2022年煤礦企業(yè)安全隱患排查整改制度

1、第PAGE10頁共NUMPAGES10頁2022年煤礦企業(yè)安全隱患排查整改制度安全是一切工作的首位.為了防治事故隱患,把事故泯滅在萌芽之中.現(xiàn)結(jié)合當(dāng)前工作具體實(shí)際,特制定煤礦企業(yè)規(guī)章制定如下:第一條隱患排查整改會議的組織召開、整改、資料的形成要求：1、礦每周星期一的隱患排查會議由礦長主持，各分管副礦長、副總、部門負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人參加;專業(yè)每天的隱患排查會議由分管副礦長或托付的分管副總工程師主持，相關(guān)基層單位治理人員和部門人員參加;基層隊(duì)每班的隱患排查由值班隊(duì)長主持，班員參加。2、對所排查的隱患必須按照“六定原則”降實(shí)整改，即：定項(xiàng)目、定措施、定資金、定負(fù)責(zé)人、定完成時刻、定復(fù)查人。3、礦

2、每周一的隱患排查會議以會議紀(jì)要的形式按照“六定原則”明確整改;專業(yè)部門、基層隊(duì)及班組排查的隱患“六定原則”和閉鎖循環(huán)整改要求做好記錄，并嚴(yán)格按要求予以降實(shí)整改。p第二條“現(xiàn)場隱患”是指生產(chǎn)安全職能部門和“六條線”經(jīng)過現(xiàn)場執(zhí)法檢查的形式確定的隱患，對現(xiàn)場隱患按以下程序進(jìn)行閉鎖循環(huán)治理。1、發(fā)覺隱患：各級治理人員在執(zhí)行下井帶班或日常入井檢查時，要突出重點(diǎn)，有針對性地開展檢查，尤其是重點(diǎn)工作頭面、日常安全治理的“死角”、“空白地帶”納入列表治理，有打算地開展別定期的現(xiàn)場隱患排查。2、填報隱患：各級治理人員出井后馬上在礦安全信息站填報隱患事情。3、匯總隱患：由安全信息站人員對所填報的隱患進(jìn)行分類匯總，

3、并進(jìn)行信息處理(在礦業(yè)公司安全信息系統(tǒng)上進(jìn)行公布并跟蹤降實(shí)整改事情)。4、下達(dá)隱患整改通知書：安監(jiān)部門在收到信息匯總后，對所填報的隱患進(jìn)行梳理歸類，按“六定原則”下達(dá)隱患整改通知書，并且建立隱患登記臺帳，履行簽字手續(xù)。5、實(shí)施整改：隱患整改責(zé)任單位必須依照整改通知書的要求實(shí)施整改。各基層單位要按礦的統(tǒng)一要求建立隱患公示牌，對本單位負(fù)責(zé)整改的隱患整改事情進(jìn)行公示，并及時修改、填充相關(guān)整改信息。6、反饋整改信息：隱患整改完成后，隱患整改責(zé)任單位必須及時向安監(jiān)部門和復(fù)查部門反饋整改信息。一是及時在信息系統(tǒng)中錄入整改完成事情，二是將隱患整改復(fù)查申請單反饋到相關(guān)部門。7、復(fù)查驗(yàn)收：由安監(jiān)部會同業(yè)務(wù)主管部

4、門組織復(fù)查驗(yàn)收，復(fù)查事情及時在信息系統(tǒng)中錄入銷號或再次下發(fā)隱患整改通知書。第四條對隱患復(fù)查的要求。1、整改單位接到隱患整改通知書后，嚴(yán)格按要求進(jìn)行整改，整改完成后及時填寫復(fù)查申請單，交安監(jiān)部和專業(yè)部門后組織復(fù)查，并在安全信息系統(tǒng)上錄入整改事情。2、復(fù)查時，負(fù)責(zé)復(fù)查的部門人員必須將復(fù)查卡帶到現(xiàn)場逐條逐項(xiàng)對比復(fù)查。復(fù)查后簽名返回信息站，由信息站統(tǒng)一進(jìn)行銷號。3、經(jīng)復(fù)查未整改或整改未達(dá)到要求的，信息中心應(yīng)及時反饋到安監(jiān)部門，并由安監(jiān)部門再次下發(fā)整改通知書，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。第五條實(shí)行隱患整改報告制度。對查出的隱患按照a、b、c、d四級進(jìn)行分類治理，分級整改。其中a類隱患(難以整改的重大隱患)，

