危險(xiǎn)化學(xué)品標(biāo)準(zhǔn)化要素評審表生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全

1、危險(xiǎn)化學(xué)品標(biāo)準(zhǔn)化要素評審表生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（應(yīng)得100分、實(shí)得 分）6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)序號評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一確保建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。查文件：生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗(yàn)收文件等?，F(xiàn)場檢查：查看安全設(shè)施投入使用情況。未按國家安全監(jiān)管總局令第8號要求進(jìn)行設(shè)計(jì)審查、安全條件論證和竣工驗(yàn)收的，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。二1.按照有關(guān)法律法規(guī)和國家安全監(jiān)管總局有關(guān)危化品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查的規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定，對建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立階段、設(shè)計(jì)階段、試生產(chǎn)

2、階段和竣工驗(yàn)收階段規(guī)范管理；2.建設(shè)項(xiàng)目建成試生產(chǎn)前，企業(yè)要組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和建設(shè)單位的工程技術(shù)人員進(jìn)行“三查四定”；試車和投料過程要嚴(yán)格按照設(shè)備管道試壓、吹掃、氣密、單機(jī)試車、儀表調(diào)校、聯(lián)動試車、化工投料試生產(chǎn)的程序進(jìn)行；3.編制試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告。查文件：1.新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)（“安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇”、“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”）及批復(fù)等資料；2.安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查資料； 3.建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評價(jià)報(bào)告；4.建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)方案及備案資料（施工完成情況、試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告、試生產(chǎn)或使用過程中可能出現(xiàn)的安全問題及對策、采取的安全措施、事故應(yīng)急救援預(yù)案等）；5.建

3、設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收資料(安全設(shè)施檢驗(yàn)檢測報(bào)告、安全監(jiān)管部門出具的“安全設(shè)施竣工驗(yàn)收意見書”和“建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收安全評價(jià)報(bào)告”等)。建設(shè)項(xiàng)目各階段資料不符合要求，或?qū)徟掷m(xù)不全，一項(xiàng)扣3分。三1.建設(shè)項(xiàng)目必須由具備相應(yīng)資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理； 2.對建設(shè)項(xiàng)目的施工過程實(shí)施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。查文件：1.設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)； 2.施工現(xiàn)場安全檢查記錄。現(xiàn)場檢查：施工現(xiàn)場安全管理情況。使用無資質(zhì)或資質(zhì)不符合規(guī)定的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。1.未進(jìn)行現(xiàn)場安全檢查，扣2分；2.現(xiàn)場存在不符合要求的問題，一項(xiàng)扣2分。四1.建設(shè)項(xiàng)目建

4、設(shè)過程中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理；2.符合安全監(jiān)管總局有關(guān)?；方ㄔO(shè)項(xiàng)目安全條件審查的規(guī)章規(guī)定的變更發(fā)生后，應(yīng)重新進(jìn)行安全審查。查文件：1.變更資料，包括變更后向負(fù)責(zé)安全審查的安全監(jiān)管部門報(bào)告的文件；2.變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；3.安全評價(jià)報(bào)告和審查報(bào)告等。1.未按變更管理程序?qū)嵤┳兏芾淼模豁?xiàng)扣3分；2.變更過程未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，一項(xiàng)扣3分；3.未按安全監(jiān)管總局有關(guān)?；方ㄔO(shè)項(xiàng)目安全條件審查的規(guī)章規(guī)定需重新進(jìn)行安全評價(jià)和項(xiàng)目設(shè)立安全審查的變更，未履行相關(guān)手續(xù)，一項(xiàng)扣5分。五1.采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料；2.新開發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)

5、品生產(chǎn)工藝，必須在小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)的基礎(chǔ)上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)。3.國內(nèi)首次采用的化工工藝，要通過省級有關(guān)部門組織專家組進(jìn)行安全論證。查文件：1.工藝設(shè)計(jì)文件；2.新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)的報(bào)告?，F(xiàn)場檢查：采用的設(shè)備、材料。1.采用國家明令淘汰的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）；2.國內(nèi)首次采用的化工工藝未經(jīng)論證的，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）；3.新開發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝，未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)直接進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)，扣10分（B級要素否決項(xiàng)）。應(yīng)得分實(shí)得分扣分小計(jì)6.2安全設(shè)施序號評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值

