2022年安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理規(guī)定

1、第PAGE19頁共NUMPAGES19頁2022年安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理規(guī)定1.安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理規(guī)定的目的為了保證公司安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法有關(guān)規(guī)定和危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的相關(guān)要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行規(guī)范化管理，從而促進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系的不斷完善、安全管理的持續(xù)優(yōu)化。2.安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的依據(jù)2.1現(xiàn)代系統(tǒng)的安全管理理論認(rèn)為，一切事故總是可以預(yù)防的，安全管理必須從防止人的不安全行為和控制物的不安全狀態(tài)，從企業(yè)的整體出發(fā)，把重點(diǎn)放在事故預(yù)防的整體效應(yīng)上，實(shí)行全員、全過程、全方位、全天候的“四全”安全管理方法，使企業(yè)達(dá)到最佳安全狀態(tài)。2.2按照科學(xué)的程

2、序和方法，從系統(tǒng)的角度出發(fā)對(duì)工程項(xiàng)目或工業(yè)生產(chǎn)中潛在危險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)先的識(shí)別、分析、和評(píng)估，為制定基本防范措施和管理決策提供依據(jù).2.3通過事先分析、評(píng)價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口前移，實(shí)現(xiàn)左側(cè)管理，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防，達(dá)到消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。3.安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍3.1新項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)及試運(yùn)行階段；3.2正常生產(chǎn)裝置的各單元操作，安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；3.3在運(yùn)行的生產(chǎn)裝置進(jìn)行較大改造后；3.4非常規(guī)和異常的活動(dòng)，如生產(chǎn)裝置的開、停車操作、檢修及局部改造等；3.5發(fā)生事故及出現(xiàn)潛在的緊急情況；3.6所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；3.7工藝、設(shè)備、材料等各類變更。3.8

3、原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；3.9作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；3.10丟棄、廢棄、拆除與處置；3.11氣候、地震及其它自然災(zāi)害；4.安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次及要求4.1正常情況下對(duì)正常生產(chǎn)的裝置安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)每_年不少于一次；另每年需對(duì)已評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施內(nèi)容進(jìn)行一次評(píng)審，以保證其內(nèi)容符合安全生產(chǎn)的需要。4.2新裝置開車之前必須進(jìn)行全面的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.3生產(chǎn)裝置技改后，必須對(duì)技改部分和涉及技改的相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.4當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況時(shí)，必須及時(shí)對(duì)異常情況進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析。4.5停車超過三個(gè)月的生產(chǎn)裝置，開車前必須進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析。4.6中、大修，停車大檢修，必須在施

4、工前進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析。4.7其它非常規(guī)活動(dòng)開始之前。5.安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法5.1常用的評(píng)價(jià)方法有：工作危害分析(JHA)、安全檢查表分析(SCL)、預(yù)危險(xiǎn)性分析(PHA)、危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)、實(shí)效模式與影響分析(FMEA)、故障樹分析(FIA)及事故樹分析(ETA)等方法。5.2本公司采用的評(píng)價(jià)方法是：工作危害分析(JHA)、安全檢查表分析(SCL)、預(yù)危險(xiǎn)性分析(PHA)相結(jié)合的方法。6.安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織機(jī)構(gòu)與管理要求6.1各類安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員組織機(jī)構(gòu)：6.1.1新上項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)階段，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織公司內(nèi)部相關(guān)人員或向外聘專業(yè)資質(zhì)的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)公司，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行

5、性評(píng)價(jià)，安全設(shè)計(jì)和方案評(píng)審。6.1.2新裝置開車前或生產(chǎn)裝置重大技改后的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織：組長(zhǎng)：項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人組織部門：項(xiàng)目組其它成員：研發(fā)部副總、生產(chǎn)技術(shù)部副總、安監(jiān)部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目電氣儀表工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部經(jīng)理和參與項(xiàng)目建設(shè)、裝置開車的各班組負(fù)責(zé)人等。6.1.3發(fā)生重大異常情況的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織：組長(zhǎng)：公司總經(jīng)理組織部門：安監(jiān)部其它成員：責(zé)任部門分管副總及分管負(fù)責(zé)人、監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人、管理者代表、公司相關(guān)的中層管理人員和外聘技術(shù)專家等。6.1.4生產(chǎn)裝置定期工藝安全風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)：組長(zhǎng)：生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織部門：生產(chǎn)技術(shù)部其它成員：生產(chǎn)技術(shù)部副總、安監(jiān)部負(fù)責(zé)人、三班生產(chǎn)調(diào)度、各班班組長(zhǎng)及崗位操作人

