2022年質(zhì)量標辦主任安全生產(chǎn)責任制

1、第PAGE36頁共NUMPAGES36頁2022年質(zhì)量標辦主任安全生產(chǎn)責任制一、在礦行政和分管礦長的領(lǐng)導下負責全礦質(zhì)量標準化管理工作。二、貫徹執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、條例和上級主管部門有關(guān)安全標準化管理的規(guī)定。三、負責制訂礦井質(zhì)量標準化達標計劃、質(zhì)量考核和獎懲工作。四、組織好旬、月、季度的安全質(zhì)量檢查驗收工作，對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患和質(zhì)量問題，及時通知到有關(guān)單位落實整改。五、深入現(xiàn)場，了解和掌握井下各方面的質(zhì)量情況和礦井達標規(guī)劃落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。六、處理達標業(yè)務(wù)，配合有關(guān)科室搞好質(zhì)量標準化業(yè)務(wù)學習和培訓工作，完成上級交辦的各項工作。七、抓好質(zhì)量標準化靜態(tài)檢查和動態(tài)抽查工

2、作，以過硬的質(zhì)量為安全打下良好的基礎(chǔ)。八、參加礦生產(chǎn)調(diào)度會、安全辦公會、作業(yè)規(guī)程會審會。2022年質(zhì)量標辦主任安全生產(chǎn)責任制（二）1、根據(jù)質(zhì)量檢查的對象、要求、時間的差異，進行定期質(zhì)量檢查和非定期質(zhì)量檢查，同時加強專業(yè)質(zhì)量檢查及質(zhì)量重點監(jiān)控。2、定期質(zhì)量大檢查，項目部每周檢查一次。同時不定期質(zhì)量抽查，由安質(zhì)部_進行，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改要求，復查整改結(jié)果。3、對采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備正式投產(chǎn)作業(yè)；工程條件變化、主要工程部位轉(zhuǎn)移、重要施工設(shè)施調(diào)整；防洪、防寒期間，均_專業(yè)檢查。專業(yè)性檢查由項目總工程師主持，有關(guān)部門參加。對施工措施、技術(shù)措施、管理制度、操作規(guī)程的建立和執(zhí)行逐項_、完善，

3、保護質(zhì)量生產(chǎn)。4、安質(zhì)部工作人員每日對生產(chǎn)現(xiàn)場進行質(zhì)量巡視。質(zhì)量檢查人員，要有計劃地深入施工現(xiàn)場實施質(zhì)量監(jiān)督檢查，現(xiàn)場質(zhì)量檢查人員，經(jīng)常對管段內(nèi)工程進行巡視檢查，基層質(zhì)量檢查人員每天對所管的施工現(xiàn)場、工點、作業(yè)場所內(nèi)的質(zhì)量設(shè)備狀況和生產(chǎn)作業(yè)進行檢查，并將檢查結(jié)果、處理意見記錄在記錄簿中。各類檢查要有目的、有計劃、有重點的進行，要深入現(xiàn)場、工點、作業(yè)場所，堅持邊檢查邊改進，要不斷改進檢查的方式、方法，總結(jié)、推廣先進經(jīng)驗。對因物資、技術(shù)條件影響，不能當時解決的問題，可視問題嚴重程度簽發(fā)書面通知，限期解決。5、項目部對工程項目要認真分析研究，視工程項目高、難、險程度，確定重點監(jiān)控的項目、工序、部位。

4、重點監(jiān)控要事先制定監(jiān)督的措施、方法，有計劃地進行監(jiān)督檢查，建立專項檢查記錄6、質(zhì)量檢查管理人員，凡檢查發(fā)現(xiàn)問題均應簽發(fā)質(zhì)量隱患整改通知單，并做好留存。7、經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和由監(jiān)理或上級指出的質(zhì)量問題，均必須限時整改，嚴格執(zhí)行質(zhì)量隱患整改通知單制度，促進各類隱患及時得到整改，追蹤檢查，在限時結(jié)束進行復查，確保每項檢查均得到妥善處理，質(zhì)量監(jiān)察信息及時得到反饋。每一個問題必須得到妥善處理。對嚴重問題應_產(chǎn)生的原因分析。8、安質(zhì)部每月定期對本項目質(zhì)量生產(chǎn)及質(zhì)量檢查工作進行分析、總結(jié)。對上級_開展的各項活動，要按其要求及時總結(jié)、上報，并按照各項報表的時間、內(nèi)容要求，嚴格執(zhí)行質(zhì)量快報、月報以及事故報告

5、制度。9、安質(zhì)部工作人員要定期向本項目部質(zhì)量生產(chǎn)領(lǐng)導組匯報質(zhì)量檢查工作的重大事項、本項目質(zhì)量生產(chǎn)情況分析、實施質(zhì)量獎懲的建議，開展好質(zhì)量生產(chǎn)工作。10、建立質(zhì)量檢查記錄簿和質(zhì)量問題跟蹤臺賬，將發(fā)現(xiàn)問題、處理措施及處理責任人和復查結(jié)果等按時間順序登記入臺賬，將質(zhì)量檢查臺帳、質(zhì)量檢查記錄等資料分別保存、備查。隱患排查治理為進一步搞好公司安全隱患排查治理工作，強化對隱患排查治理工作的_領(lǐng)導，健全和完善隱患排查治理各項制度和排查治理方案，充分發(fā)揮各職能部門、各隊組、各專業(yè)安全隱患排查治理的主體責任，真正把隱患排查治理做為安全生產(chǎn)工作的重中之重，把制定和落實隱患排查治理方案作為一項硬指標，使公司的安全生

6、產(chǎn)隱患排查治理工作達到長治久安；根據(jù)公司安全例會、碰頭會會議安排，完善五級隱患排查工作流程和工作制度?，F(xiàn)將公司隱患排查閉環(huán)管理“六步”(即：排查、記錄、匯報、整改、驗收銷號、統(tǒng)計分析)程序規(guī)定如下：一、上級及公司各類安全檢查隱患排查治理流程(一)隱患排查1、上級檢查。上級部門檢查組確定檢查路線和檢查地點，檢查組由公司陪檢人員進行隱患排查。2、公司自查。安監(jiān)部制定公司安全檢查分組表，并下發(fā)相關(guān)職能部室(隊組)，并_檢查；由公司總經(jīng)理牽頭，_各分管經(jīng)理、總工程師、副總工程師、三個工區(qū)及職能部室進行排查。(二)隱患登記1、上級檢查。上級檢查組填寫執(zhí)法文書、安全檢查記錄卡等，安監(jiān)部收集登記。2、公司自

