廊坊市第一中學2020年部門預算信息公開情況說明

1、-廊坊市第一中學2020年部門預算信息公開情況說明按照預算法、地方預決算公開操作規(guī)程和河北省省級預算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將廊坊市第一中學2020年部門預算公開如下：一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況部門職責：(一) 全面貫徹黨和國家的教育方針，大力實施素質(zhì)教育。(二) 實施高中學歷教育，以教學為中心，研究和改進教學方法，提高教育教學水平。(三) 大力抓好德育教育，培養(yǎng)德智體美全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人。(四) 抓好養(yǎng)成教育，教育和引導學生，積極向上，健康有序。(五) 加強安全管理，杜絕各類安全事故發(fā)生。(六) 加強校園文化建設(shè)，構(gòu)建良好的教育教學氛圍。 完成市委、市政府及上級主管部門交辦的其他事項。

2、機構(gòu)設(shè)置：部門機構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式廊坊市第一中學全額事業(yè)正處級財政性資金基本保證二、部門預算安排的總體情況按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。廊坊市第一中學的收支包含在部門預算中。1、收入說明反映本部門當年全部收入。2020年預算收入27182.98萬元，其中：一般公共預算收入27182.98萬元，基金預算收入0萬元，財政專戶核撥收入0萬元，其他來源收入0萬元。2、支出說明收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映廊坊市第一中學年度部門預算中支出預算的總體情況。2020年

3、支出預算27182.98萬元，其中基本支出6993.38萬元，包括人員經(jīng)費6109.81萬元和日常公用經(jīng)費883.57萬元；項目支出20189.60萬元，包括本級支出，主要為一中遷建新增強弱電系統(tǒng)和外網(wǎng)景觀綠化項目、新一中補征土地及建設(shè)經(jīng)費、學生錯題個性化糾錯項目經(jīng)費、作業(yè)自編自組項目經(jīng)費、住宿生安全管理經(jīng)費等。3、比上年增減情況2020年預算收支安排27182.98萬元，較2019年預算減少2312.63萬元，其中：基本支出增加89.77萬元，主要為人員經(jīng)費支出；項目支出減少2402.40萬元，主要為一中遷建新增強弱電系統(tǒng)和外網(wǎng)景觀綠化項目、新一中補征土地及建設(shè)經(jīng)費、學生錯題個性化糾錯項目經(jīng)

4、費、作業(yè)自編自組項目經(jīng)費、住宿生安全管理經(jīng)費等項目支出等。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況2020年，我部門機關(guān)運行經(jīng)費共計安排883.57萬元，主要用于廊坊市第一中學辦公區(qū)的日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費等日常運行支出。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因2020年，我校財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排4.37萬元。其中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運維費4.37萬元（其中：公務用車購置費為0萬元，公務用車運維費4.37萬元)；公務接待費0萬元。與2019年相比持平，無增減變化。五、績效預算信息第一部分 部門整體績效目標（一）總體績效目標通過重點推進加強

5、教師隊伍建設(shè)、學生錯題個性化糾錯、名師名校帶動工程等工作，扶持教學業(yè)務活動、教師隊伍建設(shè)、智慧校園建設(shè)等項目，提高我校教師隊伍素質(zhì)、學生綜合素質(zhì)、學生學習效率，提高高考升學率，提升我校辦學、教學水平。打造省內(nèi)一流高中，逐步實現(xiàn)市委、市政府提出的“省內(nèi)叫得響，全國有名氣”的目標（二）分項績效目標1、加強教師隊伍建設(shè)績效目標：提高教師培訓質(zhì)量，提升教師業(yè)務能力和水平，建立一支長期、穩(wěn)定、高水平的教師隊伍，不斷提高教學質(zhì)量?？冃е笜耍杭皶r組織教師參加培訓；教師培訓合格率達到95%以上。2、提升學生綜合素質(zhì)績效目標：完成學生文體活動、特色活動及學生獎勵等工作；做好學生心理輔導與生涯規(guī)劃輔導等工作?？冃?/p>

