過(guò)程質(zhì)量管理概述

1、重慶力奧軋鋼有限公司過(guò)程質(zhì)量治理重慶力奧軋鋼有限公司 215年月目 錄.1采購(gòu)操縱5.1.1采購(gòu)質(zhì)量操縱制度5.12材料物資治理獎(jiǎng)懲制度.11.3合格供方評(píng)價(jià)規(guī)定.1.14原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)制度.1.2采購(gòu)驗(yàn)收規(guī)程相關(guān)表格:盤條進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄盤條進(jìn)廠檢驗(yàn)臺(tái)帳軋輥驗(yàn)證記錄原材料采購(gòu)打算審批表原材料采購(gòu)單采購(gòu)合同供應(yīng)商差不多情況調(diào)查表供應(yīng)商評(píng)價(jià)表合格供應(yīng)商名單合格供應(yīng)商審批表進(jìn)貨檢驗(yàn)治理臺(tái)賬原、輔材料及外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)貨驗(yàn)證報(bào)告5工藝治理521工藝治理制度5.2.2工藝治理制度考核治理方法.3工藝紀(jì)律5.2.4工藝文件的編制5.2.5工藝文件修改制度相關(guān)表格：高延性兩面肋冷軋帶肋鋼筋工藝參數(shù)操縱記錄表工序

2、檢查獎(jiǎng)罰記錄表.質(zhì)量操縱5.3.1關(guān)鍵工序過(guò)程操縱制度5.3.2.關(guān)建工序工藝質(zhì)量操縱點(diǎn).22原材料、輔材料消耗工藝53.3車間工藝檢查考核54產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定相關(guān)表格:原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)5.5不合格品5.5.1返工、返修及不合格品操縱制度5.2不合格品處理流程相關(guān)表格:不合格品的標(biāo)識(shí)不合格品月報(bào)表產(chǎn)品復(fù)檢單返工返修記錄廢品通知單在制品流轉(zhuǎn)卡搬運(yùn)工具臺(tái)賬不合格品處置記錄單采購(gòu)質(zhì)量操縱制度編制: 審批: 日期: 重慶力奧軋鋼有限公司 201年月1目的規(guī)定采購(gòu)過(guò)程的操縱方法，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求2范圍本程序適用于外包、外購(gòu)（原/輔材料等）過(guò)程的操縱活動(dòng).職責(zé)3.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的歸口治理.

3、3.生技部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資的技術(shù)要求，提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)支持3.3生技部負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審及采購(gòu)過(guò)程監(jiān)控3.各部門配合市場(chǎng)部搞好采購(gòu)工作.4程序4.潛在供應(yīng)商選擇工作的啟動(dòng)在以下情況時(shí)生產(chǎn)車間需啟動(dòng)潛在供應(yīng)商的選擇:新產(chǎn)品接手;.供應(yīng)商監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示需增加供應(yīng)商;c.由于訂單的增加,供應(yīng)商供貨能力不能滿足本公司生產(chǎn)需求;.其它專門情況4.選擇潛在供應(yīng)商的輸入在選擇潛在供應(yīng)商前,分公司必須獵取以下信息：a.采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求,包括重要度生技部提供;b供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)要求(包括“年度供應(yīng)商體系開發(fā)打算”)生技部提供;4.3原輔材料采購(gòu)過(guò)程.31試制產(chǎn)品采購(gòu)431.1市場(chǎng)部可采納招投標(biāo)方式，牽頭查找

4、潛在供應(yīng)商，原則上,供應(yīng)商需具備以下條件,顧客指定供應(yīng)商時(shí),必須從顧客指定的名單中選擇:a.已通過(guò)質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)(O900:00、Q900、TS6949、VD6.1等)認(rèn)證；b.已進(jìn)入國(guó)內(nèi)知名開發(fā)商或知名企業(yè)等國(guó)內(nèi)產(chǎn)品要緊配套系統(tǒng),有良好的供貨經(jīng)歷;c.在給本公司供貨經(jīng)歷中，無(wú)二次或以上的停供記錄;d.具備開發(fā)新產(chǎn)品必備的人力、財(cái)力、場(chǎng)地和技術(shù)資源;.具有類似產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗(yàn).431.2 市場(chǎng)部可通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查或與供應(yīng)商溝通，獵取潛在供應(yīng)商的差不多情況,并記入“供應(yīng)商差不多情況調(diào)查表”，經(jīng)副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),如初步調(diào)查結(jié)果顯示供應(yīng)商差不多符合本公司的要求,且有意愿合作時(shí)，可提交

5、生技部組織質(zhì)量能力評(píng)審.4.1.3 依照調(diào)查的結(jié)果,生技部可確定以下供應(yīng)商免于質(zhì)量能力評(píng)審:a.符合4.3.1.1所述要求時(shí);b.國(guó)內(nèi)名牌企業(yè).4.31.4 生技部必須制定“潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)表”以確定評(píng)價(jià)潛在供應(yīng)商的準(zhǔn)則，并記錄和保存評(píng)價(jià)的結(jié)果，適當(dāng)時(shí),關(guān)于評(píng)價(jià)過(guò)程發(fā)覺的不合格,生技部需要求供應(yīng)商采取措施.4.15 質(zhì)量能力要求a類物資供應(yīng)商符合率85%(級(jí))b類物資供應(yīng)商符合率70%（B級(jí)）43.1.6 關(guān)于不符合要求的潛在供應(yīng)商,必要時(shí),生技部組織人員按“潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)表”進(jìn)行再次評(píng)價(jià),并記錄和保存.生技部必須將潛在供應(yīng)商的評(píng)價(jià)結(jié)果反饋市場(chǎng)部4.1.7 市場(chǎng)部依照評(píng)價(jià)的結(jié)果確定該供應(yīng)商開發(fā)新

6、產(chǎn)品后,應(yīng)確保本公司與供應(yīng)商簽訂如下試制協(xié)議,并按試制協(xié)議要求將采購(gòu)文件(圖紙、樣件、標(biāo)準(zhǔn)）發(fā)放給潛在供應(yīng)商:a技術(shù)協(xié)議(包括包裝、標(biāo)識(shí)、可追溯性、保密等)生技部與供應(yīng)商簽訂;b.采購(gòu)協(xié)議(價(jià)格、保密、進(jìn)度、能力等）市場(chǎng)部與供應(yīng)商簽訂；質(zhì)量協(xié)議(產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程、體系開發(fā)要求等)生技部與供應(yīng)商簽訂.4.1. 潛在供應(yīng)商與本公司簽訂試制協(xié)議后,必須按本公司的要求在規(guī)定的時(shí)刻內(nèi)提交樣品進(jìn)行首件樣品認(rèn)可，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商提交樣品的進(jìn)度及驗(yàn)證工作的安排.4.9 必要時(shí),生技部負(fù)責(zé)對(duì)樣品的工藝性進(jìn)行評(píng)審(如成型等)4.3.1 必要時(shí),生技部負(fù)責(zé)對(duì)樣品的性能要求安排試驗(yàn),并綜合評(píng)價(jià)樣品的外觀、尺寸、性能及

7、適用性.1.11 假如采購(gòu)物資必須符合對(duì)限制有毒、危險(xiǎn)物品的現(xiàn)行政府要求及安全規(guī)定、銷售國(guó)有關(guān)環(huán)境、電力及電磁方面的規(guī)定的,生技部需驗(yàn)證供應(yīng)商提供符合這些要求的證據(jù),或安排有關(guān)的試驗(yàn).2 市場(chǎng)部需利用“合格供應(yīng)商審批表”跟蹤對(duì)潛在供應(yīng)商的開發(fā)過(guò)程，確保供應(yīng)商符合每項(xiàng)規(guī)定的要求.“合格供應(yīng)商審批表”,必須由各部門簽字認(rèn)可，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn).43.14 經(jīng)審批后的供應(yīng)商為本公司合格供應(yīng)商，分公司必須及時(shí)將其列入“合格供應(yīng)商名單”，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放 “合格供應(yīng)商名單”的批準(zhǔn)標(biāo)志著供應(yīng)商已進(jìn)入批量供貨時(shí)期.3.15 市場(chǎng)部應(yīng)確?！昂细窆?yīng)商名單”發(fā)往生技部、采購(gòu)打算的編制部門，并用于進(jìn)貨產(chǎn)品的驗(yàn)證、

