質(zhì)量管理體系運(yùn)行現(xiàn)狀與改進(jìn)對(duì)策

1、青島紡聯(lián)控股集團(tuán)有限公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行現(xiàn)狀與改進(jìn)對(duì)策 公司領(lǐng)導(dǎo):為更好的推進(jìn)集團(tuán)公司質(zhì)量治理工作,依照集團(tuán)公司建立并運(yùn)行質(zhì)量治理體系的愿景，結(jié)合每年的內(nèi)部審核、治理評(píng)審以及第三方監(jiān)督審核情況，對(duì)比IS001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求和公司質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定,ISO00工作組在對(duì)當(dāng)前體系運(yùn)行狀況進(jìn)行初步評(píng)估的基礎(chǔ)上，對(duì)今后體系運(yùn)行的改進(jìn)提出了幾點(diǎn)建議,呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。第一部分: SO9000質(zhì)量治理體系SO90是I9000族標(biāo)準(zhǔn)中唯一一個(gè)用于認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn),它從保證顧客的利益動(dòng)身，提出了對(duì)公司質(zhì)量治理體系的要求。它是各類組織質(zhì)量治理體系建設(shè)的差不多要求,也為質(zhì)量治理體系的評(píng)價(jià)提供了差不多準(zhǔn)則。IS90標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)的

2、質(zhì)量治理體系目標(biāo)是保證產(chǎn)品質(zhì)量,增進(jìn)顧客中意,因此，標(biāo)準(zhǔn)所描述的質(zhì)量治理體系過(guò)程始于顧客要求，終于顧客中意。圖示1:以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量治理體系模式采納質(zhì)量治理體系是青島紡聯(lián)控股集團(tuán)有限公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策，是與品牌進(jìn)展戰(zhàn)略,市場(chǎng)一體化戰(zhàn)略協(xié)調(diào)統(tǒng)一的治理舉措。持續(xù)改進(jìn)是治理體系提出的要求,也是公司內(nèi)部治理和自我進(jìn)展追求的目標(biāo)。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中持續(xù)改進(jìn)的含義是:通過(guò)改進(jìn)和強(qiáng)化治理體系達(dá)到提高組織各種績(jī)效的目的。因此,公司要通過(guò)不懈的努力才可能使治理體系具備符合性、充分性、適宜性和有效性,達(dá)到質(zhì)量績(jī)效的不斷提高。完善和持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量治理體系,能夠更好地實(shí)現(xiàn)手段與目標(biāo)的一致性。 第二部分：質(zhì)量治理體系監(jiān)

3、督審核1監(jiān)督審核1.1 審核概況公司IS9001:2008質(zhì)量治理體系第二次監(jiān)督審核于2011年5月9-10日實(shí)施，世通認(rèn)證公司審核組按照治理體系審核打算，利用1天半的時(shí)刻，隨機(jī)抽樣的方式，完成了對(duì)我公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況的監(jiān)督審核。1.2 審核目的是否符合/101-008idISO900:208標(biāo)準(zhǔn)要求，確定是否能夠接著保持證書(shū)。.3 審核范圍棉花的進(jìn)口與銷售;紗線、家紡面料及服裝面料的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)；針織、梭織服裝及家紡產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)（外包）、銷售和服務(wù)。1.4 審核依據(jù)GB/T10012008idtISO901：2008標(biāo)準(zhǔn)；體系文件及相關(guān)的合同;有關(guān)的強(qiáng)制性法令、法

4、規(guī)和技術(shù)規(guī)范等。15 審核結(jié)論青島紡聯(lián)控股集團(tuán)有限公司ISO9001：28質(zhì)量治理體系差不多符合GB/10-2008idtI900：20標(biāo)準(zhǔn)要求,能夠保持證書(shū)。1.6 不符合項(xiàng)本次審核沒(méi)有開(kāi)出不符合項(xiàng)。2 關(guān)于復(fù)評(píng)2.1 證書(shū)有效期：208年8月20日至2011年8月9日公司質(zhì)量治理體系208年8月2日通過(guò)山東世通認(rèn)證有限公司認(rèn)證發(fā)證,201年2月5日換證。2.2 復(fù)評(píng)時(shí)刻:201年7月下旬質(zhì)量治理體系認(rèn)證證書(shū)有效期為三年，獲證組織必須于證書(shū)有效期（我公司為:201年8月19日）到期之前,完成復(fù)評(píng)工作。2.3 復(fù)評(píng)與監(jiān)督的區(qū)不:ISO901質(zhì)量治理體系初審和復(fù)評(píng)差不多上全條款，全要素，全流程的

5、審核,按照I901：2008標(biāo)準(zhǔn)全部條款審核。第三部分：質(zhì)量治理體系運(yùn)行概況公司SO00工作組攜手市質(zhì)協(xié)治理咨詢中心歷時(shí)4個(gè)多月,按照質(zhì)量治理體系運(yùn)行打算內(nèi)容展開(kāi)工作，協(xié)調(diào)集團(tuán)公司相關(guān)治理部門、產(chǎn)業(yè)板塊和市場(chǎng)板塊,共同完成了本次監(jiān)督審核前期預(yù)備及審核配合工作。由于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的高度關(guān)注和具體指導(dǎo)；各治理部門、直屬公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)大力支持；各板塊體系推進(jìn)人員艱辛的努力,使得監(jiān)督審核工作任務(wù)得以完成。在此，工作組表示衷心的感謝和誠(chéng)摯的敬意。1 實(shí)施GB/T9001:2008質(zhì)量治理體系運(yùn)行打算2010年12月山東世通認(rèn)證公司發(fā)出01年1月份實(shí)施監(jiān)督審核通知，公司組成S9000工作組。進(jìn)行了內(nèi)部審核實(shí)施的策

6、劃,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，組織實(shí)施。附表1:/T1901:200質(zhì)量治理體系運(yùn)行打算內(nèi)容序號(hào)工作內(nèi)容完成期限01現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查：了解公司調(diào)整后組織架構(gòu)和部門設(shè)置；各層次和區(qū)域職能劃分調(diào)整；治理及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程變化情況2.1402由公司治理層、認(rèn)證領(lǐng)導(dǎo)小組確定治理者代表，確定質(zhì)量治理體系組織機(jī)構(gòu)及其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限0對(duì)產(chǎn)業(yè)板塊紡紗基地現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量治理現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查2.150對(duì)質(zhì)量治理體系文件架構(gòu)進(jìn)行策劃,確定需編制的質(zhì)量治理體系文件清單并分工編寫(xiě)0評(píng)審確定企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)/各層次和區(qū)域質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)指標(biāo)0GB/19001-208idtISO900：2008質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)及審核知識(shí)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)（0人，1日)2