6、員。6.1.5生產(chǎn)裝置全部或局部停車的大、中修前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：組長(zhǎng)：生產(chǎn)副總組織部門：生產(chǎn)技術(shù)部組員：生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理、安監(jiān)部負(fù)責(zé)人、各車間或各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、當(dāng)班生產(chǎn)調(diào)度、各施工小組組長(zhǎng)、班長(zhǎng)。6.1.6裝置局部停車小修的工作過程危害分析組織：組長(zhǎng)：生產(chǎn)裝置負(fù)責(zé)人組織部門：各車間組員：當(dāng)班生產(chǎn)調(diào)度、各班班長(zhǎng)和組員、作業(yè)組組長(zhǎng)。6.1._日常電氣儀表或設(shè)備檢修前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)或工作危害分析：組長(zhǎng)：機(jī)電儀負(fù)責(zé)人組織部門：機(jī)電儀車間組員：小組作業(yè)人員、生產(chǎn)裝置配合的班組長(zhǎng)、當(dāng)班生產(chǎn)調(diào)度。6.1.8各類變更的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：組長(zhǎng)：變更申請(qǐng)的終審負(fù)責(zé)人組織部門：變更需求部門組員：與變更類型相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人和各級(jí)審核人員

7、。6.1.9其它各類風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織：原料產(chǎn)品的運(yùn)輸、廢棄物的處置由物流部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析；各類安全防護(hù)用品、消防應(yīng)急器材由安監(jiān)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。6.2對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)評(píng)組織的管理要求：6.2.1進(jìn)行上述各類活動(dòng)時(shí)，必須先行組織進(jìn)行與活動(dòng)相關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，組織工作由上述規(guī)定的評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，主動(dòng)召集相關(guān)人員進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)，不得以任何原因不組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，否則在進(jìn)行上述工作的過程中，發(fā)生安全問題，組長(zhǎng)將負(fù)有主要責(zé)任。6.2.2各組員應(yīng)積極參加相關(guān)的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，提出自已的意見，配合做好安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，參與安全風(fēng)險(xiǎn)

8、評(píng)價(jià)的人員，要嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)分析工作，須對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果負(fù)責(zé)。6.2.3上述風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組組機(jī)構(gòu)，不因人員調(diào)動(dòng)而而變動(dòng)，只有在公司職能部門職責(zé)進(jìn)行調(diào)整時(shí)，才需重新確定安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織。7.本公司所采用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作流程7.1工藝安全風(fēng)險(xiǎn)分析工作流程(主要針對(duì)3.1，3.2，3.3范圍內(nèi)容進(jìn)行)(1)、由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組的組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集，相關(guān)范圍人員進(jìn)行工藝風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。(2)、對(duì)生產(chǎn)裝置的各個(gè)單元環(huán)節(jié)，按照工藝步驟，對(duì)照“工藝條件表”逐步進(jìn)行危險(xiǎn)性分析，找出本單元各種情況下存在危害及潛在的事故。(3)、分析各類危害發(fā)生的可能性(P)和發(fā)生后影響的重要性(S)，按照“高、中、低”的原則進(jìn)行分等。(4)、對(duì)

9、有可能的生的、中度以上的危害，從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)及加強(qiáng)個(gè)個(gè)體防護(hù)等方面，采取控制施來降低或消除危害。(5)、在風(fēng)險(xiǎn)分析的同時(shí)，明確各控制措施的完成時(shí)間、責(zé)任部門和責(zé)任人。(6)、對(duì)采取采取措施后的危害發(fā)生的可能性進(jìn)行評(píng)估，必須將風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接收的程度。7.2工作危害分析流程(主要針對(duì)3.2，3.4，3.5，3.6，3.8，3.9，3.10范圍內(nèi)容進(jìn)行)：(1)、檢維修負(fù)責(zé)人或車間負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)召集參加檢修作業(yè)全體人員或車間相關(guān)作業(yè)人員，全部參加進(jìn)行工作危害分析。(2)、將檢修作業(yè)或單元操作中的各個(gè)步驟進(jìn)行明確通報(bào)，逐個(gè)步驟，分析各個(gè)過程可能帶來的人員傷害、設(shè)備損壞或其它潛在事故。2022年

