雙重預防機制-安全風險管理制度

1、- - -安全風險管理制度一、目的識別公司活動、 產(chǎn)品、 服務或運行條件中的影響職業(yè)健康安全的危險源， 評價危險源、風險因素，并確定更新重大風險因素，以對其進行管理和控制。二、適用范圍本制度適用于公司活動、產(chǎn)品、服務或運行條件中風險因素的識別、評價、更新與管理。三、職責與權限本制度歸口部門為安環(huán)部， 負責組織對風險因素的評審活動， 進行評價， 確 定重大風險因素，制訂對風險因素的控制辦法。各部門識別本部門的風險因素。總經(jīng)理負責重大風險因素的批準。四、管理規(guī)定危險源辨識危險源辨識對象和范圍1）危險源辨識應全面考慮以下內容：常規(guī)活動和非常規(guī)活動；所有進入作業(yè)場所人員的活動；作業(yè)場所內的所有設備設施

2、（包括相關方提供部分）。2）危險源辨識應全面考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六種類型：三種時態(tài)：過去：即指以往產(chǎn)生并遺留下來的，對目前的活動和過程仍存在影響的風險?，F(xiàn)在：即指目前正發(fā)生或存在并對活動和過程持續(xù)產(chǎn)生影響的風險。將來：即指計劃中的活動在將來可能產(chǎn)生影響的風險。三種狀態(tài)：正常狀態(tài)：指連續(xù)、穩(wěn)定、例行和已做出計劃安排的活動狀態(tài)。異常狀態(tài)：非例行的、不經(jīng)常發(fā)生的活動狀態(tài)。緊急狀態(tài)：指可能突發(fā)的導致發(fā)生安全事故或職業(yè)病的危險源。六種類型：物理性風險因素：如設備設施缺陷、防護缺陷、電危害等；化學因素：如易燃易爆物質、有毒物質等；生物性風險因素：如致病微生物、傳染病媒介等；生理及心理性風險因素：如健康

3、狀況異常、從事禁忌活動等；e.行為性風險因素：接線員指揮失誤、操作失誤等；f.其他風險因素：如管理缺陷、制度不健全等。1.2危險源辨識的方法安環(huán)部根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的特點，把在辦公、采購、生產(chǎn)和服務活動中 常見的危險源收集、匯總，并下發(fā)各部門。各部門和生產(chǎn)現(xiàn)場組織本部門有關人員參照公司常見危險源，結合實際情 況辨識出本部門職責范圍的危險源。各部門在辨識危險源時，應特別注意辨識公司常見危險源未包括的危險源。各部門在辨識危險源時，應充分考慮員工及其他相關方的合理建議和要求。風險評價風險評價的方法風險評價在危險源辨識的基礎上按定性評價與定量評價相結合的方式進行，定性評價采用直接判斷法，定量評價采用作

4、業(yè)條件風險性評價法。直接判斷法的依據(jù)主要包括：法律法規(guī)的符合性、相關方的合理要求、類 似事故的經(jīng)驗教訓、直接察覺到的風險等。作業(yè)條件風險性評價法主要是以與系統(tǒng)風險性有關的三種因素指標值和乘積來評價系統(tǒng)人員的傷亡風險性的大小，其表達式為：D= EX CL一發(fā)生事故的可能性大小一人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度C一發(fā)生事故可能造成的后果D-風險性分值L值：將L值最小定為0.2,最大定為10,在0.210之間若干個中間值, 具體如下表：L值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很/、口能，完全意外0.2極不口能E值：將E值最小定為0.5,最大定為10,在0

5、.510之間若干個中間值, 具體如下表：E值人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程序10連續(xù)暴露6每天工作時暴露3每周暴露一次2每月暴露一次1每年暴露一次0.5非常罕見的暴露C值：將需要救護的輕微傷害的 C值規(guī)定為1,把造成多人死亡的C值規(guī) 定為100,其他F#況值1100之間若干個中間值，具體如下表：C值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災難，許多人死亡40災難，數(shù)人死亡15非常嚴重，1人死亡7嚴重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護D值：根據(jù)經(jīng)驗：把風險性分值劃分為 5個等級（風險性等級的劃分憑經(jīng) 驗判斷，難免帶有局限性，應用時需要根據(jù)實際情況予以修正），具體情況如下 表：D值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果級別320

6、以上極其危險，不可能繼續(xù)作業(yè)V160320高度危險，需立即整改IV70160顯著危險，需要整改m20 70一般危險，需要注意R20以下稍有危險，可以接受I主要風險的判定依據(jù)凡符合以下條件之一的危險源的均應判定為重大風險：a.不符合法律、法規(guī)和其他要求的；b.相關方有合理抱怨和要求的；c.曾經(jīng)發(fā)生事故，且未采取有效控制措施的；d.直接觀察到可能導致危險且無適當控制措施的；e.通過作業(yè)條件風險性評價法，評價總分100分的。不符合以上條件的為非重大風險（一般風險）。評價人員要求各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場應成立由本部門負責人或其指定的管理人牽頭的風險評 價小組，組織實施風險評價工作。風險評價小組成員應熟悉本部門

7、工作過程中的危險源及其控制措施，熟悉 職業(yè)安全健康管理體系的相關要求。評價結果各部門和生產(chǎn)現(xiàn)場分別就本部門的評價結果，編制危險源識別評價表，保 存評價記錄- -各部門的危險源識別評價表由安環(huán)部審核，總經(jīng)理批準。安環(huán)部匯總各部門的危險源識別評價表，建立公司危險源識別評價表。同時繪制風險分級管控區(qū)域圖，以獨立區(qū)域D值最高的計，其中D320區(qū)域，標記為紅色；160& D 320區(qū)域，標記為橙色；70D 160區(qū)域，標記為黃色； D70區(qū)域，標記為藍色。將圖張貼于公司醒目位置。風險控制各部門負責針對評價出的重大風險因素，編制本部門的管理方案，并報安環(huán)部審核。各部門對主要風險按控制措施進行控制，控制目標

8、時可從以下方面考慮：首先是消除危險源；其次是降低風險級次；最后采取個體危險源防護措施；也可上述三種方式聯(lián)合使用。同時，各部門應對未評價為主要風險的危險源維持現(xiàn)有的運行控制，加強管理。各部門負責本部門風險控制績效的日常監(jiān)視和測量，公司安環(huán)部負責對各部門的控制情況進行檢查、監(jiān)督和指導。危險源與風險因素的更新當發(fā)生下列情況時，各部門應組織有關人員重新進行危險源辨識與風險評價：相關法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化；公司的職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標發(fā)生重大變化；公司的產(chǎn)品、活動和服務發(fā)生較大變化；相關方有合理抱怨和要求。危險與風險因素的更新參照本制度4.1 、 4.2 和 4.3 的要求執(zhí)行。五、違規(guī)守約責任各部門應嚴格按照本制度執(zhí)行，如有違反按獎懲管理制度規(guī)定執(zhí)行。六、修改說明本制度執(zhí)行中如有沖突， 由安環(huán)部負責人根據(jù)實際情況提出修改建議， 報總經(jīng)理審批。本制度由安環(huán)部負責人負責解釋。七、生效與廢止本制度自總經(jīng)理批準后生效，自頒布之日起執(zhí)行。附件：危險源辨識、風險評價和風險策劃登記表重大風險源登記表- -危險源辨識、風險評價和風險策劃登記表部門:序號區(qū)域/活動危 田冬 源可能造成后果評價 方法LEC風險評價評價 結果控制措施備注LECD級別12345678910控制措施：A一表示建