4.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度(2022年)

1、Word - 22 -4.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度(2022年) 第 第1頁(yè) 共12頁(yè) 危急源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序 項(xiàng)目名稱 XX項(xiàng)目部 文件名稱 平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度 文件編號(hào) CHEPC-XMAQ-004 A 版 次 日 期 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 顧客名稱 公司名稱 華電環(huán)保系統(tǒng)工程有限公司 HUADIAN ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY CO.LTD 第 第2頁(yè) 共12頁(yè) 會(huì)簽表 序號(hào) 部門 簽字/日期 簽字/日期 1 綜合管理部 2 工程管理部 3 平安管理部 4 物資管理部 5 方案管理部 6 設(shè)計(jì)管理部 7 8 9 平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

2、控 1 目的 為確保本項(xiàng)目部的各類生產(chǎn)活動(dòng)的危急源辨識(shí)充分，并評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)性，確定不行接受風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)源，并對(duì)其控制，確保平安生產(chǎn)，特制定本制度。 2 范圍 適用于本項(xiàng)目部范圍內(nèi)危急源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制。 3 參考文件 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司科工企業(yè)平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控規(guī)范 中國(guó)華電科工集團(tuán)有限公司平安生產(chǎn)檢查及隱患排查治理規(guī)定 CHEC.P06 危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 CHEPCG.SS-015-A 重大風(fēng)險(xiǎn)防范管控指南 CHEPCG.SS-012-A 平安生產(chǎn)工作指導(dǎo)看法 CHEPCG.SS-014-A 防范人身事故重點(diǎn)措施及要求 4 職責(zé) 4.1 項(xiàng)目部職責(zé) 4.1.1 貫徹執(zhí)行國(guó)家法律規(guī)

3、矩、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和上級(jí)部署關(guān)于開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管控工作要求。 4.1.2 項(xiàng)目部應(yīng)按照實(shí)際對(duì)平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)舉行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，并每月報(bào)送公司工程管理部。 4.1.3 項(xiàng)目部每月召開(kāi)分析會(huì)，討論明確較大以上風(fēng)險(xiǎn)清單及其管控措施。 4.1.4 項(xiàng)目部平安管理部是負(fù)責(zé)本項(xiàng)目職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)價(jià)的歸口管理部門，會(huì)同工程管理部，催促施工單位舉行危急因素辨識(shí)，對(duì)平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)舉行評(píng)價(jià)分級(jí)。 4.1.5 項(xiàng)目平安管理部負(fù)責(zé)組織和匯總,項(xiàng)目部工程管理部、綜合管理部等部門參與辨識(shí)工作。 4.1.6 保障風(fēng)險(xiǎn)管控工作所須要的資源，開(kāi)展平安風(fēng)險(xiǎn)學(xué)問(wèn)培訓(xùn)，使員工掌控危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管控的辦法，保證風(fēng)險(xiǎn)管控工作的有效開(kāi)展。

4、4.1.7 監(jiān)督施工單位一線風(fēng)險(xiǎn)管控措施執(zhí)行狀況。 4.1.8 法律、規(guī)矩和上級(jí)規(guī)定的其他職責(zé)等。 4.2 施工單位職責(zé) 4.2.1 結(jié)合生產(chǎn)、建設(shè)過(guò)程實(shí)際狀況，組織全員開(kāi)展危急源辨識(shí)； 4.2.2 各施工單位負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)生產(chǎn)范圍內(nèi)的職業(yè)健康平安危急源，并匯總給項(xiàng)目部。 4.2.3 按照作業(yè)活動(dòng)，制定施工計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等，利用交底、站班會(huì)三交三查等形式，對(duì)作業(yè)人員舉行交底，并對(duì)實(shí)施過(guò)程舉行監(jiān)督管控； 4.2.4 反饋管控措施有效性，準(zhǔn)時(shí)總結(jié)。 5 程序 5.1 危急源的辨識(shí) 采納直觀閱歷法舉行危急源辨識(shí)，辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮的事項(xiàng)： 三種狀態(tài)： 正常狀態(tài)：正常作業(yè)時(shí)的平安狀態(tài)。如：設(shè)

