2022年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化咨詢評審工作細(xì)則

1、第PAGE9頁共NUMPAGES9頁2022年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化咨詢評審工作細(xì)則第一次到現(xiàn)場咨詢、現(xiàn)場診斷1.了解企業(yè)概況，通過資料和詢問確認(rèn)有無以下內(nèi)容：1.1.重大危險(xiǎn)源1.2特種設(shè)備1.3特種人員1.4危險(xiǎn)工藝1.5儲(chǔ)存、使用、生產(chǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品，品種及數(shù)量1.6職業(yè)危害2.按照資料清單現(xiàn)場收集2.1盡量收集全面，作好記錄2.2確認(rèn)原件的信息與實(shí)際相符(如辦公地址、生產(chǎn)經(jīng)營地址、機(jī)構(gòu)代碼、機(jī)構(gòu)人數(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營范圍、證件是否過期等相關(guān)內(nèi)容)2.3收集的資料要看到原件，收集復(fù)印件，一定要加蓋企業(yè)公章，多頁的資料要蓋騎縫章。2.4企業(yè)如涉及1.1-1.6的內(nèi)容注意相關(guān)資料證明的確認(rèn)和收集。3.了解企業(yè)安

2、全管理現(xiàn)狀，幫助企業(yè)梳理現(xiàn)有的規(guī)章制度。指導(dǎo)企業(yè)對照相應(yīng)專業(yè)評定標(biāo)準(zhǔn)(或評分細(xì)則)，對安全管理情況、現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施狀況進(jìn)行現(xiàn)狀摸底，找出問題和缺陷；對于發(fā)現(xiàn)的問題，定責(zé)任部門、定措施、定時(shí)間、定資金，及時(shí)進(jìn)行整改并驗(yàn)證整改效果。企業(yè)要根據(jù)自身經(jīng)營規(guī)模、行業(yè)地位、工藝特點(diǎn)及現(xiàn)狀摸底結(jié)果等因素及時(shí)調(diào)整達(dá)標(biāo)目標(biāo)。4.經(jīng)過現(xiàn)狀梳理，根據(jù)企業(yè)的具體情況和企業(yè)的需求進(jìn)行培訓(xùn)。講解安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)流程的策劃準(zhǔn)備及制定目標(biāo)、教育培訓(xùn)、現(xiàn)狀梳理、管理文件制修訂、實(shí)施運(yùn)行及整改、企業(yè)自評、評審申請、外部評審等八個(gè)階段的工作如何進(jìn)行。5現(xiàn)場勘查(現(xiàn)場診斷)5.1現(xiàn)場勘查需要帶的工具及文件現(xiàn)場檢查表、不合格項(xiàng)告知書，

3、照相機(jī)、測距儀等5.2現(xiàn)場填寫不合格項(xiàng)清單及不合格告知書描述咨詢中發(fā)現(xiàn)的不符合情況和嚴(yán)重程度，也可以列出問題清單，以及對這些不符合的糾正和驗(yàn)證要求。與企業(yè)溝通，使企業(yè)明確目前存在的主要問題及是否具備下階段自評/評審的條件。自評/評審的可能性和時(shí)間要求。6.診斷報(bào)告(？)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行階段1.隨時(shí)與企業(yè)保持溝通，了解企業(yè)安全管理文件的修訂、標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行、標(biāo)準(zhǔn)化自評的情況，不合格項(xiàng)的整改情況等，以確認(rèn)是否可按照計(jì)劃進(jìn)行評審。2.指導(dǎo)企業(yè)自評、編寫自評報(bào)告、完成評審申請工作。3.所有電話溝通、QQ溝通做好詳細(xì)記錄4.正式評審前確認(rèn)企業(yè)已具備標(biāo)準(zhǔn)化評級條件和要求第二次到現(xiàn)場正式評審1.需要帶的文

4、件1.1標(biāo)準(zhǔn)化咨詢/評審技術(shù)服務(wù)現(xiàn)場確認(rèn)表1.2咨詢/評審組服務(wù)意見反饋表1.3工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則(或行業(yè)評審標(biāo)準(zhǔn))1.4不合格項(xiàng)告知書1.5咨詢/評審首/末次會(huì)議記錄1.6現(xiàn)場咨詢/評審首末次會(huì)議簽到表2.召開首次會(huì)議評審組長主持會(huì)議2.1雙方介紹參加評審的人員(企業(yè)第一負(fù)責(zé)人應(yīng)到場)2.2宣布評審目的、范圍、依據(jù)及時(shí)間安排。2.3確定陪同人員：其職責(zé)為向?qū)?、見證、聯(lián)絡(luò)、做好記錄。2.4說明評審方法：2.4.1評審時(shí)，按考評標(biāo)準(zhǔn)中考評檢查表進(jìn)行逐項(xiàng)考評，以現(xiàn)場查證、資料核對和檢查考核的方法進(jìn)行。2.4.2自評時(shí)，對企業(yè)的所有單位和全部設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境均進(jìn)行評價(jià)。2.4.

