2022年環(huán)境和安全運(yùn)行控制程序

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年環(huán)境和安全運(yùn)行控制程序1目的對全公司生產(chǎn)、生活場所的重大危險(xiǎn)因素有關(guān)的運(yùn)行與活動進(jìn)行有效控制，確保其符合職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)與指標(biāo)的要求，從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。2適用范圍適用于本公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行全過程的控制。3術(shù)語和定義本程序采用GB/T19000-2000、GB/T24001-_、GB/T28001-_標(biāo)準(zhǔn)及公司管理手冊中的有關(guān)術(shù)語和定義。4職責(zé)4.1生產(chǎn)技術(shù)部是環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行控制的歸口管理部門。4.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織制定環(huán)境和安全技術(shù)操作規(guī)程，并負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督和考核各部門的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的執(zhí)

2、行情況。4.3車間及其他有存放或使用化學(xué)物品、易燃、易爆等危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)單位，要制定嚴(yán)格的保管和發(fā)放制度，負(fù)責(zé)對化學(xué)物品、易燃、易爆物品的安全管理。4.4其他部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)的重大環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)控制。4.5各生產(chǎn)單位對所轄的生產(chǎn)設(shè)備及安全監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備，負(fù)責(zé)維護(hù)和保養(yǎng)5.程序5.1生產(chǎn)技術(shù)部在本公司的日常環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中，對全公司生產(chǎn)、生活場所有關(guān)的運(yùn)行與活動中的重大環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行有效重點(diǎn)控制，對其中可能造成重大事故的作業(yè)點(diǎn)，將其設(shè)置為環(huán)境和安全控制點(diǎn)。5.2生產(chǎn)技術(shù)部要嚴(yán)格按照相應(yīng)的運(yùn)行規(guī)程、安全技術(shù)操作規(guī)程要求，組織、監(jiān)督各部門的正常生產(chǎn)、運(yùn)行，并參照員工健康控制程序

3、、固廢、噪聲控制程序、節(jié)能降耗控制程序、相關(guān)方控制程序、環(huán)保設(shè)備控制程序消防管理制度等的要求。5.3各部門對可能造成重大事故的設(shè)備、設(shè)施或場所作業(yè)活動采取相應(yīng)措施進(jìn)行管理，如對噪聲采取隔音、吸音等措施防止噪聲超標(biāo)；觸電、設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞等進(jìn)行控制、管理。及其他有存放或使用化學(xué)物品、易燃、易爆等危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)單位，要負(fù)責(zé)化學(xué)物品(如酸液、堿液、有機(jī)溶劑等)的貯存和正確使用，要防止化學(xué)物品直接傾倒、泄漏等異常現(xiàn)象的發(fā)生造成環(huán)境污染，按照化學(xué)危險(xiǎn)品管理制度執(zhí)行。5.4生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)、生活區(qū)防火、防爆、檢修作業(yè)的管理、監(jiān)督與檢查。按消防管理執(zhí)行。組織監(jiān)督各部門對生產(chǎn)設(shè)備以及環(huán)保和職業(yè)健康安全監(jiān)測、監(jiān)

4、控設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。5.5各部門嚴(yán)格依據(jù)以上制度和標(biāo)準(zhǔn)的要求，開展環(huán)保和職業(yè)健康安全管理工作，并做好相應(yīng)記錄。當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí)，參照事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序處理，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)隨時(shí)檢查各單位、各部門的執(zhí)行情況。5.6新建工程、技術(shù)改造等項(xiàng)目，要識別新的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素，建立并保持程序，為防止新的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素帶到作業(yè)、生活場所，公司有關(guān)部門應(yīng)將有關(guān)的程序和要求通報(bào)給供方和合同方。5.7對廢水、廢氣、固體廢棄物的管理由計(jì)劃基建部按照廢水、廢氣、廢渣、固體廢棄物控制程序的要求執(zhí)行檢查與監(jiān)督控制。5.8對于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)商，本公司

5、有關(guān)部門應(yīng)依據(jù)對相關(guān)方控制程序?qū)ζ涫┘佑绊?，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。對緊急情況的處理按照應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序執(zhí)行。6相關(guān)文件6.1績效監(jiān)視和測量控制程序6.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序6.3不符合、事故、事件、糾正和預(yù)防措施控制程序7要求的記錄7.1安全環(huán)境措施驗(yàn)收記錄7.2用電設(shè)施巡查、維護(hù)記錄7.3臨時(shí)用電組織設(shè)計(jì)(方案)2022年環(huán)境和安全運(yùn)行控制程序（二）1、目的識別、評價(jià)公司能夠控制的、以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素，并確定、評價(jià)和更新重要環(huán)境因素，以對其進(jìn)行管理。2、范圍適用于公司活動、過程和服務(wù)中能夠控制的、以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素的確定、更新與管理；重要環(huán)境

6、因素的確定、更新與管理。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)重要環(huán)境因素，管理者代表組織各部門初始環(huán)境評審，審核重要環(huán)境因素。3.2部門負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素，確認(rèn)環(huán)境影響。3.3綜合管理部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)環(huán)境因素的評審活動，匯總更新環(huán)境因素。4、引用文件GB/T24001-_idtISO14001:_4.3.1環(huán)境因素5、控制程序5.1初始環(huán)境評審_公司進(jìn)行初始環(huán)境評審，以了解公司的環(huán)境管理現(xiàn)狀。評審的主要內(nèi)容有：a、明確使用的相關(guān)法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；b、評價(jià)環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放、化學(xué)品使用、資源消耗情況等；c、對以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見的評價(jià)，包括環(huán)境事故、環(huán)