6、指標：各項工作完成情況達到100%；提高學生綜合素質(zhì)。3、提升辦學、教學水平，打造省內(nèi)一流高中績效目標：1、各項管理全面跟進，確保教學質(zhì)量提升工作穩(wěn)步上升，提高課堂效率。2依托名校名師，結(jié)合校內(nèi)最優(yōu)質(zhì)的師資力量打出名牌，最大限度的穩(wěn)定本地優(yōu)質(zhì)生源，最大限度的挖掘尖子生潛能，爭取更多的學生考入名?？冃е笜耍和ㄟ^項目的開展完成一本上線人數(shù)年遞增100人的目標。考入985、211高校學生比例明顯增加。4、加強學校安全工作績效目標：防范化解學校安全風險，排查整改安全隱患，提高學生安全防范意識和自救互救能力，杜絕重大安全責任事故?？冃е笜耍杭訌妼W校安全工作，杜絕安全事故；確保學校正常的教育教學秩序和學校

7、各項安全工作措施的貫徹落實；為學校安全工作的正常開展提供必要的經(jīng)費和物質(zhì)保障。（三）工作保障措施1、完善制度建設(shè)完善工作制度，制定完善預算績效管理制度、資金管理辦法等，為全年預算績效目標的實現(xiàn)奠定堅實的基礎(chǔ)。2、加強支出管理優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、加快履行政府采購手續(xù)、盡快啟動項目、及時支付資金，爭取2020年6月底前支出進度達到60%，10月底前支出進度達到90%，年底前支出進度達到100%。3、加強績效運行監(jiān)控按要求開展績效運行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，確?？冃繕巳缙诒Ｙ|(zhì)實現(xiàn)。4、做好績效自評按要求做好預算績效自評工作，加強對重點預算項目的自評工作，通過對評價中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，提高財政資金使

8、用效益。5、規(guī)范財務資產(chǎn)管理進一步完善財務管理制度，嚴格審批程序，規(guī)范審批流程，加強固定資產(chǎn)登記、使用和報廢處置管理，做到支出合理，物盡其用。6、加強宣傳培訓調(diào)研加強人員培訓，提高本部門職工業(yè)務素質(zhì)；加強調(diào)研，提出優(yōu)化財政資金配置和提高資金使用效益的意見；加大宣傳預算績效管理，強化預算績效管理意識，促進預算績效管理水平進一步提升。第二部分 資金績效目標1. 班車租賃經(jīng)費績效目標表 TC 2、辦公自動化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級及推廣費績效目標表 f C l 1 績效目標通過項目的開展解決交通不便教師的上班問題，實現(xiàn)教育教學質(zhì)量的提升。一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出

9、指標數(shù)量指標乘車教師數(shù)量數(shù)量每天乘車教師數(shù)量400人次計劃標準時效指標準時率班車站點準時率98%合同約定質(zhì)量指標班車服務質(zhì)量反映班車運行期間服務質(zhì)量情況優(yōu)秀服務質(zhì)量合同約定成本指標成本控制成本控制措施健全性健全計劃標準效果指標社會效益指標受益教工總?cè)藬?shù)受益教工總?cè)藬?shù)400人計劃標準滿意度指標服務對象滿意度指標教師滿意度教師滿意數(shù)量占總數(shù)的比例。95%調(diào)查問卷2. 建設(shè)省內(nèi)一流高中專項資金績效目標表 TC 2、辦公自動化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級及推廣費績效目標表 f C l 1 績效目標1、各項管理全面跟進，確保教學質(zhì)量提升工作穩(wěn)步上升，通過項目的開展完成一本上線人數(shù)年遞增100人的目標?？既?/p>