7、查。(1)檢查人員按標準對現(xiàn)場逐一排查，提出的問題由跟班隊干簽字確認，安全員將隱患登記在安全隱患排查、整治記錄本上。(2)公司自查，檢查人員負責填寫安全檢查現(xiàn)場檢查筆錄，確定隱患類型、責任隊組；安監(jiān)部負責按專業(yè)統(tǒng)計、整理，形成“五定表”；_召開問題通報會，確定整改時間、措施方案、負責人。隱患責任部門(隊組)負責人簽字后，分發(fā)調(diào)度指揮中心、隱患相關(guān)責任部室(工區(qū))。3、安監(jiān)部專人負責問題隱患逐條輸入隱患排查登記電子臺賬及風險預控管理體系，填寫隱患排查治理臺賬。(三)隱患匯報1、現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊干、安全員分別匯報隊部、安監(jiān)部。2、限期整改的隱患，安監(jiān)部以“五定表”形式報送總經(jīng)理、各分

8、管經(jīng)理。(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)1、現(xiàn)場立即整改隱患(1)在現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊長、班長_人員現(xiàn)場整改，安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督。(2)安全員登記整改完成情況，班后匯報值班調(diào)度或值班部長，安監(jiān)部專人錄入風險預控體系、隱患排查登記電子臺賬，并在隱患排查治理臺賬中記錄。2、限定時間整改隱患：重大隱患整改(1)由總經(jīng)理負責，_各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責人召開專題會議，制定重大隱患整改方案，由分管經(jīng)理負責掛牌督辦。(2)由安監(jiān)部對隱患責任部門(隊組)發(fā)重大隱患整改通知單，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。(3)隱患責任部門(隊組)按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)

9、場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。一般隱患整改(1)責任部門(隊組)_制定隱患整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施_整改；責任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。(2)責任部門(隊組)指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改；安全員對措施落實進行檢查；同時對限期整改進度及時報安監(jiān)部。(3)在“五定表”期限內(nèi)未整改的，責任部門(隊組)將未整改原因報安監(jiān)部，并制定整改計劃方案，按限定時間整改完成。(五)隱患驗收銷號1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號。由安監(jiān)部安全員與責任部門(隊組)跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；驗收合格符合作業(yè)條件，責任部門(隊組)負責人

10、記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)。2、確定限期整改重大隱患銷號。隱患責任部門(隊組)將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫隱患排查問題整改驗收銷號表，由總經(jīng)理牽頭，_各分管經(jīng)理、相關(guān)職能部室按照標準_驗收；驗收合格后，驗收人員在隱患排查問題整改驗收銷號表上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。3、確定限期整改一般隱患銷號：隱患責任部門(隊組)將書面整改情況、隱患排查問題整改驗收銷號表報安監(jiān)部；由安監(jiān)部牽頭，會同相關(guān)職能部室按照標準_驗收；驗收合格，驗收人員在隱患排查問題整改驗收銷號表上簽字銷號。4、安監(jiān)部隱患登記銷號：安監(jiān)部填寫隱患整改銷號臺賬進行銷號，并將隱患銷號情況錄入隱患排查登記電子臺賬及風險預

11、控管理體系，對存在隱患及隱患整改進行考核；隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報_部門。(六)統(tǒng)計分析1、安監(jiān)部專人對所查隱患分析、總結(jié)，填寫安全隱患排查統(tǒng)計分析表。2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，安監(jiān)部形成總結(jié)報告報安全經(jīng)理。二、各專業(yè)安全檢查隱患排查治理流程(一)隱患排查各專業(yè)組_，有關(guān)部門配合本專業(yè)安全檢查。(二)隱患登記1、在現(xiàn)場提出立即整改的隱患、跟班隊干登記到安全隱患排查、整治記錄本上。2、上井后，檢查人員填寫安全檢查現(xiàn)場檢查筆錄，專業(yè)部門專人匯總形成隱患排查五定表，并錄入風險預控體系。3、由專業(yè)部門分管領(lǐng)導主持召開會議，專業(yè)部門負責對

12、問題統(tǒng)計、整理、登記建檔，由隱患責任部門(隊組)負責人簽字確定整改時間、整改措施、整改負責人、整改落實人；分發(fā)調(diào)度、責任工區(qū)、安監(jiān)部，安監(jiān)部備案。(三)隱患匯報隱患排查五定表報總經(jīng)理、分管經(jīng)理。(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)1、現(xiàn)場立即整改隱患(1)在現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊干_人員現(xiàn)場整改：專業(yè)部門專人負責現(xiàn)場監(jiān)督。(2)專業(yè)部門登記整改完成情況，班后匯報專業(yè)部門值班調(diào)度或值班部(區(qū))長。2、限定時間整改隱患：重大隱患整改(1)由總經(jīng)理負責，_各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責人召開專題會議，制定重大隱患整改方案，由分管經(jīng)理負責掛牌督辦。(2)由安監(jiān)部對隱患責任部門(隊組)發(fā)重大隱患

13、整改通知單，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。(3)隱患責任部門(隊組)按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。一般隱患整改(1)隱患責任部門(隊組)按“五定表”_制定整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施_整改；責任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。(2)專業(yè)部門指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改；對措施落實進行檢查；并對限期整改進度及時報專業(yè)部門。(五)隱患驗收銷號1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號。專業(yè)部門指定專人與責任部門(隊組)跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；安全員監(jiān)督檢查；驗收合格符合作業(yè)

14、條件，專業(yè)部門指定專人在責任部門(隊組)跟班隊干記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)；專業(yè)部門指定專人對隱患整改完成檢查情況，報專業(yè)部門備案。2、確定限期整改重大隱患銷號。隱患責任部門(隊組)將整改情況書面報專業(yè)部門、安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫隱患排查問題整改驗收銷號表，由總經(jīng)理牽頭，_各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室按照標準_驗收；驗收合格后，驗收人員在隱患排查問題整改驗收銷號表上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。專業(yè)部門形成書面整改報告與隱患排查問題整改驗收銷號表一同報安監(jiān)部，安監(jiān)部填寫隱患整改銷號臺賬進行銷號，并將隱患銷號情況錄入隱患排查登記電子臺賬及風險預控管理體系，對存在隱患、隱患整改進行考核；一般隱患

15、整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理；重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報_部門。3、確定限期整改一般隱患銷號。隱患責任部門(隊組)將整改情況書面報專業(yè)部門，專業(yè)部門填寫隱患排查問題整改驗收銷號表，專業(yè)部門牽頭，會同相關(guān)部門按照標準_驗收，驗收合格，驗收人員在隱患排查問題整改驗收銷號表上簽字銷號。專業(yè)部門形成書面整改報告與隱患排查問題整改驗收銷號表一同報安監(jiān)部；安監(jiān)部存檔備案。(六)統(tǒng)計分析1、專業(yè)部門對所查隱患按照隊進行統(tǒng)計，并對隱患成因進行分析，填寫安全隱患排查統(tǒng)計分析表。2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，專業(yè)部門形成總結(jié)報告報部門負責人、