8、新產(chǎn)品接手的貨源決策、采購(gòu)訂單的下達(dá)等.4.1. 如在對(duì)供應(yīng)商的治理過(guò)程發(fā)覺供應(yīng)商不能滿足本公司,經(jīng)相關(guān)的職能部門評(píng)審需取消其供貨資格時(shí),提請(qǐng)取消的部門應(yīng)填寫“供應(yīng)商刪除審批表”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn).4.3.1.7 市場(chǎng)部必須依照“合格供應(yīng)商審批表”及“供應(yīng)商刪除審批表”及時(shí)更新“合格供應(yīng)商名單”.5.3 批量采購(gòu)過(guò)程5.3.1 市場(chǎng)部必須依照市場(chǎng)供貨、生產(chǎn)打算、實(shí)際庫(kù)存、安全庫(kù)存等因素及時(shí)編制物資采購(gòu)打算5.3.2 市場(chǎng)部門必須填寫“采購(gòu)單”注明供應(yīng)商名稱、采購(gòu)物資名稱、規(guī)格、到達(dá)日期、到達(dá)數(shù)量及附帶的資料等要求,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放.5.3. 當(dāng)本公司或本公司的顧客決定在供應(yīng)商貨源處實(shí)施驗(yàn)證時(shí),

9、負(fù)責(zé)將這一要求列入“采購(gòu)單”,并講明驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行方法.532.4 市場(chǎng)部需建立“供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率統(tǒng)計(jì)表”動(dòng)態(tài)的跟蹤供應(yīng)商的交付進(jìn)度,并及時(shí)跟催供應(yīng)商按打算交付,確保正常生產(chǎn).532.5 當(dāng)“采購(gòu)單”未注明交付日期時(shí),供銷供部必須臨時(shí)安排供應(yīng)商的交付打算，此打算的通知日期、要求交付日期及數(shù)量必須記錄入“供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率統(tǒng)計(jì)表”.53. 如供應(yīng)商不能按打算準(zhǔn)時(shí)交付而采取的非打算行動(dòng)所產(chǎn)生的費(fèi)用,以及未準(zhǔn)時(shí)交付造成本公司生產(chǎn)中斷的情況,市場(chǎng)部必須予以記錄.5.2 市場(chǎng)部必須及時(shí)安排入廠產(chǎn)品送檢、入庫(kù)工作。5.3.2.8 市場(chǎng)部收到來(lái)自進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程監(jiān)測(cè)、成品檢驗(yàn)的不合格報(bào)告“供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題整

10、改通知”時(shí)，需及時(shí)將信息傳遞給供應(yīng)商，并跟催供應(yīng)商的整改進(jìn)度,跟蹤結(jié)果需及時(shí)反饋生技部。59 當(dāng)不合格品百分比接近或超過(guò)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)時(shí),以及一個(gè)月內(nèi)累計(jì)兩次批量退貨時(shí),生技部需及時(shí)采取措施,促使供應(yīng)商改進(jìn),以確保采購(gòu)的質(zhì)量,典型的措施包括（但不僅限于此):.提請(qǐng)對(duì)供應(yīng)商過(guò)程審核(生技部組織）;b.暫停供應(yīng)商供貨;c.減少供應(yīng)商供貨份額;d要求供應(yīng)商提交整改打算;.降價(jià)或索賠.5.3.210 市場(chǎng)部必須收集和利用對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)考核 (見供應(yīng)商監(jiān)測(cè)操縱程序.4服務(wù)供應(yīng)商的操縱關(guān)于運(yùn)輸、校準(zhǔn)、試驗(yàn)、輔助工裝制造、維修、培訓(xùn)等服務(wù)供應(yīng)商由各職能部門對(duì)其提供服務(wù)能力進(jìn)行調(diào)查評(píng)估,

11、要緊針對(duì)供應(yīng)商的資格(營(yíng)運(yùn)能力)、服務(wù)范圍以及對(duì)本公司的承諾進(jìn)行評(píng)估，在本公司與其開展業(yè)務(wù)之前,必須簽訂服務(wù)合同以確保服務(wù)質(zhì)量得到操縱重慶力奧軋鋼有限公司二一五年一月 軋輥驗(yàn)證程序及要求1 總則為確保冷軋帶肋鋼筋的力學(xué)性能及外形尺寸達(dá)到B788標(biāo)準(zhǔn)要求，特規(guī)定采購(gòu)的軋輥質(zhì)量的驗(yàn)證程序及要求。2 技術(shù)要求2.1 外觀軋輥外觀應(yīng)光潔，端面平坦,無(wú)肉眼可見加工缺陷。2.2 尺寸2.1 未注明公差尺寸應(yīng)符合B/ 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)要求。2.2 橫肋凹痕深度不低于B13788標(biāo)準(zhǔn)對(duì)相應(yīng)規(guī)格鋼筋的橫肋中點(diǎn)高要求。2.2.3 橫肋間距需符合GB137標(biāo)準(zhǔn)對(duì)相應(yīng)規(guī)格鋼筋的要求。2.3 質(zhì)量證明書2.3.1 產(chǎn)品必須具備有

12、效的質(zhì)量證明書。2.32 質(zhì)量證明書所列各項(xiàng)指標(biāo)和檢測(cè)結(jié)果應(yīng)符合G/10-0鑄鋼軋輥的相關(guān)要求。 驗(yàn)證程序.1 外觀檢查逐個(gè)進(jìn)行。3. 隨機(jī)抽取個(gè)軋輥按照第2章的要求進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫軋輥驗(yàn)證記錄。4 驗(yàn)證后處理4.符合本文件第2章要求的,能夠入庫(kù)。否則,不予驗(yàn)收。4.2 嚴(yán)禁使用未經(jīng)驗(yàn)證的軋輥進(jìn)行生產(chǎn)。盤條進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)臺(tái)帳盤條進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)臺(tái)帳規(guī)格等級(jí)兩面肋三面肋批號(hào)/生產(chǎn)日期抗拉強(qiáng)度m（P)斷后伸長(zhǎng)率A()重量偏差（%)肋中點(diǎn)高(mm)肋間距(m）肋間隙總和（mm)是否合格檢驗(yàn)員備注冷軋帶肋鋼筋用盤條的參考牌號(hào)和化學(xué)成分驗(yàn)證CRB50鋼筋用盤條的參考牌號(hào)和化學(xué)成分（熔煉分析）如下表,60鋼的N、Cr、

13、Cu含量（質(zhì)量分?jǐn)?shù)）各不大于0.5。鋼筋牌號(hào)盤條牌號(hào)化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)）/CSinV、iCRB550Q2350.300.6-0.00.045軋輥驗(yàn)證記錄驗(yàn)證日期: 記錄編號(hào):生產(chǎn)廠家批號(hào)(生產(chǎn)日期)數(shù)量軋輥規(guī)格質(zhì)量證明書編號(hào)進(jìn)廠日期加工用途用于加工B50冷軋帶肋鋼筋。序號(hào)驗(yàn)證項(xiàng)目驗(yàn)證結(jié)果是否符合判定LIAO G06:20091外觀是合格否不合格尺寸直 徑()是合 格橫肋深度(mm)否不合格橫肋間距(m）3質(zhì)量證明書是合 格否不合格結(jié)論軋輥經(jīng)檢驗(yàn)合格，同意用于加工RB5冷軋帶肋鋼筋軋輥經(jīng)檢驗(yàn)不合格,按LA G:2009規(guī)定執(zhí)行。注：IAO G06：2009軋輥驗(yàn)證程序及要求審核： 檢驗(yàn)員：材料物

14、資治理獎(jiǎng)懲制度編制： 審批: 日期： 重慶力奧軋鋼有限公司 2015年1月材料物資治理獎(jiǎng)懲制度1目的降低成本、節(jié)減物耗,保證材料物資治理制度的嚴(yán)格執(zhí)行及順利實(shí)施。2.范圍公司各部門。.內(nèi)容3. 材料超領(lǐng)及節(jié)約.1材料超領(lǐng)程序按照公司材料物資治理制度的規(guī)定，任何部門及個(gè)人因各種緣故需超打算領(lǐng)用材料，必須填制“超打算領(lǐng)料申請(qǐng)單”，詳細(xì)填列超領(lǐng)材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量及超領(lǐng)緣故、責(zé)任人,由部門負(fù)責(zé)人簽字后，交財(cái)務(wù)部簽署處理意見,并下單設(shè)計(jì)、領(lǐng)料。3.2材料超領(lǐng)責(zé)任3.1.2.超領(lǐng)材料如系人為過(guò)錯(cuò),由責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任。31.2.2超領(lǐng)材料無(wú)法明確責(zé)任人（或未明確責(zé)任人)的，由責(zé)任部門承擔(dān)賠償責(zé)任。3.

