煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查標(biāo)準(zhǔn)(指南)(全本)

1、 .1.煤礦平安風(fēng)險分級管控專業(yè)檢查對照表工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式分值明確責(zé)任體系的1建立平安風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系，礦長全面負責(zé)，分管負責(zé)人負責(zé)分管 X 圍內(nèi)的平安風(fēng)險分級管控工作1.查有關(guān)責(zé)任體系文件，看是否 相關(guān)文件也可以 1.無責(zé)任體系文件不得分，職責(zé)內(nèi)容不健全的建議補充此處不扣分。2.抽考礦班子成員，1 人不清楚自身職責(zé)扣 1 分。主要抽考礦長、總工程師4職責(zé)分工度中表達。查責(zé)任體系文件或風(fēng)險分級管責(zé)任體系文件或未明確不得分。成立風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在 xxx 科室，即認為符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2有負責(zé)平安風(fēng)險分級管控工查資料。未明確管理部門

2、不得分作的管理部門分1查風(fēng)險管控工作制度，必須查資料。未建立制 明確風(fēng)險的 X 圍可以概括的說1X 圍和方法不明確扣 2 分可以按災(zāi)害類型明確 X 圍，也可按風(fēng)險地點明確 X 圍 ；2未明確風(fēng)險管控的工作流程流程扣2 分。分險辨識和評估的工作流程，流程要包括本標(biāo)準(zhǔn)要求的所有內(nèi)容。word 版 工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式1未開展辨識評估或辨識評估組織者不符合要求不得分必須由礦長組織、本礦完成，可以有中介機構(gòu)配合完成，但不得完全委托中介機構(gòu)組織辨識評估并以中介機構(gòu)名義出具報告，如果這么做，此項不得分；參加人員不全面提出整改建議不扣分。每年底礦長組織各分管

3、負責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊進展年度平安風(fēng)險辨識，重點對井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)，露天煤礦邊坡、爆破、機電運輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的1查閱年度風(fēng)險辨識評估報告，看組織者是否為礦長；1.年度風(fēng)險辨識 2未按照風(fēng)險分級管控制度開展風(fēng)險辨識查資料。未開展辨識或辨識組織者不符合要求不得分，辨識內(nèi)容危險因素不存在的除外缺 1 項扣 2 分，評估報告、風(fēng)險清單、管控措施缺 1 項扣2 分，辨識成果未表達缺 1 項扣 1 分展的是否同制度中明確的辨識 評估報告；X 圍、方法和平安風(fēng)險的辨識、 2.年度風(fēng)險辨識評估、管控工作流程向一致； 的原始記錄包括3查風(fēng)險辨識評估的是否全面

4、、 參加人員簽字；3辨識評估不全面5+2，缺一項扣 2 分，危險因素不存在的除外；4對存在水文條件極復(fù)雜、煤層二類自燃、煤塵具有爆炸性、高瓦斯及突出、有沖擊地年度 危險因素開展平安風(fēng)險辨識；辨識 及時編制年度平安風(fēng)險辨識評評估 估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大平安風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度平安生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)方案、災(zāi)害預(yù)防和處理方案、應(yīng)急救援預(yù)案10準(zhǔn)確；3.年度平安生產(chǎn) 壓等 5 類重大災(zāi)害礦井，以及采用斜井人車運輸人員的，未將相應(yīng)風(fēng)險辨識評估為重大4查是否有重大平安風(fēng)險清單， 工作重點安排、下風(fēng)險的，扣 2 分多項辨識不準(zhǔn)確的

5、，累計上限扣 2 分一年度生產(chǎn)方案、災(zāi)害預(yù)防和處理5.重大風(fēng)險管控措施不完善或操作性不強建議補充完善不扣分；分6.沒有保存風(fēng)險辨識的原始記錄辨識資料中只表達重大風(fēng)險沒有表達其他級別的風(fēng)險或沒有參加人簽字，建議補充不扣分；7.在下年度平安生產(chǎn)重點工作安排中未明確對辨識評估出的重大風(fēng)險作為平安工作的重點進展管控扣 1 分，在完善下一年度生產(chǎn)方案、災(zāi)害預(yù)防和處理方案、應(yīng)急救援預(yù)案中未表達應(yīng)用扣 1 分。2 .工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式1.查看聯(lián)合布置圖紙和采掘接續(xù)方案等資料，查找當(dāng)年是否有新水平、新采盤區(qū)、新工作面、是否開展了設(shè)計；1出現(xiàn)一次新水平、新采盤

6、區(qū)、新工作面設(shè)計前，未進展專項辨識評估不得分；2辨識組織者不符合要求扣 2 分；辨識專業(yè)不齊全建議補充不扣分。3沒有全面、準(zhǔn)確的對地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的平安風(fēng)險進展辨識評估，缺一項扣 2 分，沒有參加人簽字建議補充此處不扣分；4對于重大災(zāi)害風(fēng)險評估不準(zhǔn)確，取值不合理的，扣 2 分累計上限扣 2分；其他風(fēng)險辨識不準(zhǔn)確，建議重新查資料和現(xiàn)場。未 2.查辨識評估會議紀(jì)要或評估報開展辨識不得分， 告，看組織者是不是總工程師；辨識組織者不符合 參加人員是否專業(yè)齊全；要求扣 2 分，辨識 3.查風(fēng)險辨識評估是否全面、準(zhǔn)內(nèi)容缺 1 項扣 2 分， 確的對地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因風(fēng)險清單、管控措 素等

7、方面存在的平安風(fēng)險進展施、辨識成果未在 了辨識評估；1.專項辨識由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進展；2.重點辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的平安風(fēng)險；專項辨識評估83.專項辨識評估 取值此處不扣分。5未形成風(fēng)險清單或辨識評估出新增的重大風(fēng)險，未補充重大平安風(fēng)險清單扣 2 分；6重大風(fēng)險管控措施不完善或操作性不強建議補充完善此處不扣分。7未在相關(guān)設(shè)計中表達應(yīng)用扣 1 分。8對開展辨識時間在設(shè)計之后的情況，按照辨識結(jié)果未應(yīng)用，扣 1 分。應(yīng)用中表達缺 1 項 4.形成風(fēng)險清單，假設(shè)辨識評估出新的重大風(fēng)險，查是否補充重大平安風(fēng)險清單；5.查新制定的重大風(fēng)險管控措施是否具有可操作性；6.查是否表達應(yīng)

8、用。word 版 工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式1.查年度和月度作業(yè)方案、技術(shù)改造方案等資料，并根據(jù)現(xiàn)場實際，判斷是否存在“生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素露天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)等發(fā)生重大變化的情況；1生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時，未開展專項辨識評估不得分任何 1 項未開展專項辨識，此項均不得分；2辨識組織者不符合要求扣 2 分；3對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的平安風(fēng)險未全面辨識評估；缺一項扣 2分累計上限扣 2 分；沒有參加人簽字建議補充此處不扣分；生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大