7、.1607對(duì)產(chǎn)業(yè)板塊織布基地現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量治理現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查2.1808完成質(zhì)量治理體系文件換版編寫(xiě)(手冊(cè)、程序、作業(yè)文件）.12.2309體系文件培訓(xùn),對(duì)體系文件初稿進(jìn)行修改,討論，定稿.41依照質(zhì)量治理體系文件確定并編制體系所需記錄表格2.2現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)各板塊全面運(yùn)行質(zhì)量治理體系2283.21監(jiān)督檢查各板塊體系運(yùn)行情況，指導(dǎo)解決運(yùn)行遇到的問(wèn)題3.73.913治理體系文件、記錄的正式公布,文件打印、復(fù)印、裝訂3.10.14質(zhì)量治理體系內(nèi)審員的（委外或現(xiàn)場(chǎng))培訓(xùn)及證書(shū)5質(zhì)量治理體系內(nèi)審打算制定、確認(rèn)16實(shí)施質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核3.147內(nèi)審不合格項(xiàng)的整改及驗(yàn)證3158質(zhì)量治理體系整合型治理評(píng)審1治理評(píng)審的

8、材料匯總及相關(guān)改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證0監(jiān)督審核前的預(yù)備工作3.3.121質(zhì)量治理體系正式審核32以后22監(jiān)督審核不合格項(xiàng)的整改及材料上報(bào)2 工作開(kāi)展情況2.1 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查(略）22 體系策劃總經(jīng)理青島紡聯(lián)控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理綜合治理部戰(zhàn)略進(jìn)展部人力資源部市場(chǎng)營(yíng)銷總部產(chǎn)業(yè)治理總部產(chǎn)業(yè)板塊設(shè)計(jì)研發(fā)中心齊意紡織銀龍紡織朗韻服飾海諾爾服裝服飾物流公司貿(mào)易公司服裝公司時(shí)尚生活館面料公司纖維科技治理者代表行政板塊市場(chǎng)板塊圖示:質(zhì)量治理體系組織機(jī)構(gòu)2. 標(biāo)準(zhǔn)、文件培訓(xùn)及咨詢指導(dǎo)2.31 ISO001：2008版標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)（略）2.3. 質(zhì)量治理體系文件培訓(xùn) 質(zhì)量治理體系中使用的文件類型: 質(zhì)量手冊(cè)； 程序、作

9、業(yè)指導(dǎo)書(shū)和圖樣； 記錄。2.3.3 質(zhì)量治理體系文件修訂（略） 2.3. 現(xiàn)場(chǎng)治理咨詢(略）23.5 審核預(yù)備工作檢查及咨詢指導(dǎo)(略）2.3. 質(zhì)量治理體系文件公布(略)2.4內(nèi)部審核糾正改進(jìn)是內(nèi)部審核的要緊目的,內(nèi)審是質(zhì)量治理體系的要求;是內(nèi)部治理的重要工具；是為了在外部審核前糾正不合格項(xiàng);是為了推動(dòng)內(nèi)部治理的改進(jìn)。依照公司的實(shí)際情況，我們安排了1天的內(nèi)部審核時(shí)刻,分4個(gè)審核組,在總部和工業(yè)園區(qū)兩地同步進(jìn)行。外聘了市質(zhì)協(xié)的3個(gè)審核員擔(dān)任其中個(gè)小組的組長(zhǎng)。同時(shí)，為達(dá)到培訓(xùn)學(xué)習(xí)、實(shí)戰(zhàn)演練、鍛煉隊(duì)伍的目的，指定了名內(nèi)審員參與各個(gè)小組的審核實(shí)施活動(dòng)。2.4. 內(nèi)審實(shí)施 本月8日上午 8:30在集團(tuán)公

10、司本部陽(yáng)光大廳召開(kāi)首次會(huì)議，首次會(huì)議后進(jìn)入內(nèi)部審核進(jìn)程，實(shí)施內(nèi)部審核。2.4.2 內(nèi)部審核中的問(wèn)題內(nèi)部審核報(bào)告中的評(píng)價(jià)a） 公司治理體系調(diào)整后，部分企業(yè)、部分區(qū)域已形成的良好工作適應(yīng)和治理方法沒(méi)有得到專門好的繼承,新建立的企業(yè)還需要進(jìn)一步強(qiáng)化；b)紗線和面料生產(chǎn)企業(yè)整合后尚未形成統(tǒng)一規(guī)范的治理要求，還需要進(jìn)一步理順工作流程，建立協(xié)調(diào)一致的治理和操縱要求;c) 崗位設(shè)置和工序安排不合理，部分生產(chǎn)過(guò)程和工序質(zhì)量檢測(cè)中所需要的物理試驗(yàn)和化學(xué)分析不能及時(shí)提供結(jié)果,時(shí)效性差。 內(nèi)部審核發(fā)覺(jué)) 首次會(huì)議時(shí)刻延誤分鐘,受到咨詢機(jī)構(gòu)審核組批判。審核是一個(gè)客觀性、獨(dú)立性和系統(tǒng)性的正式活動(dòng)。而延誤45分鐘,客觀上

11、反映了大伙兒對(duì)這項(xiàng)工作的認(rèn)識(shí)不足,重視程度不夠,執(zhí)行力不強(qiáng)。思想上以為搞搞形式、走走過(guò)場(chǎng)即可。應(yīng)提出表?yè)P(yáng)的是：產(chǎn)業(yè)板塊的齊意、銀龍、海諾爾、設(shè)計(jì)研發(fā)中心，和市場(chǎng)板塊的纖維科技公司和物流公司準(zhǔn)時(shí)到會(huì)。) 資料預(yù)備不完整，不規(guī)范,現(xiàn)補(bǔ)的內(nèi)容許多。質(zhì)量治理體系運(yùn)行應(yīng)該是規(guī)范化、常態(tài)化的日常工作，覆蓋著質(zhì)量治理全過(guò)程、全要素，是一項(xiàng)嚴(yán)格完整,閉環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)的活動(dòng)。而我們從內(nèi)審過(guò)程發(fā)覺(jué)的許多過(guò)程的驗(yàn)證報(bào)告資料卻是現(xiàn)補(bǔ)的。比如：顧客中意度的調(diào)查和測(cè)量分析(客戶調(diào)查至少要覆蓋60%的客戶）；合格供方治理評(píng)價(jià)；合同的規(guī)范評(píng)審；設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的評(píng)審;錯(cuò)漏檢的操縱;質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的操縱；質(zhì)量目標(biāo)的建立、分解、測(cè)量與統(tǒng)計(jì)分析等。c)