15、1.2.3超領(lǐng)材料如系質(zhì)量緣故等非人為過(guò)錯(cuò)，由質(zhì)管部鑒定屬實(shí)并經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字同意后,不承擔(dān)賠償責(zé)任。.賠償計(jì)算及實(shí)施31.所有超領(lǐng)材料，一律按公司的采購(gòu)價(jià)格全額賠償。3.2超領(lǐng)材料賠償金額按月計(jì)算，在當(dāng)月車間計(jì)件工資總額中扣除。314材料節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)31.1由于加強(qiáng)治理而節(jié)約的材料，經(jīng)財(cái)務(wù)部查實(shí),給予獎(jiǎng)勵(lì)。按公司采購(gòu)價(jià)計(jì)算出的節(jié)約總金額的20%予以獎(jiǎng)勵(lì);五金材料按公司采購(gòu)價(jià)計(jì)算出的節(jié)約總金額的予以獎(jiǎng)勵(lì)。.1.4.2節(jié)約獎(jiǎng)按月計(jì)算,當(dāng)月發(fā)放。3.2報(bào)廢3.2.報(bào)廢責(zé)任3.2.1.生產(chǎn)過(guò)程中因人為過(guò)錯(cuò)產(chǎn)生的報(bào)廢,由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任。3.2.1.2報(bào)廢無(wú)法確定（或未明確)具體責(zé)任人的，由責(zé)任部

16、門承擔(dān)賠償責(zé)任。3.2.1.3非人為過(guò)錯(cuò)（如:材質(zhì)、甲方更改設(shè)計(jì)等）造成的報(bào)廢,由責(zé)任部門提供甲方證明材料，由技術(shù)部簽字證實(shí)，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意后,不承擔(dān)賠償責(zé)任。.2生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢品賠償金額3.2.1因操作人員失誤造成尺寸或數(shù)量誤差等造成成品報(bào)廢，賠償單價(jià)為公司售價(jià)的50%；如只需部分改動(dòng)或另有供應(yīng)方向則按賠償。3.2. 2生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的由質(zhì)管部檢驗(yàn)發(fā)覺的廢品，由車間自行返修,按材料超領(lǐng)方法辦理手續(xù)并計(jì)算相應(yīng)賠償金額。3.具體計(jì)算方法財(cái)務(wù)部按月計(jì)算出相應(yīng)責(zé)任人(或責(zé)任部門)應(yīng)賠償金額后，財(cái)務(wù)部在責(zé)任人當(dāng)月工資中扣除,金額巨大的由公司領(lǐng)導(dǎo)決定處理。33材料物資的采購(gòu)3.1購(gòu)入的各種材料物資送達(dá)本

17、公司后，采購(gòu)人員應(yīng)按制度規(guī)定及時(shí)到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)。否則,由庫(kù)房保管員書面報(bào)告財(cái)務(wù)部,視其具體情況,對(duì)采購(gòu)供應(yīng)責(zé)任人按1000元/次給予處罰。33.2 供應(yīng)人員必須按照審核批準(zhǔn)的“采購(gòu)打算清單”進(jìn)行采購(gòu)，未按打算采購(gòu),若為常用材料,準(zhǔn)予入庫(kù)，但對(duì)采購(gòu)責(zé)任人按20元/次給予處罰;若為不常用材料，不予入庫(kù)，由財(cái)務(wù)部計(jì)算因此而造成的損失并由采購(gòu)責(zé)任人全額賠償。.3.3采購(gòu)供應(yīng)人員應(yīng)對(duì)材料價(jià)格負(fù)責(zé),若經(jīng)財(cái)務(wù)部審核發(fā)票、賬單等發(fā)覺價(jià)格明顯偏高的,由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退回（或沖抵）貨款。否則,采購(gòu)人員按財(cái)務(wù)部計(jì)算出的高出部分金額的50%承擔(dān)損失。.4采購(gòu)人員購(gòu)入材料驗(yàn)收合格入庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)開具發(fā)票交財(cái)務(wù)部審核入賬

18、。按制度規(guī)定每月至少于5日及28日送交兩次，否則,按100元/次給予處罰。.5 購(gòu)入材料物資長(zhǎng)期不用超過(guò)兩個(gè)月的，由采購(gòu)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)退庫(kù),否則,由采購(gòu)人承擔(dān)因此而造成的全部損失。3. 材料物資的檢驗(yàn)3.1 關(guān)于購(gòu)入各種材料物資,質(zhì)管部檢驗(yàn)員接采購(gòu)人員(或庫(kù)管員)通知后，必須立即到場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)，若質(zhì)檢人員不予到場(chǎng)或有意拖延時(shí)刻，則按5030元/次給予處罰。.2 材料物資經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格入庫(kù)后，若在領(lǐng)用或銷售過(guò)程中發(fā)覺質(zhì)量問(wèn)題,按治理制度規(guī)定，同意退庫(kù)。同時(shí)，由質(zhì)管部確定質(zhì)檢責(zé)任人并進(jìn)行處罰，視退庫(kù)材料數(shù)量處以50-00元/次罰款；若無(wú)法確定責(zé)任人,則在當(dāng)月質(zhì)管部浮動(dòng)工資總額中扣除。34.3 成品檢驗(yàn)合

19、格入庫(kù)后，若在保管過(guò)程中因未對(duì)成品采取愛護(hù)措施而使產(chǎn)品出現(xiàn)銹蝕等不合格現(xiàn)象，除對(duì)庫(kù)管員進(jìn)行處罰外，同時(shí)對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)處罰:按每噸處罰20元計(jì)算。3.4 財(cái)務(wù)部不定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行檢查，若發(fā)覺臟、亂、差等情況，對(duì)庫(kù)管員處以0元/次罰款。.4.5 庫(kù)管員要嚴(yán)格按照材料治理制度規(guī)定程序及相應(yīng)手續(xù)辦理入庫(kù)、領(lǐng)料、開單、報(bào)表等事宜，一經(jīng)發(fā)覺未按規(guī)定辦理,對(duì)庫(kù)管員處以50元/次罰款。3.4.6 庫(kù)管員必須按“材料領(lǐng)用通知單”在限額內(nèi)發(fā)出材料，嚴(yán)禁借出材料，否則，對(duì)庫(kù)管員處以100元/次罰款。3.4.7 庫(kù)管員下班時(shí)離開庫(kù)房或因其他事務(wù)臨時(shí)離開庫(kù)房應(yīng)關(guān)閉門窗，若發(fā)覺保管人員離崗而未關(guān)好庫(kù)房門窗，對(duì)庫(kù)管員處

20、以0元次罰款。3.48 庫(kù)管員應(yīng)緊密配合財(cái)務(wù)部對(duì)庫(kù)房進(jìn)行的月末、年末盤點(diǎn)及賬實(shí)核對(duì)，對(duì)不明緣故的盤盈、盤虧，由財(cái)務(wù)部匯總計(jì)算盈虧金額,并對(duì)庫(kù)管員進(jìn)行處罰：盤盈按相應(yīng)金額的1%罰款；盤虧按相應(yīng)金額的3%罰款。3.4. 庫(kù)管員發(fā)出材料若出現(xiàn)品種、規(guī)格、數(shù)量等錯(cuò)誤,造成損失的，由財(cái)務(wù)部計(jì)算損失金額并由相應(yīng)庫(kù)管員承擔(dān)。 重慶力奧軋鋼有限公司 二一五年一月合格供方評(píng)價(jià)規(guī)定編制： 審批： 日期: 重慶力奧軋鋼有限公司 015年1月合格供方評(píng)價(jià)規(guī)定 目的對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)及操縱,確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。2 適用適用于本公司對(duì)生產(chǎn)所需原材料采購(gòu)、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的操縱；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和操縱。3 職責(zé)

21、3.1 財(cái)務(wù)總監(jiān)主管，市場(chǎng)部歸口治理，財(cái)務(wù)部、生技部、生技部配合實(shí)施。. 市場(chǎng)部a)負(fù)責(zé)按本公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制供方評(píng)定記錄表，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案，編制合格供方名錄；b)負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。.3 生產(chǎn)用物資由生技部編制物資采購(gòu)申請(qǐng)表，其他生產(chǎn)輔助性物資的采購(gòu)由相關(guān)部門編制。3.4 生技部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證。3 財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)供方評(píng)定記錄表、物資采購(gòu)申請(qǐng)表。4工作程序4.1 依照采購(gòu)品對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙對(duì)事實(shí)上施分類治理。生技部制定分類治理細(xì)則,按、B分類可分為:A類:重要類,如圓盤條B類:一般類,如包裝材料等。 4.2 對(duì)供方的評(píng)價(jià).2.1 市場(chǎng)部依照材

22、料物資治理制度、物資采購(gòu)申請(qǐng)表和生產(chǎn)需要,通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較,選擇合格的供方,填寫供方評(píng)定記錄表。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方,建立并保存合格供方的記錄，明確對(duì)供貨的操縱方式和程序。對(duì)重要物資的供方，應(yīng)定期審核其質(zhì)量治理體系,供方應(yīng)提供充分的書面證明資料,以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：)質(zhì)量治理體系認(rèn)證證書；b)本公司對(duì)供方質(zhì)量治理體系進(jìn)行審核的結(jié)果;c)本公司及供方其他顧客的中意程度調(diào)查;d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；e)供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。4.2.3 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方,除提供充分的書面證明材料外,還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批