9、災(zāi)害因素露天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)等發(fā)生重大變化時，開展 1 次專項辨識：查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣 2 分，辨識內(nèi)容缺 1 項扣 2 分，風(fēng)險清單、管控措施、辨識成果未在應(yīng)用中表達缺 1 項扣 1 分1.查年度和月度作業(yè)方案、技術(shù)改造方案等；1.專項辨識由分管負責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進展；2.查辨識評估會議紀(jì)要或評估報告，看組織者是否正確；8紀(jì)要或評估報告、 4對于重大災(zāi)害風(fēng)險評估不準(zhǔn)確，取值不合理的，扣 2 分累計上限扣 2分；其他風(fēng)險辨識不準(zhǔn)確，建議重新取值此處不扣分；專項辨識評估相關(guān)原始記錄；3.相關(guān)作業(yè)規(guī)程、 5未形成風(fēng)險清單或辨識評估出新增的重大風(fēng)險未補充

10、重大平安風(fēng)險清單操作規(guī)程6重大風(fēng)險管控措施不完善或操作性不強建議補充完善此處不扣分；7未在修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程中表達應(yīng)用扣 1 分。5.查新制定重大風(fēng)險管控措施是否具有可操作性；6.查是否表達應(yīng)用。4 .工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式1.查找當(dāng)年新、老采掘工程平面圖，看是否有密閉開啟，查看局部通風(fēng)機運行記錄、停復(fù)產(chǎn)審批記錄，并根據(jù)現(xiàn)場實際，判斷是否有啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)；查看設(shè)備設(shè)施、材料臺賬判斷是否有新技術(shù)、新材料投入使用；1存在本標(biāo)準(zhǔn)中的高危作業(yè)和停產(chǎn)一個月的情況，未開展專項辨識評估不得分任何 1 項未開展專

11、項辨識，均不得分；1. 當(dāng)年新、老采掘工程平面圖；2.各臺局部通風(fēng) 2辨識組織者不符合要求扣 2 分；3對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的平安風(fēng)險未全面辨識評估，缺一項扣 2 分；沒有參加人簽字建議補充此處不扣分；4對于重大災(zāi)害風(fēng)險評估不準(zhǔn)確，取值不合理的，扣 2 分累計上限扣 2分；其他風(fēng)險辨識不準(zhǔn)確，建議重新取值此處不扣分。5未形成風(fēng)險清單或辨識評估出新增的重大風(fēng)險未補充重大平安風(fēng)險清單扣 2 分；機運行記錄；3. 停復(fù)產(chǎn)審批記錄；2.查辨識評估會議紀(jì)要，看組織者是否正確；4. 設(shè)備設(shè)施、材料臺賬；83.查是否對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的平安風(fēng)險，

12、進展全面、準(zhǔn)確辨識評估；4.形成風(fēng)險清單，假設(shè)辨識評估出新增的重大風(fēng)險，查是否補充重大平安風(fēng)險清單；5.專項辨識會議紀(jì)要或評估報告；6.專項辨識評估相關(guān)原始記錄；7.相關(guān)平安技術(shù)措施3.補充完善重大平安風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；4.辨識評估結(jié)果作為編制平安技術(shù)措施依據(jù)6重大風(fēng)險管控措施不完善或操作性不強酌情扣 0.5 至 1 分。7未在相關(guān)平安技術(shù)措施中表達應(yīng)用扣 1 分。5.查新制定重大風(fēng)險管控措施是否具有可操作性；word 版 工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式1本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，未開展專項辨識評

13、估不得分：2辨識組織者不符合要求扣 2 分；3平安風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施假設(shè)存在漏洞、盲區(qū)未識別出，缺一項扣2 分；沒有參加人簽字建議補充此處不扣分4對于重大災(zāi)害風(fēng)險評估不準(zhǔn)確，取值不合理的，扣 2 分累計上限扣 2分；其他風(fēng)險辨識不準(zhǔn)確，建議重新取值此處不扣分；1 查看調(diào)度事故統(tǒng)計臺賬及網(wǎng)上信息，看本礦是否發(fā)生過死亡及涉險事故；2.查辨識評估會議紀(jì)要，看組織者是是否正確；3查是否識別平安風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施存在漏洞、盲區(qū)；4形成風(fēng)險清單，假設(shè)辨識評估出新增的重大風(fēng)險，查是否補充重大平安風(fēng)險清單；1.事故統(tǒng)計臺賬；2.專項辨識會議紀(jì)要或評估報告；3.專項辨識評估相關(guān)原始記錄1.專項辨識由礦長

14、組織分管負責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進展；64.相關(guān)設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)5.查新制定重大風(fēng)險管控措施是 程、平安技術(shù)措施 5未形成風(fēng)險清單或辨識評估出新增的重大風(fēng)險查未補充重大平安風(fēng)險清單扣 2 分；6重大風(fēng)險管控措施不完善或操作性不強建議補充完善此處不扣分。7未在相關(guān)設(shè)計、規(guī)程、平安技術(shù)措施中表達應(yīng)用扣 1 分。等技術(shù)文件6 .工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式1查重大平安風(fēng)險管控措施實施工作方案，看是否表達礦長組織實施重大風(fēng)險管控措施；2查是否針對所有重大風(fēng)險管控措施制定了實施方案；查看是否有人員、技術(shù)、資金保障1組織者不符合要求、未制定方案不得分；查資料。組

15、織者不符合要求、未制定方案不得分，人員、技術(shù)、資金不明確、不到位 1 項扣 1 分1.重大平安風(fēng)險管控措施由礦長組織實施，有具體工作方案，人員、技術(shù)、資金有保障2沒有針對所有重大風(fēng)險管控措施制定實施方案，缺 1 項扣 1 分；3人員、技術(shù)、資金不明確、不到位1 項扣 1 分。51重大隱患管控措施實施方案等劃定重大平安風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限相關(guān)文件。1.查重大隱患管控措施實施方案，查是否劃定了重大平安風(fēng)險區(qū)域、設(shè)定了作業(yè)人數(shù)上限也可在會議紀(jì)要等資料中明確規(guī)定；管控措施1.未設(shè)定人數(shù)上限不得分；2.超 1 人扣 0.5 分；2.在劃定的重大平安風(fēng)險區(qū)域分4設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限3.未掛牌警示設(shè)定作業(yè)人

16、數(shù)上限建議2.查各重大風(fēng)險區(qū)域人員是否超限。2.作業(yè)規(guī)程、平安 補充完善此處不扣分。技術(shù)措施。3.查是否在重大風(fēng)險區(qū)域掛牌警示設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3.本省、本企業(yè)勞動作業(yè)定員標(biāo)準(zhǔn)。word 版 工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式1.查礦長是否按規(guī)定周期組織對重大平安風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進展檢查和分析，檢查分析要有原始記錄；1.未組織檢查分析不得分；2.分析檢查中未全面覆蓋當(dāng)月及下月存在的重大平安風(fēng)險，缺 1 項扣 1 分；3.檢查分析周期不符合要求，每缺 1次扣 3 分；分析周期高于標(biāo)準(zhǔn)不扣分2.查是否全面檢查重大風(fēng)險管控 1.相關(guān)會議紀(jì)要;8措施落