5、由各專業(yè)部門每月_日前報礦安監(jiān)部統(tǒng)一上報礦業(yè)公司組織整改，各專業(yè)部門并且報分管上級分管部門備案;b類隱患(普通重大隱患)即由礦組織整改的隱患，每月_日前由各專業(yè)部門報次月隱患整改項(xiàng)目、責(zé)任單位、整改措施、完成時刻等到安監(jiān)部，必要時在礦長安全辦公會上提出并降實(shí)整改方案;c類隱患(相對整改難度較大的隱患)由各專業(yè)部門組織整改，并報礦安監(jiān)部門備案，安監(jiān)部門和專業(yè)部門作為重點(diǎn)進(jìn)行日常監(jiān)控;d類隱患(普通現(xiàn)場隱患)由各單位組織降實(shí)整改，整改事情報礦安監(jiān)部門備案。第六條加強(qiáng)對隱患排查整改事情的日常監(jiān)控力度。安監(jiān)部門信息系統(tǒng)負(fù)責(zé)人每天對信息系統(tǒng)內(nèi)的已通知隱患整改完成事情進(jìn)行查詢，發(fā)覺未完成的必須查明原因，并

6、對已完成的整改項(xiàng)目及時安排人員進(jìn)行復(fù)查。在每周一的礦隱患排查會上通報本周所有隱患的整改完成事情，并對未完成整改的責(zé)任人的處罰進(jìn)行通報。第七條安全信息系統(tǒng)的治理。1、各單位由隊(duì)長負(fù)責(zé)，并指定專人負(fù)責(zé)對信息的錄入和治理，一經(jīng)發(fā)覺系統(tǒng)別正?；蚴褂眠^程中浮現(xiàn)咨詢題或疑咨詢，及時與礦信息中心專管員聯(lián)系。2、安全信息系統(tǒng)的要緊功能：安全治理制度查詢和上傳。全礦職員身份信息查詢、井下全員考勤統(tǒng)計(jì)查詢。安全活動的記錄及查詢。隱患排查整改隱患登記：對各級檢查人員檢查的現(xiàn)場隱患進(jìn)行登記建檔。整改通知：對登記建檔的現(xiàn)場隱患進(jìn)行篩選，通知到整改單位。整改事情：整改單位將整改實(shí)施內(nèi)容及相關(guān)事情反映出來，確認(rèn)完成整改。整

7、改監(jiān)控：對隱患進(jìn)行復(fù)查和對隱患相關(guān)信息實(shí)時監(jiān)控。對隱患到期未整改的用紅色報警;對整改完成未復(fù)查的用黃色報警;對復(fù)查經(jīng)過的用綠色顯示。重點(diǎn)監(jiān)控：錄入重點(diǎn)工程和重點(diǎn)防突頭面的相關(guān)信息，以便查詢和跟蹤監(jiān)控。報表統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)上報。第八條隱患排查與整改職責(zé)考核1、基層單位隱患遲延整改或整改別合格的，按_元/條予以處罰，并按遲延日數(shù)累計(jì)。隱患罰款一律由單位治理人員承擔(dān)，其中單位黨政正職各承擔(dān)總額的_%，剩余部分由單位其它治理人員均攤。嚴(yán)禁將隱患罰款分?jǐn)偨o職員或在單位工資總額中抵扣。2、未按要求組織開展隱患排查整改工作，賦予專業(yè)部門和基層單位負(fù)責(zé)人_元/次的罰款(未按要求形成相關(guān)資料并報安監(jiān)部門備案的，視為未