10、985、211高校學生比例明顯增加。一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標吸引外流生源回流年遞增人數(shù)100人學校目標計劃質(zhì)量指標一本上線人數(shù)年遞增人數(shù)100人學校目標計劃質(zhì)量指標名校升學人數(shù)985高校錄取人數(shù)年遞增20%學校目標計劃成本指標成本控制成本控制措施健全性健全計劃標準時效指標及時性計劃完成及時性及時計劃標準效果指標社會效益指標受益學生總?cè)藬?shù)受益學生總?cè)藬?shù)4950人學校目標計劃滿意度指標服務對象滿意度指標學生和學生家長滿意度學生和學生家長滿意數(shù)量占總數(shù)的比例95%問卷調(diào)查服務對象滿意度指標教師滿意度教師滿意數(shù)量占總數(shù)的比例95%問卷調(diào)查3. 寬帶網(wǎng)絡租

11、賃經(jīng)費績效目標表 TC 2、辦公自動化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級及推廣費績效目標表 f C l 1 績效目標1、解決學校教育教學和辦公環(huán)境所需網(wǎng)絡2、穩(wěn)定快速的網(wǎng)絡環(huán)境確保工作高效、高質(zhì)一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標光纖寬帶光纖寬帶帶寬1G計劃標準質(zhì)量指標斷網(wǎng)次數(shù)反映寬帶網(wǎng)絡信號穩(wěn)定性1次計劃標準數(shù)量指標寬帶租賃費寬帶網(wǎng)絡年租賃費19.6萬元合同約定成本指標成本控制成本控制措施健全性健全固定標準時效指標及時性計劃完成及時性及時計劃標準效果指標可持續(xù)影響指標提升教學質(zhì)量保持穩(wěn)定快速的寬帶網(wǎng)絡，提升教育教學質(zhì)量提升計劃標準滿意度指標服務對象滿意度指標師生滿

12、意度師生滿意度90%問卷調(diào)查4. 廊坊一中遷建項目東門至永興路連路及配套設(shè)施建設(shè)工程績效目標表 TC 2、辦公自動化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級及推廣費績效目標表 f C l 1 績效目標1、通過項目的開展完成建設(shè)項目；保證校區(qū)師生正常出入，保障正常教學一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標新建支路里程新建支路里程0.14公里計劃標準數(shù)量指標雨污水井雨污水井6座計劃標準質(zhì)量指標項目（工程）驗收合格率項目（工程）驗收合格率100%行業(yè)標準時效指標項目（工程）完成及時率項目（工程）完成及時率及時計劃標準成本指標成本控制成本控制措施健全性健全固定標準效果指標可持續(xù)影響

13、指標設(shè)計功能實現(xiàn)建筑工程達到設(shè)計結(jié)構(gòu)或標準的程度10年行業(yè)標準滿意度指標服務對象滿意度指標受益人口滿意度受益人口滿意度95%問卷調(diào)查5. 綠化養(yǎng)護服務經(jīng)費績效目標表 TC 2、辦公自動化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級及推廣費績效目標表 f C l 1 績效目標1、改善校園環(huán)境2、增加校園氛圍一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標綠化養(yǎng)護綠化養(yǎng)護面積校園140畝計劃標準質(zhì)量指標養(yǎng)護情況校園整體綠化養(yǎng)護情況整潔、無雜草、枯枝敗葉、無病蟲害合同約定成本指標成本控制成本控制措施健全性健全計劃標準時效指標及時性綠化養(yǎng)護及時性及時合同約定效果指標社會效益指標受益學生總?cè)藬?shù)受益

14、學生總?cè)藬?shù)4950人計劃標準滿意度指標服務對象滿意度指標學生和學生家長滿意度學生和學生家長滿意度95%調(diào)查問卷服務對象滿意度指標教師滿意度教師滿意度95%調(diào)查問卷6. 名師名校帶動工程專項資金績效目標表 TC 2、辦公自動化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級及推廣費績效目標表 f C l 1 績效目標1、依托名校名師，結(jié)合校內(nèi)最優(yōu)質(zhì)的師資力量打出名牌，最大限度的穩(wěn)定本地優(yōu)質(zhì)生源，最大限度的挖掘尖子生潛能，爭取更多的學生考入名校一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標一本上線人數(shù)年遞增一本上線人數(shù)年遞增100人計劃標準質(zhì)量指標考入985名校人數(shù)考入985名校人數(shù)大幅提升計

