物資供應(yīng)采購管理規(guī)定

1、物資供應(yīng)采購管理規(guī)定（一）部管工程工程、省管工程工程的物資供應(yīng)，包括訂貨、清關(guān)、 運(yùn)輸及其他服務(wù)工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總公司及 郵電器材公司工作。（二）為保證全網(wǎng)的通信質(zhì)量，便于集中監(jiān)控維護(hù)管理，對集中管理 通信產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范和選型，原那么上在省局指定的范圍內(nèi)，結(jié)合本市 的特點(diǎn)，由市局科技處負(fù)責(zé)會同業(yè)務(wù)部門、物資處等相關(guān)部門一起選 定適應(yīng)市通信市場和通信網(wǎng)絡(luò)特點(diǎn)的設(shè)備，擇優(yōu)選定生產(chǎn)廠家和供貨 商。（三）對省局規(guī)定集中管理的通信產(chǎn)品，由市局集中向省局或供應(yīng) 商訂購，由市局簽訂合同，并負(fù)責(zé)合同實(shí)施，各單位要積極配合。各 郵電單位要將計(jì)劃提前報(bào)市局物資管理處，物資管理處匯總平衡后會 同

2、其他相關(guān)處室進(jìn)行審核后呈報(bào)省局。任何單位不得越級向省局訂購, 更不能擅自在市場上采購。（四）集中管理范圍內(nèi)的通信產(chǎn)品的采購一律由市局統(tǒng)一組織，并按以下三種情況分類實(shí)施：.對于通信基建工程工程，市局根據(jù)本市的通信開展規(guī)劃制定全 局的年度工程計(jì)劃，集中申報(bào)市或省計(jì)劃立項(xiàng)，在工程批準(zhǔn)立項(xiàng)后, 要盡快制定實(shí)施時(shí)間表。通信基建工程要嚴(yán)格按照建程序?qū)嵤?。在?一工程的可行性報(bào)告得到有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后,由科技處負(fù)責(zé)制定技 術(shù)范書，市局要盡快成立該工程工作小組。一般情況下工程工作小組 由總工程師擔(dān)任組長，必要時(shí)也可由分管局長擔(dān)任，為了方便開展工 作，總工可根據(jù)情況委托副總工程師或其他領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，工作小組 由

3、科技處、基建處、物資處、計(jì)財(cái)處、電信處或郵政處、使用單位等 派人組成。工程工作小組要盡快制訂工程實(shí)施計(jì)劃、方案，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后開始實(shí)施。工程或設(shè)備的招標(biāo)書、技術(shù)規(guī)范書、詢價(jià)書或類似 的信件必須由組長簽字后方可發(fā)出，工程工作小組要認(rèn)真做好設(shè)備采 購的計(jì)劃、詢價(jià)、選型、談判、簽定合同等工作。合同簽訂后，物資 處應(yīng)負(fù)責(zé)設(shè)備采購或引進(jìn)的合同審批、支付、運(yùn)輸、清關(guān)、設(shè)備到貨 驗(yàn)收、售后服務(wù)以及合同的執(zhí)行管理工作。.對于屬工程配套用的或是更新改造工程需要的，或者是設(shè)備維 修用的設(shè)備或配件，使用單位應(yīng)提前一個季度向市局物資處報(bào)計(jì)劃。 通信工程、設(shè)備維護(hù)、搶修中急需的數(shù)量較少的配件、設(shè)備可在征得 市局物資處