8、開展)。3、未在信息系統(tǒng)上及時錄入完成事情，賦予基層單位隊(duì)長罰款_元/天，未及時填寫并返回復(fù)查申請單，賦予基層單位隊(duì)長罰款_元/次。4、全礦各級治理人員月度隱患排查與整改職責(zé)納入安全業(yè)績考核，由安監(jiān)部每月_日前按規(guī)定考核，報礦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后由工資科嚴(yán)格執(zhí)行。第十條本規(guī)定從文件下發(fā)之日起執(zhí)行，其修改解釋權(quán)屬礦。排查隱患是指經(jīng)過隱患排查整改會議的形式確定的隱患，包括礦每周、專業(yè)每天和單位每班排查出的各類隱患。為了預(yù)防事故，及時發(fā)覺和消除事故隱患，建立礦井隱患排查與整改的日常監(jiān)控機(jī)制，最終實(shí)現(xiàn)隱患排查整改閉鎖循環(huán)治理，結(jié)合礦業(yè)公司的規(guī)定和礦井實(shí)際，特制定本規(guī)定。2022年煤礦企業(yè)安全隱患排查整改制度

9、（二）富源縣竹園鎮(zhèn)云發(fā)煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理制度富源縣竹園鎮(zhèn)云發(fā)煤礦二_年_月為加大我礦安全生產(chǎn)隱患排查治理力度，明確各級人員安全隱患排查職責(zé)和任務(wù)，有效防止安全事故的發(fā)生，特制定本管理制度。一、隱患排查治理機(jī)構(gòu)小組組長：田林敏副組長：_加勝、李成保、趙澤瑞、保小勝、方華國、張穩(wěn)松成員：技術(shù)組(李超、田林攀、方賽)及各隊(duì)負(fù)責(zé)人與管理負(fù)責(zé)人辦公室設(shè)在安全科，安全科科長任辦公室主任，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作安排、信息采集篩選、督促落實(shí)整改、制度考核及治理情況上報等工作。二、安全生產(chǎn)隱患排查職責(zé)1、組長對礦井的安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作負(fù)全面責(zé)任，每月_一次全覆蓋的安全生產(chǎn)隱患排查，對查出的隱

10、患要登記建檔。定期聽取有關(guān)人員對安全生產(chǎn)隱患排查的匯報，督促和全查安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作計(jì)劃和資金的落實(shí)；健全機(jī)構(gòu)、配備人員及制定崗位責(zé)任制；主持召開安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作辦公會及工作會議，及時作出決策和下達(dá)指令。2、副組長負(fù)責(zé)協(xié)助組長開展安全生產(chǎn)隱患的排查和整改工作，并對該項(xiàng)工作的開展負(fù)同等責(zé)任。負(fù)責(zé)_開展每旬的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制的落實(shí)情況，對查出的安全隱患及時制定解決處理方案，限期整改。3、礦總工程師對礦井的安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)_制定安全生產(chǎn)隱患排查治理工作計(jì)劃和安全技術(shù)措施，負(fù)責(zé)配備技術(shù)力量、確定崗位責(zé)任、開展科

11、研攻關(guān)、推廣“四新”(新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備)應(yīng)用，_制定安全技術(shù)措施資金計(jì)劃，并參加安全生產(chǎn)隱患排查和整改。4、礦總工程師對分管專業(yè)的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負(fù)技術(shù)責(zé)任，負(fù)責(zé)_制定、審批和落實(shí)隱患整改的安全技術(shù)措施，并參加安全生產(chǎn)隱患的排查和整改。5、安全副礦長和安全科科長對礦井的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負(fù)監(jiān)督全查責(zé)任。安全科分管科長對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)隱患排查整改工作負(fù)有安全科直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)監(jiān)督全查礦井安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制和業(yè)務(wù)保安責(zé)任制的履行情況，參加安全生產(chǎn)隱患排查，安排人員跟蹤落實(shí)隱患的現(xiàn)場整改情況，對各自分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患實(shí)行閉合管理，建立和保管好安全生產(chǎn)