10、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理規(guī)定（二）為加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理，落實(shí)安全防范措施，確保企業(yè)安全生產(chǎn)，安全隱患及時(shí)治理，特制定本制度。一、安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指在安全風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生之前，人們運(yùn)用各種方法系統(tǒng)的、連續(xù)的認(rèn)識(shí)所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)以及分析風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的潛在原因，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)并準(zhǔn)確研判風(fēng)險(xiǎn)，為風(fēng)險(xiǎn)防控提供依據(jù)。1、安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的種類(1)部門、崗位的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，即“層層識(shí)別”?！皩訉幼R(shí)別”從明確防范的事故對(duì)象開始，分專業(yè)逐層識(shí)別，通過“短板”分析的方法查找引起事故的重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，應(yīng)用安全原理確定事故防范的監(jiān)控手段和風(fēng)險(xiǎn)控制的現(xiàn)場(chǎng)措施。(2)設(shè)備、環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，即“處處識(shí)別”。“處處識(shí)別”從生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)

11、所、環(huán)境、設(shè)備等生產(chǎn)過程中存在的安全隱患，進(jìn)行較為系統(tǒng)設(shè)備環(huán)境的識(shí)別工作。2、研判危險(xiǎn)源，確定安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際，準(zhǔn)確確定危險(xiǎn)源，分析研判安全風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)點(diǎn)，制定相應(yīng)防范風(fēng)險(xiǎn)控制措施。3、抓好安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)控制依據(jù)確定的安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，針對(duì)每個(gè)崗位有針對(duì)性的加以安全防范，事故總是在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生或引起的，因此風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是控制作業(yè)過程，是現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)危險(xiǎn)因素的識(shí)別和控制。作業(yè)前，預(yù)先辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)，分析、描述“危害程度有多大”。通過措施的采取，風(fēng)險(xiǎn)是可以接受的，則針對(duì)危險(xiǎn)因素，有效_和實(shí)施控制措施，防范風(fēng)險(xiǎn)失控。為了促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)控制水平的提高，要求管理人員開展作業(yè)安全規(guī)范檢查和反違章工作，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。二、跟

12、蹤安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，預(yù)先識(shí)別，建立隱患排查制度通過識(shí)別、辨識(shí)發(fā)現(xiàn)的安全隱患，建立“隱患問題庫”，建立隱患排查制度，實(shí)時(shí)監(jiān)管隱患的發(fā)現(xiàn)、發(fā)展、處理和評(píng)價(jià)，在現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)前及時(shí)調(diào)閱隱患問題庫，防止隱患暴露于人員活動(dòng)范圍而導(dǎo)致事故。對(duì)于重大隱患還要研究方案，盡力整改，以防重大事故發(fā)生。對(duì)于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)所，要不斷分析作業(yè)中的安全薄弱環(huán)節(jié)，加大投入，完善各種安全隔離、防護(hù)、警示措施，改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的安全性能，提高安全本質(zhì)化水平，改善安全生產(chǎn)條件。隱患排查內(nèi)容：1、工作區(qū)域生產(chǎn)設(shè)備是否完好；2、作業(yè)場(chǎng)所安全防護(hù)設(shè)施是否齊全、完好、可靠；3、從業(yè)人員作業(yè)是否規(guī)范、按章操作，是否遵守規(guī)章制度和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；4、從業(yè)人員未