15、劃標準成本指標成本控制成本控制措施健全性健全計劃標準時效指標及時性計劃完成及時性及時計劃標準效果指標社會效益指標市內(nèi)優(yōu)秀生源回流市內(nèi)優(yōu)秀生源回流顯著增加測算標準滿意度指標服務對象滿意度指標學生和學生家長滿意度學生和學生家長滿意度95%調(diào)查問卷服務對象滿意度指標教師滿意度教師滿意度95%調(diào)查問卷7. 數(shù)字化地理教室建設(shè)資金績效目標表 TC 2、辦公自動化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級及推廣費績效目標表 f C l 1 績效目標1、提高地理課堂效果2、突破地理學科教學難度，提高課堂效率一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標數(shù)字化地理教室建設(shè)數(shù)字化地理教室1個計劃標準質(zhì)

16、量指標數(shù)字化地理教室驗收反映數(shù)字化地理教室驗收情況合格行業(yè)標準時效指標及時性反映數(shù)字化地理教室建設(shè)的及時性及時計劃標準成本指標成本控制成本控制措施健全性健全固定標準效果指標可持續(xù)影響指標提高課堂效率提高地理學科教學的課堂效率提高計劃標準滿意度指標服務對象滿意度指標師生滿意度師生滿意度90%調(diào)查問卷8. 數(shù)字化歷史教室建設(shè)資金績效目標表 TC 2、辦公自動化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級及推廣費績效目標表 f C l 1 績效目標1、提高歷史課堂直觀性，培養(yǎng)學生學習興趣2、提高學科成績，培養(yǎng)學生歷史學科素養(yǎng)一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標數(shù)字化歷史教室建設(shè)數(shù)字

17、化歷史教室1個計劃標準質(zhì)量指標數(shù)字化歷史教室驗收反映數(shù)字化歷史教室驗收情況合格行業(yè)標準時效指標及時性反映數(shù)字化歷史教室建設(shè)的及時性及時計劃標準成本指標成本控制成本控制措施健全性健全計劃標準效果指標可持續(xù)影響指標提高課堂效率反映數(shù)字化歷史教室是否提高歷史學科教學的課堂效率提高問卷或座談滿意度指標服務對象滿意度指標師生滿意度師生滿意度90%計劃標準9. 校舍維修改造資金績效目標表 TC 2、辦公自動化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級及推廣費績效目標表 f C l 1 績效目標1、實現(xiàn)校內(nèi)維修及時2、保障教育教學正常使用一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標服務師生數(shù)量服

18、務師生數(shù)量5000人計劃標準質(zhì)量指標合格率驗收維修驗收合格率100%行業(yè)標準時效指標及時性維修及時性95%計劃標準成本指標成本控制成本控制措施健全性健全計劃標準效果指標可持續(xù)影響指標長期使用性通過項目的運行能夠長期保持設(shè)施完善,確保教育教育教學正常使用保障教育教學長期正常使用計劃標準滿意度指標服務對象滿意度指標學生和學生家長滿意度學生和學生家長滿意數(shù)量占總數(shù)的比例95%問卷調(diào)查服務對象滿意度指標教師滿意度教師滿意數(shù)量占總數(shù)的比例95%問卷調(diào)查10. 校園安保工作經(jīng)費績效目標表 TC 2、辦公自動化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級及推廣費績效目標表 f C l 1 績效目標確保安全事故率為零目標一級指

19、標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標保安人數(shù)按規(guī)定提供安保服務的保安人數(shù)20人中小學安全防范工作規(guī)范規(guī)定數(shù)量指標受益人數(shù)項目收益師生數(shù)量5000人計劃標準質(zhì)量指標安保服務質(zhì)量反映安保服務質(zhì)量情況高質(zhì)量安保服務合同約定成本指標安保工作經(jīng)費嚴格執(zhí)行預算安排87萬元計劃標準效果指標社會效益指標保證校園安全秩序是否充分保護校園及周邊環(huán)境，創(chuàng)設(shè)良好學習環(huán)境充分保護合同約定滿意度指標服務對象滿意度指標學生和學生家長滿意度學生和學生家長滿意數(shù)量占總數(shù)的比例95%問卷調(diào)查服務對象滿意度指標教師滿意度教師滿意數(shù)量占總數(shù)的比例95%問卷調(diào)查11新生軍訓經(jīng)費績效目標表 TC 2、辦公自