12、 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操縱存在缺位。除了物流公司庫(kù)房2臺(tái)和齊意公司紡紗一分廠臺(tái)衡器(電子秤、臺(tái)秤）按期完成了周期檢定外，幾乎是所有相關(guān)公司均未能提供出計(jì)量器具(包括紡織專用檢測(cè)器具、試驗(yàn)儀器、壓力表、量具）按照計(jì)量治理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行周期檢定的合法有效證據(jù)。內(nèi)審過(guò)程中發(fā)覺(jué)這一問(wèn)題后，開(kāi)具了不符合項(xiàng)。產(chǎn)業(yè)治理總部領(lǐng)導(dǎo)給予了高度的重視，做出安排積極整改,在外審前及時(shí)將紡織專用儀器送檢，獲得了檢定證書(shū)。然而，各相關(guān)直屬公司尚未提供壓力表的周期檢定有效合法證書(shū)。此外,各相關(guān)直屬公司壓力容器的安全檢定仍存在問(wèn)題。如:銀龍公司的壓力容器0多件待檢。按照標(biāo)準(zhǔn)之6.4工作環(huán)境條款的相關(guān)要求，關(guān)于沒(méi)有通過(guò)IO1400環(huán)境

13、治理體系和HSAS1801職業(yè)健康安全治理體系認(rèn)證的企業(yè),必須在文件中體現(xiàn)勞動(dòng)防護(hù)方面的內(nèi)容。2.5 跟蹤審核(內(nèi)審-).6 治理評(píng)審61 評(píng)審目的（略）2.6.2 評(píng)審對(duì)象（略)26 評(píng)審依據(jù)(略）2.6.4 評(píng)審輸入(略).5 評(píng)審實(shí)施情況各部門、直屬公司的評(píng)審輸入活動(dòng)僅僅依照規(guī)范模式格式化的組織了相關(guān)材料；沒(méi)有召開(kāi)集團(tuán)公司高層的治理評(píng)審會(huì)議；從治理評(píng)審的目的、要求上來(lái)講,還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。266 治理評(píng)審報(bào)告、存在問(wèn)題及有關(guān)糾正和預(yù)防措施) 依照2011-1內(nèi)審和不合格項(xiàng)糾正情況，質(zhì)量記錄使用和操縱存在一定問(wèn)題,最明顯的問(wèn)題是各現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)依照需要盡量形成統(tǒng)一規(guī)范的記錄適應(yīng)。糾正措施要求：治理者代表

14、應(yīng)與各部門緊密配合，對(duì)各部門現(xiàn)場(chǎng)所使用的質(zhì)量記錄的版本還需要進(jìn)一步識(shí)不和策劃,盡量統(tǒng)一和規(guī)范記錄的格式。b） 集團(tuán)公司部分企業(yè)整合后尚未形成統(tǒng)一規(guī)范的治理要求,還需要進(jìn)一步理順工作流程,建立協(xié)調(diào)一致的治理和操縱要求;預(yù)防措施要求：在各企業(yè)選擇體系運(yùn)行符合要求的部門、車間，建立標(biāo)桿,要求其他區(qū)域看齊。c) 部分記錄使用過(guò)程中，存在不適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工作要求的問(wèn)題，在適宜性方面有所不足。預(yù)防措施要求：產(chǎn)業(yè)治理總部進(jìn)一步加大對(duì)各部門記錄使用的培訓(xùn)和監(jiān)督，并結(jié)合實(shí)際工作修改部分不適用的記錄。2.7 監(jiān)督審核過(guò)程審核組反饋的意見(jiàn)治理機(jī)制不健全;質(zhì)量治理工作尚未完全發(fā)揮體系運(yùn)行的作用;責(zé)任主體不明確；質(zhì)量責(zé)任

15、不清晰;手冊(cè)培訓(xùn)不滿足;標(biāo)準(zhǔn)理解不透徹;全員參與不充分;約束激勵(lì)不到位;制度執(zhí)行不規(guī)范；體系運(yùn)行不順暢。2.8 對(duì)監(jiān)督審核過(guò)程審核組反饋意見(jiàn)的評(píng)價(jià)監(jiān)督審核過(guò)程中審核組口頭表述的意見(jiàn)，比較尖銳，也未必準(zhǔn)確全面，然而，也從一個(gè)側(cè)面或一定程度上反映了公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行中的存在的缺陷與不足,應(yīng)該促使我們引以為戒,采取措施，實(shí)施改進(jìn)與完善。工作組認(rèn)為：公司的質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況距IO900標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求,距公司策劃、建立質(zhì)量治理體系的目的還相距甚遠(yuǎn)。要想發(fā)揮體系的作用,實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量治理水平,提升質(zhì)量績(jī)效的目的，就必須對(duì)體系剖析診斷，發(fā)覺(jué)不足與缺陷，把改進(jìn)工作的措施進(jìn)度提到議事日程上來(lái),從領(lǐng)導(dǎo)重

16、視，制度保障,職責(zé)明晰，責(zé)任落實(shí),充分培訓(xùn)著手,全員參與，規(guī)范實(shí)施，強(qiáng)力推動(dòng),持續(xù)改進(jìn),總結(jié)提高,常態(tài)化的強(qiáng)力推進(jìn)治理體系有效運(yùn)行。3 體系現(xiàn)狀及存在的突出問(wèn)題分析3 體系運(yùn)行沒(méi)有形成常態(tài)化自208年我們建立體系以來(lái)，差不多三年之久,盡管公司通過(guò)認(rèn)證機(jī)構(gòu)第二次監(jiān)督審核，證書(shū)得到了保持,然而從嚴(yán)格意義上講,公司的質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀態(tài)距ISO901標(biāo)準(zhǔn)要求和手冊(cè)規(guī)定仍然存在一定的差距。各板塊及直屬公司在質(zhì)量治理體系大多僅僅停留在實(shí)時(shí)響應(yīng)第三方審核檢查的需求,沒(méi)有達(dá)到常態(tài)化,標(biāo)準(zhǔn)化,規(guī)范化開(kāi)展質(zhì)量治理體系活動(dòng)要求。公司高管、中層治理人員、內(nèi)審員和全體職員分層次培訓(xùn)不滿足,各業(yè)務(wù)單元對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)的理解