5、3正式評審時(shí)，采取隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行，抽樣的原則為：(1)綜合管理考評內(nèi)容中，對人員抽查考核數(shù)量不少于現(xiàn)場(或在冊)數(shù)量的_。(2)設(shè)備設(shè)施的考評，根據(jù)設(shè)備設(shè)施的擁有量(H)，按下列比例抽樣(包含在用、試運(yùn)行、租賃等設(shè)備設(shè)施)：a.H10時(shí)，抽_；b.10H100時(shí)，抽_臺(tái)；c.100H500時(shí)，抽_；d.5001000時(shí)，抽_。2.5請企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)講話3.評審開始3.1基礎(chǔ)管理的評審對照標(biāo)準(zhǔn)條款檢查企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度、操作規(guī)程等核心內(nèi)容的符合性和有效性，企業(yè)在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行階段的有關(guān)記錄、臺(tái)賬、檔案是否完善，不合格項(xiàng)整改的閉環(huán)證據(jù)等。應(yīng)注意的是：審查文件的符合性(是否滿足標(biāo)準(zhǔn)化體

6、系規(guī)范的要求)、系統(tǒng)性(是否包括了機(jī)構(gòu)全部職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的控制要求和規(guī)范規(guī)定的應(yīng)形成的文件)、協(xié)調(diào)性(文件之間的對應(yīng)是否連貫，要求是否一致，要素之間的邏輯關(guān)系是否銜接和對應(yīng))、有效性(是否現(xiàn)行有效)。3.2作業(yè)現(xiàn)場的評審3.2.1帶現(xiàn)場檢查表、不合格項(xiàng)告知書，照相機(jī)、測距儀等3.2.3填寫不合格項(xiàng)清單及不合格告知書4.評審記錄的要求4.1關(guān)注主要危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)的控制情況，查閱有關(guān)的記錄(如危險(xiǎn)源辨識和評價(jià)記錄，法律法規(guī)的識別和登記記錄、監(jiān)控記錄、培訓(xùn)記錄、不符合項(xiàng)和整改記錄等)。注重關(guān)鍵崗位和體系運(yùn)行的主要問題，注意收集體系運(yùn)行有效性的證據(jù)(有效性是評審的重要內(nèi)容之一，所以不但要收集不符合

7、的證據(jù)，也要注意收集標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行有效的證據(jù)。例如：職業(yè)病的防治效果，事故隱患的有效控制等)。善于從眾多的記錄當(dāng)中選取有代表性的樣本，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)要深入檢查或擴(kuò)大抽樣比例，以確定客觀證據(jù)。4.2記錄應(yīng)全面，應(yīng)包括時(shí)間、地點(diǎn)、人物、事實(shí)描述、憑證材料、涉及的文件、不符合的依據(jù)等。字跡要清晰，內(nèi)容要準(zhǔn)確具體，易于再查。5.評審組內(nèi)部溝通匯總不合格項(xiàng)，統(tǒng)一評審意見。確定評審結(jié)論。5.1不符合的確定：5.1.1必須以客觀事實(shí)為基礎(chǔ)判定不符合必須以客觀事實(shí)為基礎(chǔ)，客觀事實(shí)不能摻雜任何個(gè)人的主觀“推理”、“假設(shè)”或“想當(dāng)然”的成份，客觀證據(jù)包括：在文件、記錄審閱以及現(xiàn)場觀察中發(fā)現(xiàn)的客觀事實(shí)；現(xiàn)場評審發(fā)現(xiàn)的

