2022年審計經(jīng)理崗位的主要職責(zé)

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年審計經(jīng)理崗位的主要職責(zé)職責(zé)：1、協(xié)助組織建立并完善公司內(nèi)部審計制度和內(nèi)部控制體系;2、監(jiān)督及評估集團(tuán)總部及各項目公司運(yùn)營狀況，并制定審計規(guī)劃和年度審計計劃;3、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部及各項目公司的各項制度的完善和執(zhí)行是否有效審計;4、集團(tuán)總部及各項目公司的成本控制審計和工程項目結(jié)算審計;5、負(fù)責(zé)開展對圖紙、方案，施工工序、材料使用、簽證、隱蔽驗收、質(zhì)量安全管理等環(huán)節(jié)的抽查，工程內(nèi)部驗收、交付、整改等事項的檢查與評價;6、出具審計報告，預(yù)測風(fēng)險和隱患，提出決策建議，并負(fù)責(zé)對審計結(jié)果提出可行性的改善建議;7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。任職要求：1、本科以上學(xué)歷

2、，審計、財務(wù)管理等專業(yè);2、_年以上房地產(chǎn)審計經(jīng)驗;具有中級及以上職稱優(yōu)先;3、熟悉國家及地方的審計、財務(wù)等相關(guān)法規(guī)政策;4、敬業(yè)精神，忠誠、誠信，解決問題及執(zhí)行能力，較強(qiáng)的分析能力與協(xié)調(diào)溝通能力。2022年審計經(jīng)理崗位的主要職責(zé)（二）職責(zé)：1、按照擔(dān)保業(yè)務(wù)流程說明完成對企業(yè)融資需求的申請對接、調(diào)查、分析評價、討論、制定方案、貸款輔導(dǎo)、放款、保后檢查等擔(dān)保業(yè)務(wù)，并在業(yè)務(wù)過程中與其他部門協(xié)作較好按照、執(zhí)行擔(dān)保業(yè)務(wù)流程中的制度、規(guī)范、工具、表格。2、與合作銀行保持良好的對接關(guān)系，按照銀行流程要求辦理業(yè)務(wù)3、與擔(dān)?？蛻舯３趾线m的工作關(guān)系，對企業(yè)進(jìn)行相關(guān)審計反映企業(yè)真實的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況，并撰寫調(diào)查

3、報告4、對企業(yè)進(jìn)行融資輔導(dǎo)5、完成所在部門承擔(dān)的專業(yè)任務(wù)(如銀行承兌匯票、國內(nèi)國際信用證等)任職資格要求：1、會計、金融、管理學(xué)等相關(guān)專業(yè)，或者具備會計、金融、管理需學(xué)方面相關(guān)證書、工作經(jīng)驗2、中級以上職稱(特別優(yōu)秀者可以放寬)、注冊會計師可以沒有行業(yè)經(jīng)驗(_歲以下)3、正規(guī)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)、上市公司財務(wù)公司、銀行類、非銀行類信貸性質(zhì)金融機(jī)構(gòu)等業(yè)務(wù)崗位任職經(jīng)驗優(yōu)先4、有正氣，拒腐蝕，有強(qiáng)烈的風(fēng)險責(zé)任感，能夠做到嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、認(rèn)真、負(fù)責(zé)。有較強(qiáng)事業(yè)心5、有較強(qiáng)的溝通能力6、能夠短期出差2022年審計經(jīng)理崗位的主要職責(zé)（三）職責(zé)：1、負(fù)責(zé)日常采購比價可靠性的審核，監(jiān)督工作;2、監(jiān)督重大采購項目的招標(biāo)、

4、議標(biāo)工作;3、主導(dǎo)公司需外部審計工作的聯(lián)系，合同簽訂和審計工作的跟進(jìn);4、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制體系的建設(shè)、內(nèi)部流程標(biāo)準(zhǔn)的建立、規(guī)范梳理;5、負(fù)責(zé)部門團(tuán)隊建設(shè);6、負(fù)責(zé)向董事長提交內(nèi)部審計報告。任職要求：1、年齡_歲以內(nèi)，審計或會計專業(yè);2、五年以上管理經(jīng)驗，具有大型公司內(nèi)部審計或財務(wù)管理工作經(jīng)驗;3、高級審計師或高級會計師、注冊會計師以上職稱;4、熟練使用K3、用友或其他財務(wù)軟件。2022年審計經(jīng)理崗位的主要職責(zé)（四）職責(zé)：1、工程或成本類審計業(yè)務(wù)實施、常規(guī)審計、專項審計帶隊;2、業(yè)務(wù)監(jiān)督及審計，對公司范圍內(nèi)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計監(jiān)督，保障公司制度執(zhí)行、避免公司利益受損;3、促進(jìn)管理改進(jìn)，通過審計整改和管理建議

5、等方式，促進(jìn)公司各子系統(tǒng)管理改進(jìn);4、案件查辦，對禹洲體系內(nèi)所有舞弊線索進(jìn)行調(diào)查，按照相關(guān)法律規(guī)定移送涉案人員至司法機(jī)關(guān);5、反腐宣傳工作，不定期、多措施開展反腐宣傳;任職要求：1、全日制本科學(xué)歷以上，審計、經(jīng)濟(jì)管理、房地產(chǎn)相關(guān)專業(yè)。2、五年以上工作經(jīng)驗，其中三年以上企業(yè)審計經(jīng)驗，具有房地產(chǎn)同等經(jīng)驗者優(yōu)先。3、通曉國家財稅法規(guī)、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù)，熟悉公司財務(wù)會計、審計和稅收等業(yè)務(wù)流程。4、熟練使用Office辦公系統(tǒng)，掌握各種審計理論和方法、工具，具備很強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力與公文寫作能力。5、具有很強(qiáng)的團(tuán)隊建設(shè)、組織、計劃能力，具備良好的分析判斷和邏輯推理能力，原則性強(qiáng)，職業(yè)道德良好。2022年審