20、動化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級及推廣費績效目標表 f C l 1 績效目標1、增強廣大學生國防觀念和組織紀律觀念，磨煉意志，鍛煉身體，有效提高政治覺悟，激發(fā)愛國熱情和集體主義精神，培養(yǎng)艱苦奮斗的作風，提高綜合素質(zhì)。一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標參加軍訓師生數(shù)量反映參加軍訓的學生與教師數(shù)量1700人計劃標準質(zhì)量指標軍訓考核通過軍訓考核學生與參加軍訓學生的比95%計劃標準時效指標組織及時性反映組織學生軍訓是否及時及時計劃標準成本指標軍訓項目成本控制新生軍訓項目成本控制措施健全性健全計劃標準效果指標可持續(xù)影響指標提高學生綜合素質(zhì)通過軍訓教育提高學生綜合素質(zhì)提

21、高計劃標準滿意度指標服務對象滿意度指標學生滿意度學生對軍訓活動滿意度95%測算標準數(shù)量指標參加軍訓師生數(shù)量反映參加軍訓的學生與教師數(shù)量1700人計劃標準12. 新一中補征土地及建設(shè)經(jīng)費績效目標表 TC 2、辦公自動化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級及推廣費績效目標表 f C l 1 績效目標1、完成土地補償2、實現(xiàn)征地目標一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標征收土地面積反映項目征收土地的面積41.84畝測算標準質(zhì)量指標應補盡補率是指收到補償款的農(nóng)戶數(shù)量占應補償農(nóng)戶總數(shù)量的比例100%計劃標準時效指標完成及時性反映項目征收土地完成是否及時及時計劃標準成本指標成本控制

22、成本控制措施健全性健全計劃標準效果指標社會效益指標增建設(shè)用地面積反映項目征收土地的面積41.84畝測算標準可持續(xù)影響指標土地可持續(xù)使用時間土地使用時效性長期行業(yè)標準滿意度指標服務對象滿意度指標農(nóng)戶滿意度農(nóng)戶對征地補償?shù)臐M意程度90%問卷調(diào)查13. 新一中水電經(jīng)費績效目標表 TC 2、辦公自動化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級及推廣費績效目標表 f C l 1 績效目標1、保障水電供應，保障教育教學一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標學校校區(qū)供水供電面積學校校區(qū)供水供電面積100000平方米計劃標準質(zhì)量指標保證水電供應是否確保全校師生水電供應確保水電供應計劃標準時效

23、指標及時性反映是否及時繳納水電費及時繳納計劃標準成本指標成本控制成本控制措施健全性健全計劃標準效果指標社會效益指標受益人數(shù)項目受益師生人數(shù)5000人計劃標準滿意度指標服務對象滿意度指標學生和學生家長滿意度學生和學生家長滿意數(shù)量占總數(shù)的比例95%調(diào)查問卷服務對象滿意度指標教師滿意度教師滿意數(shù)量占總數(shù)的比例95%調(diào)查問卷14. 學生錯題個性化糾錯項目經(jīng)費績效目標表 TC 2、辦公自動化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級及推廣費績效目標表 f C l 1 績效目標1、實現(xiàn)學生錯題訓練效率，提升學習效率2、通過項目的開展完成學生個性化錯題的積累和針對性訓練，實現(xiàn)跳出題海戰(zhàn)術(shù)思路，實現(xiàn)精講精練的效果。一級指標二