12、隱患整改臺賬。6、安全科技術(shù)負(fù)責(zé)人對礦井安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負(fù)技術(shù)全查責(zé)任。安全員負(fù)責(zé)按照“三大規(guī)程”及有關(guān)文件規(guī)定，跟蹤安全生產(chǎn)隱患的落實(shí)和整改。7、技術(shù)科是安全隱患排查和實(shí)施整改的主要機(jī)構(gòu)，對隱患的排查、整改負(fù)生產(chǎn)技術(shù)管理責(zé)任。具體負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)隱患排查、制定具體整改方案、指導(dǎo)整改方案的實(shí)施以及現(xiàn)場整改過程的安全生產(chǎn)技術(shù)管理工作。8、地質(zhì)測量科負(fù)責(zé)探明各個采掘工作面和作業(yè)場所的地質(zhì)構(gòu)造，排查水文、地質(zhì)構(gòu)造變化異常區(qū)域的事故隱患，就水文、地質(zhì)條件的變化給安全、生產(chǎn)、煤質(zhì)帶來的影響超前向有關(guān)單位發(fā)出預(yù)警，并協(xié)助技術(shù)科、安全科制定整改方案和預(yù)防性措施。9、基層班組是處理安全生產(chǎn)隱患的實(shí)施單位

13、，班組長對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負(fù)全面責(zé)任。每天_一次對本班組工作場所的安全隱患排查和落實(shí)整改情況會議，每次會議都要有原始記錄，以便及時采取針對性的整改措施；對排查出的安全生產(chǎn)隱患要登記建檔，認(rèn)真做好安全生產(chǎn)隱患整改的管理工作，及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和科室匯報安全生產(chǎn)隱患的排查和整改的情況。10、基層班組的技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制安全生產(chǎn)隱患排查和整改的安全技術(shù)措施，并現(xiàn)場指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施，對本班組的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負(fù)技術(shù)管理責(zé)任。11、各單位班組長對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全生產(chǎn)隱患的排查處理直接負(fù)責(zé)，現(xiàn)場接受各級領(lǐng)導(dǎo)及職能科室、安全全查員交辦的安全生產(chǎn)隱患整改任務(wù)。對當(dāng)班因缺少材料

14、、備件確實(shí)無法及時解決的問題，要及時向科區(qū)和礦調(diào)度所匯報。12、基層班組的現(xiàn)場作業(yè)人員對所在崗位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)。每班必須排查本崗位的安全隱患，對排查出的安全生產(chǎn)隱患要及時進(jìn)行整改；如不能整改的，必須向班組長和班組長跟班干部匯報。在處理事故時無條件地服從分工，聽從安排、不得擅自脫離現(xiàn)場。同時，在現(xiàn)場作業(yè)過程中，必須接受各級領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員交辦的安全生產(chǎn)隱患整改任務(wù)，并按要求完成隱患整改工作。三、安全隱患排除1、現(xiàn)場存在重大安全隱患危及人身生命安全的，全查人員必須立即責(zé)令停止生產(chǎn)、撤出人員，立即向機(jī)電副礦長、安全副礦長、生產(chǎn)副礦長、總工程師、礦長匯報，并下達(dá)整改通知單。責(zé)任單位

15、的班組長、跟班領(lǐng)導(dǎo)必須立即_人力、物力迅速處理安全隱患。處理安全隱患時，安全科必須安排專人現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督整改，以防止安全隱患擴(kuò)大。2、正常工作場所存在安全生產(chǎn)隱患，需投入大量專門材料、設(shè)備、人力進(jìn)行整改的，由技術(shù)科、調(diào)度所_相關(guān)單位進(jìn)行現(xiàn)場會審，制定整改計(jì)劃，責(zé)任單位按計(jì)劃_實(shí)施，安全科負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)整改情況。3、無人工作的場所存在安全生產(chǎn)隱患，屬行人、行車、通風(fēng)必經(jīng)路線但無需投入專門材料、設(shè)備的，限_小時內(nèi)排除；威脅人身安全的，由技術(shù)科、調(diào)度所根據(jù)隱患范圍，協(xié)調(diào)力量進(jìn)行限期解決，安全科負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)整改情況。4、有人工作場所存在安全隱患，整改時無需投入專門材料、設(shè)備的，當(dāng)班必須立即排除。5、對設(shè)備