5、備牢靠運(yùn)行。 異樣狀態(tài)：非狀態(tài)作業(yè)時(shí)的狀態(tài)。如：設(shè)備故障。 緊張狀態(tài)：發(fā)生火災(zāi)、爆炸、臺(tái)風(fēng)等緊張狀況的狀態(tài)。 三種時(shí)態(tài)： 過(guò)去：過(guò)去遺留且現(xiàn)在依舊影響職業(yè)健康平安的問(wèn)題。 現(xiàn)在：目前現(xiàn)場(chǎng)客觀存在的影響職業(yè)健康平安問(wèn)題。 未來(lái)：按照施工方案和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，預(yù)測(cè)以后影響職業(yè)健康平安問(wèn)題。 四種類型： 人的擔(dān)心全行為；物的擔(dān)心全狀態(tài)； 環(huán)境的擔(dān)心全因素；管理缺陷。 5.2 職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 5.2.1職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辦法 5.2.1.1直接推斷法 屬下列任一狀況時(shí)，直接判定為重要危急源： 不符合適用的職業(yè)健康平安法律與其他要求； 員工或相關(guān)方有埋怨和要求的； 不符合公司方針的； 曾發(fā)生過(guò)事故，但

6、未實(shí)行有效防范措施、控制措施。 直觀看覺(jué)到可能導(dǎo)致人身?yè)p害或財(cái)產(chǎn)損失，但未實(shí)行有效防范、控制措施。 5.2.1.2作業(yè)條件危急評(píng)價(jià)法：D=LEC，此辦法是用與系統(tǒng)危急率有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危急大小。 表1 發(fā)生事故或危急大事的可能性(用L值代表) 分?jǐn)?shù) 事故或危急情發(fā)生的可能性 10 徹低會(huì)被預(yù)料到 6 相當(dāng)可能 3 可能，但不常常 1 徹低意外、可能性小 0.5 可能設(shè)想、但很少可能 0.2 極不行能 0.1 實(shí)際上可能 表2 裸露于潛在危急環(huán)境的頻繁程度(用E值代表) 分?jǐn)?shù)值 裸露于危急環(huán)境的頻繁程度 10 延續(xù)裸露于潛在危急環(huán)境 6 逐日在工作時(shí)光內(nèi)裸露 3 每周一

7、次或偶然地裸露 2 每月一次裸露 1 每年幾次裸露 0.5 十分罕見(jiàn)的裸露 表3 可能浮現(xiàn)的結(jié)果(用C值代表) 分?jǐn)?shù)值 可能浮現(xiàn)的結(jié)果 直接經(jīng)濟(jì)損失(萬(wàn)元) 傷亡人數(shù) 100 100 死亡10人及以上 40 30且100 死亡3-9人 15 10且30 死亡1-2人 7 5且10 多人重傷 3 1且5 至少1人致殘 1 1 輕傷 危急等級(jí)劃分（D） 表-4 用上述三個(gè)值的積來(lái)表示作業(yè)條件的危急性用D值代表 表4 風(fēng)險(xiǎn)分值D：D=LEC 分?jǐn)?shù)值 危急程序 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) D320 極其危急，不能繼續(xù)作業(yè) 重大風(fēng)險(xiǎn) 160D320 高度危急，須立刻整改 較大風(fēng)險(xiǎn) 70D160 顯著危急，需要整改 普通風(fēng)