23、量試用,測(cè)試合格后才能供貨。經(jīng)樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)生產(chǎn)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄。4.4 對(duì)一般物資供方,需要通過(guò)樣品驗(yàn)證和小批量試用合格,各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見，技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)，可列入合格供方名錄。4.2.5 關(guān)于批量供應(yīng)的輔助物資,生技部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后，即可列入合格供方名錄。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。4.2 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)峻質(zhì)量問(wèn)題，市場(chǎng)部應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單,如多次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。4.7 市場(chǎng)部每年組織相關(guān)部門對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤評(píng)價(jià)，填寫供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表

24、,評(píng)價(jià)時(shí)按百分制,質(zhì)量評(píng)分占60%,交貨期評(píng)分占0%,其他(如價(jià)格、售后服務(wù)等）占有2%，評(píng)定總分低于（或質(zhì)量評(píng)分低于48）,應(yīng)取消其合格供方資格；如因?qū)ｉT情況留用，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證,并執(zhí)行.2.6條款。連續(xù)第二次評(píng)分仍不合格者,應(yīng)取消其供貨資格。4.2. 對(duì)外協(xié)加工的供方操縱,也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。4.3 采購(gòu)4.3.1 市場(chǎng)部依照生技部的生產(chǎn)打算及庫(kù)存情況編制采購(gòu)打算，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)，關(guān)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)表,報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn),交市場(chǎng)部實(shí)施。43.2 采購(gòu)的實(shí)施 a)市場(chǎng)部依照批準(zhǔn)的采購(gòu)打算,按照材料物資治理制度在合格供方名錄中

25、選擇供方并進(jìn)行采購(gòu); b)第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí),應(yīng)簽定采購(gòu)合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等;)市場(chǎng)部依照需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方;d)采購(gòu)前市場(chǎng)部應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)的要求是否有效,然后實(shí)施采購(gòu)。.4 采購(gòu)信息.41 采購(gòu)文件應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息:)對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求； b)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求；c)其他要求,如價(jià)格、數(shù)量、交付等。4.42 適當(dāng)時(shí)還包括對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求,如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求,對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、托付檢測(cè)的服務(wù)要求以及適用的質(zhì)量治理體系要求。4

26、.5 采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)/驗(yàn)證.5.1 采購(gòu)的產(chǎn)品有如下的驗(yàn)證方式：采購(gòu)的材料由生技部質(zhì)檢員進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證,并在入庫(kù)單上簽字。452 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀看、驗(yàn)證、提供合格證明等文件方式。4.5.3 本公司的驗(yàn)證不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后顧客拒收的可能。4.6 不合格原材料的處理經(jīng)本公司檢驗(yàn)/驗(yàn)證，不能完全滿足要求，執(zhí)行不合格品操縱程序。 重慶力奧軋鋼有限公司二一五年一月采購(gòu)驗(yàn)收規(guī)程名稱程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料收貨程序驗(yàn)收預(yù)備工作的相關(guān)文件和資料 供應(yīng)商將企業(yè)所需采購(gòu)的物料送達(dá)相應(yīng)的地點(diǎn),采購(gòu)部組織人員進(jìn)行收貨即時(shí) 采購(gòu)部進(jìn)行收貨之前要做好物料驗(yàn)收的預(yù)備工作,包

27、括安排物資的地點(diǎn)、驗(yàn)收人員的選擇、驗(yàn)收工具的預(yù)備等即時(shí)重點(diǎn) 物料驗(yàn)收前的預(yù)備工作標(biāo)準(zhǔn)以驗(yàn)貨治理規(guī)定為依據(jù)核對(duì)憑證程序一、訂貨單二、訂貨通知采購(gòu)部查核訂貨單、訂貨通知單和相關(guān)票據(jù)等是否相符即時(shí) 采購(gòu)部查核訂購(gòu)單，并與送貨單相核對(duì)即時(shí)重點(diǎn) 核對(duì)憑證標(biāo)準(zhǔn) 所核對(duì)憑證的相關(guān)信息一致物料檢驗(yàn)程序相關(guān)原材料入廠檢驗(yàn)表 采購(gòu)部組織相關(guān)人員清點(diǎn)物資的數(shù)量，逐一檢查物資的啟封，并將清點(diǎn)數(shù)量與采購(gòu)訂單核對(duì)即時(shí) 檢驗(yàn)包裝是否完整、規(guī)格是否符采購(gòu)合同要求等方面 質(zhì)量治理部或物料使用部門對(duì)物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告；重要物料或關(guān)鍵物報(bào)總經(jīng)理審批 對(duì)檢驗(yàn)不合格的物料，由采購(gòu)部拒絕收貨或辦理退貨及采取其他方式處理即時(shí)

28、物料檢驗(yàn)重點(diǎn) 物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 物料數(shù)量、規(guī)格、品種、質(zhì)量等方面達(dá)到企業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)審批檢驗(yàn)報(bào)告程序驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 采購(gòu)部擬定檢驗(yàn)報(bào)告，包括驗(yàn)收的情況、驗(yàn)收結(jié)果的分析和驗(yàn)收結(jié)果處理等個(gè)工作日總經(jīng)理審批檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)€工作日重點(diǎn) 擬定檢驗(yàn)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確入庫(kù)程序入庫(kù)單對(duì)驗(yàn)收完畢合格的物料辦理入庫(kù)手續(xù)即時(shí) 倉(cāng)儲(chǔ)部辦理入庫(kù)手續(xù),填寫入庫(kù)單，并辦理入庫(kù)帳務(wù)適宜即時(shí)重點(diǎn) 物料入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn) 以倉(cāng)儲(chǔ)治理制度為依據(jù)采購(gòu)合同甲方(需方): 乙方(供方)： 通過(guò)雙方友好協(xié)商,依據(jù)中華人民共和國(guó)合同法,雙方同意簽訂以下合同條款,以便雙方共同遵守,履行合同一，產(chǎn)品清單及價(jià)格.產(chǎn)品清單及價(jià)格(此表須與招標(biāo)文件一致,可附后)物資名

29、稱 數(shù)量 單價(jià) 合計(jì) 總價(jià)格（大寫） 元2. 全部物資驗(yàn)收合格后的七日內(nèi),甲方向乙方支付合同總金額的 即 元人民幣.若延期付款,甲方每天應(yīng)向乙方繳納延期額的千分之一作為罰金.合同總金額 %的余款即 元人民幣作為質(zhì)保金，若設(shè)備運(yùn)行正常,質(zhì)保金在驗(yàn)收完成一年后的七日內(nèi)一次性無(wú)息給付.二，交貨時(shí)刻及地點(diǎn)1交貨時(shí)刻:若延期交貨，乙方每天應(yīng)向甲方繳納延期額的千分之一作為罰金.因不可抗拒力所導(dǎo)致的交貨,服務(wù)及付款延遲等按照中華人民共和國(guó)合同法有關(guān)條文處理.交貨地點(diǎn):送貨上門.三,保修條款乙方針對(duì)本項(xiàng)目的售后服務(wù)保修措施祥述下例情況不屬保修范圍:1不可抗力引起的損害;2其它不屬于供應(yīng)商負(fù)擔(dān)的保修事宜.四,相

30、關(guān)權(quán)利及義務(wù)1.甲方收到乙方物資后,乙方應(yīng)在生技科、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部的共同監(jiān)督下及時(shí)驗(yàn)收,驗(yàn)收時(shí)可對(duì)不符合合同要求及評(píng)標(biāo)樣本的設(shè)備或產(chǎn)品拒絕接收;2.甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的售后服務(wù)，并對(duì)乙方的售后服務(wù)不符合合同要求時(shí)加以指出乃至追究合同責(zé)任;3.甲方在合同規(guī)定期限內(nèi)履行付款責(zé)任；4.甲方對(duì)乙方的技術(shù)及商業(yè)機(jī)密予以保密;5.乙方有權(quán)按照合同,要求甲方支付相應(yīng)款項(xiàng);6乙方有權(quán)在實(shí)施驗(yàn)收時(shí)，提出合乎情理的協(xié)助要求;7.雙方指定聯(lián)系人,所有保修過(guò)程均應(yīng)由雙方經(jīng)手人簽字紀(jì)錄五,爭(zhēng)議雙方本著友好合作的態(tài)度,對(duì)合同履行過(guò)程中發(fā)生的違約行為進(jìn)行及時(shí)的協(xié)商解決,如不能協(xié)商解決可通過(guò)法律訴訟解決.六,其它本合同一式兩份