7、境處罰等的調(diào)查；d、公司所轄物業(yè)現(xiàn)場所在區(qū)域的相關(guān)背景資料，包括用地使用歷史沿革，污染物排放管網(wǎng)位置分布、功能區(qū)域劃分等；e、相關(guān)方提供的報(bào)告、記錄等背景資料，包括環(huán)境評價(jià)報(bào)告、三同時(shí)驗(yàn)收報(bào)告等。初始環(huán)境評審的過程和結(jié)果，由綜合管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)整理提交管理者代表。5.1.2環(huán)境因素確定涉及的區(qū)域公司全體部門，重點(diǎn)為涉及下列因素活動的部門，包括公司用地、建筑物、用地邊界、物業(yè)服務(wù)工作現(xiàn)場及其范圍內(nèi)的公用環(huán)境設(shè)施設(shè)備。a、向大氣的排放；b、向水體的排放；c、廢物管理；d、土地污染；e、原材料與自然資源的使用；f、其他的環(huán)境和社區(qū)性問題。5.2環(huán)境因素識別與評價(jià)的時(shí)機(jī)：a、以公司的全體部門為對象，每年

8、在設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行；b、公司的環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境評審時(shí)；c、在相關(guān)法律、法規(guī)變更或追加、涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、過程和服務(wù)，以及相關(guān)方的要求等情況下，可適時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)；d、突發(fā)事件處理完之后兩周內(nèi)；e、當(dāng)公司物業(yè)管理服務(wù)有特殊環(huán)境要求。5.3環(huán)境因素識別與評價(jià)的步驟5.3.1各部門確定(可能)造成環(huán)境影響的活動、過程和服務(wù)，其中活動的選擇可涉及包括采購、儲存、運(yùn)輸、動力、設(shè)備維修、秩序維護(hù)、綠化、保潔、廢棄物處理、后勤等方面。5.3.2在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時(shí)，要考慮以下幾個(gè)方面：a、由于公司的活動、過程和服務(wù)所排出的廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物等以及資源能

9、源的消耗給公司及周圍居民和地區(qū)等造成的影響。b、所管轄的小區(qū)業(yè)主/住戶、物料供應(yīng)商、廢棄物處理者、服務(wù)提供者等相關(guān)方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響(對上述相關(guān)方的評價(jià)及施加影響執(zhí)行對相關(guān)方施加影響管理程序)。c、正常運(yùn)行條件、異常運(yùn)行條件(如啟動)、關(guān)閉與檢修等情況，以及可合理預(yù)見的情況或緊急狀態(tài)(如火災(zāi)、爆炸等)所伴隨的潛在重大環(huán)境影響。d、以往遺留的環(huán)境問題、現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題，以及計(jì)劃中的活動可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的法律、法規(guī)和其他的要求。5.3.3評價(jià)環(huán)境影響應(yīng)考慮的方面：5.3.3.1從環(huán)境方面考慮：a、環(huán)境影響的規(guī)模(當(dāng)?shù)?、區(qū)域、全球)；b、環(huán)境影響的嚴(yán)重程度；c、發(fā)生的概

10、率(或可能性)；d、環(huán)境影響的持續(xù)時(shí)間；e、發(fā)生的頻率。5.3.3.2從經(jīng)營方面考慮：a、有關(guān)的法規(guī)和法律要求；b、改變環(huán)境影響的難度；c、改變環(huán)境影響的費(fèi)用；d、改變對其他活動和過程有何影響；e、相關(guān)方的關(guān)注；f、對本公司公眾形象的影響。5.3.4綜合管理部確認(rèn)各部門的“環(huán)境因素清單”，并匯總整理，確定法律、法規(guī)的符合性及環(huán)境影響。5.4環(huán)境因素的更新5.4.1在法律、法規(guī)變更或追加，涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、過程和服務(wù)，以及相關(guān)方要求等情況下，要及時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)，重新識別、評價(jià)環(huán)境因素。5.4.2環(huán)境因素更新方法環(huán)境因素發(fā)生變更的相關(guān)部門報(bào)綜合管理部確認(rèn)是否需要更新后，通知需更

11、新環(huán)境因素的部門，按照上述有關(guān)條款重新確定環(huán)境因素，確定后應(yīng)及時(shí)更新匯總“環(huán)境因素清單”。5.5重要環(huán)境因素評價(jià)和管理5.5.1重要環(huán)境因素評價(jià)依據(jù)：a、對違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重要環(huán)境因素。b、對公司確定的潛在環(huán)境事故和緊急事件直接判斷確定為重要環(huán)境因素。c、國家重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)化學(xué)品使用、危險(xiǎn)廢棄物處置直接判斷確定為重要環(huán)境因素。d、污染物排放指標(biāo)接近國家規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)的直接判定為重要環(huán)境因素。e、能源消耗依據(jù)公司的經(jīng)營要求的重要性直接判定為重要環(huán)境因素。5.5.2綜合管理部將確定的重要環(huán)境影響因素，登錄于“重要環(huán)境因素及其影響一覽表”報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各職能部門。5.5.3重要環(huán)境因素的管理對登錄在“重要環(huán)境因素及其影響一覽表”中的重要環(huán)境因素的管理，主要體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)以及環(huán)境管理方案中，或通過制訂管理程序?qū)ζ溥M(jìn)行控制，對因經(jīng)濟(jì)、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無法實(shí)施的，要