全確定，而需預(yù)先進(jìn)行操縱的過(guò)程，規(guī)定為專(zhuān)門(mén)過(guò)程，本項(xiàng)目的專(zhuān)門(mén)過(guò)程為鋼結(jié)構(gòu)焊接和地下防水工程。10.2.1專(zhuān)門(mén)過(guò)程的預(yù)先鑒定10.2.1.1土建工程部組織對(duì)專(zhuān)門(mén)過(guò)程中的操作者、施工設(shè)備、物資、施工技術(shù)（結(jié)構(gòu)焊接，另包括焊接工藝評(píng)定）方案、作業(yè)環(huán)境條件等要進(jìn)行預(yù)先鑒定，填寫(xiě)專(zhuān)門(mén)過(guò)程預(yù)先鑒定記錄并保存。10.2.1.2安全文明部負(fù)責(zé)對(duì)參與專(zhuān)門(mén)過(guò)程施工的操作人員的資格進(jìn)行確認(rèn)，即所有作業(yè)人員必須按規(guī)定要求持證上崗。10.2.1.3對(duì)專(zhuān)門(mén)過(guò)程中的首件產(chǎn)品要進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)技術(shù)指標(biāo)及操作技能達(dá)到規(guī)定要求后，方可進(jìn)行上崗操作。10.2.1.4專(zhuān)門(mén)過(guò)程的首件產(chǎn)品檢驗(yàn)，土建工程部應(yīng)通知技術(shù)預(yù)備部、質(zhì)量部參加

49、。10.2.1.5安全文明部負(fù)責(zé)對(duì)施工設(shè)備的確認(rèn)，以判定其能力是否滿(mǎn)足過(guò)程需要。10.2.1.6物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)投入到專(zhuān)門(mén)過(guò)程的物資質(zhì)量進(jìn)行共同驗(yàn)證。10.2.1.7現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理組織對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行確認(rèn)。10.2.2專(zhuān)門(mén)過(guò)程的連續(xù)監(jiān)控10.2.2.1作業(yè)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行連續(xù)的過(guò)程參數(shù)監(jiān)控，并填寫(xiě)連續(xù)監(jiān)控記錄。10.2.2.2質(zhì)量部除檢查項(xiàng)目專(zhuān)門(mén)過(guò)程的預(yù)先鑒定情況外，還應(yīng)對(duì)專(zhuān)門(mén)過(guò)程實(shí)施情況進(jìn)行抽查。 第十一節(jié) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)11.1總則11.1.1技術(shù)預(yù)備部應(yīng)按有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或合同要求制定進(jìn)貨檢驗(yàn)及試驗(yàn)打算和過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)打算，確定需要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)的的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)單位、記錄的保管人

50、員。11.1.2檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員應(yīng)依照檢驗(yàn)和試驗(yàn)打算的要求實(shí)施檢驗(yàn)、試驗(yàn)并保存有關(guān)記錄。11.1.3需要對(duì)外托付試驗(yàn)時(shí)，由技術(shù)預(yù)備部從政府有關(guān)部門(mén)認(rèn)可的試驗(yàn)室中選擇合適的托付對(duì)象。11.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)11.2.1不管項(xiàng)目或分包商采購(gòu)的物資，依舊業(yè)主提供的物資，除應(yīng)按進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證外，還應(yīng)按進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)打算的要求進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)。11.2.2 由物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)實(shí)施驗(yàn)證并保存進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)證記錄，當(dāng)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)打算中對(duì)物資有檢驗(yàn)、試驗(yàn)要求時(shí)，由物資采購(gòu)部提出檢驗(yàn)、試驗(yàn)托付。11.2.3分包商采購(gòu)的物資，由分包商提供質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告等文件，工程部予以驗(yàn)證并保存驗(yàn)證記錄。11.2.4對(duì)業(yè)主提供

51、物資的驗(yàn)證執(zhí)行本手冊(cè)第8條款的規(guī)定。 11.2.5外委（購(gòu)）砼預(yù)制構(gòu)件和金屬結(jié)構(gòu)件等在使用前，物資采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同工程部驗(yàn)證其質(zhì)量證明、型號(hào)、規(guī)格、編號(hào)、標(biāo)識(shí)以及外觀(guān)質(zhì)量等是否符合要求，填寫(xiě)并保存驗(yàn)證記錄。11.2.6緊急放行物資11.2.6.1因施工急需來(lái)不及驗(yàn)證，可對(duì)有些物資采取緊急放行措施；但關(guān)于那些不能追回或更換的物資，不同意緊急放行。11.2.6.2所有緊急放行的物資必須通過(guò)總工程師的批準(zhǔn)，并由物資采購(gòu)部做好記錄，并在放行物資上做出明確標(biāo)識(shí)，以保證一旦發(fā)覺(jué)其不合格時(shí)，能立即追回或更換。11.3過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)11.3.1過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)即工序檢驗(yàn)，應(yīng)在作業(yè)人員自檢的基礎(chǔ)上，由工程部和質(zhì)量部組