6、扣分項(xiàng)一建立安全設(shè)施臺賬。查文件：安全設(shè)施管理臺賬。未建立安全設(shè)施臺賬，扣5分；臺賬內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分。二按照國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安全設(shè)施,做到：（1）按照GB50493在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或有毒有害氣體泄漏的檢測報(bào)警設(shè)施，報(bào)警信號應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲運(yùn)設(shè)施等控制室或操作室；（2）按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理；（3）宜按照SH30972000在輸送易燃物料的設(shè)備、管道上安裝防靜電設(shè)施；（4）按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；（5）按照GB50016、GB50140配置消防設(shè)施與器材；（6）按照GB50058

7、設(shè)置電力裝置；（7）按照GB11651配備個體防護(hù)設(shè)施； （8）廠房、庫房建筑應(yīng)符合GB50016、GB50160的有關(guān)要求；（9）在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；（10）新建大型和危險(xiǎn)程度高的化工裝置，在設(shè)計(jì)階段要進(jìn)行儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估，選用安全可靠的儀表、聯(lián)鎖控制系統(tǒng)；（11）專家診斷按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范應(yīng)設(shè)置的其他安全設(shè)施。查文件：安全設(shè)施管理臺賬?，F(xiàn)場檢查：各種安全設(shè)施的配備情況。1.未在危險(xiǎn)工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施，扣20分（B級要素否決項(xiàng)）；2.沒

8、有按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置有毒有害、可燃?xì)怏w泄漏報(bào)警儀的，扣20分（B級要素否決項(xiàng)）；3.經(jīng)專家診斷沒有按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范設(shè)置其他安全設(shè)施的，扣20分（B級要素否決項(xiàng)）。1.應(yīng)當(dāng)配備的安全設(shè)施缺失，一項(xiàng)扣2分；2.安全設(shè)施的配備、安裝不符合國家有關(guān)規(guī)定，一項(xiàng)扣2分；3.新建大型和危險(xiǎn)程度高的化工裝置，在設(shè)計(jì)階段未進(jìn)行儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估的，扣2分。三二級企業(yè)化工生產(chǎn)裝置設(shè)置自動化控制系統(tǒng)，涉及危險(xiǎn)化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況設(shè)置了安全聯(lián)鎖或緊急停車系統(tǒng)等；查文件：安全設(shè)施管理臺賬?，F(xiàn)場檢查：各種安全設(shè)施的設(shè)置及運(yùn)行情況。二級企業(yè)化工生產(chǎn)裝置未設(shè)置自動化控制系統(tǒng)，或涉及危險(xiǎn)化工工藝和

9、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置未根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況設(shè)置安全聯(lián)鎖或緊急停車系統(tǒng)等，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。四一級企業(yè)涉及危險(xiǎn)化工工藝的化工生產(chǎn)裝置設(shè)置了安全儀表系統(tǒng)，并建立安全儀表系統(tǒng)功能安全管理體系。查文件：安全設(shè)施管理臺賬?，F(xiàn)場檢查：安全儀表系統(tǒng)設(shè)置情況及安全儀表系統(tǒng)功能安全管理體系運(yùn)行情況。一級企業(yè)涉及危險(xiǎn)化工工藝的化工裝置未設(shè)置安全儀表系統(tǒng)，或未建立安全儀表系統(tǒng)功能安全管理體系，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。五1.專人負(fù)責(zé)管理各種安全設(shè)施；2.建立安全設(shè)施管理檔案；3.定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)安全設(shè)施，并建立記錄。查文件：1.安全設(shè)施管理制度；2.安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄?，F(xiàn)場檢查：安全設(shè)施