8、險(xiǎn) D70 普通危急，需要注重 低風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)從高到低劃分為“重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、普通風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)”四個(gè)等級(jí)，分離用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種色彩標(biāo)示。 5.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則 根據(jù)中國(guó)華電集團(tuán)公司平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控暫行規(guī)定第十九條、其次十條的規(guī)定，平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)按照嚴(yán)峻程度劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、普通風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)。達(dá)到普通風(fēng)險(xiǎn)及以上的應(yīng)該判定為不行接受的風(fēng)險(xiǎn)。屬于下列任一狀況時(shí)，判定為不行接受的風(fēng)險(xiǎn)： a.不符合適用的職業(yè)健康平安法律與其他要求； b.相關(guān)方有嚴(yán)峻合理埋怨； c.曾發(fā)生過(guò)事故，但未實(shí)行有效防范、控制措施； d.直觀看覺(jué)到可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，但未實(shí)行適當(dāng)控制措施。 e.采納D=LE

9、C法，D70。 5.3.1 對(duì)應(yīng)于防范較事件故，符合下列條件之一者，應(yīng)構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)： 1. 較易導(dǎo)致較大及以上事故發(fā)生的； 2. 違背法律、規(guī)矩及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的； 3發(fā)生過(guò)人身死亡、設(shè)備事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依舊存在的； 4. 涉及重大危急源的； 5. 具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危急的場(chǎng)所，作業(yè)人員在3人以上的； 6. 其他等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。 5.3.2 較大風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)應(yīng)于防范普通事故，對(duì)較易構(gòu)成普通事故危害的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成較大風(fēng)險(xiǎn)。凡是可能造成人員重傷、群傷、多人職業(yè)病或100萬(wàn)元及以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故，應(yīng)認(rèn)定為普通風(fēng)險(xiǎn)。 5.3.3 普通風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)應(yīng)于輕傷事故、10

10、0萬(wàn)元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故，認(rèn)定為普通風(fēng)險(xiǎn)。 5.3.4 低風(fēng)險(xiǎn) 凡是為構(gòu)成普通風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)的狀況，可認(rèn)定為低風(fēng)險(xiǎn)。 5.4 不行接受風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與控制 5.4.1 項(xiàng)目部不行接受風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與控制 5.4.1.1 開(kāi)工前危急源的辨識(shí)、評(píng)價(jià) 項(xiàng)目進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，須按照工程實(shí)際狀況，在項(xiàng)目部各部門和施工單位報(bào)送的危急源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄和不行接受的風(fēng)險(xiǎn)控制清單基礎(chǔ)上，組織舉行評(píng)價(jià)，確定匯總編制項(xiàng)目部不行接受的風(fēng)險(xiǎn)控制清單,報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。 5.4.1.2 在施工中，項(xiàng)目部需按照工程進(jìn)度和施工環(huán)境的變化，準(zhǔn)時(shí)對(duì)本項(xiàng)目項(xiàng)目部不行接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表清單舉行更新，每月結(jié)合下月施工目標(biāo)，辨識(shí)出重大、較大風(fēng)

11、險(xiǎn)清單，予以發(fā)布，明確下月控制重點(diǎn)。 5.4.2 各施工單位的危急源辨識(shí)與控制落實(shí)本單位程序。各施工單位負(fù)責(zé)對(duì)本工程的危急源辨識(shí)，并上報(bào)項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部舉行審批。 5.5危急源的控制 5.5.1運(yùn)行控制 對(duì)評(píng)價(jià)出的危急因素，在嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目部各現(xiàn)有些工程管理程序、方法、操作規(guī)程的狀況下，可以達(dá)到消退或控制到能夠接受程度的，采納過(guò)程控制的辦法舉行控制。 表5 危急源控制措施表 分?jǐn)?shù)值 危急程度 控制措施 320 極其危急，不能繼續(xù)作業(yè) （重大風(fēng)險(xiǎn)） 惟獨(dú)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低至可接受水日常，才干繼續(xù)或開(kāi)頭工作，若即使以無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必需禁止作業(yè) 160且320 高度危急，要立刻整改 （較大