4、同意的前提下，各使用單位直接向有關(guān)單位采購，訂購合 同要在物資處備案。合同的內(nèi)容、設(shè)備的型號、價(jià)格及其他條件要符 合有關(guān)的規(guī)定，必要時(shí)，科技處、物資處及專業(yè)室可不定期組織檢查。.對移動 手機(jī)、計(jì)算機(jī)終端、調(diào)制解調(diào)器及其他終端設(shè)備，各 使用、銷售單位提前一個季度報(bào)計(jì)劃給市物資處，由市局物資處匯總 各需要單位所報(bào)計(jì)劃后，根據(jù)進(jìn)貨價(jià)低于省局確定的最高限額售價(jià)、 三證齊全的原那么，集中采購，統(tǒng)一進(jìn)貨的渠道。（五）市局計(jì)財(cái)處應(yīng)參與設(shè)備采購的計(jì)劃制定，并負(fù)責(zé)所有合同的 資金統(tǒng)籌和操作管理，所有通信物資的采購、引進(jìn)，必須在明確了資 金來源（利用外資或自籌、貸款）和支付計(jì)劃的情況下，方可開始進(jìn)行 商務(wù)談判。重

5、要合同的商務(wù)談判，計(jì)財(cái)處要派人參加。物資處負(fù)責(zé)所 有合同的商務(wù)結(jié)算工作，各使用單位應(yīng)按工程的支付計(jì)劃提前十天將 相關(guān)款項(xiàng)付給物資處。未經(jīng)同意，各單位不得將合同款直接付給省局 指定部門或代理商、供應(yīng)商。（六）為了調(diào)動各單位參與統(tǒng)一組織訂貨的積極性，以到達(dá)利益共 享，提高總體效益的目的，按照省局的規(guī)定返回的通過規(guī)模訂貨得到 的優(yōu)惠數(shù)，在扣除合理的操作費(fèi)用后，40%留在市局，60%返回各訂 貨單位。（七）在物資采購過程中，各單位要嚴(yán)肅、認(rèn)真地執(zhí)行郵電部、省局、 市局的各項(xiàng)管理規(guī)定和外事工作紀(jì)律。參加物資采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵抗不正 之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金。無論是技術(shù)、

6、商務(wù)談判，要 保證參加人數(shù)不少于兩人。參與合同談判的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配 合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害。有關(guān) 價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，無論合同大小，一律要求 有兩個以上的部門派人參加。（八）各單位要根據(jù)省局的規(guī)定和實(shí)施細(xì)那么以及本補(bǔ)充規(guī)定的內(nèi) 容，認(rèn)真對本單位的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。 除上述說明的特殊情況外，任何單位的領(lǐng)導(dǎo)都不能越權(quán)簽訂購買合同。 市局將上述規(guī)定的執(zhí)行情況列入方針目標(biāo)考核的內(nèi)容，市局紀(jì)檢、審 計(jì)部門將會同物資、計(jì)財(cái)、科技等相關(guān)處室不定期地對各單位進(jìn)行檢 查，對有令不行，問題嚴(yán)重的單位進(jìn)行嚴(yán)肅處理

7、，并追究單位領(lǐng)導(dǎo)的 責(zé)任。（九）除省局集中管理的通信產(chǎn)品目錄中的XX項(xiàng)物資以外的其 他通信物資（包括設(shè)備、材料、用品、用具和單式）的采購方法仍按XXX 物字（XXXX）XXX號文和XX物字（XXXX）X號文嚴(yán)格執(zhí)行。（十）本規(guī)定由市局物資管理處負(fù)責(zé)解釋。（十一）本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。物資采購管理規(guī)定（2）為加強(qiáng)公司采購物資的管理，統(tǒng)一采購物資的進(jìn)貨渠道和價(jià)格, 進(jìn)一步降低采購本錢，特制訂本規(guī)定。一、采購范圍采購范圍包括各類原材料、輔助材料（包括設(shè)備配件）；辦公用 品及職工福利、勞保用品等各類采購物資。二、采購計(jì)劃1、根據(jù)辦公與生產(chǎn)需求情況，每周一、周四上午由相關(guān)負(fù)責(zé)部 門提報(bào)采購物資需求計(jì)劃