10、的完整性。1.無專人負(fù)責(zé)管理安全設(shè)施，或無安全設(shè)施管理檔案，一項(xiàng)扣2分；2.未建立安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄或未進(jìn)行定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)，一項(xiàng)扣2分；3.現(xiàn)場安全設(shè)施不符合完整性要求，1處扣2分。六1.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修；2.安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。查文件：1.設(shè)備檢維修計(jì)劃；2.安全設(shè)施檢維修記錄；3.安全設(shè)施拆除、停用資料?，F(xiàn)場檢查：安全設(shè)施是否存在隨意拆除、挪用或棄置不用的情況。1.未將安全設(shè)施編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，一項(xiàng)扣2分；2.安全設(shè)施未按計(jì)劃檢維修的，一處扣2分；3.隨意拆除、停用、挪用或棄置不用安全設(shè)施，一處扣

11、5分；4.因檢維修拆除，檢維修完畢未立即復(fù)原，一處扣2分。七1.對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理；2.建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬；3.定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)；4.保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動的記錄；5.對風(fēng)險(xiǎn)較高的系統(tǒng)或裝置，要加強(qiáng)在線檢測或功能測試，保證設(shè)備、設(shè)施的完整性。查文件：1.監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度；2.監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬；3.監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告；4.校驗(yàn)和維護(hù)記錄。現(xiàn)場檢查：監(jiān)視和測量設(shè)備的完整性及校驗(yàn)合格標(biāo)志。1.未建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，扣5分；臺賬內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；2.監(jiān)視和測量設(shè)備維護(hù)記錄內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣2分；3.未定期校驗(yàn)或校驗(yàn)不合格仍在使用，1臺次扣5分；4.現(xiàn)場監(jiān)視和測

12、量設(shè)備不完好或無檢驗(yàn)合格標(biāo)志，1臺扣2分；5.對風(fēng)險(xiǎn)較高的系統(tǒng)或裝置，未設(shè)置在線檢測或未進(jìn)行功能測試，1臺次扣2分。應(yīng)得分實(shí)得分扣分小計(jì)6.3特種設(shè)備序號評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例的規(guī)定，對特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理。查文件：1.特種設(shè)備管理制度；2.特種設(shè)備臺賬和定期檢驗(yàn)報(bào)告。1.管理制度內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；2.未定期檢驗(yàn)，1臺扣1分。二建立特種設(shè)備臺賬和檔案，包括特種設(shè)備技術(shù)資料、特種設(shè)備登記注冊表、特種設(shè)備及安全附件定期檢測檢驗(yàn)記錄、特種設(shè)備運(yùn)行記錄和故障記錄、特種設(shè)備日常維修保養(yǎng)記錄、特種設(shè)備事故應(yīng)急

13、救援預(yù)案及演練記錄。查文件：特種設(shè)備臺賬和檔案。未建立臺賬或檔案，扣5分；臺賬和檔案內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分。三特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記，登記標(biāo)志置于設(shè)備顯著位置。查文件：特種設(shè)備臺賬和檔案?，F(xiàn)場檢查：登記標(biāo)志。1.未辦理登記，1臺扣2分；2.無標(biāo)志，1臺扣1分。四對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行1次檢查，并保存記錄。查文件：特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。現(xiàn)場檢查：特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)。1.未按規(guī)定進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)，扣2分；2.未建立日常維護(hù)保養(yǎng)、檢查記錄，或記錄內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；3.特種設(shè)備存在缺陷

14、，1臺次扣1分。五對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并保存記錄。查文件：校驗(yàn)報(bào)告、檢修記錄。1.未定期校驗(yàn)或無校驗(yàn)報(bào)告，1臺次扣4分；2.未定期檢修或未保存記錄，1臺次扣1分。六1.特種設(shè)備檢驗(yàn)合格有效期屆滿前一個月向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求；2.未經(jīng)定期檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用；3.將安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。查文件：1.特種設(shè)備檔案；2.定期檢驗(yàn)申請資料?，F(xiàn)場檢查：特種設(shè)備檢驗(yàn)合格標(biāo)志。1.存在未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格或無檢驗(yàn)報(bào)告的在用特種設(shè)備，1臺次扣4分；2.未按規(guī)定提出檢驗(yàn)要求的，