16、分管經(jīng)理。三、隊組日隱患排查治理工作流程(一)隱患排查由隊組負責人牽頭，跟班隊干按照標準進行日排查。(二)隱患登記1、隊組日排查問題，現(xiàn)場立即整改的隱患由跟班隊干登記到安全隱患排查、整治記錄本上；限期整改隱患登記報隊組填寫安全生產(chǎn)管理臺賬。2、安全員將隱患內(nèi)容填寫在安全隱患排查、整治記錄本上；安全員報安監(jiān)部值班調(diào)度登記。(三)隱患匯報隊組所查問題由分管安全副職負責收集，隊組設(shè)專人錄入風險預控系統(tǒng)并建立文字版、電子版隱患排查銷號臺賬。(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)1、現(xiàn)場立即整改隱患在現(xiàn)場立即整改的隱患，跟班隊長、班長_人員現(xiàn)場整改：安全員現(xiàn)場監(jiān)督檢查。2、限定時間整改隱患：重大隱患整改

17、(1)由總經(jīng)理負責，_各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責人召開專題會議，制定重大隱患整改方案，由分管經(jīng)理負責掛牌督辦。(2)由安監(jiān)部對隱患責任部門(隊組)發(fā)重大隱患整改通知單，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。(3)隱患責任部門(隊組)按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。一般隱患整改(1)責任工區(qū)、責任部門(隊組)或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施_整改；責任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。(2)安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對措施落實進行檢查；并對限期整改進度及時報安監(jiān)部。(五)

18、隱患驗收銷號1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號。由責任部門(隊組)跟班隊干與現(xiàn)場安全員聯(lián)合進行驗收，安全員在責任部門(隊組)跟班隊干安全隱患排查、整治記錄本上簽字確認隱患銷號，跟班隊干報責任工區(qū)(部室)備案。2、確定限期整改重大隱患銷號。隱患責任部門(隊組)將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫隱患排查問題整改驗收銷號表，由總經(jīng)理牽頭，_各分管經(jīng)理、總工程師(副總工程師)、安監(jiān)、調(diào)度、通風、技術(shù)、地測防治水等部門按照標準_驗收；驗收合格后，驗收人員在隱患排查問題整改驗收銷號表上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。安監(jiān)部形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報_部門。3、確定

19、限期整改一般隱患銷號。隊組填寫隱患整改銷號臺賬進行銷號，并將隱患銷號情況錄入隱患排查登記電子臺賬及風險預控管理體系。(六)統(tǒng)計分析1、隊組對所查隱患按照專業(yè)隊進行統(tǒng)計，并對隱患成因進行分析，填寫安全隱患排查統(tǒng)計分析表。2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，隊組進行統(tǒng)計、分析、總結(jié)報管轄部門(或工區(qū))、隊長。四、班組隱患排查治理工作流程(一)隱患排查班組排查由隊組跟班隊長負責_班長、安全員、瓦斯員參加進行班排查。(二)隱患登記1、班排查需現(xiàn)場立即整改的隱患，由跟班副職、班長各自填寫安全隱患排查、整治記錄本。2、隊組專人將限期隱患內(nèi)容填寫在安全生產(chǎn)管理臺賬上。(三)隱患匯報1、隊組跟班隊長當班隱

20、患整改情況及遺留問題匯報隊組，隊組專人對問題進行整理報隊長。2、班長將遺留問題班后負責收集，匯報隊組專人填寫隊組安全生產(chǎn)管理臺賬；并錄入風險運控系統(tǒng)。(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)1、現(xiàn)場立即整改隱患在現(xiàn)場立即整改的隱患，由跟班隊長、班長_人員按照標準現(xiàn)場整改，安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督檢查。2、限定時間整改隱患：重大隱患整改(1)由總經(jīng)理負責，_各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責人召開專題會議，制定重大隱患整改方案，由分管經(jīng)理負責掛牌督辦。(2)由安監(jiān)部對隱患責任部門(隊組)發(fā)重大隱患整改通知單，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。(3)隱患責任部門(隊組)按照方案整改；責任工區(qū)

21、專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。一般隱患整改(1)責任工區(qū)、責任隊組或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施_整改；責任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。(2)安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對措施落實進行監(jiān)督檢查；并對限期整改進度及完成情況報安監(jiān)部。(五)隱患驗收銷號1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號。由現(xiàn)場安全員、隊組跟班隊干聯(lián)合進行驗收，安全員在責任部門(隊組)跟班隊干安全隱患排查、整治記錄本上簽字、隱患銷號。2、確定限期整改重大隱患銷號。隱患責任部門(隊組)將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫隱患排查問題整改驗收銷號表，由

22、總經(jīng)理牽頭，_各分管經(jīng)理及各職能部室按照標準_驗收；驗收合格后，驗收人員在隱患排查問題整改驗收銷號表上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。安監(jiān)部填寫隱患整改銷號臺賬進行銷號，并將隱患銷號情況錄入隱患排查登記電子臺賬，重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報_部門。3、確定限期整改一般隱患銷號。隊組填寫隱患排查問題整改驗收銷號表，由安全員與跟班隊干聯(lián)合驗收，驗收合格，驗收人員在隱患排查問題整改驗收銷號表上簽字銷號。隊組將銷號情況錄入風險預控管理體系。(六)統(tǒng)計分析1、隊組對所查隱患按照專業(yè)進行統(tǒng)計，并對隱患成因進行分析，填寫安全隱患排查統(tǒng)計分析表。2

23、、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，隊組統(tǒng)計分析、形成總結(jié)報直管部室(或工區(qū))、隊長。五、崗位隱患排查治理流程操作(一)隱患排查崗位排查由當班班長負責_各崗位操作工進行崗位隱患排查。(二)隱患登記崗位工將檢查情況報班長，并登記到安全隱患排查、整治記錄本。(三)隱患匯報1、安全員將崗位工所查限期隱患內(nèi)容報安監(jiān)部值班調(diào)度登記。2、崗位工將隱患整改情況和遺留隱患匯報班長，班后，班長將遺留限期整改隱患收集，匯報隊組專人填寫隊組安全生產(chǎn)管理臺賬；并錄入風險運控系統(tǒng)。(四)隱患整改1、現(xiàn)場立即整改隱患(含一般隱患和重大隱患)。在現(xiàn)場立即整改的隱患，由班長負責_各崗位工進行整改由崗位工負責落實，班長督促整

24、改，跟班隊干、安全員負責監(jiān)督檢查。2、限定時間整改隱患：重大隱患整改(1)由總經(jīng)理負責，_各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責人召開專題會議，制定重大隱患整改方案，由分管經(jīng)理負責掛牌督辦。(2)由安監(jiān)部對隱患責任部門(隊組)發(fā)重大隱患整改通知單，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。(3)隱患責任部門(隊組)按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。一般隱患整改(1)責任部門(隊組)制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施_整改；跟班隊干現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。(2)安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督檢查，對措

