2022年審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容

1、第PAGE5頁(yè)共NUMPAGES5頁(yè)2022年審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容1、制定項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃及實(shí)施方案;2、實(shí)施審計(jì)程序，審核審計(jì)資料的正確性和合理性，對(duì)內(nèi)控制度的充分性和有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估;3、出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、評(píng)價(jià)報(bào)告等;4、對(duì)審計(jì)問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行跟蹤審計(jì);5、協(xié)助外部機(jī)構(gòu)開展相關(guān)審計(jì)、稽查工作;6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。2022年審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容（二）1、建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制訂審計(jì)計(jì)劃;2、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;4、審計(jì)公司資金使用情況;5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。2022

2、年審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容（三）1.負(fù)責(zé)日常記帳對(duì)帳;2.負(fù)責(zé)每日資金出入審查;3.負(fù)責(zé)日常收確認(rèn);4.負(fù)責(zé)價(jià)格體系更新;5.負(fù)責(zé)內(nèi)控審查;6.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理;7.負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)報(bào)表。2022年審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容（四）1.按照內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則要求確認(rèn)和評(píng)價(jià)被審計(jì)單位制度執(zhí)行的合規(guī)性、有效性，單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性、合法性、完整性，按時(shí)完成公司內(nèi)部審計(jì)相關(guān)工作。2.負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化操作流程，具體實(shí)施項(xiàng)目決算審計(jì)等專項(xiàng)審計(jì)，并做好審計(jì)資料的歸檔及管理。3.負(fù)責(zé)辦理審計(jì)監(jiān)督的日常工作，按時(shí)報(bào)送各類報(bào)告及報(bào)表。4.負(fù)責(zé)配合上級(jí)部門對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程、項(xiàng)目安全、質(zhì)量事故等監(jiān)督檢查的相關(guān)工作。5.負(fù)責(zé)建立審計(jì)發(fā)

3、現(xiàn)問(wèn)題監(jiān)督臺(tái)賬，定期跟蹤、梳理匯總并報(bào)告整改情況。6.負(fù)責(zé)在建項(xiàng)目過(guò)程跟蹤審計(jì)。7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。2022年審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容（五）1、根據(jù)審計(jì)計(jì)劃，協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)開展審計(jì)工作(包含但不限于例行審計(jì)、舞弊審計(jì)及其它特別專項(xiàng)審計(jì))，對(duì)公司內(nèi)控管理、經(jīng)營(yíng)效果、重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等實(shí)施審計(jì);2、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)編制審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)工作底稿、起草內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)建議;3、負(fù)責(zé)審計(jì)工作檔案的整理和歸檔工作，確保審計(jì)資料的完整性;4、對(duì)審計(jì)問(wèn)題進(jìn)行事后跟蹤，督促被審計(jì)部門進(jìn)行限期整改，并檢查落實(shí)改善情況;5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。2022年審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容（六）1.根據(jù)工作計(jì)劃，開展各類審計(jì)工作

4、;2.協(xié)助核查審計(jì)事項(xiàng)，做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作;3.協(xié)助完成審計(jì)工作底稿及審計(jì)調(diào)查報(bào)告的編寫工作，并提出處理意見。2022年審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容（七）1、根據(jù)審計(jì)方案要求，開展審計(jì)工作;2、與被審計(jì)單位溝通、分析、取證;3、每一事項(xiàng)形成完整、準(zhǔn)確、清晰、規(guī)范的審計(jì)底稿。2022年審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容（八）1、按照相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理的要求，開展公司信息系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)質(zhì)量及信息安全的內(nèi)部審計(jì)工作;2、參與部門安排的審計(jì)項(xiàng)目，包括但不限于提取、整理、匯總、分析審計(jì)項(xiàng)目所需的相關(guān)數(shù)據(jù)，并為其他相關(guān)IT服務(wù)提供支持;3、針對(duì)公司IT審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，跟蹤落實(shí)相關(guān)整

5、改工作;4、協(xié)助建立公司IT審計(jì)管理體系、參與制定公司相關(guān)審計(jì)制度等;5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。2022年審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容（九）1.協(xié)助完成對(duì)公司內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評(píng)估。2.協(xié)助完成對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評(píng)估，以確保成果與既定目標(biāo)一致。3.協(xié)助完成對(duì)用以確保遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標(biāo)的各項(xiàng)制度進(jìn)行審查和評(píng)估。4.協(xié)助完成對(duì)確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評(píng)估。_具體實(shí)施審計(jì)工作底稿的完成，包括符合性測(cè)試底稿、實(shí)質(zhì)性測(cè)試底稿、觀察日記、訪談紀(jì)錄、會(huì)議記錄及其它審計(jì)資料。6.對(duì)具體的審計(jì)測(cè)試形成審計(jì)結(jié)論，確保審計(jì)結(jié)論的正

6、確性。2022年審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容（十）1、參與執(zhí)行各類型審計(jì)業(yè)務(wù);2、按照審計(jì)程序要求，通過(guò)團(tuán)隊(duì)協(xié)作完成審計(jì)工作底稿;3、協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做好審計(jì)資料整理歸檔工作;4、完成項(xiàng)目負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。2022年審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容（十一）1、協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢等工作;2、完成上級(jí)安排的其他工作任務(wù)。2022年審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容（十二）1、參與執(zhí)行各類型審計(jì)業(yè)務(wù);按照審計(jì)程序要求，負(fù)責(zé)填制審計(jì)工作底稿、審計(jì)資料歸檔工作;2、學(xué)習(xí)并掌握國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、審計(jì)制度，能夠獨(dú)立開展部分審計(jì)工作;3、在審計(jì)過(guò)程中能與客戶協(xié)調(diào)溝通，遇到財(cái)務(wù)問(wèn)題能夠熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)審計(jì)準(zhǔn)則對(duì)客戶進(jìn)行指導(dǎo)，提出建議并及時(shí)

7、跟進(jìn)審計(jì)工作的進(jìn)度、流程;4、能維護(hù)客戶，審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出整改、管理建議，并進(jìn)行跟蹤處理，為部門領(lǐng)導(dǎo)分擔(dān)工作任務(wù)。2022年審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容（十三）1、根據(jù)上級(jí)要求對(duì)客戶進(jìn)行專業(yè)的審計(jì)服務(wù);2、充分了解客戶對(duì)于審計(jì)項(xiàng)目的需求和目的，并制定相應(yīng)的審計(jì)方案;3、能獨(dú)立完成審計(jì)工作，提出相關(guān)處理意見和建議，撰寫正式審計(jì)報(bào)告;4、安排項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)審計(jì)工作，并對(duì)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行有效管理，合理分派團(tuán)隊(duì)工作，跟蹤工作進(jìn)度，有效監(jiān)督審計(jì)質(zhì)量;5、完成上級(jí)交辦的其他審計(jì)任務(wù)。2022年審計(jì)員工作職責(zé)與內(nèi)容（十四）1.核對(duì)電腦應(yīng)收賬，根據(jù)住店客人或團(tuán)隊(duì)的訂房資料，檢查結(jié)算方式和結(jié)算憑證是否符合規(guī)定的要求，若有差誤。2.結(jié)算單，準(zhǔn)確、及時(shí)地結(jié)轉(zhuǎn)電腦應(yīng)收賬款，分門別類的登記和發(fā)送賬單。3.準(zhǔn)確、及時(shí)地將各旅行社、商務(wù)公司等支付的款項(xiàng)轉(zhuǎn)到后臺(tái)。4.按有效的收款程序，包括付款通知書