17、實情況；2.現(xiàn)場檢查記錄3.查是否針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施；4.查是否按要求布置月度平安風(fēng)險管控重點，并明確責(zé)任分工；4.管控措施應(yīng)調(diào)整而不做相應(yīng)調(diào)整或月度管控重點不明確 1 處扣 2 分；5.責(zé)任不明確 1 處扣 1 分。定期檢查1.未組織檢查分析不得分；2.周期不符合要求，每缺 1 次扣 3 分分析周期高于標(biāo)準(zhǔn)不扣分，可以和礦長每月的檢查分析合并 1 次 ；3.檢查分析沒有按礦長布置的本專業(yè)分管 X 圍的重點進展檢查，每缺一項扣 1 分累計扣 4 分為止；4.管控措施不做相應(yīng)調(diào)整 1 處扣 2 分累計扣 2 分 ；1.查分管領(lǐng)導(dǎo)是否按規(guī)定周期組查資料。未組織分 織對月度平安

18、風(fēng)險管控重點實析評估不得分，分 施情況進展檢查分析，要有檢查析評估周期不符合 分析原始記錄；1.相關(guān)會議紀(jì)要;2.現(xiàn)場檢查記錄8要求，每缺 1 次扣 2.是否對礦長布置的分管 X 圍內(nèi)3 分，管控措施不 月度平安風(fēng)險管控重點施落實做相應(yīng)調(diào)整 1 處扣 情況進展檢查分析，是否針對管2 分5.無參加人員簽字建議補充完善此處不扣分。8 .工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式1.未執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度不得分；2.領(lǐng)導(dǎo)帶班次數(shù)缺乏，每缺 1 次扣 2分。查資料和現(xiàn)場。未按照?煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及平安監(jiān)視檢查規(guī)定?，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大平安風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問

19、題及時整改現(xiàn)場檢查錄、交接班記錄、檢查問題落實清63.記錄中未能表達跟蹤重大風(fēng)險管控措施落實情況 1 處扣 2 分；4.發(fā)現(xiàn)管控措施失效等問題未及時跟蹤整改情況 1 處扣 2 分。發(fā)現(xiàn)問題未及時整 2.是否跟蹤發(fā)現(xiàn)問題整改情況。 單。改 1 處扣 2 分在井口露天煤礦交接班室或存在重大平安風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大平安風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施查現(xiàn)場。未公示不1.公告重大平安風(fēng)險內(nèi)容與重大平安公告警示得分，公告內(nèi)容和 查公告牌板，公告內(nèi)容要齊全， 公告牌板亦可采 風(fēng)險清單內(nèi)容 1 處不一致扣 1 分；位置不符合要求 1 并符合要求。處扣 1 分用電子屏。2.管控責(zé)任人和重大平安風(fēng)險

20、管控工作方案中責(zé)任人不一致扣 1 分。四、保1.未實現(xiàn)無紙化管理不得分。查現(xiàn)場。未實現(xiàn)信 查看所使用的信息化手段，看是息化管理不得分， 否能實現(xiàn)對平安風(fēng)險管控情況功能每缺 1 項扣 1 進展記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、2.未實現(xiàn)對風(fēng)險管控情況進展跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報的功能缺 1 項扣 1分使用電子、社交軟件等通信功能，能實現(xiàn)上述功能的不扣分。信息 平安風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、管理 分析、上報等全過程的信息化管理15分上報等全過程的信息化管理word 版 工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式考試卷，看培訓(xùn)人員和內(nèi)容是否 錄、簽到表、教案、培訓(xùn)內(nèi)容不符合要求 1 處扣

21、 1 分；6存在的重大風(fēng)險及管控措施。冊。教育培訓(xùn)1.培訓(xùn)通知、記錄、簽到表、教案、考試卷查資料和現(xiàn)場。未 1.查培訓(xùn)記錄、簽到表、教案、組織學(xué)習(xí)不得分， 考試卷，看培訓(xùn)人員和內(nèi)容是否現(xiàn)場詢問相關(guān)學(xué)習(xí) 符合要求。2每年至少組織參與平安風(fēng)險辨識評估工作的人員學(xué)習(xí) 1 次平安風(fēng)險辨識評估技術(shù)52.經(jīng)查資料和詢問 1 名參與風(fēng)險辨識評估工作人員未參加學(xué)習(xí)扣 1 分2.年度辨識和專項辨識報告中的人員人員，1 人未參加 2.現(xiàn)場詢問工作人員上年度是否學(xué)習(xí)扣 1 分參加有關(guān)培訓(xùn)。2.煤礦事故隱患排查治理專業(yè)檢查對照表工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式分值10 .工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)

22、分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式相關(guān)設(shè)立或批1有負責(zé)事故隱患排查治理管理查資料。無管理部門 查礦“事故隱患排查治理責(zé) 準(zhǔn)文件2未明確管理部門不得分。工作的部門職責(zé)分工任體系系分工。按標(biāo)準(zhǔn)檢2. 礦領(lǐng)導(dǎo)、副總工程師、部門負責(zé)人隱患排查治理職責(zé)不清楚每人扣 0.5 分。3.領(lǐng)導(dǎo)、負責(zé)人或部門缺項，暫不扣分，以建議的形式提出；但可針對缺項，提問相應(yīng)的負責(zé)人，以不清楚職責(zé)每人扣 0.5 分。查礦班子成員。主要檢查崗 查責(zé)任體系和位人員責(zé)任制內(nèi)容是否明 制度。4確。負責(zé)人不清楚職責(zé)12.詢問礦領(lǐng)導(dǎo)、副總工程師、 制。人扣 0.5 分分部門負責(zé)人崗位職責(zé)。1.未對事故隱患進展分級

23、扣 2 分；2.各級隱患治理責(zé)任單位和人員不明確的1項扣 2 分；查資料和現(xiàn)場。未對 1. 查制度，看是否有分級管 1. 事故隱患排事故隱患進展分級扣 理相應(yīng)條款。 查治理制度2 分，責(zé)任單位和人 2. 查管理臺賬，看臺賬中是 2. 事故隱患管員不明確 1 項扣 1 分 否明確分級管理。 理臺賬分級 并按照事故隱患等級明確相應(yīng)層管理 級的單位部門、人員負責(zé)治理、督辦、驗收43.重大事故隱患治理責(zé)任人不是礦長，扣 1分。word 版 工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式1、 1.查礦井的年度隱患排查編1.無方案或未落實執(zhí)行的不得分；2.方案缺項或內(nèi)容不全，做建議

24、提出不作扣分事項。制方案；42.X 圍是否全復(fù)蓋性井下和地面、重要場所1. 隱患排查制度1.排查頻次不夠，不符合要求，扣 2 分；2.排查 X 圍未做到覆蓋全部生產(chǎn)系統(tǒng)和全部崗位，扣 2 分；分及平安、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位區(qū)隊開展一次周期63.未制定工作方案扣 1 分；礦長每月的隱患排查可以和風(fēng)險管控措施檢查分析一并進展容和參加人員扣 0.5 分12 .工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式查資料和現(xiàn)場。分管1.未組織排查不得分；2.頻次不夠，扣 2 分；可以和礦長每月的隱患排查合并 1 次；可以和每旬的風(fēng)險管控重點檢查分析合并開展63.排查 X

25、圍不符合要求，1 項扣 2 分2. 職 能 科 室 負責(zé)人、區(qū)隊長下相應(yīng)記錄沖突、不一致，可視為 X 圍和頻次不符合要求，扣 1 分52.查領(lǐng)導(dǎo)人員的帶班記錄5. 煤 礦 下 發(fā) 的隱患通知單。word 版 工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式1.現(xiàn)場無記錄，崗位人員均不知道需開展作采掘頭面的現(xiàn) 業(yè)過程事故隱患排查治理，不得分；4場崗位人員隱 2.提問崗位工人，不知道如何排查，1 人扣排查事故隱患患排查記錄查記錄臺賬現(xiàn)場提問3.現(xiàn)場有記錄，但不完善，可以建議提出，不扣分1.檢查是否建立事故隱患排查臺賬查礦事故隱患臺賬查資料。未建立臺賬 里名稱、地點、時間、治理

