2022年貨代業(yè)務(wù)員的工作職責(zé)

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年貨代業(yè)務(wù)員的工作職責(zé)職責(zé)：1、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)、聯(lián)系，開拓市場，完成銷售業(yè)績;2、積極拜訪客戶，與客戶保持良好的合作關(guān)系;3、能夠后期跟蹤維護(hù)客戶，及時(shí)處理客戶的詢價(jià)，完成對客戶的耐心解釋，處理好突發(fā)的事件;4、建立完善的客戶信息系統(tǒng)，方便后期的業(yè)務(wù)推進(jìn)以及維護(hù)，并持續(xù)的進(jìn)行更新。要求：1、專科及以上學(xué)歷，市場營銷，物流，國際貿(mào)易等相關(guān)專業(yè);2、一年以上營銷業(yè)務(wù)或熟練使用英語進(jìn)行溝通優(yōu)先;3、性格外向、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力;4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識;5、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓

2、力，服從公司管理。2022年貨代業(yè)務(wù)員的工作職責(zé)（二）職責(zé)：1、結(jié)合網(wǎng)絡(luò)、電話、走訪、外貿(mào)展會(huì)等方式開發(fā)有貨物出口運(yùn)輸需求的貿(mào)易商及廠家;定期與合作客戶進(jìn)行溝通，分析客戶需求，尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績;2、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的最大潛力;面向外商及進(jìn)出口企業(yè)推廣我司優(yōu)勢航線、開發(fā)出口空運(yùn)業(yè)務(wù);3、具備一定的市場分析及判斷能力，以及良好的客戶服務(wù)意識;負(fù)責(zé)項(xiàng)目(MCO)市場調(diào)研并及時(shí)反饋上級主管;3、個(gè)人銷售計(jì)劃的制定、實(shí)施與完成;負(fù)責(zé)維護(hù)自己所攬客戶的關(guān)系，解答客戶疑問，保持客戶與公司相關(guān)部門的溝通順暢;4、完成團(tuán)隊(duì)業(yè)績目標(biāo)及部門經(jīng)理要求完成其它工作。任職要求：1、大專以上學(xué)歷，CET

3、_級或以上,英語聽說流利，;國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、外貿(mào)英語、國際物流等相關(guān)專業(yè)應(yīng)屆生優(yōu)先考慮;有相關(guān)經(jīng)工作驗(yàn)者及有客戶資源者優(yōu)先錄用。2、愿意從事物流銷售工作，反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)、具有開拓性、具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，勇于接受挑戰(zhàn);2022年貨代業(yè)務(wù)員的工作職責(zé)（三）職責(zé)：1.按照公司指示，分類和篩選客戶，鎖定目標(biāo)客戶;2.執(zhí)行公司戰(zhàn)略，邀約目標(biāo)客戶，促成首次面談，并結(jié)合公司優(yōu)勢，在面談中獲取客戶認(rèn)可，凸顯公司的核心優(yōu)勢;3.針對客戶需求，制作解決方案，贏得合作機(jī)會(huì);4.按時(shí)提交工作周報(bào)、按照要求完成當(dāng)日電話拜訪量;任職要求：1、能夠熟練使用電腦及各種辦公軟件;2、熱愛市場工作、思維活躍、具備一

4、定抗壓能力、有團(tuán)隊(duì)協(xié)助精神;3、熟悉目前網(wǎng)絡(luò)主流溝通工具的種類及使用;4、性格開朗、活潑，積極好學(xué)，有無經(jīng)驗(yàn)均可;5、?？埔陨蠈W(xué)歷，國際貿(mào)易、市場營銷、工商管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;2022年貨代業(yè)務(wù)員的工作職責(zé)（四）第一章總則第一條為加強(qiáng)貨幣資金管理，實(shí)行全面預(yù)算體制，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定是在全面預(yù)算體制下、月份資金計(jì)劃基礎(chǔ)上，對本公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的所有貨幣資金的收支進(jìn)行管理、控制和監(jiān)督。貨幣資金包括銀行存款、現(xiàn)金以及其他貨幣資金(外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款等)。第三條財(cái)務(wù)本部和各所屬企業(yè)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本規(guī)定的具體貫徹實(shí)施，并設(shè)專職稽核員負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)業(yè)