6、計經(jīng)理崗位的主要職責(zé)（五）1、在審計總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，制定適合本企業(yè)的內(nèi)部審計制度和流程，建立健全內(nèi)部審計管理體系。2、根據(jù)公司發(fā)展需要，制定部門的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃審計部的自身發(fā)展。3、編制年度/月度工作計劃，編制月度/年度工作總結(jié)。4、編制部門年度費(fèi)用預(yù)算，并負(fù)責(zé)部門費(fèi)用的管理和管控;5、全面負(fù)責(zé)部門內(nèi)部的日常事務(wù)管理，合理安排并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作。對下屬員工在審計程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議。6、負(fù)責(zé)擬定審計方案和審計范圍,組織審計干部根據(jù)審計項目選擇適當(dāng)?shù)膶徲嫹椒ㄓ行虻赝七M(jìn)各項審計工作。7、負(fù)責(zé)實施日常審計工作，并做好落實、跟蹤審計整改工作，必要時開展后續(xù)審計。8、按照審計工作計

7、劃，結(jié)合審計項目的實際進(jìn)度與領(lǐng)導(dǎo)的具體安排，監(jiān)督、實施完成各項審計任務(wù)，并提出有效管理建議。9、動態(tài)審計工程、招標(biāo)及成本部門。10、定期或不定期進(jìn)行常規(guī)審計、專項審計、專案審計、財務(wù)審計，負(fù)責(zé)審計過程中的現(xiàn)場復(fù)核、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)復(fù)核，把控審計質(zhì)量;通過內(nèi)部審計，對內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險缺陷，提出優(yōu)化建議，從而完善內(nèi)部控制體系。11、圍繞項目主要工程質(zhì)量存在的問題，組織部門人員對工地現(xiàn)場施工情況開展審計。主要圍繞是否按圖紙及規(guī)范施工，使用材料是否滿足合同約定及國家技術(shù)性能要求，施工現(xiàn)場對材料使用的把關(guān)情況。12、分析和評價審計證據(jù)，得出客觀、公正的結(jié)論。13、審計完成后，撰寫審計報告和管理建議書等審

8、計文書;負(fù)責(zé)組織整理審計底稿，審核無誤后歸檔;跟蹤并督促被審單位審計結(jié)論和整改措施的落實。14、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。15、負(fù)責(zé)就初步審計結(jié)果與被審計單位進(jìn)行溝通。16、對公司管理運(yùn)營狀態(tài)進(jìn)行客觀評價，發(fā)現(xiàn)管理疏漏，提出改進(jìn)建議。17、負(fù)責(zé)建立部門內(nèi)部激勵機(jī)制,對內(nèi)部審計干部的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核。18、確保審計團(tuán)隊具備必要的審計知識、技能、經(jīng)驗,以完成本崗位所要求的任務(wù)及職責(zé)。19、負(fù)責(zé)審計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作，為提高部門工作績效，培養(yǎng)并發(fā)展部門員工的專業(yè)和綜合技能，為員工的個人發(fā)展提供方向、建議和幫助;支持審計干部依照國家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督

9、權(quán)20、對公司財務(wù)、經(jīng)營管理情況進(jìn)行分析,為公司決策提供依據(jù)。21、組織部門人員對工程項目的招投標(biāo)、重大合同簽訂情況開展審計監(jiān)督。22、對審計工作的過程、結(jié)論及其它相關(guān)指標(biāo)信息保密。23、及時向部門總監(jiān)報告日常工作中的重要情況;24、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年審計經(jīng)理崗位的主要職責(zé)（六）職責(zé)：1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并執(zhí)行公司年度內(nèi)部審計工作，進(jìn)行風(fēng)險評估和跟蹤，設(shè)計風(fēng)險管理組織體系及應(yīng)對方案。2、推動各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控體系的建設(shè)與優(yōu)化，根據(jù)內(nèi)控管理要求和法律、法規(guī)、監(jiān)管政策，組織或參與與職責(zé)相關(guān)的公司制度和流程的修改和完善。3、對可能出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估，并將相關(guān)狀況反映給管理層，主動溝通重要的事項及風(fēng)險狀況。4、與公司內(nèi)部各部門及外部審計團(tuán)隊的協(xié)調(diào)與溝通。5、根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算情況進(jìn)行審計，檢查公司資金、財務(wù)狀況。6、根據(jù)公司年度審計計劃對各子公司經(jīng)營成果的真實性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性進(jìn)行審計。7、及時向?qū)徲嬁偙O(jiān)通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題，審計工作結(jié)束后及時向公司管理層提交審計報告。8、其他總經(jīng)理和審計總監(jiān)布置的專項審計工作。任職資格：1、國內(nèi)全日制院校審計、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷，具有_年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗2、具備審計相關(guān)的專業(yè)知識，熟悉審計的相關(guān)流程和方法;3、具備應(yīng)變能