52、織工序檢查并保存檢查記錄：11.3.2工序檢驗(yàn)中的試驗(yàn)，由工程部填寫(xiě)試驗(yàn)托付單并指派專(zhuān)人按相應(yīng)規(guī)定取樣，送交試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)托付單和試驗(yàn)報(bào)告由工程部保存。11.3.3分包商進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由工程部進(jìn)行驗(yàn)證并從分包商處收取檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。對(duì)驗(yàn)證通過(guò)的，工程部應(yīng)在檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄上簽名認(rèn)可；驗(yàn)證未通過(guò)的，工程部應(yīng)要求分包商重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；必要時(shí)，責(zé)任工程師可進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。11.3.4未經(jīng)檢驗(yàn)的工序不得轉(zhuǎn)序施工。11.4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)11.4.1工程施工完畢及交付業(yè)主前，須按規(guī)定對(duì)工程進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。只有當(dāng)規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)全部完成、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果達(dá)到規(guī)定要求，并經(jīng)相應(yīng)部門(mén)（監(jiān)理或質(zhì)量監(jiān)督站）

53、認(rèn)可后，工程才能夠辦理交工。11.4.2最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作由總工程師組織，工程部、質(zhì)量部、技術(shù)預(yù)備部、分包商負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員參加。11.4.3在完成最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)并填寫(xiě)相應(yīng)記錄后，總工程師應(yīng)將檢驗(yàn)報(bào)告資料交與項(xiàng)目資料員，作為質(zhì)量記錄存檔。11.4.4只有在工程經(jīng)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，方能邀請(qǐng)業(yè)主、質(zhì)量監(jiān)督站進(jìn)行竣工核驗(yàn)?？⒐ず蓑?yàn)通過(guò)后，應(yīng)要求業(yè)主簽發(fā)單位工程驗(yàn)收記錄（表格：北京市(418)號(hào)文表式43）和要求質(zhì)量監(jiān)督站簽發(fā)竣工核驗(yàn)證書(shū)（表格：北京市(418)號(hào)文表式44）。11.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的人員需按本手冊(cè)第9條款的規(guī)定標(biāo)明相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。11.6不合格品處置 經(jīng)

54、檢驗(yàn)和試驗(yàn)確定為不合格的物資和過(guò)程，應(yīng)按本手冊(cè)第9條款和第13條款的規(guī)定進(jìn)行處置。第十二節(jié) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的操縱12.1采購(gòu)治理12.1.1需用單位提出計(jì)量器具申請(qǐng)打算，技術(shù)預(yù)備部審核，按需要進(jìn)行采購(gòu)采購(gòu)。12.1.2技術(shù)預(yù)備部應(yīng)對(duì)購(gòu)入的計(jì)量器具進(jìn)行驗(yàn)收，并送至指定檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定。驗(yàn)收內(nèi)容如：規(guī)格、型號(hào)、精確度、出廠(chǎng)證書(shū)、講明書(shū)、有關(guān)測(cè)量誤差資料、性能是否完好。對(duì)驗(yàn)收或檢定后發(fā)覺(jué)不合格的，應(yīng)辦理退貨。12.2驗(yàn)證與治理12.2.1各使用單位在收到計(jì)量器具時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容包括：計(jì)量器具合格證、檢定合格證書(shū)、精度和適用性等。12.2.2 分包商及業(yè)主提供的計(jì)量器具，由技術(shù)預(yù)備部

55、按12.2.1要求進(jìn)行驗(yàn)證。發(fā)覺(jué)不合格時(shí)，應(yīng)立即通知分包商停止使用；對(duì)業(yè)主提供的，應(yīng)向業(yè)主講明情況并予退還。12.2.3技術(shù)預(yù)備部應(yīng)建立項(xiàng)目的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備、器具臺(tái)帳，保存自有計(jì)量設(shè)備、器具的檢定證書(shū)或記錄。12.3檢定12.3.1技術(shù)預(yù)備部制定計(jì)量器具的周期檢定打算，并按周期檢定打算將計(jì)量器具送交國(guó)家指定的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行周期檢定。12.3.2經(jīng)檢定合格的計(jì)量器具，由技術(shù)預(yù)備部統(tǒng)一貼上帶有表明檢定狀態(tài)的標(biāo) 志，注明有效期限等。12.3.3 發(fā)覺(jué)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即采取以下措施：12.3.3.1技術(shù)預(yù)備部應(yīng)立即評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，評(píng)定方法：重新測(cè)試，檢查設(shè)備誤差值

56、是否能滿(mǎn)足業(yè)主對(duì)質(zhì)量的要求。12.3.3.2立即停止使用，更換合格計(jì)量器具，并做好標(biāo)識(shí)，防止混用。12.3.3.3應(yīng)記錄以上所有評(píng)定結(jié)果和情況，并保存記錄。12.4封存12.4.1計(jì)量器具如在一段時(shí)刻內(nèi)不被使用時(shí)，需進(jìn)行封存處理。12.4.2計(jì)量器具封存應(yīng)由使用單位寫(xiě)書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)技術(shù)預(yù)備部審批。12.4.3封存中的計(jì)量器具應(yīng)按產(chǎn)品講明書(shū)進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。12.4.4封存計(jì)量器具在重新啟用前，使用單位應(yīng)通知技術(shù)預(yù)備部，報(bào)送國(guó)家指定機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)，并保存記錄。12.5維護(hù)保養(yǎng)12.5.1 維護(hù)保養(yǎng)由使用單位進(jìn)行。12.5.2計(jì)量器具日常搬運(yùn)按照講明書(shū)要求進(jìn)行。必要時(shí)，可在搬運(yùn)后進(jìn)行一次校正。 12.5.