15、1臺次扣1分；3.特種設(shè)備上無檢驗(yàn)合格標(biāo)志，1臺次扣1分。七1.特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價(jià)值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時予以報(bào)廢；2.向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷。查文件：1.特種設(shè)備檔案和事故隱患臺賬；2.報(bào)廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)。現(xiàn)場檢查：特種設(shè)備是否有報(bào)廢但仍在使用的現(xiàn)象。1.未及時報(bào)廢，1臺次扣10分（B級要素否決項(xiàng)）；2.已報(bào)廢的特種設(shè)備，仍在現(xiàn)場使用，1臺次扣10分（B級要素否決項(xiàng)）。未辦理注銷手續(xù)，1臺次扣1分。應(yīng)得分實(shí)得分扣分小計(jì)6.4工藝安全序號評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一操作人員應(yīng)

16、掌握工藝安全信息，主要包括：（1）化學(xué)品危險(xiǎn)性信息：1）物理特性；2）化學(xué)特性，包括反應(yīng)活性、腐蝕性、熱和化學(xué)穩(wěn)定性等；3）毒性；4）職業(yè)接觸限值。（2）工藝信息：1）流程圖；2）化學(xué)反應(yīng)過程；3）最大儲存量；4）工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值。（3）設(shè)備信息:1）設(shè)備材料；2）設(shè)備和管道圖紙； 3）電氣類別；4）調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)；5）安全設(shè)施（如報(bào)警器、聯(lián)鎖等）。查文件：員工培訓(xùn)記錄。詢問：員工對崗位工藝安全信息掌握程度。操作人員對崗位工藝安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。二1.保證下列設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整：（1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；（2）泄壓和排空系統(tǒng)；（3

17、）緊急停車系統(tǒng)；（4）監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)；（5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；（6）各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備等。2.工藝技術(shù)自動控制水平低的重點(diǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)要制定技術(shù)改造計(jì)劃，完成自動化控制技術(shù)改造。查文件：1.壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗(yàn)報(bào)告；2.安全閥檢驗(yàn)報(bào)告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄； 3.緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護(hù)記錄； 4.監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄；5.各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等；6.工藝控制流程圖及自動化控制資料?，F(xiàn)場檢查：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各類設(shè)備設(shè)施的完整性。1.壓力容器及附件未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格，一項(xiàng)扣25分（B級要素否決項(xiàng)）；2.危險(xiǎn)工藝未按規(guī)定實(shí)現(xiàn)自動化控制的，扣100

18、分（A級要素否決項(xiàng)）。1.壓力管道未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格，一項(xiàng)扣1分；2.安全閥未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格；爆破片、防爆膜不合格或未定期更換，或未做更換記錄，一項(xiàng)扣2分；3.緊急停車系統(tǒng)失效或未進(jìn)行日常維護(hù)，一項(xiàng)扣2分；4.監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)未經(jīng)調(diào)試或失效，一項(xiàng)扣2分；5.安全閥、排空系統(tǒng)、火炬設(shè)置不符合要求，一處扣2分； 6.機(jī)泵等動設(shè)備運(yùn)行不正常，振動超標(biāo)、有泄漏；備用設(shè)備未進(jìn)行定期盤車或無記錄，一項(xiàng)扣2分。三1.要從工藝、設(shè)備、儀表、控制、應(yīng)急響應(yīng)等方面開展系統(tǒng)的工藝過程風(fēng)險(xiǎn)分析；2.對工藝過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，包括：（1）工藝過程中的危險(xiǎn)性；（2）工作場所潛在事故發(fā)生因素；（3）控制失效的影響；