26、 1. 礦 月 度 事 故登記 1建立事故隱患排查臺賬，逐項不得分，登記不全缺 單位及負責(zé)人；1 項扣 0.5 分 2.查臺賬記錄與礦長或分管隱患排查記錄； 1.事故隱患排查臺賬未建立不得分；2. 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 旬 2.事故隱患排查臺賬漏項，扣 0.5 分3上報 登記排查出的事故隱患副礦長組織的月度或旬排查 事故隱患記錄內(nèi)容是否一致查臺賬登記內(nèi)容來源14 .工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式1.排查有重大隱患礦井的是否落實上報。是否有上報文件等。度。1.制度中未明確相應(yīng)內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)臺賬中有重2. 重 大 事 隱 患 大事故隱患但無法提供上報文件等材料，查資料

27、。不符合要求 2.查制度中是否有上報條款；2排查檔案及上 不得分；不得分報上級告知書2.發(fā)現(xiàn)有重大事故隱患，未建立信息檔案3.月度、旬度臺 的，不得分4.查看是否有重大事故隱患信息檔案賬理制度；1.查看隱患排查治理制度中2.1 年內(nèi)的事故 1.制度中未明確“五落實不得分。隱患排查治理 2.對于當(dāng)班不能立即整改的隱患，未制定臺賬和專項事 “五落實方案的不得分。故隱患排查治分級治理22.檢查事故隱患排查治理臺分word 版 工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式1 年內(nèi)的重大事故隱患排查治理檔案、治理方案6上報扣 2 分3.組織者是否是礦長檢查月度事故隱患排查治理1

28、.發(fā)現(xiàn)有 1 處隱患組織實施人不符合要求或未按照方案組織實施不得分；2.發(fā)現(xiàn)方案中不完善、明顯不符合規(guī)定的，1 處扣 1 分臺賬，對不能立即治理完成 事故隱患排查的隱患是否均有治理方案并 治理臺賬組織41.當(dāng)班未采取措施或未及時治理不得分，不做記錄扣 3 分；現(xiàn)場檢查，查對當(dāng)班區(qū)隊班 現(xiàn)場事故隱患組、安監(jiān)人員現(xiàn)場排查記錄 排查治理記錄52.記錄不全 1 處扣 0.5 分16 .工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式1.查隱患治理跟蹤臺賬和隱查資料和現(xiàn)場。沒有 患治理閉環(huán)資料記錄，是否措施、措施不落實不 有平安技術(shù)措施并落實；查治理臺賬；4施，并落實到位2. 相

29、關(guān) 平 安 技 2.措施不完善，1 處扣 0.5 分，扣 2 分為止得分術(shù)措施文字性措施與現(xiàn)場對照查平安措施1.在事故隱患排查治理臺賬抽選危險性較大的事故隱患，查看平安技術(shù)措施，是危險性較大，不便界定。需設(shè)置境界的區(qū)否有專人指揮、安檢員現(xiàn)場 1. 事 故 隱 患 排監(jiān)視，可通過人員定位系統(tǒng) 查治理臺賬；查看指揮專人和安檢員是否 2. 相 關(guān) 平 安 技域，查技術(shù)措施和施工紀(jì)錄或現(xiàn)場，看是否包含相應(yīng)內(nèi)容，如無，扣 1 分。4現(xiàn)場沒有專人指揮不得分，未設(shè)置警示標(biāo)識扣 1 分，沒有安檢員監(jiān)視扣 1 分2.對治理中的危險性較大隱患，現(xiàn)場查看是否按要求治理word 版 工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方

30、法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式1.查隱患排查治理制度是否有相應(yīng)規(guī)定；2. 查事故隱患治理臺賬，查逾期未完成的隱患，是否提級督辦；督辦責(zé)任不明確、不落實 1 次扣 2 分，未實行提級督辦 1 次扣 2 分，未及時記錄或上報 1 次扣 2 分治理督辦73.查看是否有掛牌督辦的重大事故隱患理檢查礦事故隱患治理臺賬， 事故隱患排查 未進展驗收不得分，驗收單位不符合要求是否按要求執(zhí)行 治理臺賬 扣 2 分，驗收不合格即銷號的不得分驗收銷號2負有煤礦平安監(jiān)管職責(zé)的部門和煤礦平安監(jiān)察機構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書面報揭發(fā)現(xiàn)部門或其委托部門單位查事故隱患排 未按規(guī)定報告不得分；查資料和現(xiàn)場。未按

31、 檢查上級檢查的事故隱患告 查治理書面報 內(nèi)部未閉環(huán)管理，無閉環(huán)程序的，可提建知書及上報完成治理材料告和上級檢查 議不扣分。記錄18 .工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式1每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進展情況；1.查看有關(guān)通報資料；2.查看事故隱患舉報制度；3.查看舉報 公示情況；4.隨機抽問煤礦職工是否知道事故隱患舉報 ，是否曾有舉報事故隱患但未核查和獎勵的情況通報不限形式。1.未定期通報、未及時公告扣 2 分；2.通報和公告內(nèi)容每缺 1 項扣 1 分，未設(shè)立舉報 扣 2 分，接到舉報未核查或核實后未進展獎勵扣 2 分；公示監(jiān)視公示、公告、通報、會

32、議紀(jì)要等5未設(shè)立舉報扣 24.沒有重大隱患的煤礦，需要在公示牌注上無重大事故隱患建議項，不扣分查看所使用的信息化手段，是否能實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理1.未實現(xiàn)無紙化管理不得分。采用信息化管理手段，實現(xiàn)對事2.未實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報功能缺 1 項扣 1 分使用電子、社交軟件等通信功能，能實現(xiàn)上述功能的不扣分。31.查月度事故隱患排查治理1. 礦 月 度 事 故 1.未召開會議定期通報、未編制報告不得隱患排查治理 分；查資料。未召開會議 分析會議紀(jì)要；查統(tǒng)計分析定期通報、未編制報 報告分3分析會議紀(jì)要； 2.未

33、統(tǒng)計分析當(dāng)月隱患出現(xiàn)的原因、未提出2. 月 度 統(tǒng) 計 分 改良措施或有大量一樣的隱患每月重復(fù)出現(xiàn)的原因，提出改良措施；是否有一樣的隱患重復(fù)出現(xiàn)編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告word 版 工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式1.查是否建立平安費用提取資金保障32.使用方案、發(fā)票、平安費用管理臺賬與實物不符者，視為資金無保障，扣 2 分。分，資金無保障扣 2 查平安費用管理臺賬、對照 3. 設(shè) 備 購 置 發(fā)分臺賬查實物，查看平安費用金額是否相符票理臺賬專項培訓(xùn)未按要求開展培訓(xùn)不得分1.查看是否建立日常檢查制度；查資料。未建立制度、未執(zhí)行制度不得分，檢查結(jié)果未運用

34、扣 1分2. 月 度 績 效 考 2.未執(zhí)行不得分；2.查罰款單，對照查相應(yīng)的工資表，看是不是罰款轉(zhuǎn)到相應(yīng)工資單里3.檢查結(jié)果未與績效考核掛鉤，發(fā)現(xiàn) 1 人次3. 罰 款 統(tǒng) 計 臺 扣 1 分賬得分合計：20 .3.煤礦通風(fēng)專業(yè)檢查對照表工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容資料清單扣分處置方式查資料和現(xiàn)場。1.改變通風(fēng)系統(tǒng)巷道貫穿無審批措施的 1 次扣 10 分；措施內(nèi)容不全，缺了影響到礦上平安的措施內(nèi)容的扣 5 分；查資料和現(xiàn) 2.查改變通風(fēng)系統(tǒng)后通風(fēng)技術(shù)及平安技場。改變通風(fēng) 術(shù)措施是否經(jīng)礦上級企業(yè)的總工程師審系統(tǒng)巷道貫 批；2.長期由非上級企業(yè)總工程師審批的扣 5 分；1.