31、,甲乙雙方各執(zhí)一份;2.本合同自簽訂之日起生效; 3.其它未盡事宜,由雙方友好協(xié)商甲方代表簽字（公章）: 乙方代表簽字（公章）: 日 期： 日 期： 原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)制度編制： 審批: 日期： 重慶力奧軋鋼有限公司 215年1月原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)制度1、原材料進(jìn)廠后,倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)及時(shí)把取樣通知單及質(zhì)量證明書,一起送交理化室，通知取樣鑒定。2、理化室接到取樣通知后,應(yīng)立即進(jìn)行取樣鑒定，在付款期內(nèi)得出鑒定結(jié)果。3、原材料的檢查標(biāo)準(zhǔn),一律按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),以本公司的技術(shù)規(guī)定和鑒定的合同為依據(jù)。、材料鑒定后,符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或合同條文，理化室要依照本公司制定的原材料使用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確定投用項(xiàng)目,填寫材料歷史卡,并將鑒

32、定結(jié)果通知供銷倉(cāng)庫(kù)。、原材料經(jīng)檢查不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)合同條文,理化室要及時(shí)上報(bào)市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部商定處理意見,同時(shí)書面通知財(cái)務(wù)部,拒絕付款。假如經(jīng)本公司有關(guān)部門協(xié)商能夠代用,并不阻礙質(zhì)量的能夠入庫(kù),但必須辦理手續(xù)，經(jīng)使用車間同意并簽寫材料代用單，送交技術(shù)科，質(zhì)檢科研究,廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，否則一律不準(zhǔn)代用或入庫(kù)。6、原材料進(jìn)廠,有些檢驗(yàn)項(xiàng)目由于條件限制不能檢查,能夠到外單位或有關(guān)部門解決,但其結(jié)果必須經(jīng)技術(shù)科簽字生效。、材料必須專料專用,如需代用，需經(jīng)有關(guān)部門分析、研究，同意后由技術(shù)科書面通知有關(guān)部門方可投入生產(chǎn)。8、本制度從公布之日起實(shí)施。原材料采購(gòu)打算審批表客戶名稱: 提交打算時(shí)刻：序號(hào)原材料名稱規(guī)

33、格型號(hào)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)廠家采購(gòu)數(shù)量打算采購(gòu)時(shí)刻是否合格供應(yīng)商1低碳鋼熱軋圓盤條 mmGT 71-208 是2低碳鋼熱軋圓盤條 mmGB/T -2008是3低碳鋼熱軋圓盤條 mmGB/ 7-208是467101214516批準(zhǔn): 部門負(fù)責(zé)人： 申請(qǐng)人: 20 年 月原材料采購(gòu)單供應(yīng)商名稱： O:采購(gòu)編號(hào)原/輔材料名稱型號(hào)/規(guī)格單位需求數(shù)量采購(gòu)打算進(jìn)度安排到達(dá)日期/數(shù)量到達(dá)日期數(shù)量到達(dá)日期數(shù)量到達(dá)日期數(shù)量1低碳鋼熱軋圓盤條 m2低碳鋼熱軋圓盤條 mm3低碳鋼熱軋圓盤條 mm47891112批準(zhǔn)/日期： 審核/日期: : 編制日期: 供應(yīng)商差不多情況調(diào)查表企業(yè)名稱注冊(cè)地址法人代表 通訊地址聯(lián)系電話企業(yè)性

34、質(zhì)國(guó)有;集體；中外合資;外商獨(dú)資;民營(yíng)；股份傳真郵政編碼工商注冊(cè)號(hào)稅務(wù)登記號(hào)開戶行 賬號(hào)要緊聯(lián)系人員名單聯(lián)系人職位聯(lián)系電話手機(jī)Eail市場(chǎng)部門 配送部門 運(yùn)輸部門 財(cái)務(wù)部門 營(yíng)業(yè)或物資地址 營(yíng)業(yè)面積供應(yīng)的要緊產(chǎn)品狀況(相關(guān)的類不）產(chǎn)品(物資)名稱規(guī)格/牌號(hào)生產(chǎn)或供貨商名稱年代理供貨量備 注 特不講明: 運(yùn)輸能力運(yùn)輸車輛運(yùn)輸時(shí)刻 企業(yè)治理能力制度健全 與否無(wú)制度; 一般; 正在完善; 完善; 特不行獲得的獎(jiǎng)勵(lì)和營(yíng)譽(yù) 其它介紹供應(yīng)商簽字蓋單本公司采購(gòu)部門意見 簽字/日期: 注:附相關(guān)的證實(shí)性資料,如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品/體系認(rèn)證證書、獎(jiǎng)狀等復(fù)印件.重慶力奧軋鋼有限公司供應(yīng)商評(píng)價(jià)表供應(yīng)商名稱:_ 供應(yīng)商地

35、址：_產(chǎn)品名稱： _ 產(chǎn)品代號(hào): _評(píng)估小組成員:_ _ 供應(yīng)商陪同人員:_評(píng)估日期：_以下打的項(xiàng)目為關(guān)鍵項(xiàng)目.序號(hào)評(píng)價(jià)內(nèi)容結(jié)果扣分0131是否已通過(guò)IS9001：000質(zhì)量體系第三方認(rèn)證？2是否能提供充足的人員開發(fā)本公司產(chǎn)品？3是否能提供充足的設(shè)備(包括生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備)開發(fā)本公司的產(chǎn)品?4是否能提供充足的資金開發(fā)本公司的產(chǎn)品?5技術(shù)人員素養(yǎng)是否符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)要求?是否具備開發(fā)、生產(chǎn)本公司產(chǎn)品所需的場(chǎng)地及設(shè)施？是否具備產(chǎn)品開發(fā)必需的輔助設(shè)備及軟件?8是否成立項(xiàng)目小組并授權(quán)?制造場(chǎng)所是否能獵取適用于操作者的作業(yè)指導(dǎo)書?10是否建立培訓(xùn)機(jī)制，并按打算實(shí)施培訓(xùn)？11是否建立激勵(lì)機(jī)制,促進(jìn)各級(jí)

36、職員為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)?1對(duì)供應(yīng)商的操縱是否嚴(yán)密，更換或新增供應(yīng)商是否通過(guò)規(guī)定的程序的批準(zhǔn)?是否對(duì)入廠的產(chǎn)品實(shí)施評(píng)價(jià)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、審核等,以確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量?14是否履行作業(yè)預(yù)備驗(yàn)證程序？5是否識(shí)不關(guān)鍵設(shè)備,并建立全面預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)?6是否建立和實(shí)施生產(chǎn)工裝治理的系統(tǒng)?17制造現(xiàn)場(chǎng)是否符合產(chǎn)品所需的工作環(huán)境,包括安全、清潔、光線等?8是否建立標(biāo)識(shí)和可追溯性系統(tǒng),當(dāng)發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量時(shí),能迅速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯,例如批次治理?19是否對(duì)產(chǎn)品提供合適的防護(hù)措施，例如標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和愛護(hù)?20是否具備檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量的設(shè)備,并與產(chǎn)品要求相適應(yīng),特不是專門特性?2不合格品操縱程序是否嚴(yán)密?-處置權(quán)限;

37、-標(biāo)識(shí)、存放及記錄;-評(píng)價(jià)結(jié)果,讓步的授權(quán);-返工指導(dǎo)書.-針對(duì)不合格狀況,是否采取適當(dāng)?shù)募m正措施，并評(píng)價(jià)其有效性.22是否進(jìn)入國(guó)內(nèi)知名企業(yè)等國(guó)內(nèi)要緊產(chǎn)品的配套系統(tǒng)?23是否具備相似零件的開發(fā)、生產(chǎn)及供貨經(jīng)歷，且有資料證明供貨質(zhì)量穩(wěn)定?合計(jì)扣分 分得分=10-D評(píng)定為： 級(jí). 小組成員簽名: 原、輔材料及外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)貨驗(yàn)證報(bào)告 名 稱型號(hào)/規(guī)格 供應(yīng)商名稱 送貨數(shù)量 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 產(chǎn)品性能試驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告編號(hào):試驗(yàn)機(jī)構(gòu)：結(jié)果： 合格， 不合格 生技部簽字/日期: 綜合結(jié)論 批準(zhǔn)日期: 合格供應(yīng)商審批表供應(yīng)商名稱法人代表 通訊地址聯(lián)系人聯(lián)系電話傳真號(hào)碼供貨產(chǎn)品 物資分類類,B類,C類第一步:供

38、應(yīng)商差不多情況調(diào)查調(diào)查日期: 調(diào)查記錄編號(hào)：調(diào)查結(jié)果： 通過(guò), 不通過(guò). 分公司簽字/日期: 第二步：供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審評(píng)審日期: 評(píng)審記錄編號(hào):評(píng)審結(jié)果: 通過(guò)， 不通過(guò)生技部簽字日期:第三步:產(chǎn)品入廠檢驗(yàn)評(píng)定檢驗(yàn)日期: 檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào):檢測(cè)結(jié)果： 通過(guò), 不通過(guò). 生技部簽字/日期：第四步：相關(guān)協(xié)議評(píng)審評(píng)審日期: 技術(shù)協(xié)議:已簽訂, 未簽訂.簽訂日期：質(zhì)量協(xié)議:已簽訂, 未簽訂.簽訂日期:價(jià)格協(xié)議:已簽訂, 未簽訂.簽訂日期: 供貨協(xié)議:已簽訂, 未簽訂.簽訂日期:會(huì)簽日期： 第五步:合格供應(yīng)商審批 認(rèn)可該供應(yīng)商為本公司合格供應(yīng)商,同意列入合格供應(yīng)商名單. 授予供應(yīng)商代碼為: 質(zhì)量等級(jí): 批

