關(guān)鍵流程清單

1、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程框架 1.編寫：一級(jí)主流程的編寫、標(biāo)記 的核心流程及相關(guān)治理制度的編寫、參加指導(dǎo)完成其他流程及相關(guān)治理制度的編寫、：在指導(dǎo)下完成其他流程及相關(guān)治理制度的編寫,：對(duì)流程從標(biāo)準(zhǔn)審核的角度予以確認(rèn)與補(bǔ)充；編寫質(zhì)量手冊；編寫“ 項(xiàng)目執(zhí)行” 子流程2.審核：最終整體的流程須經(jīng)過整個(gè)項(xiàng)目組的最終審核確定；（從審核角度, 、從優(yōu)化角度,執(zhí)行成效角度）編號(hào)一級(jí)1二級(jí)三級(jí)表單備注1立項(xiàng)審批立項(xiàng)治理表、 撤項(xiàng)申請表、 投標(biāo)評(píng)審表（缺）22項(xiàng)目追蹤（含項(xiàng)目策劃、公關(guān)）3主營業(yè)務(wù)流程1）項(xiàng)目治理主流程3合同審批1.猜測方案評(píng)審會(huì)議紀(jì)要、項(xiàng)目執(zhí)行治理表、（銷售折扣）費(fèi)用情形表44項(xiàng)目方案項(xiàng)目方案表、月度售前

2、跟蹤情形5匯總表銷售訂單（K3）、選購申請單62.選購方案（K3）、申請單匯總表（缺）7（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)）5選購治理3.選購審批入庫單（ K3）84.選購執(zhí)行95.庫存治理物料清單（缺）、選購提前期清單（缺）106.供應(yīng)商治理供應(yīng)商資料匯總、供應(yīng)商調(diào)查表117.緊急選購生產(chǎn)申請單、 生產(chǎn)方案、生產(chǎn)計(jì)121.生產(chǎn)方案劃匯總表、選購方案、排產(chǎn)方案、136生產(chǎn)治理2.質(zhì)量掌握生產(chǎn)報(bào)告（以上表格缺）143.設(shè)備及環(huán)境治理157貿(mào)易流程1.需求方案（選購）外包商評(píng)審表（缺）、外包商政162.銷售執(zhí)行171.外 包 商 的 審 批 流188外包治理2.程策執(zhí)行通知書（缺）質(zhì)量掌握199項(xiàng)目調(diào)整3.進(jìn)度掌握出庫單

3、、入庫單、功能檢查表、202110 項(xiàng)目執(zhí)行安裝調(diào)試記錄、 開箱驗(yàn)收單、 竣工報(bào)告、工程檔案資料移交清單22支撐體系流程2）財(cái)務(wù)治理11 項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目總結(jié)表2312 客戶服務(wù)（投訴）服務(wù)處理表2413 營銷治理（展覽、廣告251.付款262.報(bào)銷273.應(yīng)收款283）人力資源4.成本治理（制度）291.聘請302.培訓(xùn)313.考評(píng)（治理職責(zé)、324）預(yù)算4.晉升（薪酬、崗位）資源治理）331.預(yù)算編制342.預(yù)算調(diào)整35新業(yè)務(wù)開拓5）行政治理1.行政選購362.固定資產(chǎn)治理376）學(xué)問治理（制度）1.文件掌握（制度）382.內(nèi)部溝通（制度）397）研發(fā)治理1.研發(fā)立項(xiàng)402.研發(fā)方案的審批41審核與記錄8）新業(yè)務(wù)治理3.中試424.進(jìn)度掌握435.研發(fā)成果的評(píng)審441.立項(xiàng)452