35、與標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)材料、圖紙；2.貫穿措施方案配風(fēng)量、實際風(fēng)量數(shù)據(jù)3.措施針對性不強，影響區(qū)域不清楚的，扣 5 分；穿無審批措 3.巷道貫穿措施包括：203.貫穿后受影響區(qū)域測風(fēng)記錄。4.貫穿措施必須要貫穿通知單、施工單位措施、通風(fēng)部門措施；缺 1 項扣 1 分，扣 5 分為止；5.有貫穿措施但不符合 ?煤礦平安規(guī)程?規(guī)定的，1 處扣 1 分，扣滿 5分為止；4.冬季、夏季井下、硐室、工作場所溫度。求扣 5 分平安技術(shù)措施。所有措施審批是否符合規(guī)定要求；4.現(xiàn)場檢查進回風(fēng)巷道、采區(qū)、一翼、礦井總回風(fēng)巷、回風(fēng)井筒等；查礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖、網(wǎng)絡(luò)圖、采掘工程平面圖與現(xiàn)場實際是否一致6.應(yīng)實現(xiàn)未實現(xiàn)獨立通風(fēng)系統(tǒng)的

36、 1處扣 5 分word 版 工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容資料清單扣分處置方式1.有 1 處超過 6 米還擴散通風(fēng)就要扣 10 分；查現(xiàn)場和資 2.對于允許串聯(lián)通風(fēng)的，一是查措施有料。不符合要 無，二是查措施審批及內(nèi)容是否齊全；求 1 處扣 10 3.礦井是否有新水平和準(zhǔn)備新采區(qū)的開2.無串聯(lián)通風(fēng)措施，扣10 分；3.平安技術(shù)措施沒有審批或措施審批不符合規(guī)定，扣 10 分；與標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)材料、圖紙。20分4.平安技術(shù)措施不完善的 1 處扣 1分，5 分為止4.查平安技術(shù)措施是否完善1.查現(xiàn)場，進專用回風(fēng)巷抽查回風(fēng)道看有沒有行人、運輸機電設(shè)備，巷道斷面是否料。不符合要 2.專用

37、回風(fēng)巷道維修時制定專項措施，是 與標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)材料、圖紙。求 1 處扣 2 否經(jīng)礦總工程師審批5不符合要求 1 處扣 2 分。分3.注意礦井瓦斯等級、自燃發(fā)火等級及是否煤層群開采、是否聯(lián)合布置。4.查看專用回風(fēng)巷修護措施。22 .工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容資料清單扣分處置方式1.查現(xiàn)場主要通風(fēng)機房：一是主要風(fēng)機運轉(zhuǎn)情況及記錄；二是反風(fēng)演習(xí)操作步驟圖；三是防爆門檢修情況1.未進展反風(fēng)演習(xí)扣 5 分；2.沒有技術(shù)方案扣 2 分；3.沒有總結(jié)報告扣 2 分；4.沒有防爆門檢修記錄或反風(fēng)設(shè)施檢查記錄扣 2 分；1.反風(fēng)系統(tǒng)圖；查資料和現(xiàn)場。未進展反風(fēng)演習(xí)扣 5分，其他 1處不符合要

38、求扣 2 分2.查主要風(fēng)機、反風(fēng)設(shè)施檢查、維修記錄； 2.主要風(fēng)機和反風(fēng)設(shè)施檢查反風(fēng)設(shè)施包括地面包括風(fēng)機與反風(fēng)相關(guān) 維修記錄；10閘門、井下含平安出口反向風(fēng)門、 3.年度全礦性反風(fēng)技術(shù)方案；5.技術(shù)方案或總結(jié)報告內(nèi)容不符合要求扣 0.5 分，扣 2 分為止；6.反風(fēng)后的礦井風(fēng)量不符合要求扣2 分防爆門穩(wěn)固設(shè)施等。4.反風(fēng)演習(xí)方案；3.反風(fēng)演習(xí)方案及總結(jié)報告：a風(fēng)機 5.反風(fēng)演習(xí)總結(jié)報告。是否實施反風(fēng)；b風(fēng)機反風(fēng)時間是否大于兩個小時；c反風(fēng)后的礦井風(fēng)量是否符合規(guī)定要求1.風(fēng)機性能未測定扣 10 分；性能測定報告沒有按照 ?煤礦在用主通風(fēng)機 系 統(tǒng) 平 安 檢 測 檢 驗 標(biāo) 準(zhǔn) ?AQ1011-

39、2005加蓋平安檢驗專用章不得分；查資料。通風(fēng) 2.查在用風(fēng)機 5 年 1 次的性能測定報告中機性能或者 性能測定曲線是否至少有 3 條有困難時通風(fēng)阻力未 期、容易時期、現(xiàn)狀三個時期特性曲線；測定的不得 3.性能測定報告是否按照?煤礦在用主通分，其他 1 風(fēng) 機 系 統(tǒng) 平 安 檢 測 檢 驗 標(biāo) 準(zhǔn) ?處不符合要 AQ1011-2005加蓋平安檢驗專用章；1.主要風(fēng)機性能測定報告；2.通風(fēng)阻力測定報告。2.沒有按規(guī)定開展通風(fēng)阻力測定扣10 分；3.性能測定報告曲線低于 3 條扣 1分；求扣 1 分4.礦井通風(fēng)阻力測定報告是否符合?煤礦平安規(guī)程?規(guī)定新井投產(chǎn)前必須進展 1次礦井通風(fēng)阻力測定，以

40、后每 3 年至少測定 1 次。生產(chǎn)礦井轉(zhuǎn)入新水平生產(chǎn)、改變4.其他 1 處不符合要求扣 1 分word 版 工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容資料清單扣分處置方式一翼或者全礦井通風(fēng)系統(tǒng)后，必須重新進展礦井通風(fēng)阻力測定1.未進展投通風(fēng)能力核定扣 10 分；2.通風(fēng)能力核定報告中有明顯錯誤，不符合要求的，1 處扣 1 份，扣 5 分為止；1.通風(fēng)系統(tǒng)圖；102.礦井通風(fēng)能力核定報告；3.礦井測風(fēng)記錄1 處不符合 4.現(xiàn)場選點測風(fēng)并計算是否符合計算風(fēng)3.井下各硐室和巷道的供風(fēng)量不滿足計算所需風(fēng)量 1 處扣 5 分要求扣 5 分查資料。未測定扣 5 分 ，有效風(fēng)量率每低、外部漏風(fēng)率每高