13、按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品進(jìn)行作業(yè)；5、個(gè)人不安全、不規(guī)范或異常舉止行為；6、其他各類不安全隱患問題。隱患處理要求。1、對(duì)排查出的隱患應(yīng)立即整改；2、對(duì)排查出的隱患危險(xiǎn)，不整改直接危害自身及他人的安全要求立即整改；3、影響和危及他人安全的工作活動(dòng)、不規(guī)范行為要求立即整改；4、他人影響和危及本人安全的工作活動(dòng)、不規(guī)范行為要求立即整改。三、危險(xiǎn)源控制1、從業(yè)人員必須熟悉掌握本單位危險(xiǎn)源的數(shù)量、分布和危害特性，必須熟知危險(xiǎn)源的安全防范措施及應(yīng)急排險(xiǎn)救援預(yù)案。2、危險(xiǎn)源場(chǎng)地和處所按照技術(shù)規(guī)范要求配備相應(yīng)安全設(shè)施、滅火器材等，并定期進(jìn)行檢驗(yàn)。3、嚴(yán)格執(zhí)行日常檢查制度，加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)源的監(jiān)控，消除危險(xiǎn)源的安全隱患

14、。4、生產(chǎn)操作人員要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決杜絕違章。5、對(duì)危險(xiǎn)源設(shè)施設(shè)備應(yīng)設(shè)置安全標(biāo)語和警示標(biāo)志。淄博和精細(xì)易化工有限公司2022年安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理規(guī)定（三）風(fēng)險(xiǎn)隱患排查制度為盡快發(fā)現(xiàn)、整治風(fēng)險(xiǎn)隱患，將事故災(zāi)害消滅在萌芽狀態(tài)，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定，特制定本制度：一、村委會(huì)每月_開展一次風(fēng)險(xiǎn)隱患的全面排查，重點(diǎn)時(shí)段要加強(qiáng)增加對(duì)重點(diǎn)部位的檢查評(píng)率。二、各社信息員每_天進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。三、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查重點(diǎn)。森林防火、農(nóng)村大院、道路交通、地質(zhì)災(zāi)害、工業(yè)企業(yè)及社會(huì)不穩(wěn)定群體。四、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查必須分級(jí)分類，做好一對(duì)一的應(yīng)急預(yù)案，并明確相應(yīng)的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任人限期整改化解。五、對(duì)

15、一時(shí)不能整改的要加強(qiáng)監(jiān)測(cè)防控做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。安全風(fēng)險(xiǎn)管理、隱患排查治理制度1.目的為了建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理和事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，保證風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患治理信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，保證員工生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。2.使用范圍適用于本公司風(fēng)險(xiǎn)管理、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理和監(jiān)督檢查。3.職責(zé)各部門及負(fù)責(zé)人嚴(yán)格履行風(fēng)險(xiǎn)管理和事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控責(zé)任制制度的職責(zé)。4.術(shù)語和定義4.1風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理是指風(fēng)險(xiǎn)管理者采取各種措施和方法，消滅或減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的各種可能性，或風(fēng)險(xiǎn)管理者減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)

16、造成的損失。4.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)亦稱風(fēng)險(xiǎn)源，是指伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)所、區(qū)域等的物理實(shí)體、作業(yè)環(huán)境或空間。5.風(fēng)險(xiǎn)防控程序5.1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控與隱患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)過程中，誘發(fā)安全事故的因素很多。企業(yè)各部門、車間、班組、崗位要圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素和管理上的缺陷這幾個(gè)方面開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)過程中，要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分析，確定其危害因素，并根據(jù)各區(qū)域、場(chǎng)所的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定有效的、具體的、可操作性強(qiáng)的防范措施，便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患，防止事故發(fā)生。5.2形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)庫企業(yè)完成風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作后，將識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)納入系統(tǒng)，形

17、成企業(yè)自己的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)源庫。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)庫主要包括：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危害因素、防控要求。5.3制定風(fēng)險(xiǎn)清單企業(yè)建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)源庫后，需要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)源庫結(jié)合自身的實(shí)際情況制定廠礦、車間(部門)、班組、崗位的風(fēng)險(xiǎn)清單。每一層級(jí)的清單中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、檢查周期、檢查頻次均需符合企業(yè)實(shí)際情況。5.4風(fēng)險(xiǎn)信息更新要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，涉取新的風(fēng)險(xiǎn)信息，對(duì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)危害進(jìn)行補(bǔ)充評(píng)價(jià)，對(duì)原有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中的措施進(jìn)行修訂、更新。6.事故隱患排查治理程序事故隱患排查治理是企業(yè)法定義務(wù)，也是主體責(zé)任的重要內(nèi)容之一，是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的充分應(yīng)用，針對(duì)每個(gè)危險(xiǎn)源應(yīng)采取的控制措施進(jìn)行排查，才能真正實(shí)現(xiàn)隱患排查治理的系統(tǒng)化