25、施落實進行檢查；并對限期整改進度及時報安監(jiān)部。(五)隱患驗收銷號1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號。由現(xiàn)場安全員與跟班隊干聯(lián)合進行驗收，跟班隊干、安全員在班長安全隱患排查、整治記錄本上簽字，隱患銷號。2、確定限期整改重大隱患銷號。隱患責任部門(隊組)將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫隱患排查問題整改驗收銷號表，由總經(jīng)理牽頭，_各分管經(jīng)理及各職能部室按照標準_驗收；驗收合格后，驗收人員在隱患排查問題整改驗收銷號表上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。安監(jiān)部將隱患整改情況錄入隱患排查登記電子臺賬、隱患整改電子銷號臺賬及風險預控管理體系進行銷號；重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總

26、經(jīng)理審批后形成正式文件上報_部門。3、確定限期整改一般隱患銷號。由安全員與跟班隊干聯(lián)合驗收銷號，隊組專人錄入風險預控管理體系。(六)統(tǒng)計分析1、隊組對所查隱患進行統(tǒng)計，并對隱患成因進行分析，填寫安全隱患排查統(tǒng)計分析表。2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，形成總結(jié)報隊長。六、公司領(lǐng)導、安全管理人員入井隱患排查流程(一)隱患排查由公司領(lǐng)導、安全管理人員自行入井檢查(二)隱患登記1、入井所查隱患需現(xiàn)場整改的，交當班安全員記錄到安全隱患排查、整治記錄本內(nèi)。2、限期整改的問題公司領(lǐng)導、安全管理人員填寫領(lǐng)導干部入井個人信息卡。3、調(diào)度指揮中心專人負責公司副總工以上領(lǐng)導干部入井檢查隱患的收集、整理、登記

27、工作，同時錄入風險預控管理體系；并確定整改部門、整改時間、整改措施、整改負責人；形成電子版隱患整改通知單交由安監(jiān)部跟蹤銷號，安監(jiān)部及時反饋調(diào)度指揮中心。4、副總工以下、副科隊長以上領(lǐng)導干部檢查的隱患由部門專人登記在隱患排查臺賬和錄入風險預控管理體系。(三)隱患匯報1、所查隱患需現(xiàn)場整改的，安全員報安監(jiān)部值班調(diào)度登記。2、公司領(lǐng)導所查隱患由調(diào)度負責在公司主要領(lǐng)導碰頭會上通報。3、領(lǐng)導干部所填領(lǐng)導干部入井個人信息卡統(tǒng)一報交安監(jiān)部存檔備案。(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)1、現(xiàn)場立即整改隱患(1)在現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊長、班長_人員現(xiàn)場整改：安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督。(2)安全員登記整改完

28、成情況，班后匯報值班調(diào)度或值班部長。2、限定時間整改隱患：重大隱患整改(1)由總經(jīng)理負責，_各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責人召開專題會議，制定重大隱患整改方案，由分管經(jīng)理負責掛牌督辦。(2)由安監(jiān)部對隱患責任部門(隊組)發(fā)重大隱患整改通知單，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。(3)隱患責任部門(隊組)按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。一般隱患整改(1)責任部門(隊組)按隱患整改通知單_制定整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施_整改；責任部室(工區(qū))督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。(2)安監(jiān)

29、部指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，并對措施落實進行檢查；安全員對限期整改進度及時報安監(jiān)部。(3)在“五定表”期限內(nèi)未整改的；由安監(jiān)部給隱患責任部門(隊組)發(fā)隱患限期整改通知單，責任部門(隊組)_整改；并在限定時間內(nèi)整改完成。(五)隱患驗收銷號1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號。由安監(jiān)部安全員與責任部門(隊組)跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；驗收合格符合作業(yè)條件，責任部門(隊組)負責人記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)，恢復正常作業(yè)。2、確定限期整改重大隱患銷號。隱患責任部門(隊組)將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫隱患排查問題整改驗收銷號表，由總經(jīng)理牽頭，_各分管經(jīng)理、總工程師(副總工程師)、安監(jiān)、調(diào)度、通

30、風、技術(shù)、地測防治水等部門按照標準_驗收；驗收合格后，驗收人員在隱患排查問題整改驗收銷號表上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。3、確定限期整改一般隱患銷號。隱患責任部門(隊組)將整改情況書面報安監(jiān)部，安監(jiān)部填寫隱患排查問題整改驗收銷號表；由安監(jiān)部牽頭，會同調(diào)度、通風、技術(shù)、機電、地測防治水等部門按照標準_驗收，驗收合格，驗收人員在隱患排查問題整改驗收銷號表上簽字銷號。4、隱患登記銷號。調(diào)度中心隱患銷號情況錄入隱患排查登記電子臺賬及風險預控管理體系，對存在隱患、隱患整改進行考核；一般隱患整改情況形成書面整改報告，報安監(jiān)部、安全經(jīng)理；重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)

31、理審批后形成正式文件上報_部門。(六)統(tǒng)計分析1、安監(jiān)部對領(lǐng)導干部所查隱患統(tǒng)計、分析，填寫安全隱患排查統(tǒng)計分析表。3、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，安監(jiān)部形成總結(jié)報告報安全經(jīng)理。七、工作制度(一)隱患排查周期公司每周四，專業(yè)每周(各自定時間)，區(qū)隊每日，班組每班，崗位崗前。(二)隱患排查_工作1、公司隱患排查：由總經(jīng)理_，各分管經(jīng)理、職能部室、三個工區(qū)管理人員參加；2、專業(yè)隱患排查：由各專業(yè)組組長_，專業(yè)組成員參加；3、區(qū)隊隱患排查：由各區(qū)隊安全負責人_，各區(qū)隊管理人員、技術(shù)人員參加；4、班組隱患排查：由當班跟班隊干或班組長負責；5、崗位隱患排查。由各崗位人員負責。(三)排查依據(jù)以“三大

32、規(guī)程”、行標、質(zhì)量標準化標準、措施等為依據(jù)，公司、專業(yè)、區(qū)隊及班組制定隱患排查表，依據(jù)排查表進行排查；崗位依據(jù)“手指口述”標準進行排查。(四)實施排查1、公司、專業(yè)、區(qū)隊及班組按照隱患排查表進行，不得漏項，查出的隱患必須告知現(xiàn)場跟班隊干或班組長、安全員安排或_處理；崗位工依據(jù)“手指口述”標準進行崗位排查，對排查出的隱患必須立即自行處理，不能自行處理的必須告知班組長、跟班隊干_處理，否則不得進行操作；2、公司、專業(yè)、區(qū)隊及班組隱患排查要留有記錄，要有排查人員的簽字；提出的問題不能模棱兩可、含糊其辭，必須有對應的標準、描述清楚隱患的狀況，并提出整改的措施、意見；崗位排查可不留記錄，但當班管理人員、