16、缺陷需要專門采購或需投入_排除的，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)提出防范事故和排除隱患的措施意見，報礦辦公會研究，制定整改方案。6、對不按規(guī)定時間排除安全隱患的，安全科立即下達(dá)停工、停產(chǎn)整改通知單。凡停工、停產(chǎn)整改排除安全隱患的場所，復(fù)工時均需執(zhí)行驗(yàn)收制度程序。具體為：責(zé)任單位將安全隱患排除完畢后，寫出書面驗(yàn)收申請附自查驗(yàn)收結(jié)果報安全科，安全科接到復(fù)工報告后，_小時內(nèi)_驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由安全科出具復(fù)工通知單后方可復(fù)工。四、安全生產(chǎn)隱患的整改及管理1、各級安全生產(chǎn)管理人員要認(rèn)真履行安全生產(chǎn)責(zé)任制，下井時必須對當(dāng)班員工的持證上崗情況、所到的生產(chǎn)場所安全狀況、所經(jīng)過的生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行完好狀況、安全設(shè)施齊全可靠狀況進(jìn)行認(rèn)真

17、全查，并將全查情況及存在的隱患，及時反饋到井口安全信息站，填寫好記錄。對存在威脅安全的隱患，現(xiàn)場必須立即停止作業(yè)，隱患排除后方可施工。各級安全生產(chǎn)管理人員必須對所經(jīng)過的路線、所經(jīng)過的生產(chǎn)場所的安全工作負(fù)責(zé)，對因生產(chǎn)條件不具備、系統(tǒng)不完好、安全設(shè)施不齊全造成的事故負(fù)有連帶責(zé)任。2、各單位每周對各種隱患進(jìn)行一次分類、篩選定級，并匯總送安全科，同時各單位要針對具體實(shí)際制定整改方案和整改措施。對每周排查出的安全隱患由安全科負(fù)責(zé)落實(shí)相關(guān)責(zé)任單位限期整改。3、當(dāng)班安全生產(chǎn)隱患未處理完，又未交下班繼續(xù)整改的，對當(dāng)班班長和現(xiàn)場人員按違章處理。4、現(xiàn)場安全全查員對上班提出的安全生產(chǎn)隱患整改情況必須作認(rèn)真全查，對

18、當(dāng)班發(fā)現(xiàn)的隱患必須督促現(xiàn)場人員整改；對暫不能解決的，必須匯報礦調(diào)度所，及時將安全生產(chǎn)隱患通知單下發(fā)到相關(guān)單位，相關(guān)單位干部簽字后必須繼續(xù)安排人員進(jìn)行處理，安全科要安排現(xiàn)場安全全查員跟蹤落實(shí)整改情況。凡對存在的隱患不匯報、不督促處理或回避造成事故的，按集團(tuán)公司及礦有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。5、各單位必須把安全隱患的排查與管理落實(shí)到專職人員，對單位生產(chǎn)現(xiàn)場存在的安全隱患要認(rèn)真_人員整改。對安全隱患采取建檔管理，分清責(zé)任，重大隱患及時上報，技術(shù)科、調(diào)度所及時協(xié)調(diào)解決，安全科負(fù)責(zé)監(jiān)督全查。6、安全科負(fù)責(zé)建立隱患整改檔案，對各類安全隱患實(shí)行“誰排查，誰簽字”、“誰整改，誰簽字”、“誰驗(yàn)收，誰簽字”的閉合管理。五、對安全生產(chǎn)隱患排查、整改不力的考核1、到現(xiàn)場未查出安全隱患或雖查出但未匯報，也未安排處理的，給予責(zé)任人_元的罰款。因該隱患未及時排除釀成事故的，將根據(jù)礦相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究和處罰。2、當(dāng)班隱患未及時處理，未交班擅自離開現(xiàn)場的，對安全全查人員、班組長和現(xiàn)場責(zé)任人各罰款_元/次。3、同一條隱患，安全科連續(xù)兩次安全隱患整改通知單，單位仍然不予整改的，除責(zé)令停產(chǎn)整改外，罰責(zé)任單位黨政主管_元/次。對因安全隱患不及時整改而造成事故的，將根據(jù)公司及礦相關(guān)規(guī)定進(jìn)