19、（4）人為因素等。查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄；2.崗位操作規(guī)程。詢問：操作人員對工藝過程中的風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知程度。1.未對工藝過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，一個單元扣3分；2.崗位操作規(guī)程內(nèi)容中未針對工藝操作中的風(fēng)險(xiǎn)制定安全措施及應(yīng)急處置措施，一項(xiàng)扣1分；3.操作人員不清楚崗位風(fēng)險(xiǎn)及控制措施，1人次扣1分。四一級企業(yè)涉及危險(xiǎn)化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置進(jìn)行過危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP），并定期應(yīng)用先進(jìn)的工藝（過程）安全分析技術(shù)開展工藝（過程）安全分析。查文件：1.涉及危險(xiǎn)化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置進(jìn)行危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）記錄、報(bào)告；2.定期應(yīng)用先進(jìn)的工藝（過程）安全分

20、析技術(shù)開展工藝（過程）安全分析的記錄、報(bào)告。一級企業(yè)涉及危險(xiǎn)化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置未進(jìn)行過危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP），或未定期應(yīng)用先進(jìn)的工藝（過程）安全分析技術(shù)開展工藝（過程）安全分析，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。五生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查,進(jìn)行安全條件確認(rèn)。安全條件應(yīng)滿足下列要求：（1）現(xiàn)場工藝和設(shè)備符合設(shè)計(jì)規(guī)范；（2）系統(tǒng)氣密測試、設(shè)施空運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試合格；（3）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂；（4）編制并落實(shí)了裝置開車方案；（5）操作人員培訓(xùn)合格；（6）各種危險(xiǎn)已消除或控制。查文件：1.生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認(rèn)檢查表；2.系統(tǒng)氣密、置換及動設(shè)備空試記錄；3.裝置開車方案

21、；4.操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案；5.操作人員培訓(xùn)記錄；6.開車前隱患排查與整改記錄。1.未制定安全條件確認(rèn)表，或內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；2.未進(jìn)行系統(tǒng)氣密測試、置換及動設(shè)備空試或無記錄，一項(xiàng)扣3分；3.沒有編制裝置開車方案，扣3分；4.沒有編制操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案，一項(xiàng)扣2分；5.操作人員未經(jīng)培訓(xùn)合格,1人次扣1分；6.開車前未進(jìn)行隱患整改，扣3分。六生產(chǎn)裝置停車應(yīng)滿足下列要求：（1）編制停車方案；（2）操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。查文件：1.停車方案；2.停車操作記錄。詢問：有關(guān)人員是否清楚停車要求。1.未編制停車方案，扣3分；停車方案內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣1分；2.未執(zhí)行操作規(guī)程和停

22、車方案停車，1次扣3分；3.有關(guān)人員不清楚停車要求，1人次扣1分。七生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)遵守下列要求：（1）發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時向有關(guān)方面報(bào)告；（2）工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時，應(yīng)及時采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程序緊急停車。查文件：1.操作規(guī)程；2.操作記錄。詢問：操作人員在緊急情況下處理措施和程序。1.操作規(guī)程中未制定發(fā)生緊急及異常情況時的處理措施，一項(xiàng)扣2分；2.緊急情況未按規(guī)定處理，1次扣3分；3.操作人員不清楚緊急及異常情況處理措施和上報(bào)程序，1人扣1分。八生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)引至安全地點(diǎn)并得到

23、妥善處理。現(xiàn)場檢查：1.生產(chǎn)裝置泄壓排放系統(tǒng)排放的危險(xiǎn)物質(zhì)處理；2.排空系統(tǒng)及火炬管理情況。1.排放管安裝位置不符合規(guī)范或危險(xiǎn)物質(zhì)處理不符合要求，一處扣2分；2.火炬系統(tǒng)運(yùn)行不正常，扣3分。九操作人員應(yīng)對工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。查文件：工藝操作記錄及交接班記錄。詢問：操作人員如何處理工藝參數(shù)的偏離。1.工藝參數(shù)偏離未分析原因，一次扣1分；2.超出安全限值未及時進(jìn)行糾正，扣3分；3.操作人員不清楚工藝參數(shù)偏離處理方法，1人次扣1分。應(yīng)得分實(shí)得分扣分小計(jì)6.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位序號評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象