33、檢查人員必須進行監(jiān)督檢查排查情況。(五)隱患統(tǒng)計公司、專業(yè)、區(qū)隊、班組必須有專人負責隱患的登記、安全風險預控體系錄入及銷號登記。1、公司：由安委會辦公室(安監(jiān)部)負責下達“五定表”，“五定表”必須由責任部門正職當日簽字，不得代簽，并于當日將隱患錄入安全風險預控體系；2、專業(yè)：由各專業(yè)負責下達“五定表”，“五定表”必須由責任部門正職當日簽字，不得代簽，并于當日將隱患錄入安全風險預控體系；3、區(qū)隊：工區(qū)將隱患以“隱患整改通知單”的形式下發(fā)各責任隊組_整改，并于當日將隱患錄入安全風險預控體系；隊組將隱患于班前會安排專人_處理，并于當日將隱患錄入安全風險預控體系；4、班組。隱患必須當班_處理，確實不能

34、處理的，提交隊組，由隊組安排專人_處理。(六)隱患分析每一次的隱患排查，各類隱患必須由專人進行統(tǒng)計、分類、分析，查找隱患存在的原因制定整改和預防措施；并形成總結(jié)報告。(七)隱患整改落實驗收、銷號1、公司。由當班安全員每班對隱患整改情況進行跟蹤驗收，并于班后匯報隱患整改情況，跟蹤驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認；每三天由安監(jiān)部管理人員負責_驗收，驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認，驗收情況于調(diào)度會、碰頭會和周例會上通報，驗收確認后由驗收人員簽字銷號(同時在風險預控體系中銷號)；月底對所查隱患進行月度總結(jié)。2、專業(yè)。由各專業(yè)根據(jù)整改日期進行驗收，驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確

35、認，驗收情況于調(diào)度會上通報，驗收確認后由驗收人員簽字銷號(同時在風險預控體系中銷號)。3、區(qū)隊。工區(qū)根據(jù)整改日期進行驗收，驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認，驗收情況于工區(qū)會上通報，驗收確認后由驗收人員簽字銷號(同時在風險預控體系中銷號)；月底對所查隱患進行月度總結(jié)。4、班組、崗位。安排跟班隊干每班跟蹤驗收，整改后匯報隊部，上井后簽字銷號，驗收情況于班前會上通報，驗收確認后由驗收人員簽字銷號(同時在風險預控體系中銷號)，月底隊組對所查隱患進行月度總結(jié)。八、隱患問責根據(jù)對隱患的統(tǒng)計、分類、分析和整改情況，對不按時整改的、重復出現(xiàn)的、隱患較多的、未開展隱患排查的，對管理責任人進行經(jīng)濟問責甚至

36、行政問責。1、公司、專業(yè)隱患排查問責對象。區(qū)隊負責人，區(qū)隊安全負責人，隱患產(chǎn)生當班跟班隊干、班組長。2、工區(qū)隱患排查問責對象。隊組負責人，隊組安全負責人，隱患產(chǎn)生當班跟班隊干、班組長。3、隊組隱患排查問責對象。隱患產(chǎn)生當班跟班隊干、班組長。4、安委會辦公室(安監(jiān)部)同時進行隱患排名，按規(guī)定進行處罰。附表：隱患統(tǒng)計、錄入責任人質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查記錄文件編碼：存在問題責任部門得分負責人與改進措施制度檢查考核內(nèi)容質(zhì)采倉物銷財人行信名稱管購儲流售務(wù)資政息部部部部部部部部部1、公司應制定和實施質(zhì)量方針(_分)2、公司應每年制定和實施質(zhì)量目標，由總經(jīng)理簽署并書面下達質(zhì)量(_分)方針和目3、質(zhì)量目標量

37、化可行，有一定的先進性(_分)標管理制4、各部門應按規(guī)定逐級展開(_分)度5、對質(zhì)量方針、目標的實施情況每_年進行一次檢查考核，與獎懲掛鉤(_分)1、質(zhì)量體系審核明確分管領(lǐng)導和歸口職能部門(_分)2、質(zhì)量體系審核應有計劃，有實施，每年至少進行一次(_分)質(zhì)量體系3、按計劃實施審核活動，內(nèi)容基本符合計劃要求；現(xiàn)場審核應內(nèi)部有記錄；審核完畢應作出審核報告(_分)評審4、對審核中發(fā)現(xiàn)的問題應下達糾正和預防措施通知書，并予以管理實施(_分)制度5、對糾正和預防措施的實施情況及效果應進行驗證(_分)1存在問題責任部門得分負責人與改進措施制度檢查考核內(nèi)容質(zhì)采倉物銷財人行信名稱管購儲流售務(wù)資政息部部部部部部

38、部部部1、質(zhì)量否決方式、內(nèi)容明確，符合企業(yè)實際(_分)質(zhì)量否決2、質(zhì)量否決考核職能部門明確，能按規(guī)定行使職權(quán)(_分)管理制度3、發(fā)生質(zhì)量問題時，能按規(guī)定進行質(zhì)量否決，并與獎懲掛鉤(_分)1、質(zhì)量信息歸口管理部門明確(_分)2、質(zhì)量信息管理內(nèi)容明確，符合企業(yè)實際(_分)質(zhì)量信息3、質(zhì)量信息能按規(guī)定及時傳遞，反饋和使用(_分)管理4、部門能按規(guī)定及時、準確、規(guī)范填寫藥品質(zhì)量信息反饋表，制度臺帳記錄齊全(_分)5、質(zhì)量信息歸口管理部門按規(guī)定作出質(zhì)量信息報表(_分)1、按規(guī)定填報首營企業(yè)、首營品種審批表，資料齊全(_分)首營2、首營企業(yè)、首營品種歸口管理部門，按規(guī)定進行審核，簽署企業(yè)意見(_分)和首營

39、品3、公司質(zhì)量負責人審批簽字(_分)種審4、歸口管理部門定期匯總，通報首營企業(yè)、首營品種通過審核核管的情況(_分)理制度5、首營企業(yè)、首營品種資料齊全，妥善保管(_分)2存在問題責任部門得分負責人與改進措施制度檢查考核內(nèi)容質(zhì)采倉物銷財人行信名稱管購儲流售務(wù)資政息部部部部部部部部部購貨1、按規(guī)定填報購貨單位審批表，資料符合要求。(_分)單位及采2、審批表歸口部門，按規(guī)定進行填寫審核，簽署意見。(_分)購人員合法資3、公司質(zhì)量負責人審批簽字(_分)格審核管4、購貨單位及采購人員合法資料及時歸檔，妥善保管(_分)理制度1、藥品從證照齊全的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營企業(yè)購進(_分)2、購進藥品符合國家藥品標準(_

40、分)藥品3、核實供貨單位銷售人員合法資格(_分)采購管理4、與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議及執(zhí)行情況(_分)制度5、首營企業(yè)、首營品種填寫相關(guān)表格申請(_分)6、購進記錄符合要求情況(_分)7、定期對藥品采購的整體情況進行綜合質(zhì)量評審情況(_分)3存在問題責任部門得分負責人與改進措施制度檢查考核內(nèi)容質(zhì)采倉物銷財人行信名稱管購儲流售務(wù)資政息部部部部部部部部部1、收貨人員對運輸工具和運輸狀況進行檢查(_分)2、冷藏、冷凍藥品到貨，查驗冷藏車、冷藏箱或保溫箱的溫度狀況(_分)3、查驗隨貨同行以及相關(guān)藥品的采購記錄(10)4、藥品入庫質(zhì)量驗收按規(guī)定驗收。方法正確、結(jié)論明確(_分)5、經(jīng)驗收合格的藥品方能入