8、不符合事實(shí)；評審中經(jīng)過驗(yàn)證的談話或負(fù)有管理職責(zé)人員的談話也可成為客觀證據(jù)。例如：受評審人員不了解本身的職責(zé)，需進(jìn)一步核實(shí)的是受評審者是否履行了本人的職責(zé)。5.1.2必須以評審準(zhǔn)則(規(guī)范及評分細(xì)則等)為依據(jù)判定不符合項(xiàng)時(shí)，一定要以評審準(zhǔn)則為依據(jù)。不能夠以評審員個(gè)人的任何意見、觀點(diǎn)作依據(jù)。也就是說評審員開具的不符合項(xiàng)必須在準(zhǔn)則中明確地找到所不符合的判據(jù)。如果找不到不符合判據(jù)，就不能判為不合格。_分析不符合的原因，追蹤體系缺陷標(biāo)準(zhǔn)化體系評審的目的是判定受評審方的標(biāo)準(zhǔn)化體系是否符合規(guī)范的要求。所以評審員不能僅滿足于發(fā)現(xiàn)個(gè)別的不符合現(xiàn)象，還應(yīng)對這些現(xiàn)象進(jìn)行追蹤和分析，以找出體系上存在的問題。這也是正確判

9、定不符合的需要。2022年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化咨詢評審工作細(xì)則（二）一、現(xiàn)場環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化1.現(xiàn)場布局清晰合理，考慮防火、防洪、防爆，劃分施工生產(chǎn)區(qū)、材料及設(shè)備存放區(qū)、辦公生活區(qū)。2.辦公生活區(qū)等部位各項(xiàng)安全防范制度應(yīng)上墻。3.辦公生活區(qū)設(shè)置相關(guān)企業(yè)標(biāo)識；各種宣傳標(biāo)語醒目；辦公生活區(qū)內(nèi)設(shè)宣傳欄。項(xiàng)目部內(nèi)懸掛職能人員安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制；各類安全管理規(guī)程上墻；項(xiàng)目部應(yīng)張貼下列圖表：_機(jī)構(gòu)圖、安全質(zhì)量環(huán)境保證體系、線路平縱斷面縮圖、工程形象進(jìn)度圖、項(xiàng)目管理方針和管理目標(biāo)。4.各種管線布置整齊，符合安全操作規(guī)定。5.施工區(qū)宜采取封閉式管理，對進(jìn)出施工區(qū)域嚴(yán)格管理，禁止與施工無關(guān)人員進(jìn)入，材料設(shè)備進(jìn)出需登記管理。

10、6.現(xiàn)場施工人員著統(tǒng)一工服，佩戴有企業(yè)標(biāo)識的勞動(dòng)防護(hù)用具，特種作業(yè)人員按操作規(guī)程著裝并配置防護(hù)用具。7.生活區(qū)內(nèi)員工宿舍、食堂、廁所等設(shè)施齊全，保持室內(nèi)外環(huán)境清潔。宿舍生活用品擺放整齊、墻上無蛛網(wǎng)、地上無痰跡、床下無臟物。8.做好房屋內(nèi)的安全用電和防火工作，按有關(guān)規(guī)定配備消防器材及安全警示牌，按照“夏季四防”、“冬季四防”要求設(shè)置防護(hù)措施。9.搞好環(huán)境衛(wèi)生工作，對生活垃圾和污水應(yīng)按規(guī)定處理，保證周圍環(huán)境整潔衛(wèi)生；泥漿及時(shí)清排，排漿通道暢通，并保證應(yīng)急遇險(xiǎn)時(shí)通行暢通。10.現(xiàn)場材料堆放整齊有序，對危險(xiǎn)品及經(jīng)濟(jì)價(jià)值大的物品應(yīng)設(shè)專人管理。11.消防器材管理有序，且放置顯著位置。二、安全警示標(biāo)準(zhǔn)化1.

11、施工現(xiàn)場應(yīng)在醒目位置設(shè)置統(tǒng)一規(guī)定的“七牌一圖”(即“標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建目標(biāo)及工程創(chuàng)優(yōu)牌、工程概況牌、管理職能人員_及監(jiān)督電話牌、防火消防牌、環(huán)境保護(hù)牌、安全生產(chǎn)牌、文明施工牌和施工現(xiàn)場平面圖)及其他標(biāo)牌(重要工程現(xiàn)場還應(yīng)設(shè)置：有標(biāo)明工點(diǎn)名稱、工程概況、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人、平面布置圖、安全質(zhì)量保證措施等內(nèi)容的公告牌)。2.生產(chǎn)施工區(qū)應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)的宣傳教育標(biāo)牌、標(biāo)語及宣傳欄(櫥窗)。3.生產(chǎn)設(shè)備編號管理，單位標(biāo)識顯著。鉆機(jī)顯著安插彩旗，但不能影響人員操作，施工設(shè)備周圍設(shè)圍擋彩旗。4.泥漿池設(shè)圍擋彩旗；夜間施工時(shí)，照明必須覆蓋坑道、泥漿池等區(qū)域；照明覆蓋不到區(qū)域，設(shè)熒