39、準(zhǔn)/日期:重慶力奧軋鋼有限公司合格供應(yīng)商名單代碼供應(yīng)商名稱提供產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格、名稱、重要度質(zhì)量等級(jí) 批準(zhǔn)/日期:編制日期:_年_月原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)治理臺(tái)賬供應(yīng)商名稱: 送檢日期零件/原材料名稱型號(hào)/規(guī)格批次號(hào)單位送檢數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)報(bào)告 單編號(hào)缺陷內(nèi)容及數(shù)量檢驗(yàn)員簽字檢驗(yàn)日期合格不合格 批準(zhǔn)/日期: 編制/日期: 工藝治理制度編制： 審批： 日期: 重慶力奧軋鋼有限公司 215年月工藝治理制度1、工藝治理機(jī)構(gòu)工藝是生產(chǎn)的依據(jù)，產(chǎn)品質(zhì)量的保證，必須加強(qiáng)工藝治理。本公司治理歸生技部治理,生技部車間負(fù)責(zé)人參加：工藝治理和監(jiān)督檢查。2、各級(jí)工藝治理機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限21生技部為工藝文件制定和治理的部門。

40、負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)工藝文件治理和對(duì)工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查。2.2檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)工序工藝執(zhí)行和工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查。.車間負(fù)責(zé)對(duì)本車間工藝和工藝紀(jì)律的治理、監(jiān)督、檢查。24生技部和車間對(duì)認(rèn)真執(zhí)行工藝做出貢獻(xiàn)者和違反工藝造成事故者按公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度的有關(guān)規(guī)定提出意見，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)進(jìn)行獎(jiǎng)懲。、工藝治理文件制定工藝治理文件制定的依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；32工藝治理文件制定，治理的職能活動(dòng)：2.1工藝調(diào)研及先行試驗(yàn)3.2.產(chǎn)品工藝性審查3.2.編制工藝方案3.4確定、審查工藝路線3.2.5編制質(zhì)量操縱文件326工裝的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證.2.設(shè)備的選用配置或設(shè)計(jì)制造28檢測(cè)手段的配備和檢測(cè)方法的確定3.9工裝、材料、動(dòng)力、

41、工具消耗定額的制定。32.10材料、配套件、在制品的貯運(yùn)操縱3.21設(shè)計(jì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖。3.2.制造適宜的環(huán)境條件3.3人員培訓(xùn)32.4設(shè)置工序質(zhì)量操縱點(diǎn)4、設(shè)備工具配備4設(shè)備、工具的選用配置應(yīng)滿足本公司生產(chǎn)要求和工藝要求,即選用設(shè)備、工具規(guī)格、加工精度和使用范圍要符合生產(chǎn)和使用要求。設(shè)備、工具購(gòu)置要按規(guī)定的驗(yàn)收條件驗(yàn)收,不合格退貨。4.2設(shè)備、工具加強(qiáng)維護(hù)治理，充分發(fā)揮其特點(diǎn)和性能。5、工藝文件的制定與批準(zhǔn)手續(xù)5.1技術(shù)員應(yīng)深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),依照公司生產(chǎn)設(shè)備、工裝、工具、生產(chǎn)環(huán)境、工人技術(shù)素養(yǎng)等因素進(jìn)行調(diào)查分析,制定有關(guān)保證產(chǎn)品質(zhì)量的工藝文件，并與操作者結(jié)合，以保證工藝文件的準(zhǔn)確性、可行性。

42、52工藝文件編制、審核者簽字后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并簽字,方可生效,下發(fā)生產(chǎn)工序執(zhí)行。6、工藝紀(jì)律的實(shí)施與監(jiān)督6.對(duì)工藝紀(jì)律的實(shí)施分三級(jí)檢查形式進(jìn)行監(jiān)督。.日常檢查:專職檢驗(yàn)員對(duì)各生產(chǎn)工序巡回檢查質(zhì)量的同時(shí),檢查各工序執(zhí)行情況,發(fā)覺違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象及時(shí)制止，情節(jié)嚴(yán)峻的向生技部反饋處理。.1車間檢查:由車間主任組織車間技術(shù)檢驗(yàn)等有關(guān)人員組成工藝檢查組,負(fù)責(zé)對(duì)本車間工藝月度自查。61.3月度抽查:由生技部組織，生技部、車間組成,公司工藝檢查小組，定期或不定期到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工藝紀(jì)律監(jiān)督、檢查。檢查結(jié)果按公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度的有關(guān)規(guī)定，納入獎(jiǎng)懲。7、工裝的制作檢驗(yàn)與保存7依照工藝方案或工藝規(guī)程的要求，設(shè)計(jì)制作

43、專用工裝和選購(gòu)?fù)ㄓ霉ぱb。.2通用工裝購(gòu)進(jìn)和專用工裝制造結(jié)束后，要按圖樣進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,直到工裝能滿足生產(chǎn)要求才能定型。73試制過(guò)程中尚未定型工裝歸生產(chǎn)設(shè)備科保存。、工藝流程與規(guī)程本公司工藝流程要緊有除鱗、對(duì)焊（有需要時(shí)）、潤(rùn)滑、牽引、軋制、消除應(yīng)力、調(diào)直、收線等流程。其規(guī)程按工藝規(guī)程要求執(zhí)行。9、工藝信息與技術(shù)進(jìn)步了解和學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)外同行業(yè)、同類產(chǎn)品工藝水平、新工藝、新材料的使用情況，用戶意見以及本企業(yè)在制造過(guò)程中存在的問(wèn)題，充分獲得工藝信息。在此基礎(chǔ)上,必要時(shí)進(jìn)行工藝試驗(yàn)，預(yù)先掌握其關(guān)鍵,為企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，提高工藝水平制造條件。、工藝操作與人員的培訓(xùn)10.生產(chǎn)操作者需要進(jìn)行如下培訓(xùn):

44、10.1.1對(duì)使用關(guān)鍵和重要設(shè)備的人員進(jìn)行培訓(xùn)0.1.2對(duì)各工序操作者進(jìn)行正確執(zhí)行工藝的培訓(xùn)10.1.3對(duì)以上人員的培訓(xùn)均進(jìn)行考核、合格后才能上崗操作。應(yīng)按上述制度要求進(jìn)行治理和考核，月度抽查工藝執(zhí)行情況應(yīng)留有記錄。工藝治理制度考核治理方法 編制: 審批: 日期： 重慶力奧軋鋼有限公司 015年1月工藝治理制度考核治理方法1、目的:保證工藝治理制度的切實(shí)執(zhí)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2、使用范圍:適用于公司生產(chǎn)過(guò)程中工藝治理操縱。3、職責(zé):.1、公司部委派的質(zhì)量檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)收集整理工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況。32、其他和生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的部門配合實(shí)施。4、考核：4.1、每季度按工藝治理制度對(duì)各部門執(zhí)行工藝紀(jì)律情況進(jìn)行

45、逐項(xiàng)考評(píng)。4.、考核評(píng)價(jià)等級(jí)分為(9分）、（90分）、（80分)和(60分)四等。4.2.1、部門考評(píng)期內(nèi),未出現(xiàn)違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象,且對(duì)工藝改進(jìn)提出了合理的建議，可評(píng)優(yōu)。4.2.2、部門考評(píng)期內(nèi),未出現(xiàn)違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象,可評(píng)為合格。42.3、部門考評(píng)期內(nèi),出現(xiàn)兩次以下違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象,但未造成阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的后果,可評(píng)為一般不合格。42.4、部門考評(píng)期內(nèi),出現(xiàn)兩次以上違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象，造成了阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的后果，(60分)可評(píng)為嚴(yán)峻不合格。5、獎(jiǎng)懲：考評(píng)結(jié)果實(shí)行如下獎(jiǎng)懲:序號(hào)考評(píng)結(jié)果獎(jiǎng)懲金額（元)備注9分20090分10030分-50460分-00并賠償產(chǎn)品損失的50%6、本制度以下發(fā)之日