24、抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一1.確定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位；2.實(shí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制。查文件：1.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度；2.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺賬。未確定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位，扣15分（B級要素否決項(xiàng)）。1.未明確關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位的聯(lián)系人以及聯(lián)系人的職責(zé)及考核要求的，一項(xiàng)扣1分；2.確定的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位，少一處扣2分；3.未建立聯(lián)系點(diǎn)機(jī)制，扣2分。二聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，包括：（1）指導(dǎo)安全聯(lián)系點(diǎn)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)；（2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實(shí)；（3）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題；（4）督促隱患項(xiàng)目治理；（5）監(jiān)督事故處理

25、原則的落實(shí)；（6）解決影響安全生產(chǎn)的突出問題等。查文件：監(jiān)督指導(dǎo)有關(guān)記錄。詢問：聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位進(jìn)行的安全監(jiān)督指導(dǎo)情況。聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位未履行安全監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)，1次扣1分。三聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動。查文件：聯(lián)系點(diǎn)活動記錄。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部未按規(guī)定到聯(lián)系點(diǎn)活動或未記錄，1次扣1分。四1.建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案；2.建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，明確各級組織、各專業(yè)的職責(zé)；3.定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成記錄。查文件：1.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度；2.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案；3.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的監(jiān)督檢查記錄。1.未建立檔案，扣3

26、分；檔案內(nèi)容一項(xiàng)不符合扣1分；2.未建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，扣3分；3.未明確各級組織、各專業(yè)職責(zé)，扣2分；4.未定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，扣2分；5.未建立監(jiān)督檢查記錄或記錄不全，一項(xiàng)不符合扣1分。五1.制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案；2.至少每半年進(jìn)行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故。查文件：1.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案；2.應(yīng)急預(yù)案演練記錄。詢問：1.抽查崗位操作人員及機(jī)電儀人員對預(yù)案的掌握程度；2.各種事件及事故處理措施。1.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案不全，每缺一項(xiàng)扣2分；2.未進(jìn)行演練或無演練記錄或未對預(yù)案評

27、審,一項(xiàng)扣2分；3.有關(guān)人員對預(yù)案及各種事件、事故處理措施不熟練，1人次扣1分。六關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位為重大危險(xiǎn)源時，還應(yīng)按3.5條執(zhí)行。按照3.5條評審按照3.5條評審應(yīng)得分實(shí)得分扣分小計(jì)6.6檢維修序號評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度，實(shí)行日常檢維修和定期檢維修管理。查文件：1.設(shè)備檢維修管理制度；2.檢維修記錄?，F(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查或抽查設(shè)備狀況。1.未明確檢維修時機(jī)、頻次和審批程序，一項(xiàng)不扣1分；2.未實(shí)行日常檢維修和定期檢維修管理，扣2分。二1.制訂年度綜合檢維修計(jì)劃；2.落實(shí)“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、

28、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則。查文件：年度綜合檢維修計(jì)劃。1.未制定年度綜合檢維修計(jì)劃，扣4分；2.年度綜合檢維修計(jì)劃未做到“五定”管理，一項(xiàng)扣1分。三在進(jìn)行檢維修作業(yè)時，應(yīng)執(zhí)行下列程序：（1）檢維修前：1）進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別；2）編制檢維修方案；3）辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；4）對檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育；5）檢維修前對安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)；6）為檢維修作業(yè)人員配備適當(dāng)?shù)膭趧颖Ｗo(hù)用品；7）辦理各種作業(yè)許可證。（2）對檢維修現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查。（3）檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。查文件：1.檢維修風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；2.檢維修方案；3.工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；4.檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄；5.相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施；6.對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查的記錄；7.檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等?，F(xiàn)場檢查：1.檢維修作業(yè)