41、庫，手續(xù)、簽名齊全。不合格品按藥品相關(guān)制度執(zhí)行(_分)收貨6、驗收記錄、臺帳及時準確、規(guī)范，并按規(guī)定妥善保管(_分)驗收7、庫管員熟悉藥品的性能及貯存條件，憑驗收人員簽章的入庫儲存憑證接收藥品(_分)養(yǎng)護8、藥品按不同貯存要求分別存放于冷庫、陰涼庫中(_分)出庫復核9、藥品合理堆垛，留有五距，不倒置，不混放，按規(guī)定做好保管理管、養(yǎng)護工作，確保質(zhì)量完好，數(shù)據(jù)準確(_分)制度10、按規(guī)定做好色標管理和效期藥品管理和溫濕度管理(_分)11、在庫藥品執(zhí)行日記日清、動態(tài)復核、月對季盤制度，帳貨相符率達到_%以上(_分)12、藥品出庫應按憑證進行復核，包括購貨單位、品名、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量、批號、包裝和

42、質(zhì)量，并在單據(jù)上簽章。(_分)13、發(fā)貨單據(jù)、記錄真實、完整，按規(guī)定妥善保管(_分)4存在問題責任部門得分負責人與改進措施制度檢查考核內(nèi)容質(zhì)采倉物銷財人行信名稱管購儲流售務(wù)資政息部部部部部部部部部1、藥品應只向具有合法資質(zhì)的藥品經(jīng)營和醫(yī)療單位供應銷售(_分)2、嚴格審核購貨客戶的營業(yè)范圍，按照相應的范圍銷售藥品(10)藥品2、銷售人員應正確介紹藥品，不得虛夸和誤導銷售客戶；藥品營銷宣傳嚴格執(zhí)行國家有關(guān)廣告管管理理的法律、法規(guī)(_分)制度3、銷售藥品應開具合法票據(jù)，做到票、帳、貨相符，票據(jù)按有關(guān)規(guī)定保存_年(_分)4、銷售出的藥品應做好藥品銷售記錄，記錄保存_年(_分)1、藥品運輸應針對運送藥品

43、的包裝條件和道路狀況、天氣情況及相關(guān)的運輸規(guī)定，采取相應的措施(_分)藥品2、藥品運輸實施文明裝卸、搬運(_分)運輸管理庫管員、養(yǎng)護員應3、有特殊提運要求的藥品，制度向運送人員交代注意事項、提運方法，確保安全(_分)5存在問題責任部門得分負責人與改進措施制度檢查考核內(nèi)容質(zhì)采倉物銷財人行信名稱管購儲流售務(wù)資政息部部部部部部部部部1、第二類精神藥品網(wǎng)上采購，雙人驗收、專庫、第二專人保管、雙人復核出庫情況(_分)類精2、第二類精神藥品庫房安全措施(_分)神藥3、第二類精神藥品堅持日核對，月盤點，做到品、賬、貨、票相符(_分)含特4、第二類精神藥品、含特藥復方制劑隨貨同行殊藥單復印件回執(zhí)(_分)品復5

44、、含特藥復方制劑專人、專區(qū)管理情況(_方制分)劑、6、第二類精神藥品、含特藥復方制劑、蛋肽藥蛋肽品禁止現(xiàn)金交易(_分)藥7、第二類精神藥品、含特藥復方制劑、蛋肽藥品、品采購人員委托書管理(_分)終止8、終止妊娠藥品購進客戶營業(yè)范圍審核(10妊娠分)藥品管理制度6存在問題責任部門得分負責人與改進措施制度檢查考核內(nèi)容質(zhì)采倉物銷財人行信名稱管購儲流售務(wù)資政息部部部部部部部部部1、中藥飲片專庫存放(_分)中藥2、驗收進口藥品應依據(jù)加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構(gòu)原印章飲片的進口藥品注冊證或醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證和進口藥品、進口檢驗報告書或進口藥品通關(guān)單等證明資料進行驗收，藥品并做好藥品驗收記錄(_分)直調(diào)3、進口藥品

45、內(nèi)外包裝的標簽都必須用中文標明藥品名稱、藥品主要成分、注冊證號，并有中文說明書(_分)管理進口藥品在庫儲存時應相對集中存放(_分)制度4、銷售進口藥品時，應將加蓋本單位質(zhì)量管理機構(gòu)原印章的進口藥品有關(guān)證明文件，隨貨一并發(fā)往購貨方(_分)1、冷庫、冷藏車、保溫箱符合冷鏈藥品保存運輸要求(_分)冷藏2、冷藏藥品的過程管理，記錄齊全(_分)冷凍藥品3、冷藏藥品應急預案(_分)管理制度4、冷藏藥品各崗位人員的培訓情況(_分)7存在問題責任部門得分負責人與改進措施制度檢查考核內(nèi)容質(zhì)采倉物銷財人行信名稱管購儲流售務(wù)資政息部部部部部部部部部1、庫內(nèi)應有近效期藥品警示牌(_分)2、效期藥品分批號堆放，做到近期

46、先出(_分)藥品3、儲運部應按月填報效期藥品報表，對已接近效期的藥品有效應妥善處理(_分)期管已過效期藥品嚴禁繼續(xù)銷售，并及時移入不合格品庫(104、理制分)度5、已過效期藥品的處理、報損和銷毀按不合格藥品的規(guī)定執(zhí)行(_分)1、驗收中發(fā)現(xiàn)不合格品不得入庫，應單獨存放于不合格區(qū)，標識明顯。并及時查詢、反饋(_分)2、在庫養(yǎng)護與出庫復核中發(fā)現(xiàn)不合格品，應立即停止銷售和發(fā)運，將藥品移放不合格區(qū)，標識明顯。并及時查不合詢、反饋(_分)格藥品管3、不合格品的報損按規(guī)定進行，手續(xù)、簽名齊全(_分)理制4、不合格品的銷毀應報主管部門，在質(zhì)量管理部監(jiān)督下執(zhí)度行(_分)5、不合格品處理、報損和銷毀等記錄真實、完

47、整，妥善保管(_分)8存在問題責任部門得分負責人與改進措施制度檢查考核內(nèi)容質(zhì)采倉物銷財人行信名稱管購儲流售務(wù)資政息部部部部部部部部部1、銷后退回藥品嚴格有關(guān)部門審批(10)2、所有銷后退回藥品專人保管，且均應重新驗收，明確結(jié)論，合格后方可入庫(_分)藥品退貨3、凡不合格藥品或有問題藥品應及時與供方聯(lián)系，妥善處管理理(_分)制度4、有問題的退貨藥品應存放于退貨區(qū)或待驗區(qū)(_分)5、購進退出藥品及時與供方聯(lián)系處理(_分)6、退貨記錄及時、準確、規(guī)范，手續(xù)、簽名齊全(_分)藥品1、實施藥品召回情況，文件、記錄齊全(10)召回2、召回藥品處理情況(_分)管理制度9存在問題責任部門得分負責人與改進措施制