46、起實(shí)行。重慶力奧軋鋼有限公司二一五年一月工藝紀(jì)律工藝是勞動(dòng)者利用生產(chǎn)工具對(duì)各原材料半成品進(jìn)行加工或處理最后成為產(chǎn)品的方法。先進(jìn)的工藝是建立在科學(xué)基礎(chǔ)之上的,是提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗,增加效益的關(guān)鍵，因此任何操作人員都必須認(rèn)真按工藝要求進(jìn)行生產(chǎn),為此,特定工藝紀(jì)律如下。、任何生產(chǎn)操作人員,必須按工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)程序決不能任意顛倒或去掉。、沒(méi)有技術(shù)人員的同意,任何人不能隨便更改配方，重下改動(dòng)須經(jīng)技術(shù)總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。3、生產(chǎn)操作人員必須按配方要求配料。、沒(méi)有技術(shù)人員或生技部的同意，任何人不能隨便更改加工條件。5、若工藝卡片不符合生產(chǎn)要求，要立即填好工藝反饋卡送到生技部以便及時(shí)

47、更改,嚴(yán)禁自行改動(dòng)。、若使用不曾用過(guò)原材料,沒(méi)有工藝卡不許開車。7、技術(shù)人員必須把工藝要求，產(chǎn)品要求,通知到每個(gè)操作人員8、各生產(chǎn)機(jī)臺(tái)要設(shè)有工藝條件記錄本并按要求詳細(xì)記錄。、為確保工藝紀(jì)律的執(zhí)行,各車間工藝員要定期或不定期的進(jìn)行檢查(或生技部定期或不定期地檢查)做好記錄并及時(shí)向生技部匯報(bào)。10、違犯上述規(guī)定并造后果者除按違犯工藝紀(jì)律論處外，將造成后果按經(jīng)濟(jì)損失折算一并罰處。 重慶力奧軋鋼有限公司5年1月4日工藝文件的編制、審批和貫徹制度 工藝文件是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)，確保質(zhì)量，提高效益的指導(dǎo)性文件是生產(chǎn)實(shí)踐和科研成果的積存和總結(jié),也是企業(yè)組織生產(chǎn)，打算調(diào)度，指導(dǎo)操作,技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)濟(jì)核算的依據(jù)。凡經(jīng)討

48、論審批的工藝文件，任何人都應(yīng)嚴(yán)肅執(zhí)行。1、工藝文件種類編號(hào)工藝文件名稱1產(chǎn)品原料標(biāo)準(zhǔn) 2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品包裝、貯存規(guī)定)3工藝流程圖4工藝操作規(guī)程5工藝操縱點(diǎn)各工序應(yīng)配置的計(jì)量器具和儀表具體規(guī)定2、工藝文件編制依據(jù).本企業(yè)生產(chǎn)條件22 有關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)及工藝方案。、工藝文件編制原則。31結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)條件和生產(chǎn)特點(diǎn),采納國(guó)外先進(jìn)技術(shù)。3.2要對(duì)保證產(chǎn)品工序質(zhì)量有指導(dǎo)作用。3.3工藝文件必須隨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，質(zhì)量與產(chǎn)量的提高工藝方法的改進(jìn)，以及生產(chǎn)中存在的問(wèn)題及時(shí)修改，定期整頓。同時(shí)把成熟的技術(shù)革新成果納入工藝規(guī)程。3.4工藝文件擬定以后,由技術(shù)總監(jiān)復(fù)核,有關(guān)部門會(huì)簽經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后

49、貫徹執(zhí)行。3.5工藝文件要求簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確、清晰,符合工藝要求。 重慶力奧軋鋼有限公司 21年1月18日工藝文件修改制度1產(chǎn)品圖紙、工藝文件的修改,由專職人員負(fù)責(zé)修改。修改后做好符號(hào)、處數(shù)、文件號(hào)、簽字和日期等記錄登記。2.文件的更改是對(duì)文件內(nèi)容的補(bǔ)充,完善和修正。有下例情況者，文件需進(jìn)行更改:引用的有關(guān)文件和標(biāo)準(zhǔn)更改。質(zhì)量治理體系中提出了改進(jìn)要求。文件中有差錯(cuò)或模糊不清之處或其它。文件的更改程序:文件需要更改時(shí),由文件的編制發(fā)放部門組織進(jìn)行文件的更改人填定“文件更改通知單”。文件更改通知單經(jīng)該原審批程序?qū)徟?經(jīng)總經(jīng)理簽字后,更改人持“文件更改通知單”到文件持有者處進(jìn)行更改。“文件更改通知單”的存

50、檔事宜,由文件編制，發(fā)放部門專(兼）職的資料保管員負(fù)責(zé)。公司各類圖樣、工藝文件。（簡(jiǎn)稱技術(shù)文件)和標(biāo)準(zhǔn)差不多上受控文件。發(fā)放、領(lǐng)用或借用，都必須辦理登記簽收手續(xù)。技術(shù)文件歸生技部保管。治理文件的更改權(quán)歸行政部,由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后生效,文件的歸口由行政部治理。4.文件更改后,有關(guān)的工藝文件，技術(shù)資料必須同時(shí)修改,以保持相關(guān)文件的統(tǒng)一性。5.在發(fā)放新技術(shù)文件或標(biāo)準(zhǔn)時(shí),行政部應(yīng)收回廢舊技術(shù)文件或標(biāo)準(zhǔn),以確?，F(xiàn)場(chǎng)使用的技術(shù)文件或標(biāo)準(zhǔn)均為有效版本。重慶力奧軋鋼有限公司01年1月日高延性兩面肋冷軋帶肋鋼筋工藝參數(shù)操縱記錄表日期年 月日規(guī)格型號(hào)50 6.0 70CRB555 .01當(dāng)班操作人生產(chǎn)主管原材料盤

51、次監(jiān) 控軋 輥減徑后調(diào)整后平輥壓下量減徑后回火力學(xué)回火力學(xué)時(shí) 刻壓下量直徑直徑溫度性能溫度性能首盤合格合格合格合 格不合格不合格不合格不合格合格合格合格合格不合格不合格不合格不合格合 格合格合 格合格不合格不合格不合格不合格合格合格合 格合格不合格不合格不合格不合格合格合 格合 格合 格不合格不合格不合格不合格合格合格合 格合格不合格不合格不合格不合格合 格合 格合格合格不合格不合格不合格不合格合 格合格合格合格不合格不合格不合格不合格合格合 格合格合 格不合格不合格不合格不合格合 格合格合格合 格不合格不合格不合格不合格工序工藝檢查獎(jiǎng)懲記錄表獎(jiǎng)罰所屬部門: 時(shí)刻:檢查工序工藝名稱：檢查情況描

52、述:獎(jiǎng)罰緣故講明：檢 查 人: 責(zé)任人簽字：日 期:處理意見: 領(lǐng)導(dǎo)簽字：日 期：關(guān)鍵工序過(guò)程操縱制度 編制: 審批： 日期: 重慶力奧軋鋼有限公司 205年1月關(guān)鍵工序過(guò)程操縱制度1、目的為了使關(guān)鍵工序處于嚴(yán)格受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量得到有效操縱。2、使用范圍使用本公司關(guān)鍵工序的工序操縱。3、過(guò)程的操縱3.1、除鱗、軋制、感應(yīng)加熱、應(yīng)力消除調(diào)直為關(guān)鍵工序過(guò)程。3.、生技部門應(yīng)在生產(chǎn)之前組織質(zhì)管部門、行政部及車間針對(duì)過(guò)程的生產(chǎn)崗位,安排具有操作技能的人員上崗操作，并定期向行政部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理簽字后,對(duì)這些人員進(jìn)行培訓(xùn)。.3、技術(shù)部門應(yīng)在生產(chǎn)之前，做好工藝文件的編制,書面通知過(guò)程每批產(chǎn)品應(yīng)該執(zhí)

53、行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。派技術(shù)人員到過(guò)程生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo),技術(shù)監(jiān)督，督促操作人員嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和定期過(guò)程參數(shù)記錄。技術(shù)人員在批量產(chǎn)品生產(chǎn)前，應(yīng)該與操作者、質(zhì)檢人員一起做好首件的試驗(yàn)，在首件合格后，才可投入批量生產(chǎn)。.、機(jī)電員在生產(chǎn)前，對(duì)過(guò)程的設(shè)備進(jìn)行檢查、鑒定,確定設(shè)備運(yùn)行正常,方可正式生產(chǎn)。督促操作人員做好設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)。機(jī)電人員應(yīng)確保在過(guò)程中的設(shè)備氣壓能滿足正常生產(chǎn)。.5、過(guò)程應(yīng)執(zhí)行自檢、互檢、專檢三檢制度。過(guò)程中，做到產(chǎn)品批次抽檢，發(fā)覺部門及時(shí)解決，若無(wú)法解決應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并向相關(guān)部門匯報(bào)，研究和實(shí)施糾正措施,檢驗(yàn)人員應(yīng)做好各種檢驗(yàn)記錄、報(bào)告。6、生產(chǎn)車間(班組）應(yīng)把過(guò)程列為治理重點(diǎn),應(yīng)安

