2022年甲供設(shè)備管理制度范文

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年甲供設(shè)備管理制度范文步步高置業(yè)有限責(zé)任公司甲供材料(設(shè)備)管理制度一、說明1、為了強(qiáng)化甲供材料(設(shè)備)的訂單管理，使我公司供應(yīng)的材料(設(shè)備)質(zhì)量、成本得到有效、有序的控制，并明確甲供材料(設(shè)備)的計(jì)劃和申領(lǐng)程序，以保證甲供材料(設(shè)備)及時(shí)準(zhǔn)確到位，確保工程項(xiàng)目順利進(jìn)行，特制定本制度。2、上述甲供材料是指由甲方通過集團(tuán)集中采購、總部集中采購、招標(biāo)采購等方式簽訂了材料(設(shè)備)供貨合同，直接從合同乙方采買并供應(yīng)給使用單位的的材料(設(shè)備)。3、使用單位是指在施工過程中實(shí)際使用上述甲供材料(設(shè)備)的總、分包單位。特殊情況下，由供貨方直接施工的材料或直接_的設(shè)

2、備，屬于分包單位管轄的，使用單位指該分包單位；屬于總承包單位管轄的，使用單位指總承包單位。二、訂單管理程序1、材料(設(shè)備)申請單1.1由施工單位(使用單位)根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況及施工_設(shè)計(jì)，合理、完整、準(zhǔn)確地編制甲供材料(設(shè)備)供應(yīng)計(jì)劃，根據(jù)供應(yīng)計(jì)劃填寫甲供材料(設(shè)備)申請單。1.2材料(設(shè)備)供應(yīng)計(jì)劃用量應(yīng)基于施工圖預(yù)算用量和施工實(shí)際損耗率綜合考慮，防止計(jì)劃過多或計(jì)劃過少，以避免材料的積壓或需要緊急備貨耽誤工期，增加工程成本。1.3原則上材料(設(shè)備)申請單應(yīng)在要求到場時(shí)間前_日上報(bào)至我公司，特殊情況下(如急用)，使用單位應(yīng)提前在_天上報(bào)我公司。有排產(chǎn)期的材料(設(shè)備)，供應(yīng)計(jì)劃應(yīng)在充分考慮排產(chǎn)期

3、的基礎(chǔ)上提前_天上報(bào)我公司。1.4材料(設(shè)備)申請單的確認(rèn)順序如下。監(jiān)理單位(總監(jiān)理工程師)、工程部經(jīng)理、成本部經(jīng)理。各確認(rèn)部門均應(yīng)當(dāng)在_個(gè)工作日內(nèi)審核完畢并簽署確認(rèn)意見。見表一甲供材料(設(shè)備)申請單1.5監(jiān)理單位、甲方工程部主要審核材料(設(shè)備)申請單填報(bào)的規(guī)格、型號、外觀是否符合施工圖紙的設(shè)計(jì)要求，能夠滿足項(xiàng)目要求。1.6申請單填寫不完善、不正確、報(bào)批不及時(shí)等原因?qū)е碌膶徍舜_認(rèn)滯后、工程進(jìn)度滯后或質(zhì)量缺陷，由申請單的填寫單位自行承擔(dān)責(zé)任，并承擔(dān)整改費(fèi)用。1.7出現(xiàn)以下情況的，工程部有權(quán)不予確認(rèn)(審核)或退回申請人重報(bào)。1.8成本部收到經(jīng)工程部確認(rèn)的甲供材料(設(shè)備)申請單后，審核使用單位申請的