24、級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標吸引外流生源回流年遞增人數(shù)100人計劃標準數(shù)量指標一本上線人數(shù)年遞增人數(shù)100人計劃標準質(zhì)量指標名校升學人數(shù)985高校錄取人數(shù)年遞增20%計劃標準成本指標成本控制成本控制措施健全性健全計劃標準時效指標及時性項目計劃完成及時性及時計劃標準效果指標社會效益指標受益學生總?cè)藬?shù)受益學生總?cè)藬?shù)4950人計劃標準滿意度指標服務對象滿意度指標社會滿意度社會滿意度95%調(diào)查問卷服務對象滿意度指標學生滿意度學生滿意度95%調(diào)查問卷15. 學生心理輔導與生涯規(guī)劃輔導經(jīng)費績效目標表 TC 2、辦公自動化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級及推廣費績效目標表 f C

25、 l 1 績效目標1、保障學生的心理健康，需要加強心理健康教育工作；為適應新高考背景下的走班制教學，需要加強職業(yè)生涯規(guī)劃指導一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標參加培訓教師數(shù)量參加業(yè)務培訓教師的數(shù)量230人計劃標準質(zhì)量指標培訓合格率培訓合格的教師占參與培訓教師的比率98%培訓安排計劃時效指標心理健康指導及時性反映對學生進行相應心理指導是否及時%根據(jù)工作任務計劃成本指標成本控制成本控制措施健全性健全計劃標準效果指標可持續(xù)影響指標參訓教師能力提高參訓教師心理健康教育工作和職業(yè)生涯規(guī)劃指導水平明顯提高計劃標準滿意度指標服務對象滿意度指標學生滿意度學生滿意度95%問

26、卷調(diào)查服務對象滿意度指標教師滿意度教師滿意度95%問卷調(diào)查16. 學生醫(yī)療服務經(jīng)費績效目標表 TC 2、辦公自動化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級及推廣費績效目標表 f C l 1 績效目標通過項目的開展保障學生及時就醫(yī)，及時得到醫(yī)療救治。一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標質(zhì)量指標按時上崗每月實際上崗情況100%合同約定時效指標及時率學生就診及時率98%合同約定質(zhì)量指標校內(nèi)就醫(yī)率學生校內(nèi)就醫(yī)人數(shù)/總就醫(yī)人數(shù)80%計劃標準成本指標成本控制成本控制措施健全性健全計劃標準效果指標社會效益指標受益人數(shù)受益人數(shù)5000人計劃標準滿意度指標服務對象滿意度指標學生和學生家長滿意度學生

27、和學生家長滿意數(shù)量占總數(shù)的比例95%調(diào)查問卷服務對象滿意度指標教師滿意度教師滿意數(shù)量占總數(shù)的比例95%調(diào)查問卷17. 學校消防安全專項經(jīng)費績效目標表 TC 2、辦公自動化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級及推廣費績效目標表 f C l 1 績效目標1、確保學校師生生命和財產(chǎn)安全一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標新建一級微型消防站新建一級微型消防站1座消防標準要求質(zhì)量指標新建一級微型消防站新建一級微型消防站驗收合格率100%行業(yè)標準時效指標消防設(shè)施檢修消防設(shè)施檢修及時性及時行業(yè)標準成本指標成本控制成本控制措施健全性健全計劃標準效果指標社會效益指標受益師生總?cè)藬?shù)受益師

28、生總?cè)藬?shù)5000人計劃標準滿意度指標服務對象滿意度指標學生和學生家長滿意度學生和學生家長滿意度95%調(diào)查問卷服務對象滿意度指標教師滿意度教師滿意度95%調(diào)查問卷18. 一中遷建新增強弱電系統(tǒng)和外網(wǎng)景觀綠化項目(含教育費附加,城建稅10%,土地出讓金計提資金安排)績效目標表 TC 2、辦公自動化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級及推廣費績效目標表 f C l 1 績效目標1、完成建設(shè)任務2、實現(xiàn)竣工結(jié)算目標一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標工程完工率（%）工程施工進度工作量占工程完工總量的比率100%測算標準質(zhì)量指標驗收合格率驗收合格項目和所有項目之比100%行業(yè)標