54、排有其崗位能力的操作者上崗工作,車間主任（或班組長(zhǎng))對(duì)過(guò)程的操作進(jìn)行嚴(yán)格操縱，維護(hù)工藝紀(jì)律,并對(duì)其操作過(guò)程負(fù)責(zé)。37、過(guò)程的操作應(yīng)具備相應(yīng)資格，取證上崗，嚴(yán)格執(zhí)行工藝品規(guī)范，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),同意技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員的指導(dǎo)和監(jiān)督,對(duì)過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控并做好記錄。38、過(guò)程操縱要點(diǎn).8.、使用除鱗機(jī),應(yīng)檢查設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常,調(diào)試好壓力,并做好首檢記錄,當(dāng)除鱗效果不佳應(yīng)調(diào)整壓輥間距，直到合格為止。多次減徑必須要加潤(rùn)滑劑，潤(rùn)滑劑選粉劑，不可用皂化液水劑。3.82、進(jìn)行軋制時(shí),應(yīng)檢查設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常,軋輥能否軋制出規(guī)定要求肋筋，做好首檢記錄，檢查米重、肋高、肋間距等指標(biāo)是否達(dá)到GB1388-200要

55、求，未達(dá)到則應(yīng)進(jìn)行壓輥調(diào)試校準(zhǔn)。當(dāng)達(dá)到規(guī)范要求后,方能正式生產(chǎn)。.83盤條通過(guò)冷軋后使得強(qiáng)度提高，同時(shí)也使得伸長(zhǎng)率有所降低,通過(guò)應(yīng)力消除處理，可清除冷軋而產(chǎn)生的部分殘余應(yīng)力，使強(qiáng)度稍有降低而伸長(zhǎng)率提高。消除應(yīng)力是采納反復(fù)彎曲法,在水平方向和垂直方向各安裝一組矯直輪進(jìn)行調(diào)直，使鋼筋在其中反復(fù)彎曲,彎曲的弧度從大到小，從而達(dá)到消除應(yīng)力的目的。3.4調(diào)直應(yīng)達(dá)到每米彎度不大于4mm，總彎曲度不大于鋼筋全長(zhǎng)的4%,并做好首檢記錄,合格后方能正式生產(chǎn)。38.5過(guò)程的各種質(zhì)量記錄，檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)嚴(yán)格治理,并隨時(shí)處于受控狀態(tài)。 重慶力奧軋鋼有限公司 二一五年一月關(guān)鍵工序工藝質(zhì)量操縱點(diǎn)（A)責(zé)任人： 監(jiān)督人:

56、 類不工序名稱操縱指標(biāo)操縱方法操縱手段檢 驗(yàn) 方法A除鱗工序除銹除鱗中間除鱗輪依照原料盤圓質(zhì)量上下調(diào)節(jié)。待產(chǎn)盤圓穿過(guò)導(dǎo)向孔，在除鱗輪上繞行后進(jìn)入軋機(jī)。調(diào)整除鱗輪上下間距,使盤條彎曲度適當(dāng),幸免彎曲度變形過(guò)大增加電機(jī)負(fù)荷,而過(guò)小又達(dá)不到除磷效果,調(diào)整到適度位置。目測(cè)除鱗效果 關(guān)鍵工序工藝質(zhì)量操縱點(diǎn)(B）責(zé)任人： 監(jiān)督人： 類不工序名稱控制 指 標(biāo)控 制 方 法控 制手 段檢驗(yàn)方法減徑刻痕工序橫肋中點(diǎn)高:直徑d分不為、7、9mm的橫肋 中點(diǎn)高為03、0.6、.75m，同意偏差值和7的為+0.-.5mm, 的為0、10 mm；測(cè)量精度精確到.2m肋間距：直徑d分不為5、9m的橫肋間隙為4.、5.0、

57、.0，同意偏差值1%，測(cè)量精度精確到002mm 肋間隙：直徑d分不為5、7、9mm的橫肋間隙d為5.71、.9、2827m,肋間隙的總和應(yīng)不大于公稱周長(zhǎng)的20%（2d),測(cè)量精度精確到.2m注意觀看每班次開機(jī)時(shí)的情況，必須進(jìn)行首檢檢驗(yàn),測(cè)試減徑效果、肋間距、肋高、肋間隙等指標(biāo)。不得超規(guī)格軋制鋼筋。操縱運(yùn)行速度,觀看減徑效果如發(fā)覺減徑后未達(dá)到要求應(yīng)及時(shí)調(diào)整減徑輪距，達(dá)到減徑要求再進(jìn)行刻痕軋制。若刻痕未達(dá)標(biāo),應(yīng)即時(shí)調(diào)整軋輥間距。注意觀看軋輥刻痕齒是否磨損,若達(dá)不到刻痕效果,應(yīng)即時(shí)更換。為增加軸承壽命,每班生產(chǎn)半小時(shí)，待總成升溫后給軸承上油，以便潤(rùn)滑油具有更好的流淌性，充分潤(rùn)滑軸承。用游標(biāo)卡尺測(cè)試?yán)?/p>

58、間距、肋高、肋間隙。關(guān)鍵工序工藝質(zhì)量操縱點(diǎn)（C）類不工序名稱控 制 指 標(biāo)控制 方 法控 制 手 段檢驗(yàn)方法A感應(yīng)加熱調(diào)直消除應(yīng)力1.感應(yīng)加熱并通過(guò)四輪矯直消除應(yīng)力后,鋼筋的抗拉強(qiáng)度Rm不小于55，非比例伸長(zhǎng)應(yīng)力 Rp2 不小于0,伸長(zhǎng)率11.不小于8。.調(diào)直應(yīng)達(dá)到每米彎度不大于4mm,總彎曲度不大于鋼筋全長(zhǎng)的%。1注意觀看每班次開機(jī)時(shí)的情況，必須進(jìn)行首件檢驗(yàn)，測(cè)試鋼筋的抗拉強(qiáng)度Rm 、非比例伸長(zhǎng)應(yīng)力 Rp0.2 、伸長(zhǎng)率 11.3指標(biāo)；軋鋼筋的加熱溫度一般設(shè)定在0530度，軋7鋼筋的加熱溫度一般設(shè)定在49510度,軋鋼筋的加熱溫度一般設(shè)定在820度。2.將四個(gè)調(diào)直輪在水平方向和垂直方向各安裝

59、一組矯直輪進(jìn)行調(diào)直，使鋼筋在其中反復(fù)彎曲，彎曲的弧度從大到小，調(diào)整到使鋼筋成一直線，從而達(dá)到消除應(yīng)力的目的。1.如發(fā)覺抗拉強(qiáng)度Rm 、非比例伸長(zhǎng)應(yīng)力R. 、伸長(zhǎng)率 11.指標(biāo)未達(dá)到要求，應(yīng)依照盤條原材料質(zhì)量及時(shí)調(diào)整加熱溫度,測(cè)試合格后方能規(guī)模生產(chǎn)。.將消除應(yīng)力后冷軋鋼筋穿過(guò)兩排調(diào)直輪,轉(zhuǎn)動(dòng)調(diào)節(jié)手柄，使鋼筋彎曲度調(diào)整到平直適度位置后開機(jī)。3.首次開機(jī)運(yùn)行1000m后剪斷，檢查鋼筋平直度，直條鋼筋的每米彎曲度。若彎曲度超過(guò)規(guī)定要求,則重新調(diào)整調(diào)動(dòng)手柄，再次開機(jī)，檢測(cè)，使鋼筋彎曲度調(diào)整到合格后方能規(guī)模生產(chǎn)。.用拉力試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行拉伸試驗(yàn)，測(cè)試抗拉強(qiáng)度Rm，非比例伸長(zhǎng)應(yīng)力 Rp0.2,伸長(zhǎng)率 11.3。

60、2.用鋼直尺和鋼卷尺測(cè)試彎曲度責(zé)任人: 監(jiān)督人: H-ZD.3212010原材料、輔材料消耗工藝定額的制定原輔材料消耗工藝定額是原料預(yù)備的技術(shù)依據(jù)，編制該消耗工藝定額必須總結(jié)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),貫徹節(jié)約原則充分提高原材料利用率,力求先進(jìn)合理。、原輔料消耗定額包括要緊原料和輔助原料。1.1要緊原料是指直接用來(lái)制造產(chǎn)品的原料。1.2輔助材料是指產(chǎn)品生產(chǎn)工藝過(guò)程所必須使用的工藝性輔助材料。2、原輔料消耗工藝定額的制定。2.1以產(chǎn)品工藝文件為依據(jù),同時(shí)考慮原材料供應(yīng)情況和原材料標(biāo)準(zhǔn)。2.2 成批原料消耗工藝定額由生技部負(fù)責(zé)編制，輔助材料工藝定額，由生技部逐步編制完善，由技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)。2.3 凡產(chǎn)品生產(chǎn)用料和新產(chǎn)