4、材料(設(shè)備)規(guī)格、型號、參數(shù)、外觀與材料設(shè)備供應(yīng)合同是否相一致，并統(tǒng)計(jì)累計(jì)申請數(shù)量，分析與預(yù)算數(shù)量之間的偏差，尤其_數(shù)量是否超預(yù)算數(shù)量。1.9材料(設(shè)備)累計(jì)申請數(shù)量出現(xiàn)超過預(yù)算數(shù)量的情況，或要求的訂貨周期明顯低于正常周期，成本部有權(quán)不予確認(rèn)(審核)或退回申請人重報(bào)或要求說明原因。1.10材料(設(shè)備)申請中，出現(xiàn)規(guī)格、型號、外觀與材料(設(shè)備)供貨合同不一致情況的，由成本部核對合同供貨清單與圖紙是否匹配。如不相匹配，由成本部調(diào)查原因，在_個(gè)工作日內(nèi)向總部成本管理中心匯報(bào)，并通過明源系統(tǒng)報(bào)招標(biāo)采購中心備案。責(zé)任如下：1.11由于監(jiān)理單位、甲方工程部疏忽未發(fā)現(xiàn)上述問題的，甲方除追究工程部、監(jiān)理單位審

5、核責(zé)任外，施工單位同樣承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。1.12以上流程由施工單位(申請單位)負(fù)責(zé)發(fā)起，并催促各部門按期完成。2、材料(設(shè)備)的訂貨單2.1審核調(diào)整完成后，成本部與工程部共同確認(rèn)。確認(rèn)(審批)完成后，由工程部部簽發(fā)甲供材料(設(shè)備)訂貨單，作為供貨商供貨憑證及甲方收貨依據(jù)，并建立甲供材(設(shè)備)供應(yīng)臺賬。甲供材料(設(shè)備)訂貨單同時(shí)抄送施工單位(申請單位)、甲方工程部，并在_個(gè)工作日內(nèi)通過明源系統(tǒng)報(bào)招標(biāo)采購中心備案。見表二甲供材料(設(shè)備)訂貨單。2.2訂貨單中，不得任意提高對材料(設(shè)備)規(guī)格、外觀、參數(shù)、質(zhì)量的要求，未征得材料(設(shè)備)供應(yīng)商同意，不得單方面縮短合同中規(guī)定的排產(chǎn)期和供貨周期。3、材料(設(shè)備

6、)的供應(yīng)及驗(yàn)收3.1材料(設(shè)備)到達(dá)工程現(xiàn)場后，由工程部、監(jiān)理單位以及該批材料的使用申請單位共同驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽署意見。見表三材料(設(shè)備)驗(yàn)收單3.2驗(yàn)收人必須按照供應(yīng)合同對材料(設(shè)備)數(shù)量、品牌、規(guī)格、型號、隨貨資料詳細(xì)察看，嚴(yán)格把關(guān)，檢查產(chǎn)品的出廠合格證明書檢驗(yàn)、檢測報(bào)告書是否齊全；檢查產(chǎn)品實(shí)物與其證明書的內(nèi)容和各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是否相符；檢查產(chǎn)品的外觀形狀，包括其包裝、標(biāo)識及是否合格；檢查同一批進(jìn)場的產(chǎn)品型號、規(guī)格是否一致，防止質(zhì)量不同的產(chǎn)品混雜進(jìn)場等。3.3驗(yàn)收人對其驗(yàn)收的材料(設(shè)備)質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。堅(jiān)決拒絕質(zhì)量不合格及不符合合同規(guī)定的材料(設(shè)備)進(jìn)場。3.4現(xiàn)場驗(yàn)收完成后，由供貨單位報(bào)

7、監(jiān)理單位(總監(jiān)理工程師)、建設(shè)單位工程部、成本部審批后，作為與甲方結(jié)算依據(jù)。3.5材料(設(shè)備)的驗(yàn)收流程由供貨單位負(fù)責(zé)_實(shí)施，并催促各部門按期完成。3.6成本部應(yīng)當(dāng)在收到驗(yàn)收單后_個(gè)工作日內(nèi)將驗(yàn)貨單掃描件錄入明源系統(tǒng)。三、材料(設(shè)備)的發(fā)放和保管1、對進(jìn)場驗(yàn)收合格的材料(設(shè)備)，按照甲供材料(設(shè)備)申請單由施工單位(使用單位)簽認(rèn)驗(yàn)收后即進(jìn)行直接發(fā)放，施工單位(使用單位)需安排好卸貨位臵并做好安全監(jiān)護(hù)工作。2、施工單位(使用單位)應(yīng)對領(lǐng)用的材料(設(shè)備)進(jìn)行合理安排、妥善保管、定期查看，并做好記錄。特別注意檢查有特殊要求(如：防水、防火、防壓)的材料(設(shè)備)狀況，確保其不因保管不當(dāng)而造成損壞、丟

