2022年生物公司記錄控制程序

1、第PAGE3頁共NUMPAGES3頁2022年生物公司記錄控制程序1、目的建立本程序的目的是對安全標準化管理體系所要求的記錄予以控制，為安全標準化管理體系運行有效性提供客觀證據(jù)。2、適用范圍本程序適用于本公司對證明安全標準化管理休系有效運行的記錄的控制。3、職責3.1、安監(jiān)室是記錄控制的歸口管理部門，負責記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的控制，負責建立記錄控制清單，對記錄的控制進行指導(dǎo)和監(jiān)督。3.2、各部門負責本部門記錄的編制、標識、貯存、保護、檢索和處置。4、工作程序4.1、記錄的編制4.1.1、本公司所建立的記錄表樣，由各部門負責人組織編制交安監(jiān)室統(tǒng)一審核，并按文件控制程序中編

2、號原則進行編號標識。其審批原件由安監(jiān)室存檔。4.1.2、各相關(guān)部門可根據(jù)需要提出記錄格式設(shè)計更改，按文件控制程序中有關(guān)文件更改條款執(zhí)行。4.2、記錄的填寫4.2.1、記錄的填寫要準確、及時、內(nèi)容完整、字跡清晰。記錄應(yīng)逐項填寫。未發(fā)生的項目用單杠劃去，各相關(guān)欄目負責人簽名不得空白。4.2.2、記錄不得隨意更改，記錄填寫中發(fā)生的筆誤的勘誤方法是：將記錄內(nèi)容用筆劃一條橫杠并保持其可辨認，在旁邊寫上正確的內(nèi)容并簽勘誤者姓名和日期嚴禁使用涂改辦法勘誤。4.2.3、記錄要求用鋼筆、碳素筆或圓珠筆填寫。4.3、記錄的標識、貯存、保管4.3.1、記錄的標識由記錄名稱、記錄編號及流水號組成。4.3.2、記錄由使

3、用部門收集、編目，以便于索引。各部門須把記錄分類，依日期順序整理好，按一定時間段裝訂成冊。所存記錄應(yīng)保持整潔、完整。各部門按規(guī)定期限保存記錄。4.3.3、使用部門應(yīng)指定專人保管記錄，貯存條件應(yīng)防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害等，防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.3.4、安全科編制記錄控制清單，將公司所有與安全標準化管理體系有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期、保存單位等內(nèi)容。各部門填寫本部門使用記錄的清單。4.3.5、記錄保存期在記錄清單中規(guī)定，一般不少于三年，重要記錄不少于五年。在規(guī)定期限內(nèi)必須保證記錄的完整。4.3.6、安全部每季度要檢查一次各部門記錄的使用、管理隋祝。4.4、記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部

4、門保管的記錄需借閱或復(fù)制，要經(jīng)相應(yīng)部門負責人批準。4.5、記錄的銷毀處理對超過保存期限的記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時，由使用部門申請，經(jīng)安全科主任確認，報主管副總批準后由各部門執(zhí)行銷毀。5、相關(guān)文件文件控制程序記錄控制清單2022年生物公司記錄控制程序（二）1、負責財務(wù)部的工作，對本部門的安全工作負直接的領(lǐng)導(dǎo)責任。2、貫徹執(zhí)行國家的財政法規(guī)和上級有關(guān)財務(wù)制度，嚴格按會計法開展工作，依法進行會計核算和會計監(jiān)督，維護公司財產(chǎn)安全、完整。3、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)，把圍繞安全生產(chǎn)所要做的主要工作列入本部門工作計劃，并組織實施。4、組織和實施項目的資金管理、成本管理，有權(quán)制止各種違反財經(jīng)法紀的一切行為。5、按規(guī)定向上級編報財務(wù)報告，確保會計資料的合法性、真實性、完整性。6、保證安全生產(chǎn)費用提取經(jīng)費的落實并監(jiān)督其合理使用。7、參加重大安全技術(shù)措施及工程項目的審定工作，負