48、度檢查考核內(nèi)容質(zhì)采倉物銷財人行信名稱管購儲流售務(wù)資政息部部部部部部部部部1、質(zhì)量事故歸口管理部門明確(_分)2、各部門發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故后應及時報告歸口管理部門。歸口管理部門應及時_對事故進行調(diào)查、分析和處理。(_分)3、對事故責任人員，應按事故大小，損失多少，情節(jié)輕重進質(zhì)量行處理(_分)事故4、如發(fā)生重大質(zhì)量事故，應在處理完畢后書面上報質(zhì)量管理質(zhì)量部(_分)查詢5、對發(fā)生質(zhì)量事故隱匿不報者，應追查責任，嚴肅處理(10質(zhì)量6、應有專人負責質(zhì)量查詢、投拆工作(_分)投訴7、各部門應認真對待客戶投訴，處理后及時將意見反饋給客用戶戶(_分)訪問8、各部門應選擇合適的方法開展用戶和質(zhì)量查詢工作，以上調(diào)查門走

49、訪、函訪和召開座談會為主(_分)管理9、質(zhì)量歸口管理部門每年應統(tǒng)一_一次用戶訪問或意見征制度詢意見活動(_分)10、對客戶的意11、質(zhì)量查詢、投拆，藥品退貨和提供服務(wù)項目等應有記錄，記錄真實、完整，并妥善保管(_分)藥品1、藥品不良反應監(jiān)測和報告管理歸口部門明確(_分)不良反應2、各部門發(fā)現(xiàn)藥品不良反應信息能及時報告歸口管理部門，歸口管理部門按規(guī)定及時上報有關(guān)監(jiān)測機構(gòu)(_分)報告管理3、記錄臺帳齊全、準確、規(guī)范(_分)制度10見各部門應采取適當?shù)母倪M措施(_分)存在問題責任部門得分負責人與改進措施制度檢查考核內(nèi)容質(zhì)采倉物銷財人行信名稱管購儲流售務(wù)資政息部部部部部部部部部衛(wèi)生1、營業(yè)場所環(huán)境整潔

50、(_分)和人2、庫房周圍地面平坦整潔，無積水，無垃圾，有防蟲、鼠、員健鳥等設(shè)施；庫內(nèi)整潔，藥品堆放符合gsp規(guī)定(_分)康管3、營業(yè)場所、庫房內(nèi)外、檢測場地和辦公地點均應及時清掃理制衛(wèi)生，保持環(huán)境整潔(_分)度4、崗位人員穿著工作服，佩帶上崗證，并勤洗勤換(_分)5、直接接觸藥品的人員應每年進行一次健康檢查，相關(guān)人員增加色盲視力檢查，并建立健康檔案。凡發(fā)現(xiàn)有傳染病、皮膚病、精神病的，應調(diào)離藥品崗位(_分)6、冷鏈藥品的操作人員配備防寒服裝(_分)1、教育(質(zhì)量)培訓歸口管理部門明確，每年制定教育(質(zhì)量)培訓計劃，并予以實施(_分)2、員工每年應進行_小時以上的崗前培訓，質(zhì)量法規(guī)與知識質(zhì)量是培訓

51、重要內(nèi)容(_分)教育3、每年應舉辦質(zhì)量法規(guī)、知識學習班，專業(yè)技術(shù)人員(包括培訓質(zhì)量管理人員)應參加培訓學習(_分)及考4、從事特殊管理藥品和冷藏冷凍藥品儲存運輸?shù)南嚓P(guān)人員，核管重點進行法律法規(guī)和專業(yè)知識的培訓。(_分)理制度5、對教育(質(zhì)量)培訓的實施情況及效果，歸口管理部門應進行檢查考核(_分)11存在問題責任部門得分負責人與改進措施制度檢查考核內(nèi)容質(zhì)采倉物銷財人行信名稱管購儲流售務(wù)資政息部部部部部部部部部1、有歸口管理部門，職責明確(_分)設(shè)施2、公司有專人負責計量工作(_分)設(shè)備保管3、設(shè)備儀器的使用、維護、保養(yǎng)按公司的規(guī)定進行(_分)維護驗證校準4、計量器具按時校驗，不合格或超期的不得

52、使用(_分)儀器5、檢測儀器設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)和校驗按公司的規(guī)定進管理行(_分)制度6、設(shè)備儀器臺帳記錄齊全、準確、規(guī)范(_分)1、質(zhì)量記錄、票據(jù)管理歸口部門明確(_分)有關(guān)2、各有關(guān)部門職責、分工對各自管轄范圍內(nèi)的記錄、票據(jù)使記錄用、保存及管理負責(_分)和憑證管3、記錄、票據(jù)各崗位人員負責填寫，記錄的要求按公司的統(tǒng)理制一要求執(zhí)行，并按規(guī)定妥善保管(_分)度4、質(zhì)量記錄、票據(jù)管理歸口部門應定期對記錄和票據(jù)的記錄、保管進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題應提出改進意見(_分)12存在問題責任部門得分負責人與改進措施制度檢查考核內(nèi)容質(zhì)采倉物銷財人行信名稱管購儲流售務(wù)資政息部部部部部部部部部1、計算機系統(tǒng)的硬件

53、設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境(_分)2、信息部門管理部門職責履行情況(_分)3、質(zhì)量管理部門指導設(shè)定計算機系統(tǒng)質(zhì)量控制功能，負責計計算算機系統(tǒng)操作權(quán)限的審核和質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的建立及更機系新(_分)統(tǒng)管4、應用軟件和相關(guān)數(shù)據(jù)庫的符合新版gsp和先進性(_分)理制5、計算機各類數(shù)據(jù)保證數(shù)據(jù)原始、真實、準確、安全和可追度溯(_分)6、計算機數(shù)據(jù)的安全備份(_分)藥品1、采購藥品的電子監(jiān)管碼掃描上傳(_分)電子2、出庫藥品的電子監(jiān)管碼掃描上傳(_分)監(jiān)管3、電子監(jiān)管碼的核注核銷及預警處理(_分)檢驗報告4、檢驗報告書錄入、存檔及提供(_分)管理5、進口藥品的檢驗報告書管理(_分)制度1、各部門質(zhì)量管理風險點的識別