17、不夠充分;各板塊的相關(guān)部門、直屬公司對(duì)手冊(cè)的貫徹落實(shí)不到位,質(zhì)量治理體系中規(guī)定的職責(zé)不明確;沒(méi)有形成統(tǒng)一完整、協(xié)調(diào)一致、運(yùn)行流暢的質(zhì)量治理體系,貫徹質(zhì)量方針，分解質(zhì)量目標(biāo),落實(shí)質(zhì)量責(zé)任,常態(tài)化的運(yùn)行質(zhì)量治理體系,拉動(dòng)規(guī)范化過(guò)程治理，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量操縱。緣故分析:a） 治理機(jī)制不健全、體系運(yùn)行職責(zé)不明確 作為大集團(tuán)公司，相關(guān)于單一的直屬公司來(lái)講，是一個(gè)比較龐大的體系,盡管手冊(cè)中做了策劃，但整合后綜合治理、戰(zhàn)略進(jìn)展、人力資源、產(chǎn)業(yè)治理、貿(mào)易治理部門及產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)板塊各相關(guān)直屬公司工作職責(zé)中質(zhì)量治理體系規(guī)定的相關(guān)責(zé)任不太清晰、具體。質(zhì)量目標(biāo)分解和質(zhì)量責(zé)任落實(shí)不完全。從優(yōu)化資源配置，降低治理成本,提高治

18、理效率角度考慮,集團(tuán)公司差不多明確質(zhì)量治理體系責(zé)任歸屬部門，但尚未真正搭建起集中治理質(zhì)量治理體系運(yùn)行的專業(yè)化工作班子，承擔(dān)質(zhì)量治理體系運(yùn)行推進(jìn)責(zé)任,發(fā)揮整合治理效能作用。b)標(biāo)準(zhǔn)、文件培訓(xùn)程度、參與程度不夠 質(zhì)量治理八項(xiàng)原則之一是全員參與。公司質(zhì)量治理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、制度、規(guī)定,是用于貫徹實(shí)施的，培訓(xùn)是參與的前提。通過(guò)培訓(xùn)提高認(rèn)識(shí),充分培訓(xùn)增強(qiáng)能力。近年來(lái)，由于組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，部門職能變化,人員變動(dòng)較大，新進(jìn)職員較多,大伙兒對(duì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和文件要求的理解、認(rèn)識(shí)程度也不一致,各相關(guān)部門、直屬公司對(duì)ISO900標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量治理體系文件的培訓(xùn)跟進(jìn)程度、時(shí)刻和范圍難以滿足體系運(yùn)行需要。c） 內(nèi)部審核人員配

19、置不滿足,沒(méi)有形成日常化的部門內(nèi)部審核和治理評(píng)審機(jī)制 審核是體系運(yùn)行的重要構(gòu)成，領(lǐng)導(dǎo)作用是主導(dǎo)性的，部門相關(guān)責(zé)任明確后，具體工作開(kāi)展要緊依靠推進(jìn)人員（內(nèi)審員)來(lái)做。審核員是經(jīng)證實(shí)具有實(shí)施審核的個(gè)人素養(yǎng)和能力的人員，內(nèi)部審核員是維持、提高治理體系運(yùn)行效果的骨干力量。每個(gè)部門應(yīng)至少有名內(nèi)部審核員。目前全集團(tuán)公司持證的內(nèi)部審核員約人,分散在各個(gè)不同工作崗位。真正具備內(nèi)部審核員資格，能夠勝任審核工作的,可能不足0人。內(nèi)部審核員的治理也未到位,尚不能滿足公司開(kāi)展內(nèi)部審核和維護(hù)治理體系的需要。各部門、直屬公司應(yīng)依照各自的實(shí)際需要,在集團(tuán)公司體系治理部門指導(dǎo)下實(shí)時(shí)開(kāi)展子體系產(chǎn)品質(zhì)量審核、過(guò)程（工序)質(zhì)量審核

20、和治理體系審核工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程、體系始終保持符合性和適用性。而非僅僅為應(yīng)付第三方審核做形式上的預(yù)備。d)至今還要依靠于咨詢部門指導(dǎo) 公司質(zhì)量治理體系差不多建立3年,每年的內(nèi)部審核、治理評(píng)審還依靠于外部咨詢機(jī)構(gòu)的輔導(dǎo)，這反映了體系運(yùn)行的不成熟。.2 制度、文件和記錄的操縱沒(méi)有達(dá)到規(guī)范化 集團(tuán)公司部分企業(yè)整合后尚未形成統(tǒng)一規(guī)范的治理要求,還需要進(jìn)一步理順工作流程,建立協(xié)調(diào)一致的治理和操縱要求。應(yīng)力求做到“治理制度化、辦事流程化、工作標(biāo)準(zhǔn)化”。緣故分析：） 各部門、直屬公司治理理念存在差異 調(diào)整重組后，尚未形成高度融合一致的集團(tuán)公司文化。各部門、直屬公司沿用適應(yīng)的治理模式和工作方法，還未形

21、成協(xié)調(diào)一致的治理和操縱要求,工作流程有待進(jìn)一步理順。統(tǒng)一集團(tuán)文化體系下的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化制度建設(shè)有待加強(qiáng)，執(zhí)行力有待提高。b) 各部門、直屬公司制度建設(shè)水平不同 質(zhì)量記錄使用和操縱存在一定問(wèn)題，最明顯的問(wèn)題是各現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)依照需要盡量形成統(tǒng)一規(guī)范的記錄適應(yīng)；部分記錄使用過(guò)程中,存在不適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工作要求的問(wèn)題,在適宜性方面有所不足;對(duì)各部門現(xiàn)場(chǎng)所使用的質(zhì)量記錄的版本還需要進(jìn)一步識(shí)不和策劃，盡量統(tǒng)一和規(guī)范記錄的格式。) 沒(méi)有按照監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操縱程序要求實(shí)施操縱 (詳見(jiàn)內(nèi)部審核部分)3.3 體系運(yùn)行重視程度不夠，治理職責(zé)缺位 ）參加標(biāo)準(zhǔn)、文件培訓(xùn),咨詢會(huì)議、內(nèi)審會(huì)議出勤情況不行(個(gè)不公司和部門）；b)質(zhì)