8、失或變質(zhì)。如有損毀，自行承擔(dān)責(zé)任及損失。情節(jié)嚴(yán)重的，甲方有權(quán)對保管人進(jìn)行處罰。3、對暫未使用或節(jié)余的材料(設(shè)備)，使用單位應(yīng)派專人看管，選擇合理的存儲地點(diǎn)、采用正確的存儲方法以確保材料(設(shè)備)安全。四、其他1、甲供材料(設(shè)備)訂單管理過程中發(fā)生的糾紛，由項(xiàng)目部依據(jù)合同條款與合同方協(xié)商解決。協(xié)商無法解決的，可通過明源系統(tǒng)提報(bào)招采管理中心協(xié)助。其提報(bào)內(nèi)容需包含以下內(nèi)容：(1)糾紛產(chǎn)生的背景及原因；(2)主要矛盾點(diǎn)(3)雙方態(tài)度及依據(jù)(4)項(xiàng)目部曾采取的解決措施及效果項(xiàng)目部在提報(bào)上述材料時(shí)，應(yīng)當(dāng)基于實(shí)事求是態(tài)度，不得隱瞞、遮掩、不得扭曲事實(shí)。一旦發(fā)現(xiàn)上述情況，招采部將提報(bào)運(yùn)營中心及臵業(yè)總裁，無論項(xiàng)目

9、部是否在理，均予追究責(zé)任。招采管理中心對訂單管理過程中產(chǎn)生的糾紛，提供力所能及范圍內(nèi)的協(xié)助和支持，并不干涉訂單管理過程，不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2022年甲供設(shè)備管理制度范文（二）金桂城一期.甲控材料管理辦法一、適用范圍：建設(shè)單位(以下簡稱：甲方)按合同約定控制材料的價(jià)格、數(shù)量、品牌、材質(zhì)等，由承包單位(以下簡稱：乙方)負(fù)責(zé)采購的材料設(shè)備(以下簡稱甲控材料)二、材料核價(jià)表報(bào)送和審批流程1、乙方根據(jù)總體施工進(jìn)度計(jì)劃按排，按本管理辦法要求的上報(bào)期限及時(shí)按流程報(bào)送甲控材料核價(jià)表(核價(jià)表必須按甲方要求的表樣報(bào)送，后詳)。填寫要求：填寫內(nèi)容齊全并打印蓋章，不得手寫，如填寫的內(nèi)容不全或手寫，監(jiān)理方和甲方有權(quán)拒絕接

10、收。2、報(bào)送流程。乙方編制甲控材料核價(jià)表報(bào)監(jiān)理單位審核報(bào)甲方工程部審核報(bào)甲方財(cái)務(wù)材料組審核。3、審批流程：(1)監(jiān)理單位審核。核定核價(jià)表中工期、到貨時(shí)間、材料設(shè)備價(jià)格、型號、技術(shù)參數(shù)和用途(使用部位)，并簽字確認(rèn)。(2)甲方工程審核。對監(jiān)理審核的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)審，并對乙方所報(bào)材料設(shè)備品牌進(jìn)行審核，并簽字確認(rèn)。(3)甲方財(cái)務(wù)材料組審核。核定核價(jià)表中采購數(shù)量和價(jià)格、并簽字確認(rèn)。(4)以上單位及部門簽字確認(rèn)后，由甲方成本部上報(bào)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字并加蓋公章后下發(fā)實(shí)施。具體由甲方財(cái)務(wù)部成本組將甲方確認(rèn)的核價(jià)表返回乙方、監(jiān)理單位、甲方工程部執(zhí)行。4、乙方報(bào)送表格一式四份，乙方、監(jiān)理單位、甲方工程部、甲方材料組各一份。5、乙方報(bào)送的材料核價(jià)表必須提前_個(gè)工作日、甲控設(shè)備_個(gè)工作日