54、(_分)質(zhì)量2、各部門質(zhì)量管理風險點的評價(_分)風險3、各部門質(zhì)量管理風險點的控制(_分)管理制度4、各部門質(zhì)量管理風險點的審核(_分)13施工質(zhì)量記錄管理制度1目的為確保施工質(zhì)量記錄符合國家有關(guān)檔案管理規(guī)定，做到準確、齊全、規(guī)范，特制定本規(guī)定。本制度僅包含施工質(zhì)量檢驗記錄的管理，不包括其它文件資料的管理。2施工質(zhì)量記錄作用2.1施工質(zhì)量記錄是工程建設(shè)質(zhì)量活動的行為規(guī)范，是質(zhì)量體系有效運行的指導。2.2質(zhì)量記錄是證明工程質(zhì)量是否達到規(guī)范要求的記載，反映出工程的質(zhì)量水平，是質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)，也是工序質(zhì)量動態(tài)管理的記錄。2.3利用質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)，可分析現(xiàn)存質(zhì)量水平，找出其質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量

55、問題，從而為提高工程質(zhì)量提出決定依據(jù)。同時記錄數(shù)據(jù)為用戶安全生產(chǎn)、經(jīng)濟運行提供指導和參考。3施工質(zhì)量記錄的規(guī)范性要求施工質(zhì)量記錄要做到“凡事有據(jù)可查”。筆墨不易褪色，應采用碳素墨水或藍黑墨水書寫，不得采用鉛筆、圓珠筆、純藍墨水、紅色墨水、復寫紙等書寫。各項目工地要根據(jù)所承擔工程項目的屬性，按照國家和相關(guān)行業(yè)規(guī)定的表格格式規(guī)范印制，不得采用復印方式。凡國家或行業(yè)規(guī)程標準有統(tǒng)一規(guī)定的表格，不得另行制作樣式。國家或相關(guān)行業(yè)無規(guī)定的，由公司工程管理部統(tǒng)一制作，或經(jīng)工程管理部同意。印制的表格其邊框要符合規(guī)范要求。簽字應簽全名，不得潦草無法辨別，不得采用計算機打印簽名的方式。歸檔資料不得隨意涂改，需改動的

56、數(shù)據(jù)采取劃改的方式，空缺的欄目采取畫斜線或填寫“無此項”。歸檔立卷按單位工程、分部工程、專業(yè)或系統(tǒng)立卷，卷內(nèi)不得有重復文件。成冊裝訂應采用打孔線繩裝訂，并剔除金屬物。復印件、傳真件不能作為原件移交。3.4工程合同中或工程開工前要與建設(shè)單位或上級檔案管理部門明確竣工資料移交的份數(shù)，原則上移交建設(shè)方原件、復印件各一份，移交公司檔案室復印件一份，但單位工程、工程竣工驗收簽證、重要的施工驗收記錄要原件移交公司檔案室，有條件的單位應做到全部施工質(zhì)量記錄原件移交公司檔案室。裝訂和編目方式按國家檔案管理規(guī)定進行，建設(shè)單位或上級檔案管理部門有特殊規(guī)定的，按特殊規(guī)定執(zhí)行。3.5質(zhì)量記錄要圖文并貌、簡捷明了。國家

57、或行業(yè)統(tǒng)一表格不能詳盡反映實物數(shù)據(jù)的，應繪制圖表，繪制的質(zhì)量記錄圖表要符合工程制圖的規(guī)范性。要注重收集工程建設(shè)中與質(zhì)量有關(guān)的聲像資料，聲像資料的拍攝、剪輯、歸檔、移交要符合聲像資料管理的規(guī)定。3.6各項目部在辦理單位工程及工程竣工驗收簽證時，各簽證單位除有關(guān)人員簽字外，并蓋各單位印章，以原件移交公司檔案室。3.7由我司發(fā)包施工的工程，其歸檔移交的施工質(zhì)量記錄中要以我公司的企業(yè)名稱，不得出現(xiàn)分包單位的名稱。3.8質(zhì)量記錄要及時形成，妥善保管，按合同要求及時移交。4施工質(zhì)量記錄的分級、分類管理_公司工程部負責施工質(zhì)量記錄的歸口管理，負責各級各部門施工質(zhì)量記錄編寫、收集、歸檔工作的指導、監(jiān)督與考核。

58、公司各專業(yè)分公司承擔施工的小工程，由公司工程部負責施工質(zhì)量記錄指導、監(jiān)督、_與考核，公司一級項目部或機構(gòu)健全的項目工地，由項目工程部負責施工質(zhì)量記錄的指導、監(jiān)督、_與考核。_公司檔案室。負責施工質(zhì)量記錄的歸檔、保存、開發(fā)利用的管理工作，并對資料的規(guī)范性進行指導。_項目工地資料室負責施工質(zhì)量記錄成冊后的接收、匯總，編制竣工移交資料目錄，工程竣工時按有關(guān)途徑向上級檔案管理部門及時、完整移交竣工資料，辦理交接簽證_項目工地各職能部門。在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，參加施工質(zhì)量記錄的編寫，負責管理職能范圍內(nèi)相關(guān)施工質(zhì)量記錄的收集、匯總、竣工后的分類成冊等工作，經(jīng)_合格的資料在工程竣工時完整地向項目工地移交。4.

59、5各專業(yè)分公司。在各自工作范圍內(nèi)對工程施工中應形成的施工質(zhì)量記錄負責編寫、整理，并向有關(guān)職能部門及時移交。4.6各工程分包單位。負責工程合同范圍施工質(zhì)量記錄的編寫、收集、匯總工作，合同項目竣工后規(guī)范、完整、準確地向我公司發(fā)包單位或協(xié)調(diào)管理單位移交。4.7為保證施工質(zhì)量記錄的準確、完整、規(guī)范，各部門及專業(yè)分公司要對本單位的資料指定專人管理，建立總清單，各類別的資料建立分目錄，保持質(zhì)量記錄的清晰，便于查閱和檢索。5.建筑工程施工質(zhì)量記錄建筑施工質(zhì)量記錄的范圍為與工程建設(shè)有關(guān)的重要活動、記載工程建設(shè)主要過程和現(xiàn)狀、具有保存價值的各種載體的文件。具體包含：a)工程準備階段文件(立項文件；建設(shè)用地、征地

60、、拆遷文件；勘察、測繪、設(shè)計文件；招投標文件；開工審批文件；財務(wù)文件)；b)施工文件(建筑工程)；c)竣工圖(建筑工程竣工圖；)；d)竣工驗收文件(工程竣工總結(jié)；竣工驗收紀錄；財務(wù)記錄)；a)建筑原材料及構(gòu)件出廠合格證、試驗報告；b)建筑原材料及構(gòu)件進貨檢驗記錄、試驗報告、缺陷處理記錄；c)鋼筋跟蹤管理臺帳，水泥、混凝土跟蹤管理記錄；d)建構(gòu)筑物定位放線測量記錄，沉降觀測記錄；e)施工項目中間檢查驗收記錄、隱蔽工程簽證；f)各分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查驗收記錄，質(zhì)量評定記錄，交接驗收記錄；g)施工過程中質(zhì)量問題分析、處理、結(jié)論性文件；h)工程竣工報告，竣工驗收報告，工程技術(shù)總結(jié)；6施工質(zhì)量記