18、、規(guī)范化，隱患排查治理不留盲區(qū)、不留死角。6.1實(shí)施隱患排查及公示各層級(jí)要對(duì)照制定的風(fēng)險(xiǎn)防控清單進(jìn)行隱患排查，按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及時(shí)將隱患信息上報(bào)到安全管理小組。公司應(yīng)將排查出的主要事故隱患進(jìn)行公示，并形成風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患排查治理檢查項(xiàng)目公示牌。6.2風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患排查治理通知與整改復(fù)查每次隱患排查工作結(jié)束后，對(duì)存在問題的檢查信息需要進(jìn)行隱患整改操作，并登記隱患的整改情況。安全管理部門要盡快下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理通知單，相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人根據(jù)隱患整改記錄單進(jìn)行隱患整改，隱患整改完成后，需要對(duì)隱患的整改情況進(jìn)行填報(bào)，安全管理部門對(duì)整改結(jié)果復(fù)查，并登記隱患的復(fù)查信息。6.3隱患消除與隱患?xì)w檔對(duì)檢查合格的

19、隱患管理人員經(jīng)確認(rèn)后進(jìn)行歸檔處理，對(duì)整改符合要求的事故隱患，系統(tǒng)將自動(dòng)歸檔，整改不符合要求的事故隱患需要進(jìn)行再次整改，知道確認(rèn)隱患消除為止。7.隱患排查內(nèi)容和要求對(duì)于一般性事故隱患，安全管理部門應(yīng)要求有關(guān)部門期限排除。對(duì)于重大事故隱患，安全管理部門應(yīng)聯(lián)系相關(guān)部門技術(shù)人員做出暫時(shí)局部、全部停車或停止使用的強(qiáng)制措施決定，并督促有關(guān)部門進(jìn)行限期徹底整改。(一)事故隱患的范圍(1)危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險(xiǎn)情。(2)可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。(3)建設(shè)、施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種能量傷害。(4)停工、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒。(5)可能

20、造成職業(yè)病職業(yè)危害的勞動(dòng)環(huán)境和作業(yè)條件。(6)在敏感地區(qū)進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)可能導(dǎo)致的重大污染。(7)丟棄、廢棄、拆除與處理活動(dòng)(包括停用報(bào)廢裝置設(shè)備的拆除，廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品的處理等)。(8)可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)。(9)以往生產(chǎn)活動(dòng)遺留下來的潛在危害和影響。(二)對(duì)所排查的安全隱患，由安全管理部門會(huì)同相關(guān)部門編制整改措施，并下發(fā)事故隱患整改通知書，由各車間、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)整改。(三)對(duì)難以立即整改的重大事故隱患，應(yīng)制定整改方案，方案需包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。(四)在隱患治理過

21、程中，負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，防止事故發(fā)生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停止使用或停產(chǎn)，對(duì)難以停止使用或停產(chǎn)的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。(五)對(duì)于重大事故隱患，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向公司安全管理部門、公司及安全監(jiān)管監(jiān)察部門等有關(guān)部門報(bào)告，報(bào)告包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難易程度分析、隱患的治理方案。(六)事故隱患堅(jiān)持“誰存在事故隱患，誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的車間、部門_整改，整改責(zé)任人為各車間、部門主要負(fù)責(zé)人。(七)各部

22、門和相關(guān)人員，對(duì)查出的隱患都要逐項(xiàng)分析研究，并提出整改措施。定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定完成期限，凡當(dāng)班組能整改的不準(zhǔn)推向車間、凡車間能整改的不準(zhǔn)推向公司主管部門的原則按期完成整改任務(wù)。(八)整改責(zé)任單位要按照事故隱患整改通知書要求，對(duì)事故隱患認(rèn)真整改，并于規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，向公司安全管理部門報(bào)告整改情況。整改期限內(nèi)，要采取有效的防范措施，進(jìn)行專人監(jiān)控，明確責(zé)任，堅(jiān)決杜絕各類事故的發(fā)生。(九)整改工作結(jié)束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復(fù)報(bào)告，由安全管理部門_檢查驗(yàn)收。(十)對(duì)整改措施不到位，檢查驗(yàn)收不合格，事故隱患未消除的應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)和操作使用，直到檢查驗(yàn)收合格后方可回復(fù)運(yùn)