12、風(fēng)險(xiǎn)） 制定任務(wù)和管理計(jì)劃 制定應(yīng)急預(yù)案 70且160 顯著危急，需要整改 （普通風(fēng)險(xiǎn)） 編制專項(xiàng)平安技術(shù)措施 第三層次作業(yè)文件 70 普通危急，需要注重 （低風(fēng)險(xiǎn)） 平安技術(shù)交底 平安操作規(guī)程 對(duì)物的故障實(shí)行措施（如：配置、重新調(diào)節(jié)等） 檢查、驗(yàn)收（驗(yàn)收單或記錄） 提供培訓(xùn)需求（培訓(xùn)方案及實(shí)施） 5.5.2 項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目部不行接受風(fēng)險(xiǎn)清單對(duì)不行接受風(fēng)險(xiǎn)舉行控制。 5.5.3 各施工單位在編制作業(yè)指導(dǎo)書時(shí)，應(yīng)充分考慮本工程項(xiàng)目不行接受風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的對(duì)應(yīng)防范措施和應(yīng)急措施，并監(jiān)督落實(shí)。 5.5.4 項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，針對(duì)平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)特征，從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面向不行接受的

13、風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，明的確施和監(jiān)督責(zé)任主體。 5.5.5 對(duì)于重大、較大風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目部每月平安會(huì)議，應(yīng)舉行對(duì)上一月的管控狀況舉行總結(jié)，梳理出下一個(gè)月的重大、較大風(fēng)險(xiǎn)，舉行詳細(xì)的部署。 5.5.6 風(fēng)險(xiǎn)管控措施可分為風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)措施和風(fēng)險(xiǎn)管控管理措施。 1.風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)措施包括消退措施、預(yù)防措施、削弱措施、隔離措施、聯(lián)鎖措施、警示措施、個(gè)人防護(hù)措施等。 2.風(fēng)險(xiǎn)管控管理措施包括平安培訓(xùn)措施、平安管控措施、轉(zhuǎn)移措施等。 5.5.7挑選風(fēng)險(xiǎn)管控執(zhí)行途徑時(shí)，應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)分離管控： 1.屬于管理措施的挑選修訂制度； 2.屬于作業(yè)過(guò)程技術(shù)措施的挑選平安施工作業(yè)票、專項(xiàng)施工計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底和應(yīng)急

14、預(yù)案（現(xiàn)場(chǎng)處置計(jì)劃）； 3.屬于人員意識(shí)和技能的可挑選平安教導(dǎo)培訓(xùn)和加強(qiáng)組織機(jī)構(gòu)； 4.屬于改善作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工器具、個(gè)人防護(hù)用品的可挑選專項(xiàng)平安投入。 5.5.8 項(xiàng)目部應(yīng)在公共區(qū)域醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分離設(shè)置平安風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位平安風(fēng)險(xiǎn)告訴卡，標(biāo)明主要平安風(fēng)險(xiǎn)、可能啟發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。施工單位應(yīng)對(duì)本單位對(duì)存在重大平安風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，應(yīng)設(shè)置顯然警示標(biāo)志，并加強(qiáng)危急源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。 6 記錄 HBAH04-01項(xiàng)目部危急源評(píng)價(jià)表清單 HBAH04-02 不行接受風(fēng)險(xiǎn)控制清單 PAGE 6 HBAH04-01 項(xiàng)目部施工單位危急源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)

15、評(píng)價(jià)記錄 部門/單位： 編號(hào)：CHEC/B26-13-01 序號(hào) 活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù) 危急源 可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn) 時(shí)態(tài)/狀態(tài) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) (重大、較大、普通、低風(fēng)險(xiǎn)) 直接判定 D L E C 參加人簽字/日期 制表/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： HBAH04-02： 項(xiàng)目部施工單位項(xiàng)目不行接受的風(fēng)險(xiǎn)控制清單 部門/單位： 編號(hào)：CHEC/B26-13-02 序號(hào) 活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù) 危急源 可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn) 時(shí)態(tài)/狀態(tài) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 控制辦法策劃 （任務(wù)、管理計(jì)劃；程序或制度；技術(shù)措施；培訓(xùn)；應(yīng)急預(yù)案；監(jiān)測(cè)，監(jiān)督和旁站） 控制部門 監(jiān)督部門 制表/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： HBAH