12、光警示標(biāo)識。5.管線架設(shè)應(yīng)設(shè)置警示套管或懸掛警示標(biāo)識。6.帶點(diǎn)設(shè)備、線路設(shè)置安全警示標(biāo)識，并由持證專業(yè)人員管理。三、安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化1.管理及施工作業(yè)人員佩戴安全帽等防護(hù)用具進(jìn)入施工區(qū)域，著裝統(tǒng)一并符合操作規(guī)程，非施工車輛和人員進(jìn)入施工現(xiàn)場，應(yīng)做好登記管理工作。2.傳動(dòng)旋轉(zhuǎn)設(shè)備設(shè)置安全防護(hù)；泥漿池等蓄儲(chǔ)坑道設(shè)施，設(shè)置安全圍擋；聯(lián)管坑道兩側(cè)設(shè)置防滑塌防護(hù)或按規(guī)范放坡。3.嚴(yán)格按照施工用電專項(xiàng)_設(shè)計(jì)與平面布置進(jìn)行架設(shè)和管理帶點(diǎn)線路；夜間施工時(shí)，現(xiàn)場應(yīng)設(shè)有滿足施工安全要求的照明設(shè)施。4.施工安全防護(hù)人員備品，采購發(fā)放記錄完備；特種作業(yè)人員應(yīng)佩戴工種需要防護(hù)用具。5.施工臨邊防護(hù)措施可靠，并設(shè)置專人巡視

13、保護(hù)，隨施工進(jìn)度及時(shí)調(diào)整加固。6.登高攀爬作業(yè)時(shí)，必須佩戴安全防護(hù)用具，且一人施工一人保護(hù)。7.工地禁火標(biāo)志明顯，施工作業(yè)區(qū)、辦公區(qū)、宿舍等部位按規(guī)定配備足夠有效的滅火器材，消防應(yīng)急通道暢通；巡查記錄完備。8.危險(xiǎn)品倉庫附近標(biāo)志明顯，圍擋設(shè)施有效。9.現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備懸掛或張貼安全操作規(guī)程，標(biāo)牌按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)制作，整齊劃一；設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)記錄，隨班組保存并在項(xiàng)目部備份。四、用電管理標(biāo)準(zhǔn)化1.現(xiàn)場臨時(shí)用電應(yīng)符合現(xiàn)行施工現(xiàn)場臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，做到三級配電兩級保護(hù)和“一機(jī)一箱一閘一漏”。2.現(xiàn)場臨時(shí)用電設(shè)備在_臺(tái)及以上或設(shè)備總?cè)萘吭?0kw及以上者，編制用電_設(shè)計(jì)，經(jīng)相關(guān)部門審核及技術(shù)負(fù)責(zé)

14、人批準(zhǔn)后實(shí)施。3.使用電器、電箱應(yīng)符合安全要求、機(jī)械設(shè)備杜絕帶病作業(yè)。4.電工必須持證上崗，無證人員禁止入場作業(yè)。5.所有用電動(dòng)力設(shè)備，必須按照規(guī)定埋設(shè)接地網(wǎng)，保持接地良好。6.擦拭、檢修儀器設(shè)備應(yīng)首先斷開電源，并在電閘處掛置明顯警示標(biāo)志。電器出現(xiàn)故障，修理儀器設(shè)備，一般不準(zhǔn)帶電作業(yè)，由于特殊情況而不能切斷電源時(shí)，必須采取可靠的安全措施，并且要請專業(yè)人員進(jìn)行維修。7.儀器設(shè)備須有專人管理，并進(jìn)行定期檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，禁止儀器設(shè)備帶故障運(yùn)行，做好維保記錄。8.電線遠(yuǎn)離通道，電源插座固定擺放，不要直接放在地上，遠(yuǎn)離水源和_物。電線過路，應(yīng)架敷通過，不得掩埋或貼地通過，并做相應(yīng)警示。9.工地及宿舍內(nèi)杜絕亂接亂拉電線，禁止使用電爐、電加熱器等器具。五、制度規(guī)程管理標(biāo)準(zhǔn)化1.規(guī)范建立質(zhì)量、安全、人員、材料、設(shè)備、技術(shù)、文明施工、環(huán)境保護(hù)、水土保持等管理制度，管理機(jī)構(gòu)健全。_項(xiàng)目部