23、行。8.處罰按照公司安全處罰管理制度進(jìn)行考核、處罰。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查第一章總則1.1為貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，確保員工的人身安全，控制人的不安全行為和環(huán)境的不安全狀態(tài)，落實(shí)環(huán)保各項(xiàng)規(guī)章制度和環(huán)境保護(hù)責(zé)任制，減少突發(fā)性事件造成環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，防范各類環(huán)境事故的發(fā)生，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，制定本制度。1.2通過環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、隱患集中排查，全面、正確掌握風(fēng)險(xiǎn)隱患存在情況，推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)隱患登記和現(xiàn)狀評(píng)估，制訂整改措施并落實(shí)，逐步建立風(fēng)險(xiǎn)隱患排查監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制，清除各種環(huán)境安全隱患，保障環(huán)境安全，從源頭上預(yù)防和減少突發(fā)環(huán)境事件的發(fā)生。1.3全面排查治理事故隱患和薄弱環(huán)節(jié)，認(rèn)真解決存在的突出問題，建立重大危險(xiǎn)

24、源監(jiān)控機(jī)制和重大隱患排查治理機(jī)制及分級(jí)管理制度，有效防范和遏制重特大事故的發(fā)生，促進(jìn)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)技術(shù)和管理水平明顯提高，環(huán)境安全狀況明顯好轉(zhuǎn)。1.4環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)是指人們?cè)诮ㄔO(shè)、生產(chǎn)和生活過程中，所遭遇的突發(fā)性事故(一般不包括自然災(zāi)害和不測(cè)事件)對(duì)環(huán)境(或健康乃至經(jīng)濟(jì))的危害程度。環(huán)境的隱患，包括自然環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境、人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境管理上的缺陷等。第二章管理機(jī)構(gòu)2.1為加強(qiáng)環(huán)境管理工作，從源頭有效防范環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，確保環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查、整改到位，公司成立環(huán)境隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組。2.2領(lǐng)導(dǎo)小組人員由項(xiàng)目安全環(huán)保管理委員會(huì)人員及專兼職安全員、環(huán)保管理員、技術(shù)員組成。第三章排查檢查范圍、內(nèi)容

25、、形式、方式3.1排查檢查范圍。公司各車間、各部門的各個(gè)工段等。3.4排查檢查方式。采取公司月檢查、車間周檢查，現(xiàn)場(chǎng)排查檢查與不定期的巡回排查檢查相結(jié)合的方式，對(duì)各部門、各車間進(jìn)行全面的環(huán)境安全排查檢查。第四章環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查檢查及隱患整改管理4.1建立、完善完善環(huán)保監(jiān)督檢查、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查、環(huán)境安全大檢查及環(huán)境事故隱患整改制度、機(jī)制，保證車間、部室環(huán)保檢查、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查常態(tài)化、機(jī)制化，做到班前、班中、班后自檢自查。4.2在重大節(jié)假日、國家重要活動(dòng)前夕，由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)_進(jìn)行的環(huán)保大檢查、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查。4.3對(duì)排查檢查出的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患或事故隱患由安環(huán)科下發(fā)隱患整改通知書，并按“三定、四不推”(即：定時(shí)

26、間、定措施、定負(fù)責(zé)人員，個(gè)人不推給班組、班組不推給工段、工段不推給車間、車間不推給公司)的原則積極進(jìn)行整改，確保把環(huán)境安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。對(duì)暫時(shí)不能整改的重大隱患，要制定出防范措施和整改計(jì)劃，設(shè)立醒目標(biāo)志，并按規(guī)定把環(huán)境安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。公司風(fēng)險(xiǎn)隱患排查制度1目的和內(nèi)容為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，制定本制度。2適用范圍公司、在建項(xiàng)目安全生產(chǎn)事故隱患排查治理相關(guān)工作。3定義3.1事故隱患的含義本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡(jiǎn)稱事故隱患)，是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的