16、04-03： （ ）工程項(xiàng)目重大、較大不行接受風(fēng)險(xiǎn)管控方案表（ 年 月） 工程名稱： 序號(hào) 重大、較大不行接受風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容 施工單位 項(xiàng)目部 管控措施 作業(yè)負(fù)責(zé)人 專業(yè)管理人員 平安監(jiān)督人員 1 2 3 4 5 6 7 8 9 備注：1、項(xiàng)目部人員應(yīng)包含工程部專業(yè)技術(shù)管理人員、平安監(jiān)督人員。2、危急作業(yè)內(nèi)容應(yīng)包括危急性較大工程、超過(guò)一定規(guī)模的危急性較大工程，項(xiàng)目部組織辨識(shí)出的下一個(gè)月施工重大、較大風(fēng)險(xiǎn)。3、涉及項(xiàng)目部相關(guān)人應(yīng)會(huì)簽。 匯編人： 項(xiàng)目經(jīng)理審批： 項(xiàng)目相關(guān)人員會(huì)簽： HBAH04-04：危急性較大部分項(xiàng)工程匯總表 危急性較大部分項(xiàng)工程管控狀況檢查表 工程名稱_ 序 分部分項(xiàng) 工程范圍 有

17、無(wú)計(jì)劃 計(jì)劃是否有針對(duì)性；落實(shí)狀況 1 基坑工程 （一）開(kāi)挖深度超過(guò)3m（含3m）的基坑（槽）的土方開(kāi)挖、支護(hù)、降水工程。 （二）開(kāi)挖深度雖未超過(guò)3m，但地質(zhì)條件、周圍環(huán)境和地下管線復(fù)雜，或影響毗鄰建、構(gòu)筑物平安的基坑（槽）的土方開(kāi)挖、支護(hù)、降水工程。 2 模板工程及支撐體系 各類工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飛模等工程 混凝土模板支撐工程：搭設(shè)高度5m及以上，或搭設(shè)跨度10m及以上，或施工總荷載（荷載效應(yīng)基本組合的設(shè)計(jì)值，以下簡(jiǎn)稱設(shè)計(jì)值）10kN/m2及以上，或集中線荷載（設(shè)計(jì)值）15kN/m及以上，或高度大于支撐水平投影寬度且相對(duì)自立無(wú)聯(lián)系構(gòu)件的混凝土模板支撐工程。 4 起重吊裝

18、及安裝拆缷工程 采納十分規(guī)起重設(shè)備、辦法，且單件起吊分量在10KN及以上的起重吊裝工程 采納起重機(jī)械舉行安裝的工程 起重機(jī)械設(shè)備自身的安裝、拆缷 5 腳手架工程 搭設(shè)高度24m及以上的落地式鋼管腳手架工程 承重支撐平臺(tái) 懸挑式腳手架工程 高處作業(yè)吊籃。 卸料平臺(tái)、操作平臺(tái)工程。 異形腳手架工程 6 拆除、爆破工程 煙道等拆除工程 爆破作業(yè)工程 7 其他危急性較大的工程 涉及一級(jí)動(dòng)火作業(yè)工程 鋼結(jié)構(gòu)安裝工程 人工挖孔樁工程 地下暗挖、頂管及水下作業(yè)工程 汲取塔頂升工程 采納新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及尚無(wú)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的危急性較大的分部分項(xiàng)工程 8 其他高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè) 現(xiàn)場(chǎng)其他高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè) 檢查時(shí)光： 檢查人員： HBAH04-05： 超過(guò)一定規(guī)模的危急性較大分項(xiàng)工程管控狀況檢查表 工程名稱_ 序 分部分項(xiàng) 工程范圍 有無(wú)計(jì)劃 計(jì)劃是否有針對(duì)性；落實(shí)狀況