8、，經(jīng)有關(guān)副總審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部門。采購物 資需求計(jì)劃中要明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量以及需求到位時(shí)間。 一般物資需求計(jì)劃應(yīng)于一周前提報(bào)；特殊物資（涉及需加工制做的非 標(biāo)件等）應(yīng)提前15天提報(bào)。2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、省帚、棉紗、拖把等） 以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、 螺帽、發(fā)貨托盤等）由倉庫部門根據(jù)日常消耗量及庫存情況提報(bào)計(jì)劃。 其它部門不再提報(bào)此類物資的采購計(jì)劃。3、財(cái)務(wù)部門于周一、周四下午匯總各部門提報(bào)的采購物資需求 計(jì)劃，報(bào)審計(jì)部門審批后（審計(jì)部門原那么上在一個工作日完成審批）， 轉(zhuǎn)入供應(yīng)部組織實(shí)施。4、各單位對于無計(jì)劃又因特殊情況需求的物資

9、，應(yīng)及時(shí)提報(bào)需 求計(jì)劃并經(jīng)分管副總審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)部門及時(shí)報(bào)審計(jì)部 門審計(jì)。審計(jì)部門及時(shí)進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)供應(yīng)部采購。供應(yīng)部根據(jù)具體情 況給予及時(shí)安排采購，確保物資供應(yīng)。確因緊急情況的，在分管副總 同意后，在供應(yīng)部的指導(dǎo)下，物資使用部門可直接采購，以確保生產(chǎn) 經(jīng)營的物資需求，隨后辦理相關(guān)采購手續(xù)。5、各單位要加強(qiáng)物資申報(bào)的計(jì)劃性，及時(shí)搞好倉庫物資的清查 和盤點(diǎn)，確定合理、科學(xué)的常用物資庫存量；除設(shè)備損壞、工程建設(shè) 等特殊情況外，要嚴(yán)格控制急需物資的申報(bào)。6、對于不按程序或不按時(shí)申報(bào)采購計(jì)劃而影響生產(chǎn)的，由各單 位有關(guān)責(zé)任人承當(dāng)責(zé)任。三、采購物資的價(jià)格管理1、對于公司穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)

10、部應(yīng)確定相對固定的供 貨單位（一般規(guī)定每種物資應(yīng)至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨 協(xié)議。其采購價(jià)格經(jīng)審計(jì)部門審批后執(zhí)行。2、對于公司非穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)部在采購時(shí)應(yīng)做到貨 比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。其采購價(jià)格必須由審計(jì)部門審批，對于采購物資 價(jià)值較大的，應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理審批。3、供應(yīng)部應(yīng)隨時(shí)了解各類物資的同行業(yè)價(jià)格，積極向公司推薦 新的合格的供應(yīng)單位，在供應(yīng)單位中進(jìn)行優(yōu)中選優(yōu)，盡最大限度的提 高采購物資的質(zhì)量，降低采購本錢。四、采購物資的庫存管理按公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。五、檢驗(yàn)入庫物資采購到廠后，應(yīng)由倉庫保管員與計(jì)劃提報(bào)單位的人員聯(lián)合對 采購物資進(jìn)行驗(yàn)收。倉庫保管員側(cè)重于物資數(shù)量方面的驗(yàn)收，計(jì)劃

11、提 報(bào)部門側(cè)重于物資質(zhì)量的驗(yàn)收。六、不合格品的處理1、供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)將公司發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行退（換）貨處理， 原那么上入廠檢驗(yàn)不合格的物資退換不得超過3天；必要時(shí)按供貨協(xié) 議對不合格品進(jìn)行索賠,使用后發(fā)現(xiàn)的不合格退換或索賠不超過7天; 確保采購物資合格有效。2、對于誤報(bào)的采購供應(yīng)物資，生產(chǎn)不能使用且采購部門不能退 貨的，其損失由申報(bào)部門和責(zé)任人承當(dāng)，由此造成生產(chǎn)損失的，公司 將給予嚴(yán)肅處理。七、發(fā)票入帳管理所有采購物資的發(fā)票必須附入庫單（液體附過磅單），入庫單需 由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、倉庫保管及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)全部 簽字后方為手續(xù)齊全，否那么財(cái)務(wù)部門不予入帳。八、采購人員的工作紀(jì)律1、采購人員應(yīng)遵守公司的