29、準成本指標成本控制成本控制措施健全性健全計劃標準時效指標及時性項目按計劃完成及時性及時計劃標準效果指標社會效益指標綜合利用率基礎(chǔ)設(shè)施建成后的利用、使用情況95%計劃標準可持續(xù)影響指標設(shè)計功能實現(xiàn)率建筑工程達到設(shè)計結(jié)構(gòu)或標準的程度95%行業(yè)標準滿意度指標服務對象滿意度指標師生滿意度師生對項目的整體滿意度95%調(diào)查問卷19. 移動錄播系統(tǒng)購置資金績效目標表 TC 2、辦公自動化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級及推廣費績效目標表 f C l 1 績效目標1、實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教育教學資源普及和共享2、推進信息技術(shù)與教育教學深度融合一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標移動錄播設(shè)備數(shù)

30、量移動錄播系統(tǒng)數(shù)量4套計劃標準質(zhì)量指標設(shè)備合格率驗收設(shè)備合格率100%行業(yè)標準時效指標設(shè)備完成及時性反應采購設(shè)備是否及時完成及時計劃標準成本指標成本控制成本控制措施健全性健全計劃標準效果指標社會效益指標收益學生人數(shù)反映受益的學生人數(shù)4950人行業(yè)標準滿意度指標服務對象滿意度指標師生滿意度反映師生對系統(tǒng)的滿意程度90%計劃標準20. 住宿生安全管理經(jīng)費績效目標表 TC 2、辦公自動化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級及推廣費績效目標表 f C l 1 績效目標1、全員住宿，實行高標準公寓化管理.2、為學生提供安全舒適的住宿環(huán)境。一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標住宿

31、生數(shù)量住宿生數(shù)量4950平方米計劃標準質(zhì)量指標公寓化管理公寓化管理水平高標準計劃標準成本指標成本控制成本控制措施健全性健全計劃標準時效指標及時性項目計劃完成及時性及時計劃標準效果指標可持續(xù)影響指標安全舒適的住宿環(huán)境項目是否達到安全舒適的住宿環(huán)境達到安全舒適住宿環(huán)境標準計劃標準滿意度指標服務對象滿意度指標學生和學生家長滿意度學生和學生家長滿意數(shù)量占總數(shù)的比例95%調(diào)查問卷服務對象滿意度指標教師滿意度教師滿意數(shù)量占總數(shù)的比例95%調(diào)查問卷21. 作業(yè)自編自組項目經(jīng)費績效目標表 TC 2、辦公自動化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級及推廣費績效目標表 f C l 1 績效目標1、通過項目的開展實現(xiàn)學生作業(yè)全

32、部自編自組，提高作業(yè)針對性，提高學生學習效率，聯(lián)考成績不斷提升。2、提高家長對學校的滿意度。一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產(chǎn)出指標數(shù)量指標吸引外流生源回流年遞增人數(shù)100人計劃標準質(zhì)量指標名校升學人數(shù)985高校錄取人數(shù)年遞增20%計劃標準成本指標成本控制成本控制措施健全性健全計劃標準時效指標及時性項目計劃完成及時性及時計劃標準效果指標可持續(xù)影響指標受益學生總?cè)藬?shù)受益學生總?cè)藬?shù)4950人計劃標準社會效益指標一本上線人數(shù)一本上線人數(shù)年遞增100人計劃標準滿意度指標服務對象滿意度指標社會滿意度社會滿意度95%調(diào)查問卷服務對象滿意度指標學生滿意度學生滿意度95%調(diào)查問卷六、政府采購預算情況2020年，我部門安排政府采購預算1484萬元。具體內(nèi)容見下表。部門政府采購預算430007廊坊市第一中學單位：萬元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號數(shù)量 單位數(shù)量單價政府采購金額項目名稱預算資金總計當年部門預算安排資金其他渠道資金合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計1484.001484.001484.00住宿生安全管理經(jīng)費500.00物業(yè)管理服務C1204項1500.00500.00500.00500.00校園安保工作經(jīng)費87.00物業(yè)管理服務C1204項187.0087.0087.0087.00數(shù)字化歷史教室建設(shè)資金74.00教具A