22、量目標(biāo)等相關(guān)報(bào)表統(tǒng)計(jì)上報(bào)時(shí)刻拖延(個(gè)不公司和部門）；c)個(gè)不治理部門沒(méi)能正確理解手冊(cè)規(guī)定的相關(guān)職責(zé)緣故分析:對(duì)文件學(xué)習(xí)、理解程度不夠；執(zhí)行力不足。第四部分：質(zhì)量治理體系改進(jìn)我們?cè)诘谝徊糠植畈欢嗵岬剑撼掷m(xù)改進(jìn)是治理體系提出的要求,也是公司內(nèi)部治理和自我進(jìn)展追求的目標(biāo)。1 加強(qiáng)質(zhì)量治理體系建設(shè)依照目前集團(tuán)公司質(zhì)量治理工作實(shí)際情況，從企業(yè)生產(chǎn)治理六大要素“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)”(5M1E）加上“流程”和PDCA循環(huán)可能更利于流暢的策劃和運(yùn)行ISO01質(zhì)量治理體系。1. 質(zhì)量治理體系運(yùn)行部門1 產(chǎn)業(yè)治理總部綜合辦作為集團(tuán)公司統(tǒng)一治理質(zhì)量治理體系運(yùn)行的責(zé)任部門,應(yīng)該進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)質(zhì)量治理體系相關(guān)職責(zé)，

23、加強(qiáng)專業(yè)化學(xué)習(xí),制訂具體的符合集團(tuán)公司實(shí)際需要的體系運(yùn)行推進(jìn)打算,運(yùn)用治理的系統(tǒng)方法,建立常態(tài)化的治理機(jī)制，拉動(dòng)質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)。.13 其他相關(guān)部門、直屬公司應(yīng)依照手冊(cè)中規(guī)定的相關(guān)責(zé)任，加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí)，理順工作流程,把ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量文件中的規(guī)定與日常業(yè)務(wù)、治理工作協(xié)調(diào)融合。明確部門、直屬公司內(nèi)部各相關(guān)環(huán)節(jié)的質(zhì)量治理體系運(yùn)行職責(zé),形成制度，實(shí)施保持和持續(xù)改進(jìn)部門的質(zhì)量治理工作。建議:在適當(dāng)時(shí)刻將臺(tái)兒莊工廠納入公司質(zhì)量治理體系中。1.2 內(nèi)審員體系中的內(nèi)審員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，人員數(shù)量配備及素養(yǎng)條件應(yīng)符合體系運(yùn)行要求，應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí),充分培訓(xùn),適應(yīng)質(zhì)量治理體系運(yùn)行的需要,以滿足組

24、織開(kāi)展內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程及體系審核和維護(hù)治理體系的需要。集團(tuán)公司應(yīng)有0名以上的合格內(nèi)審員。1. 常設(shè)工作班子鑒于目前產(chǎn)業(yè)治理總部綜合治理辦的職能、職責(zé)和人力資源結(jié)構(gòu)情況,從其履行,整合集團(tuán)公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行資源、統(tǒng)一治理該項(xiàng)工作的能力等方面分析，建議搭建2-3人的常設(shè)工作班子,負(fù)責(zé)集團(tuán)公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行治理,負(fù)責(zé)全體系各板塊相關(guān)部門、直屬公司質(zhì)量治理教育培訓(xùn)和體系運(yùn)行工作。以利于體系的系統(tǒng)治理；方針和目標(biāo)的協(xié)調(diào)及治理；組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限的統(tǒng)一協(xié)調(diào)及治理；人力、物力資源提供的統(tǒng)一治理;能力培訓(xùn)的統(tǒng)一治理、溝通、協(xié)商與交流的統(tǒng)一治理；統(tǒng)一策劃、編制治理體系文件;數(shù)據(jù)分析、運(yùn)行操縱的統(tǒng)一治理；

25、內(nèi)審及治理評(píng)審的統(tǒng)一治理和持續(xù)改進(jìn)的綜合治理;有助于尋求互補(bǔ)的解決方案,提高組織綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。2 普及質(zhì)量教育 SO01:2 6.條款.21總則中規(guī)定：基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事阻礙產(chǎn)品符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)中規(guī)定：組織應(yīng)a)確定從事阻礙產(chǎn)品符合性工作的人員所需的能力;b)適用時(shí)，提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需的能力;)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性;)確保組織的人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；e)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。治理六要素中,人是最關(guān)鍵的因素。全面質(zhì)量治理始于教育,終于教育。應(yīng)適時(shí)組織分管領(lǐng)導(dǎo)、

26、中層治理者、體系推進(jìn)人員（內(nèi)審員)和職員四個(gè)層次的培訓(xùn)。質(zhì)量教育培訓(xùn)一般包括：質(zhì)量意識(shí)教育;質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)和專業(yè)技能培訓(xùn)三個(gè)方面,能夠結(jié)合公司需要，參照IO1001質(zhì)量治理-培訓(xùn)指南相關(guān)內(nèi)容組織實(shí)施。3 培訓(xùn)內(nèi)容)IO9001標(biāo)準(zhǔn)和ISO04標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn);b)質(zhì)量文件(手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件)的培訓(xùn);c)差不多統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法與應(yīng)用；d)第三版全面質(zhì)量治理基礎(chǔ)知識(shí)；e)卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則;f)C活動(dòng)師資人員與診斷師;g)國(guó)家注冊(cè)質(zhì)量工程師培訓(xùn)；h)精益生產(chǎn)與六西格瑪治理。3.2 培訓(xùn)的組織培訓(xùn)的組織統(tǒng)一由集團(tuán)公司人力資源部進(jìn)行策劃,編制，安排。3.3 培訓(xùn)形式結(jié)合培訓(xùn)內(nèi)容,從集團(tuán)公司實(shí)際需要?jiǎng)由?能夠

27、分類不、分層次、分時(shí)期進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)；能夠集團(tuán)公司集中培訓(xùn),也能夠分散到各個(gè)板塊或直屬公司培訓(xùn)；能夠委外(參加青島市質(zhì)協(xié)等單位統(tǒng)一組織的）培訓(xùn)，也能夠安排公司內(nèi)部師資自行組織。由公司內(nèi)部師資承擔(dān)培訓(xùn)任務(wù),因?yàn)橘N近企業(yè)實(shí)際,互動(dòng)性好,便于交流溝通,易于理解,培訓(xùn)成本低,時(shí)刻安排上機(jī)動(dòng)靈活。建議：O90標(biāo)準(zhǔn)和I00標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn),質(zhì)量文件（手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件)的培訓(xùn)由公司內(nèi)部組織師資力量進(jìn)行。第三版全面質(zhì)量治理基礎(chǔ)知識(shí)、差不多統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法與應(yīng)用、卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、 Q活動(dòng)師資人員與診斷師、國(guó)家注冊(cè)質(zhì)量工程師培訓(xùn)、精益生產(chǎn)與六西格瑪治理等委外培訓(xùn)。委外培訓(xùn)項(xiàng)目參加人數(shù)達(dá)到30人以上,市質(zhì)協(xié)能夠來(lái)公司