5、務(wù)的收支計(jì)劃和審核管理工作。第二章總公司資金計(jì)劃控制第四條總公司財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)對總公司資金運(yùn)作進(jìn)行“全面計(jì)劃、整體協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌安排、宏觀控制”。第五條各所屬企業(yè)必須于每年_月底前將各自下年度用款計(jì)劃上報(bào)總公司財(cái)務(wù)本部，財(cái)務(wù)本部于每年底根據(jù)總公司下年的發(fā)展計(jì)劃及資金情況進(jìn)行統(tǒng)籌安排，并制訂總體資金年度安排計(jì)劃及季度、月份資金計(jì)劃，報(bào)總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)。第六條各所屬企業(yè)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)各自單位的年、季、月資金計(jì)劃的安排和落實(shí)，并在實(shí)際工作中控制、監(jiān)督資金計(jì)劃的執(zhí)行情況。第七條總公司各部門、各所屬企業(yè)借領(lǐng)計(jì)劃內(nèi)大額款項(xiàng)，采勸提前通知，積極籌措”的辦法。(1)金額在_萬元以下的，必須提前_天通知財(cái)務(wù)部。(

6、2)金額在_萬元以上的，必須提前_天通知財(cái)務(wù)部。(3)在手續(xù)齊全的情況下，開信用證須提前_天，改證須提前通知財(cái)務(wù)部，信用證原則上允許改_次。(4)辦理匯票須提前_天通知財(cái)務(wù)部。第八條計(jì)劃外借領(lǐng)大額款項(xiàng)，業(yè)務(wù)部門或?qū)I(yè)公司須辦理調(diào)整計(jì)劃手續(xù)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)資金情況進(jìn)行安排、籌集，提前通知期暫定為_天。第九條各部門不按規(guī)定的提前期通知財(cái)務(wù)部而影響用款的，申辦部門自負(fù)其責(zé)。第三章現(xiàn)金管理第十條現(xiàn)金的收入、支出范圍。(1)現(xiàn)金收入包括。公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的一切現(xiàn)金收入以及支用款項(xiàng)的退回現(xiàn)金等。(2)支出范圍包括以下幾項(xiàng)。職工工資、各種工資性津貼、勞務(wù)費(fèi)、勞保、福利費(fèi)以及國家規(guī)定

7、的對個(gè)人的其他支出。出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出。發(fā)給職工的各種獎(jiǎng)金。因采購地點(diǎn)不確定、交通不便、收款方無銀行賬號不能辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算或?qū)Ψ疆?dāng)?shù)赜刑厥馇闆r等必須使用現(xiàn)金結(jié)算的。中國人民銀行確定的需要支付現(xiàn)金的其他支出。第十一條以各部編報(bào)的、經(jīng)財(cái)務(wù)部平衡、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的月度貨幣收支計(jì)劃為依據(jù)，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收支管理，對超計(jì)劃支出的，財(cái)務(wù)部拒絕支付。第十二條現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的管理。(1)現(xiàn)金收入的管理。無論是否簽合同、協(xié)議，公司的所有現(xiàn)金收入，經(jīng)辦部門必須連同收款說明書、_或收據(jù)副本等，于收進(jìn)日(最晚于次日)如數(shù)交付財(cái)務(wù)部，收款部門不得挪作他用，更不準(zhǔn)留存于經(jīng)辦部

8、門內(nèi)。業(yè)務(wù)人員辦理業(yè)務(wù)預(yù)借的現(xiàn)金，其未支用部分應(yīng)連同有關(guān)業(yè)務(wù)憑證(_或收據(jù)支出憑單)送交財(cái)務(wù)部沖銷預(yù)借款，不得余款不報(bào)留作他用。(2)現(xiàn)金支出的管理。預(yù)算內(nèi)零星采購，由經(jīng)辦部門開具經(jīng)費(fèi)支出報(bào)審表(代借款單)，寫明用途、金額，總公司部門總經(jīng)理或各專業(yè)公司總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理或?qū)I(yè)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后辦理，稽核員按預(yù)算審核。預(yù)算內(nèi)經(jīng)常性費(fèi)用支出(辦公費(fèi)、小額招待費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等)，無預(yù)借款直接報(bào)賬的，由指定經(jīng)辦部門開具費(fèi)用支出憑單，寫明用途，經(jīng)總公司部門總經(jīng)理和專業(yè)公司總經(jīng)理簽字，連同_或收據(jù)交財(cái)務(wù)部稽核員審核后，交財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字辦理。預(yù)算外或超預(yù)算支出，由經(jīng)辦部門提出書面申請，按全面預(yù)算管