57、3 當(dāng)計(jì)量器具出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)由指定機(jī)構(gòu)和專(zhuān)人進(jìn)行維修，并保存記錄。 12.6計(jì)量器具及設(shè)備的報(bào)廢 凡檢定不合格或已無(wú)法修復(fù)的計(jì)量器具，由使用單位報(bào)技術(shù)預(yù)備部批準(zhǔn)，采取隔離、標(biāo)識(shí)、消帳等方式進(jìn)行報(bào)廢處理。第十三節(jié) 不合格品的操縱13.1不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄和隔離13.1.1標(biāo)識(shí)、記錄 對(duì)懷疑或經(jīng)檢查初步確定為不合格品的，檢驗(yàn)人員應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)并做好記錄，標(biāo)識(shí)和記錄方法見(jiàn)本手冊(cè)第9條款的規(guī)定。13.1.2隔離 13.1.2.1關(guān)于不合格品應(yīng)采取可靠措施使其與合格品隔離，以防止處置前的誤用。13.1.2.2不合格物資由檢驗(yàn)人員采取措施，單獨(dú)堆放。13.1.2.3不合格工序，由檢驗(yàn)人員通知作業(yè)人員中斷

58、施工，實(shí)施隔離。13.2不合格品的評(píng)審13.2.1不合格品評(píng)審依據(jù)13.2.1.1工程施工項(xiàng)目按國(guó)家或行業(yè)的施工驗(yàn)收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)文件等；13.2.1.2標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品按選定的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；13.2.1.3非標(biāo)產(chǎn)品按設(shè)計(jì)文件和由其指定的檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。13.2.2不合格品級(jí)不劃分13.2.2.1一般不合格，是指同意偏差項(xiàng)目沒(méi)有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格要求或某些檢驗(yàn)項(xiàng)目達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的，但對(duì)工程（產(chǎn)品）的結(jié)構(gòu)、使用功能和安全運(yùn)行無(wú)阻礙的不合格品。13.2.2.2嚴(yán)峻不合格，是對(duì)工程結(jié)構(gòu)、使用功能和安全運(yùn)行有重要阻礙的不合格品。13.2.3不合格品評(píng)審權(quán)限13.2.3.1不合格物資，一般不合

59、格，由檢驗(yàn)人員確定，無(wú)需評(píng)審；嚴(yán)峻不合格由物資采購(gòu)部組織評(píng)審，技術(shù)預(yù)備部與質(zhì)量部參加。13.2.3.2不合格工序，一般不合格，由檢驗(yàn)人員確定，無(wú)需評(píng)審；嚴(yán)峻不合格，由工程部組織評(píng)審，技術(shù)預(yù)備部與質(zhì)量部參加；構(gòu)成質(zhì)量事故的，由項(xiàng)目副經(jīng)理組織質(zhì)量部、技術(shù)預(yù)備部、工程部和分包商，并會(huì)同設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)檢站和業(yè)主代表進(jìn)行評(píng)審。13.2.4不合格品的評(píng)審方法13.2.4.1不合格物資，檢驗(yàn)人員確認(rèn)為能進(jìn)行返工或退換的物資，由物資采購(gòu)部直接通知供應(yīng)商進(jìn)行處置；檢驗(yàn)人員確認(rèn)為需要報(bào)廢、降級(jí)或改為它用、讓步接收的物資，應(yīng)報(bào)告物資采購(gòu)部，由物資采購(gòu)部進(jìn)行評(píng)審。13.2.4.2不合格工序，檢驗(yàn)人員確認(rèn)為一般不合格的

60、，無(wú)需報(bào)告，直接通知作業(yè)負(fù)責(zé)人整改即可；確認(rèn)為嚴(yán)峻不合格時(shí)，應(yīng)報(bào)告工程部，由工程部進(jìn)行評(píng)審。13.2.5評(píng)審內(nèi)容13.2.5.1分析不合格品對(duì)工程質(zhì)量的阻礙程度，確定不合格品等級(jí)。13.2.5.2決定采取的處置方法 進(jìn)行返工，達(dá)到規(guī)定要求； 物資經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收； 降級(jí)使用或改作它用； 拒收或報(bào)廢； 工程經(jīng)返修或不返修向業(yè)主申請(qǐng)讓步接收。13.2.5.3分析緣故，制定糾正和預(yù)防措施。 13.3不合格品的處置13.3.1不合格物資13.3.1.1返工或退換的物資，由物資采購(gòu)部通知供應(yīng)商進(jìn)行處置。返工后或已退換的物資，檢驗(yàn)人員應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，如仍不合格應(yīng)重新處置。13.3.1.2報(bào)廢的物資