28、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。3 強(qiáng)化質(zhì)量治理3.1 質(zhì)量治理的概念I(lǐng)SO900標(biāo)準(zhǔn)中把質(zhì)量治理定義為：“在質(zhì)量方面指揮和操縱組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)”。這些活動(dòng)通常包括:制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),質(zhì)量策劃、質(zhì)量操縱、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)。 圍繞著產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過(guò)程實(shí)施質(zhì)量治理是公司的各項(xiàng)治理的主線。 公司應(yīng)在確立質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，按照質(zhì)量治理的差不多原則,運(yùn)用治理的系統(tǒng)方法來(lái)建立質(zhì)量治理體系,為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)配備必要的人力和物質(zhì)資源，開(kāi)展各項(xiàng)相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)，這是各級(jí)治理者的職責(zé)。因此，公司應(yīng)采取激勵(lì)措施激發(fā)全體職員積極參與，充分發(fā)揮他們的才能和工作熱情,造就人人爭(zhēng)做貢獻(xiàn)的工作環(huán)境，確保質(zhì)量策劃、質(zhì)量操縱、質(zhì)量保證

29、和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)順利地進(jìn)行。 質(zhì)量方針是指由公司的最高治理者正式公布的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。企業(yè)最高治理者應(yīng)確定質(zhì)量方針并形成文件；質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面所追求的目的，是公司質(zhì)量方針的具體體現(xiàn)。目標(biāo)既要先進(jìn),又要可行,便于實(shí)施和檢查； 質(zhì)量策劃致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo); 質(zhì)量操縱致力于滿足質(zhì)量要求； 質(zhì)量保證致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任；質(zhì)量改進(jìn)致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。 3. 全面質(zhì)量治理ISO8402:1994將全面質(zhì)量治理定義為:“一個(gè)組織以質(zhì)量為中心,以全員參與為基礎(chǔ),目的在于通過(guò)讓顧客中意和本組織所有成員及社會(huì)受益而達(dá)到長(zhǎng)期成功的治理途徑

30、”。 將“質(zhì)量”概念擴(kuò)充為全部治理目標(biāo)，即“全面質(zhì)量”,可提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量，縮短周期(如生產(chǎn)周期、物資儲(chǔ)備周期），降低生產(chǎn)成本等。 質(zhì)量治理的老七種工具(常用七種工具)和新七種工具（補(bǔ)充七種工具），使全面質(zhì)量治理充實(shí)了大量新的內(nèi)容。質(zhì)量治理的手段也不再局限于數(shù)理統(tǒng)計(jì),而是全面地運(yùn)用各種治理技術(shù)和方法。全面質(zhì)量治理的基礎(chǔ)工作：質(zhì)量教育培訓(xùn);標(biāo)準(zhǔn)化工作;計(jì)量治理;質(zhì)量責(zé)任制;質(zhì)量信息治理。3.3質(zhì)量治理的差不多工作程序質(zhì)量治理活動(dòng)必須遵循科學(xué)的工作程序DCA循環(huán):打算、實(shí)施、檢查和處置。每循環(huán)一次，產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程質(zhì)量或體系質(zhì)量就提高一步。質(zhì)量改進(jìn)采納的組織形式一般有：六西格瑪、QC小組、合理化建

31、議等。 企業(yè)質(zhì)量文化建設(shè)企業(yè)要真正步入市場(chǎng),走出一條進(jìn)展較快、效益較好、整體素養(yǎng)不斷提高、使經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)進(jìn)展的路子,就必須普及和深化 HERIN http:/bik.sv2107.htm?=ch.b.inelink blnk 企業(yè)質(zhì)量文化建設(shè)。我們的“一體化”確實(shí)是要把青紡聯(lián)控股集團(tuán)作為一個(gè)市場(chǎng)主體,不僅僅重視內(nèi)部資源的整合,更要把組織體系理順，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化治理和流程重組，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)一體化、組織一體化、戰(zhàn)略一體化。能夠幸免產(chǎn)生短板效應(yīng)。5 開(kāi)展精益六西格瑪治理、S治理與QC小組活動(dòng)C小組活動(dòng)是職員參與全面質(zhì)量治理的一種特不重要的組織形式,是“以人為本”現(xiàn)代治理思想的體現(xiàn),能夠?qū)ｉT好的調(diào)動(dòng)全體職員參與質(zhì)

32、量治理、質(zhì)量改進(jìn)的積極性和制造性，有助于提高職員素養(yǎng),活躍企業(yè)文化。5S活動(dòng)、目視治理、防錯(cuò)法、全面生產(chǎn)維護(hù)等方法關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)治理改善均有顯著作用。精益生產(chǎn)與六西格瑪治理關(guān)于提高質(zhì)量、降低成本和縮短周期方面的具有重要作用。已成為支持企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn),提升戰(zhàn)略執(zhí)行力的手段。6 廣泛采納先進(jìn)治理方法,普及質(zhì)量治理工具應(yīng)用作為傳統(tǒng)型企業(yè)，要想在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下求得生存進(jìn)展、做大做強(qiáng)，僅有一流的設(shè)備、一流的職員,沒(méi)有一流的治理，是生產(chǎn)不出一流的產(chǎn)品的。結(jié)合企業(yè)實(shí)際需要，學(xué)習(xí)、推廣應(yīng)用先進(jìn)治理方法，能夠創(chuàng)新公司的治理格局，提高公司的治理水平,改善我們的治理效率，增進(jìn)運(yùn)營(yíng)效益。選擇和利用適宜的質(zhì)量工具(關(guān)