41、 1 個百分點扣 1分量要求1.查通風(fēng)旬報表、月報表、風(fēng)量配備方案；2.查各頭面及峒室有效風(fēng)量；3.查有效風(fēng)量率、外部漏風(fēng)率是否符合規(guī)定1.未測定扣 5 分；1.通風(fēng)報表；2.有效風(fēng)量率每低、外部漏風(fēng)率每高 1%扣 1 分；102.風(fēng)量配備方案；3.外部漏風(fēng)率測定報告4.采煤工作面進、回風(fēng)巷實際斷面不小于設(shè)計斷面的 2/3；其他通風(fēng)巷道實際斷面不小于設(shè)計斷面的 4/5；礦井通風(fēng)系統(tǒng)的阻力符合 AQ1028 規(guī)定；礦井內(nèi)各地點風(fēng)速符合 ?煤料。巷道斷面 檢查現(xiàn)場和圖紙、采掘作業(yè)規(guī)程：1.采掘工程平面圖，通風(fēng)系統(tǒng)1.斷面不符合規(guī)定每處扣 5 分；2.風(fēng)井系統(tǒng)通風(fēng)阻力超過規(guī)定扣 2分或者阻力超 面是

42、否小于設(shè)計斷面的 4/5；2.采掘工作面作業(yè)規(guī)程；規(guī)定扣 2 分； 2.查看用風(fēng)地點風(fēng)速是否符合 ?規(guī)程?規(guī) 3.礦井通風(fēng)阻力報告；風(fēng)速不符合 定要求 1 處扣 524 .工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容資料清單扣分處置方式礦平安規(guī)程?規(guī)定分查監(jiān)控終端：查現(xiàn)場。未安監(jiān)測系統(tǒng)的不得分，其他1 處不符合要求扣 1 分1.未安監(jiān)測系統(tǒng)扣 5 分；2.不能準(zhǔn)確測定扣 1 分，其他 1 處不符合要求扣 1 分52.主要風(fēng)機房安裝的正壓計、負壓計、全壓計顯示是否正確1.掘進通風(fēng)方式符合 ?煤礦平安規(guī)程 ?規(guī)定，采用局部通風(fēng)機供風(fēng)的掘進巷道應(yīng)安設(shè)同等能力的備用局部通風(fēng)機，實現(xiàn)自動切換。局部

43、通風(fēng)機的安裝、使用符合?煤礦平安規(guī)程?規(guī)定，實行掛牌管理，不發(fā)生循環(huán)風(fēng)；不出現(xiàn)無方案停風(fēng)，有方案停風(fēng)前制定專項通風(fēng)平安技術(shù)措施查現(xiàn)場和掘進工作面作業(yè)規(guī)程等資料：查現(xiàn)場和資 1.是否安裝兩臺同等能力的風(fēng)機，并能自料 。1 處發(fā)生 動切換，查切換記錄，現(xiàn)場實操 1 次；循環(huán)風(fēng)不得 2.查局部通風(fēng)機是否有循環(huán)風(fēng)；分；無方案停 3.抽查現(xiàn)場監(jiān)控系統(tǒng)看是否有無方案停風(fēng) 1 次扣 10 風(fēng)；有方案停風(fēng)是否有專項通風(fēng)平安技術(shù)分；其他 1 措施；1.采掘工程平面圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖；1.1 處局部通風(fēng)機循環(huán)風(fēng)扣 35 分；2.無方案停風(fēng) 1 次扣 10 分；裝備措施2. 掘進工作面作業(yè)規(guī)程；3. 停風(fēng)專項通風(fēng)平安技

44、術(shù)措 3.其他 1 處不符合要求扣 2 分。施處不符合要 4.是否掛牌管理、管理牌板簽字是否到求扣 2 分word 版 工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容資料清單扣分處置方式查現(xiàn)場：查現(xiàn)場。不符 1.安裝位置；15合要求 1 處 2.風(fēng)機完好情況；不符合要求，1 處扣 2 分?？?2 分3.安裝高度；4.安裝地點巷道及環(huán)境情況。檢查現(xiàn)場和資料查現(xiàn)場和資 1.風(fēng)筒末端到工作面的距離是否符合作料。不符合要 業(yè)規(guī)程規(guī)定；不符合要求 1 處扣 5 分。分筒，實行編號管理。風(fēng)筒接頭嚴(yán)密，無破口末端 20m 除外，無反接頭；軟質(zhì)風(fēng)筒接頭1.風(fēng)筒材質(zhì)不符合要求扣 15 分；2.其他 1 處不

45、符合要求扣 0.5 分。得分；其他 1 2.硬質(zhì)、軟制風(fēng)筒接頭情況；處不符合要 3.檢查風(fēng)筒抗靜電、抗阻燃情況26 .工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容資料清單扣分處置方式求扣 0.5 分3.風(fēng)筒吊掛平、直、穩(wěn)，軟質(zhì)風(fēng)筒逢環(huán)必掛，硬質(zhì)風(fēng)筒每節(jié)至少吊掛 2處；風(fēng)筒不被摩擦、擠壓查現(xiàn)場。不符合要求 1 處扣 0.5 分查現(xiàn)場，看風(fēng)筒吊掛情況是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。1 處不符合要求扣 0.5 分。查現(xiàn)場查現(xiàn)場。不符合要求 1 處扣 1 分1 處不符合要求扣 1 分。查資料和現(xiàn)場，看一下內(nèi)容是否符合要求：查現(xiàn)場。應(yīng)建未建或者構(gòu)筑不及時不得分；其他 1處不符合要求扣 10 分1.通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑不

46、及時、該構(gòu)筑通風(fēng)設(shè)施未構(gòu)筑扣 15 分；1.構(gòu)筑通風(fēng)設(shè)施的材料；2.構(gòu)筑厚度0.5m、0.8m；3.通風(fēng)設(shè)施檢查及維修記錄；4.離構(gòu)筑物十厘米左右耳聽、手摸感覺嚴(yán)密不漏風(fēng)情況設(shè)施 橋體采用不燃性材管理 料構(gòu)筑，其厚度不小于0.5m防突風(fēng)門、風(fēng)窗墻體不小于 0.8m，嚴(yán)密不漏風(fēng)1.通風(fēng)系統(tǒng)圖；2.通風(fēng)設(shè)施檢查及維修記錄2.其他 1 處不符合要求扣 10 分；3.發(fā)現(xiàn)漏風(fēng)扣 10 分分word 版 工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容資料清單扣分處置方式2.密閉、風(fēng)門、風(fēng)窗墻體周邊按規(guī)定掏槽，墻體與煤巖接實，四周有不少于 0.1m 的裙邊，周邊及圍巖不漏風(fēng)；墻面平整、無裂縫、重縫和空