27、規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2事故隱患的分類事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。一般事故隱患。是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患。是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。重大事故隱患分為一、二、三級(jí)1)一級(jí)重大事故隱患一級(jí)重大事故隱患是指可能造成_人以上死亡，或者_(dá)人以上重傷(包括急性工業(yè)中毒，下同)，或者_(dá)億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失，或可能造成重_影響，后果特別嚴(yán)重，需全部停產(chǎn)停業(yè)整治

28、，且整改難度很大的事故隱患。2)二級(jí)重大事故隱患二級(jí)重大事故隱患是指可能造成_人以上_人以下死亡，或者_(dá)人以上_人以下重傷，或者_(dá)萬以上_億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失，且整改難度很大，需全部停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過一段時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。3)三級(jí)重大事故隱患1三級(jí)重大事故隱患是指可能造成_人以下死亡，或者_(dá)人以上_人以下重傷，或者_(dá)萬以上_萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失，且整改難度較大，需局部停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過一段時(shí)間整改治理方能排除的隱患。4職責(zé)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全廠隱患自查帶頭工作，并簽發(fā)全廠性隱患整改通知單；各部門車間接到隱患整改通知單后，負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并且對(duì)隱患

29、的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控；并填寫隱患整改回執(zhí)單報(bào)告上一級(jí)主管部門；主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)全廠性隱患整改情況的驗(yàn)收。公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)生產(chǎn)項(xiàng)目隱患自查工作；并簽發(fā)項(xiàng)目工程級(jí)隱患整改通知單；各項(xiàng)目成員接到隱患整改通知單后，負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并且對(duì)隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控；并填寫隱患整改回執(zhí)單報(bào)告上一級(jí)主管部門；公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)生項(xiàng)目產(chǎn)工程隱患整改情況的驗(yàn)收。隱患排查專家組負(fù)責(zé)專家隱患排查工作。并簽發(fā)隱患整改通知單；各部門車間接到隱患整改通知單后，負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并且對(duì)隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控；并填寫隱患整改回執(zhí)單報(bào)告上一級(jí)主管部門；隱患排查專家組對(duì)隱患整改情況的驗(yàn)收。安全部編制安全檢查計(jì)劃，管理各項(xiàng)安全檢查表。定期評(píng)審

30、修改安全檢查表。主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)隱患治理_的審批工作，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)隱患治理_的使用登記工作。5工作要點(diǎn)5.1隱患自查公司開展全員性隱患自查每月不少于_次；項(xiàng)目部開展隱患自查每周不少于_次；班組(工段)每天或每班應(yīng)檢查各崗位、工藝設(shè)備和安全防護(hù)設(shè)施完好情況，是否存在事故隱患。公司主要領(lǐng)導(dǎo)和各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)親自參加全廠性檢查活動(dòng)，并隨機(jī)抽查項(xiàng)目工程、班組隱患自查情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的重要情況應(yīng)及時(shí)研究整改；公司安全管理部門和安全員應(yīng)深入各項(xiàng)目、班組，督促、規(guī)范和指導(dǎo)隱患排查工作。5.2重點(diǎn)部位“九必查”企業(yè)在隱患排查中應(yīng)突出重點(diǎn)，做到“九必查”：1)安全生產(chǎn)、原料和產(chǎn)品庫區(qū)、企業(yè)供電、供水、供汽、供風(fēng)等部位的安全運(yùn)行狀況必查；2)工藝技術(shù)管理、“工藝變更管理”制度執(zhí)行情況必查；23)機(jī)械設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、主體設(shè)備、等設(shè)備安全制度執(zhí)行情況必查；4)生產(chǎn)裝置正常開、停車和緊急停車安全規(guī)程執(zhí)行情況必查；5)設(shè)備檢修作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)環(huán)節(jié)的防火、防爆制度執(zhí)行情況必查；6)企業(yè)防雷、防汛、防臺(tái)風(fēng)、防構(gòu)建筑物倒塌、防靜電、等管理制度和措施落實(shí)情況必查；7)崗位操作人員接受安全技能培訓(xùn)、安全教育、持證上崗、勞動(dòng)保護(hù)、自覺執(zhí)行操作規(guī)范和應(yīng)急處置技能情況必查；8)企業(yè)應(yīng)急救援預(yù)案、救援物資儲(chǔ)備、與_部門應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制、