33、心建立和解決質(zhì)量治理問(wèn)題的思路的工具,如:頭腦風(fēng)暴、親和圖等;涉及如何分析和處理過(guò)程或產(chǎn)品中的數(shù)據(jù)波動(dòng)的工具:以統(tǒng)計(jì)技術(shù)為核心,用于質(zhì)量操縱或質(zhì)量改進(jìn)的各個(gè)時(shí)期中，以關(guān)心我們系統(tǒng)地識(shí)不、分析、診斷和改進(jìn)產(chǎn)品或過(guò)程）,能夠有效地解決各類質(zhì)量問(wèn)題。 細(xì)化落實(shí)質(zhì)量責(zé)任考核質(zhì)量責(zé)任(包括質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)任務(wù)完成和質(zhì)量責(zé)任履行）應(yīng)納入集團(tuán)公司績(jī)效考核體系。作為激勵(lì)措施,考核是激發(fā)各層面質(zhì)量工作熱情，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，改進(jìn)質(zhì)量治理,拉動(dòng)質(zhì)量工作,提高效率的重要方法,是不可或缺的。 第五部分:質(zhì)量治理體系復(fù)評(píng)預(yù)備由于證書(shū)有效期止于0年8月1日，復(fù)評(píng)時(shí)刻通常會(huì)安排在月下旬。鑒于公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行實(shí)際情況,在此之前

34、公司各板塊相關(guān)部門及直屬公司應(yīng)對(duì)此工作保持高度重視，以積極的態(tài)度,順勢(shì)而上，按照各自在質(zhì)量治理體系規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和流程,對(duì)比標(biāo)準(zhǔn)及手冊(cè)要求,整合內(nèi)外部資源，分析整改內(nèi)審、治理評(píng)審、監(jiān)督審核中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題與不足,規(guī)范一切,達(dá)到一切規(guī)范。 復(fù)評(píng)前預(yù)備工作要求為了使公司的再認(rèn)證審核更加順暢和有效,特在審核前給予提示，請(qǐng)梳理以下工作項(xiàng)目并備齊相關(guān)材料: 審核周期內(nèi)至少做一次完整體系的內(nèi)部審核及治理評(píng)審有關(guān)的內(nèi)審記錄包括:內(nèi)審打算、檢查表、審核報(bào)告、不符合項(xiàng)報(bào)告及整改、驗(yàn)證資料;有關(guān)的治理評(píng)審記錄包括:治理評(píng)審打算、各部門輸入材料、治理評(píng)審報(bào)告等;.2 按照標(biāo)準(zhǔn)及體系文件要求，應(yīng)做的各項(xiàng)工作要形成記錄大

35、致包括:目標(biāo)的完成情況；文件、記錄操盡情況:包括發(fā)放、回收、修改、作廢的記錄等;職員培訓(xùn)及評(píng)價(jià)記錄:特不是關(guān)鍵崗位人員資格是否滿足要求;設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)記錄,計(jì)量器具的有效校準(zhǔn)、檢定記錄;有效的作業(yè)文件、檢驗(yàn)準(zhǔn)則等;合同及合同評(píng)審記錄;供方的選擇、評(píng)價(jià)記錄；設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各個(gè)時(shí)期的資料,包括策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改;生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程運(yùn)行、操縱記錄,需確認(rèn)過(guò)程的確認(rèn)記錄及監(jiān)控記錄;顧客中意的相關(guān)記錄；產(chǎn)品服務(wù)的監(jiān)視測(cè)量記錄：通常包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)；不合格品的處置及糾正、預(yù)防措施記錄;有關(guān)的數(shù)據(jù)分析記錄；上次審核不符合項(xiàng)的整改記錄；有效的主管部門抽查記錄。特不講明: 提示內(nèi)容為

36、各個(gè)板塊通用的部分內(nèi)容，僅供參考，請(qǐng)依照部門、直屬公司自身情況充分預(yù)備。相關(guān)記錄的名稱、標(biāo)識(shí)編號(hào)、項(xiàng)目、內(nèi)容及使用,應(yīng)滿足文件操縱程序質(zhì)量記錄操縱程序的要求；應(yīng)盡可能統(tǒng)一采納質(zhì)量記錄中的規(guī)范格式。 各相關(guān)直屬公司復(fù)評(píng)前應(yīng)全面檢查在用計(jì)量檢測(cè)器具的檢定記錄，檢定證書(shū)有效期,健全生產(chǎn)及辦公設(shè)備、計(jì)量檢測(cè)器具臺(tái)賬,完善監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操縱。重點(diǎn)關(guān)注壓力容器等特種設(shè)備安檢及壓力表檢定等;普查關(guān)鍵崗位（特種作業(yè)人員）持證上崗及年檢情況。2 確認(rèn)、落實(shí)各部門及崗位職責(zé)與權(quán)限依照I900:2008版質(zhì)量治理體系 要求5.5“職責(zé)、權(quán)限與溝通”條款,結(jié)合本公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，我們?cè)诠举|(zhì)量手冊(cè)中對(duì)各部門及崗位

37、的職責(zé)與權(quán)限內(nèi)容進(jìn)行了界定,為確保體系有效規(guī)范運(yùn)行,復(fù)評(píng)前，各部門及崗位應(yīng)對(duì)比質(zhì)量手冊(cè)第頁(yè)05職責(zé)分配表、第2頁(yè)55職責(zé)、權(quán)限與溝通條款進(jìn)一步予以確認(rèn)和實(shí)施。3 相關(guān)操縱流程示例.1 合同評(píng)審審核流程合同登記抽查合同抽查評(píng)審記錄抽查執(zhí)行打算抽查履約情況抽查交付記錄抽查資金回籠詢問(wèn)合同糾紛情況圖示：合同評(píng)審審核流程抽查合同更改編制年度審核方案審批年度審核方案成立審核組編制審核打算首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核審核記錄不符合項(xiàng)報(bào)告末次會(huì)議編制審核報(bào)告發(fā)放審核報(bào)告不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證QFL-CX-04治理評(píng)審圖示：QFL-CX-12治理體系內(nèi)部審核流程.2 內(nèi)部審核流程33 供方治理評(píng)價(jià)流程 4 采購(gòu)合

38、同簽訂流程35 采購(gòu)驗(yàn)收流程 生產(chǎn)過(guò)程操縱流程3.6.1 產(chǎn)業(yè)板塊產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程市場(chǎng)板塊子公司接收顧客訂單評(píng)審確認(rèn)訂單產(chǎn)業(yè)板塊子公司依照訂單制定生產(chǎn)打算生產(chǎn)進(jìn)度打算生產(chǎn)工藝質(zhì)量打算專門過(guò)程質(zhì)量要求向市場(chǎng)板塊子公司提交采購(gòu)打算各工序上機(jī)試驗(yàn)組織實(shí)施生產(chǎn)打算按進(jìn)度、工藝、質(zhì)量要求實(shí)施生產(chǎn)試驗(yàn)室、質(zhì)檢員對(duì)原料質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)市場(chǎng)板塊子公司按打算要求供應(yīng)物料質(zhì)檢員檢測(cè)成品質(zhì)量按顧客要求包裝產(chǎn)品市場(chǎng)板塊子公司通知顧客交付產(chǎn)品圖示：QFL-SC-C-1產(chǎn)業(yè)板塊產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖不合格合格3. 市場(chǎng)板塊貿(mào)易實(shí)現(xiàn)流程接收顧客訂單評(píng)審確認(rèn)訂單依照訂單制定采購(gòu)打算采購(gòu)進(jìn)度打算采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求專門過(guò)程質(zhì)量要求驗(yàn)證和接收準(zhǔn)則采