9、理辦法執(zhí)行。業(yè)務(wù)部門借領(lǐng)現(xiàn)金(不包括差旅費(fèi)借款)，必須在_天內(nèi)報(bào)賬，對逾期末報(bào)_通知該部門報(bào)賬或追回現(xiàn)金，必要時(shí)停辦該部門現(xiàn)金借領(lǐng)業(yè)務(wù)。試工人員不許借款，可由該部門經(jīng)理代借。業(yè)務(wù)人員出差借款_元以上的差旅費(fèi)時(shí)，不得付給現(xiàn)金，可開出支票轉(zhuǎn)入其個(gè)人信_卡中(不能使用信_卡的城市除外)。第四章銀行收支結(jié)算管理第十三條根據(jù)中國人民銀行規(guī)定，本公司目前采用銀行匯票、商業(yè)匯票、匯兌、支票、委托收款等結(jié)算方式，在國際貿(mào)易業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)中采用信用證結(jié)算方式。第十四條銀行結(jié)算資金管理。(1)銀行結(jié)算收入的管理。通過銀行轉(zhuǎn)來的非支票結(jié)算方式的營業(yè)收入憑證，財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門，由經(jīng)辦部門填寫收款說明書，

10、并附有關(guān)憑證，交財(cái)務(wù)部稽核員審核后，由主管會(huì)計(jì)辦理有關(guān)手續(xù)，并進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。由銀行轉(zhuǎn)來的與其他單位及本公司所屬企業(yè)的往來款項(xiàng)的單據(jù)，收到后交經(jīng)辦部門，經(jīng)辦部門填寫收款說明書，附帶結(jié)算憑證，交財(cái)務(wù)部稽核員審核，交主管會(huì)計(jì)處理。業(yè)務(wù)部門收到外單位開具的支票，連同有關(guān)憑證、收款說明書，送交財(cái)務(wù)部，由稽核員審核，交銀行出納員于當(dāng)日送交銀行并作會(huì)計(jì)處理。信用證結(jié)算按我公司(進(jìn)出口業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理規(guī)定)中的有關(guān)規(guī)定辦理。(2)銀行結(jié)算支出的管理。根據(jù)合同、協(xié)議的規(guī)定，由業(yè)務(wù)部門申辦的對外投資、對內(nèi)貿(mào)易等需要銀行辦理匯票、電匯、銀行本票等方式支出時(shí)，由經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門填寫經(jīng)費(fèi)支出報(bào)審表，交財(cái)務(wù)部稽核員按計(jì)劃項(xiàng)目審核

11、用途后，交財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字。需簽報(bào)本公司領(lǐng)導(dǎo)的，由財(cái)務(wù)部簽署意見后簽報(bào)。日常采購物資或支出費(fèi)用領(lǐng)用支票按預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審批。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)，必須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期和規(guī)定限額，在銀行規(guī)定開空白支票范圍內(nèi)才可以開出。專設(shè)領(lǐng)用空白支票登記簿，由領(lǐng)用人簽字。逾期一周未用的空白轉(zhuǎn)賬支票要及時(shí)交回財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部根據(jù)空白支票登記簿，對逾期未交的空白支票進(jìn)行查詢。一個(gè)部門已領(lǐng)用_張支票不按規(guī)定時(shí)間報(bào)賬時(shí)，財(cái)務(wù)部書面通知該部門進(jìn)行查詢，一周內(nèi)仍無反饋的，財(cái)務(wù)部門停止對該部門簽發(fā)新的支票。第五章報(bào)賬銷賬第十五條各部門預(yù)借支票時(shí)，在結(jié)算款項(xiàng)業(yè)務(wù)處理完畢后，應(yīng)及時(shí)執(zhí)有關(guān)憑證(_或收據(jù)、支出憑單等