47、縫，并進展勾縫或者抹面或者噴漿，抹面的墻面 1m2內(nèi)凸凹深度不大于 10mm查看密閉管理臺賬，并查看現(xiàn)場以下內(nèi)容是否符合規(guī)定：查現(xiàn)場。不符合要求 1 處扣 5 分1.掏槽；7密閉、風(fēng)門、風(fēng)窗管理臺賬1 處不符合要求扣 5 分。查現(xiàn)場。1 處 查現(xiàn)場密閉、風(fēng)門、風(fēng)窗、風(fēng)橋管理臺賬不符合要求 5mX 圍內(nèi)支護完好，是否片幫、漏頂、雜1 處不符合要求扣 4 分不得分物、積水深度大于 100mm和淤泥查現(xiàn)場設(shè)施是否統(tǒng)一編號，每道設(shè)施有規(guī)格統(tǒng)一的礦方自己統(tǒng)一就行施工說明及檢查維護記錄牌1 處不符合要求扣 4 分。查現(xiàn)場。不符合要求 1 處扣 5 分1 處不符合要求扣 5 分。2.密閉位置距全壓巷道口不大

48、于 5m；3.大于距全壓巷道口 2m 的設(shè)置柵欄；4.所有導(dǎo)電體在密閉處是否斷開；5.設(shè)有統(tǒng)一規(guī)格的瓦斯檢查牌板和警標(biāo)密閉 查牌板和警標(biāo)，距巷道口大于 2m 的設(shè)置柵欄；密閉前無瓦斯積不設(shè)置柵欄扣 5 分，柵欄設(shè)置不合格 1 處扣 1 分，扣到 2 分為止聚。所有導(dǎo)電體在密閉28 .工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容資料清單扣分處置方式扣 5 分煤 礦 井 工 開 采 通 風(fēng) 技 術(shù) 條 件 ? AQ1028-2006要求設(shè)有觀測孔、措施孔，且孔口設(shè)置閥門或者帶有水封構(gòu)造；觀測孔、措施孔1 處不符合要求扣 5 分。查資料和現(xiàn)場查現(xiàn)場。不符 3.每組風(fēng)門不少于 2 道，其間距不小

49、于 1.礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖；合要求 1 處 5m通車風(fēng)門間距不小于 1 列車長度， 2.風(fēng)門風(fēng)窗的管理臺賬；1 處不符合要求扣 5 分?？?5 分風(fēng)門 道；通車風(fēng)門按規(guī)定設(shè)風(fēng)窗 置和管理，并有保護風(fēng)門及人員的平安措施4.通車風(fēng)門按規(guī)定設(shè)置和管理，并有保護風(fēng)門及人員的平安措施查現(xiàn)場。不符合要求 1 處扣 5 分2.風(fēng)門風(fēng)窗的管理臺賬；3.平安措施1 處不符合要求扣 5 分。風(fēng)；風(fēng)窗有可調(diào)控裝word 版 工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容資料清單扣分處置方式置，調(diào)節(jié)可靠現(xiàn)場查看，風(fēng)門、風(fēng)窗水溝處是否設(shè)有反查現(xiàn)場。不符 水池或者擋風(fēng)簾，軌道巷通車風(fēng)門是否設(shè)合要求 1 處 有底檻，電纜、

50、管路孔堵嚴(yán)，風(fēng)筒穿過風(fēng)101 處不符合要求扣 5 分?？?5 分1 處不符合要求扣 5 分。1 處不符合要求扣 5 分。扣 5 分橋面規(guī)整不漏風(fēng)。查現(xiàn)場，風(fēng)橋通風(fēng)斷面是否大于原巷道斷面的 4/5，是否符合呈流線型，坡度小于30的要求；風(fēng)橋上、下是否安設(shè)風(fēng)門、調(diào)節(jié)風(fēng)窗等。查現(xiàn)場。不符合要求 1 處扣 5 分1. 按 ? 煤礦平安規(guī)程 ?鑒定 規(guī)定進展煤層瓦斯含及措 量、瓦斯壓力等參數(shù)測四、瓦斯管理100未鑒定、未測定扣 10 分；瓦斯含量測定單位無資質(zhì)扣 10 分分施定和礦井瓦斯等級鑒定及瓦斯涌出量測定分定和礦井瓦斯等級鑒定及瓦斯涌出量測定。及瓦斯涌出量測定相關(guān)報告30 .工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根

51、本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容資料清單扣分處置方式查資料。未編 查資料制 1 項扣 5 1.是否編制年度瓦斯治理技術(shù)方案及安分；其他 1 是否全技術(shù)措施，內(nèi)容是否全面，并嚴(yán)格處不符合要 落實年度瓦斯治理技術(shù)方案及平安技術(shù)措施1.未編制一項扣 5 分；2.其他 1 處不符合要求扣 1 分。求扣 1 分2.高瓦斯和突出煤層的掘進工作面是否編制瓦斯治理專項措施，是否在瓦斯治理技術(shù)方案及平安技術(shù)措施中表達。1.礦長、總工程師、爆破工、采掘區(qū)隊長、通風(fēng)區(qū)隊長、工程技術(shù)人員、班長、流動電鉗工、平安監(jiān)測工等下井時，攜帶便攜式甲烷檢測報警儀。瓦斯檢查工下井時攜帶便攜式甲烷檢測報警儀和光學(xué)瓦斯檢測儀1.有關(guān)人員未

52、攜帶扣 1 人扣 2 份，攜帶甲烷檢測儀但未開機 1 人扣 2分；查現(xiàn)場或者資料。不符合要求 1 處扣 2分便攜式甲烷檢測報警儀發(fā)放臺賬2.光學(xué)瓦斯檢測儀漏氣、瓦斯檢測工不能夠正確操作光學(xué)瓦斯檢測儀1 人次扣 2 分；2.瓦斯檢查工下井時是否攜帶便攜式甲烷檢測報警儀和光學(xué)瓦斯檢測儀。3.班長是否攜帶便攜式甲烷檢測報警儀，懸掛位置是否正確。瓦斯檢查3.其他不符合要求 1 處扣 2 分。1.到通風(fēng)區(qū)科值班室檢查：、通風(fēng)值班記錄；、瓦斯檢查工每次瓦斯檢查匯報記錄內(nèi)容；查資料和現(xiàn)場。不符合要求 1 處扣 5分1.通風(fēng)值班記錄；2.瓦斯檢查工每次瓦斯檢查匯報記錄內(nèi)容；1.無月度測點設(shè)置方案、測點設(shè)置不符

53、合?規(guī)程?規(guī)定、測點檢查周期不符合規(guī)定，1 處扣 5 分。2.通風(fēng)瓦斯日報是否礦長、總工審閱。3.礦每月制定井下瓦斯測點設(shè)置方案。瓦斯檢查地區(qū)個數(shù)2.其他 1 處不符合要求扣 5 分。word 版 工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容資料清單扣分處置方式4.瓦斯檢查次數(shù) X 圍是否符合?煤礦平安規(guī)程?第一百七十五、第一百八十條規(guī)定5.瓦斯員井下制定交接班地點是否合理。查資料和現(xiàn)場查資料和現(xiàn)場。不符合要求 1 處扣 1分1.瓦斯檢查手冊；2.瓦斯檢查班報3.瓦斯檢查日報1 處不符合要求扣 1 分查資料和現(xiàn)場查資料和現(xiàn)場。瓦斯超限1 次扣 5 分；其他 1 處不符合要求扣1 分1.采