39、購(gòu)合同及文件組織實(shí)施采購(gòu)供方按進(jìn)度和質(zhì)量要求提供和交付產(chǎn)品跟蹤采購(gòu)合同的履行情況品空中心檢測(cè)產(chǎn)品質(zhì)量顧客確認(rèn)產(chǎn)品符合要求通知顧客交付產(chǎn)品圖示：QFL-SC-C-2市場(chǎng)板塊貿(mào)易實(shí)現(xiàn)流程圖不合格合格3.6.3 紡織工藝流程原料采購(gòu)進(jìn)貨檢驗(yàn)入庫(kù)配棉工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)抓包工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)首件檢驗(yàn)檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)預(yù)備除雜混棉精梳預(yù)并成品復(fù)檢清棉條卷蒸汽給濕定捻入庫(kù)漿紗織造折布梳棉成品檢驗(yàn)紡紗梳棉工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)粗紗頭并二并三并細(xì)紗絡(luò)筒搖紗成包穿經(jīng)織布整理整經(jīng)絡(luò)緯工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)修織疊布打包圖示：QFL-SC-C-3紡織工藝流程圖 齊意公司（紡紗工廠）品控流程

40、原料采購(gòu)入庫(kù)以滿足工藝需求為標(biāo)準(zhǔn)，按原料特點(diǎn)、產(chǎn)品工藝，采納感官、儀器檢測(cè)獵取供方、公檢、商檢、自檢報(bào)告，作為配棉依據(jù)配棉按照品種、用途和產(chǎn)品工藝優(yōu)選方案合理配棉，過(guò)渡接批、先做先用 預(yù)備 清棉 梳棉抓包除雜混棉工序質(zhì)量操縱指標(biāo)：棉卷的回潮率、重量差異、重量不勻率、含雜率，上包合格率 回花使用合格率預(yù)并按成紗質(zhì)量操縱要求，進(jìn)行各類物理指標(biāo)等相關(guān)項(xiàng)目的檢驗(yàn)條卷精梳進(jìn)貨檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)工序質(zhì)量操縱指標(biāo)：條卷回潮率、條卷、條卷短絨率、精梳棉條重量不勻率、精梳棉條回潮率、精梳棉條條干不勻率、精梳落棉率、精梳棉條棉結(jié)雜質(zhì)、精梳棉條短纖維率工序質(zhì)量操縱指標(biāo)：生條的回潮率、條干不勻率、重

41、量不勻率、棉結(jié)雜質(zhì)粒數(shù)、含雜率、短絨率，以及棉網(wǎng)清晰度等設(shè)備狀態(tài)指標(biāo)和落棉率 紡紗工序檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)頭并二并三并粗紗工序質(zhì)量操縱指標(biāo)：并條及粗紗回潮率、重量不勻率、條干不勻率， 粗紗捻度及伸長(zhǎng)率細(xì)紗工序質(zhì)量操縱指標(biāo)：重量偏差 條干值竹節(jié)紗 大粗節(jié) 捻度 起球毛羽 斷頭率 疵布率 棉紗一等品率 成品檢驗(yàn)搖紗絡(luò)筒成包入庫(kù)工序質(zhì)量操縱指標(biāo)：回潮率，張力適度，紗線排列均勻，重量及外觀成型整齊，無(wú)松紗、緊紗、絞頭、紗疵、雜質(zhì)、粗節(jié)、油污、磨損 HYPERLINK /Trade/search.asp?Table=1&Word=棉紗 t _blank 棉紗線的品等分為優(yōu)等、一等、二等、低于二等指標(biāo)的為三等，單

42、紗斷裂強(qiáng)力變異系數(shù)（CV）、百米重量變異系數(shù)（CV）、條干均勻度、1g內(nèi)棉結(jié)粒數(shù)和1g內(nèi)棉結(jié)雜質(zhì)總粒數(shù)評(píng)定，單紗一等品增加十萬(wàn)米紗疵考核。梳棉并紗操縱指標(biāo)：重量偏差 條干值竹節(jié)紗 大粗節(jié) 捻度 起球毛羽 斷頭率 色差 強(qiáng)力捻線棉花：含雜 含水 棉結(jié)量 纖維強(qiáng)力 短絨率 馬克隆值 包重等木棉漿纖維：干強(qiáng) 濕強(qiáng) 線密度 超長(zhǎng)率 伸長(zhǎng)率 回潮率 包重等，確認(rèn)優(yōu)、一、二、三等滌綸：斷裂強(qiáng)度 伸長(zhǎng)率 線密度 超長(zhǎng)率 回潮率 包重等 銀龍公司（織造工廠)品控流程原料采購(gòu)進(jìn)貨檢驗(yàn)以滿足客戶、印染廠加工及織造需求為標(biāo)準(zhǔn)，按原料特點(diǎn)、產(chǎn)品工藝，采納感官、儀器檢測(cè)獵取供方、商檢、自檢報(bào)告，作為推斷是否滿足織造需求的依據(jù) 預(yù)備進(jìn)貨質(zhì)量操縱指標(biāo)：支數(shù)、強(qiáng)力、捻度、毛羽值、回潮率、條干及其cv%、色差、棉結(jié)量、粗節(jié)、粗紗、長(zhǎng)細(xì)紗、三絲等紗線指標(biāo)測(cè)試和試織評(píng)定。合格后收貨。 入庫(kù)漿紗首件檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)穿結(jié)經(jīng)整經(jīng)品控要求：全片經(jīng)紗張力一致、恒定、經(jīng)紗排列均勻，經(jīng)軸卷繞形狀正常、表面無(wú)凸凹不平現(xiàn)象、密度適當(dāng)且均勻、整經(jīng)根數(shù)、長(zhǎng)度、幅度、 HYPERLINK /Trade/search.asp?Table=1&Word=紗線 t _blank 紗線排列符合工藝設(shè)計(jì)規(guī)定，無(wú)色差、錯(cuò)支工序質(zhì)量操縱：按照紗線材質(zhì)特點(diǎn)、織物組