54、掘工作面及其他地點瓦斯?jié)舛确?煤礦平安規(guī)程?規(guī)定，第一百七十一條，一百七十二條、一百七十三條、一百七十四條、一百七十五條、一百七十六條的規(guī)定；1.查監(jiān)控報表；2.調(diào)度跟蹤記錄1.瓦斯超限 1 次扣 5 分；2.其他 1 處不符合要求扣 1 分現(xiàn)場管理2.瓦斯超限后是否按規(guī)定采取措施查資料和現(xiàn)場2.臨時停風(fēng)地點停頓作業(yè)、切斷電源、撤出人員、設(shè)置柵欄和警示標(biāo)志；長期停風(fēng)區(qū)在24h 內(nèi)封閉完畢。停風(fēng)區(qū)內(nèi)甲烷或者二氧化碳濃度到達 3.0%或者1.臨時停風(fēng)地點是否停頓作業(yè)、切斷電源、撤出人員、設(shè)置柵欄和警示標(biāo)志；2.長期停風(fēng)區(qū)是否在 24h 內(nèi)封閉完畢。3.停風(fēng)區(qū)內(nèi)甲烷或者二氧化碳濃度是否到達 3.0

55、%或者其他有害氣體濃度超過?煤礦平安規(guī)程?規(guī)定不立即處理時，是否在查資料和現(xiàn)場。未按規(guī)定執(zhí)行 1 項扣10 分未按規(guī)定執(zhí)行，1 處扣 10 分32 .工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容資料清單扣分處置方式24h 內(nèi)予以封閉，并切斷通往封閉區(qū)的管路、軌道和電纜等導(dǎo)電物體4.現(xiàn)場抽查有無臨時停風(fēng)地點，是否按要求采取措施查資料。無措施或者未執(zhí)行不得分；其他 1 處不符合要求扣 5分1.瓦斯排放是否按規(guī)定編制專項措施，是否經(jīng)礦總工程師批準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行，且有記錄；1.無措施扣 10 分；1.瓦斯排放按規(guī)定編制專項措施2.限量、斷電、撤人戒備這三條缺 1 處扣 5 分；103.其他 1 處

56、不符合要求扣 5 分。場。未編審設(shè) 1.查看瓦斯地質(zhì)圖是否在突出區(qū)域；突出管理1.未編審設(shè)計不得分；計不得分；執(zhí) 2.是否編制礦井、水平、采區(qū)及井巷揭穿 2.防突專項設(shè)計行不嚴(yán)格 1 突出煤層的防突專項設(shè)計，是否經(jīng)企業(yè)技2.執(zhí)行不嚴(yán)格 1 處扣 15 分。處扣 15 分術(shù)負責(zé)人審批，并嚴(yán)格執(zhí)行分word 版 工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容資料清單扣分處置方式查現(xiàn)場和資料1.區(qū)域預(yù)測結(jié)果、區(qū)域防突措施、保護效果檢驗、保護 X 圍考察結(jié)果是否經(jīng)企業(yè)技術(shù)負責(zé)人審批；查現(xiàn)場和資料。未審批不得分；執(zhí)行不嚴(yán)格 1 處扣15 分區(qū)域預(yù)測結(jié)果、區(qū)域防突措1.未審批不得分；25施、保護效果檢

57、驗、保護X 圍 2.審批明顯有錯誤扣 15 分；考察結(jié)果資料3.執(zhí)行不嚴(yán)格 1 處扣 15 分。查資料和現(xiàn)場。未編審設(shè) 查資料和現(xiàn)場計及措施或 突出煤層采掘工作面是否編制防突專項者未執(zhí)行不 設(shè)計及平安技術(shù)措施，是否經(jīng)礦總工程師得分；執(zhí)行不 審批，實施中是否及時按現(xiàn)場實際作出補嚴(yán)格 1 處扣 5 充修改，并嚴(yán)格執(zhí)行分1.未編審設(shè)計及措施或者未執(zhí)行扣25 分；1.防突專項設(shè)計；2.平安技術(shù)措施252.執(zhí)行不嚴(yán)格 1 處扣 5 分。壓風(fēng)自救裝置、自救器、防突風(fēng)門、避難硐室等平安防護設(shè)備設(shè)施符合?防治煤與瓦斯突出規(guī)定?要求設(shè)備設(shè)施壓風(fēng)自救裝置、自救器、防突風(fēng)門、避難合要求 1 處不符合要求 1 處扣

58、2 分。硐室等平安防護設(shè)備設(shè)施是否符合?防治扣 2 分煤與瓦斯突出規(guī)定?要求34 .工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容資料清單扣分處置方式查現(xiàn)場和資 查現(xiàn)場是否符合 ?煤礦平安規(guī)程 ?第一百料。不符合要 八十二條規(guī)定1.瓦斯抽采設(shè)施、抽采泵站符合?煤礦平安規(guī)程?要求不符合要求 1 處扣 5 分。求 1 處扣 5 1.地面到瓦斯永久抽采泵站檢查。抽采分系統(tǒng) 2.編制瓦斯抽采工程包括鉆場、鉆孔、管路、抽采巷等設(shè)計，并按設(shè)計施工查現(xiàn)場和資料。不符合要求 1 處扣 2分查現(xiàn)場和施工原始記錄1.施工設(shè)計；不符合要求 1 處扣 2 分。2.施工原始記錄1.對瓦斯抽采系統(tǒng)的瓦斯?jié)舛?、壓力、?/p>

59、量等參數(shù)實時監(jiān)測，定期人工檢測比對，泵站每2h 至少 1 次，主干、支管及抽采鉆場每周查資料和現(xiàn) 查資料和現(xiàn)場場。未按規(guī)定 1.對瓦斯抽采系統(tǒng)的瓦斯?jié)舛?、壓力、流檢測核實的 量等參數(shù)是否實時監(jiān)測，是否認期人工檢1 次扣 5 分， 測比對；1.監(jiān)測報告2.人工監(jiān)測記錄；3.調(diào)節(jié)記錄1.未按規(guī)定檢測比對的 1 次扣 5 分；2.其他 1 處不符合要求扣 2 分。15檢查測定情況對抽采系統(tǒng)是否進展及時調(diào)節(jié)與管管路，不得與帶電物體接觸并應(yīng)當(dāng)有防止砸壞管路的措施。每 10天至少檢查 1 次抽采管路系統(tǒng)，并有記錄。抽采管路無破損、無漏場。管路損壞 1.井上下敷設(shè)的瓦斯管路，是否與帶電物或者與帶電 體接觸并

60、應(yīng)當(dāng)有防止砸壞管路的措施；物體接觸不 2.是否每 10 天至少檢查 1 次抽采管路系得分；其他 1 統(tǒng)，并有記錄。1.管路損壞或者與帶電物體接觸不得分；1.管路保護措施；2.檢查記錄2.其他 1 處不符合要求扣 1 分處不符合要 3.抽采管路有無破損、有無漏氣、有無積求扣 1 分水；word 版 工程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值工程根本要求評分方法檢查方式及內(nèi)容資料清單扣分處置方式4.抽采管路離地面高度是否小于0.3m 采空區(qū)留管除外查資料和現(xiàn)場。不符合要求 1 處扣 0.5分查資料和現(xiàn)場15不符合要求 1 處扣 0.5 分。4.高瓦斯、突出礦井方案開采的煤量不超出瓦斯抽采的達標(biāo)煤量，生產(chǎn)準(zhǔn)備及回采煤量和抽采