2022年高職審計工作計劃

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年高職審計工作計劃為落實北京市教育委員會關(guān)于做好_年教育審計工作_的文件精神和我院_年工作的總體要求，高質(zhì)量完成國家示范性高職學(xué)院建設(shè)任務(wù)，進一步建立健全內(nèi)部審計制度，強化內(nèi)部審計職能，發(fā)揮內(nèi)部審計的“免疫系統(tǒng)”功能，實現(xiàn)“為規(guī)范財務(wù)會計工作服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為教育改革與發(fā)展服務(wù)”的內(nèi)部審計工作目標(biāo)，特制定_年審計工作計劃。具體內(nèi)容如下：一、繼續(xù)深入開展預(yù)算執(zhí)行審計堅持“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、提高績效”的審計思路，進一步落實北京市屬高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和決算內(nèi)部審計實施辦法(試行)，深入開展預(yù)算執(zhí)行審計。今年重點對各個項目的經(jīng)費預(yù)

2、算執(zhí)行情況實施全過程審計，加強對項目資金使用效益、效果分析和審計，努力實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計與績效審計的有機結(jié)合。積極發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督作用，促進各部門進一步加強財務(wù)預(yù)算管理，嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度，提高預(yù)算資金使用效益和效果，確保學(xué)院各項事業(yè)任務(wù)和工作目標(biāo)的實現(xiàn)。二、進一步加強領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計審計處積極與組織、紀檢、監(jiān)察部門配合，做好干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計，進一步深化經(jīng)濟責(zé)任審計的內(nèi)容，堅持以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任為主線，重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經(jīng)濟決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確政績觀和_，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任意識。加大對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)

3、經(jīng)濟決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計力度，促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與履行經(jīng)濟責(zé)任緊密銜接，進一步發(fā)揮經(jīng)濟責(zé)任審計在促進科學(xué)決策，推進依法治教，完善監(jiān)督機制，防范廉政風(fēng)險等方面的重要作用。根據(jù)學(xué)院組織部的委托，今年將對_名副處級領(lǐng)導(dǎo)干部進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計。三、繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計結(jié)合我院實際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計，積極落實教育部_加強和規(guī)范建設(shè)工程項目全過程審計_的精神，繼續(xù)加強對基建修繕工程項目管理過程與工程項目造價的內(nèi)部審計，不斷改進和加強對各類工程項目的立項、勘察、設(shè)計、招標(biāo)、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備材料采購、變更洽商、工程款結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的運

4、行狀況和相關(guān)經(jīng)濟管理活動的審計監(jiān)督，促進各類工程項目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕投資管理風(fēng)險，維護合法利益，保障工程建設(shè)的順利實施，提高資金使用效益。四、繼續(xù)搞好專項審計和審計調(diào)查按照領(lǐng)導(dǎo)要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財務(wù)管理和學(xué)院會議中心經(jīng)營效益的專項審計工作，對學(xué)院各部門的收費情況進行審計調(diào)查，以加強部門內(nèi)部控制，規(guī)范各類財務(wù)行為，防范經(jīng)濟管理風(fēng)險，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設(shè)“小金庫”等違法違紀行為。五、加強審計結(jié)果利用和審計整改按照市教委_進一步加強教育系統(tǒng)內(nèi)部審計結(jié)果利用工作_的要求，切實抓好審計結(jié)果的利用和審計整改工作。制定審計結(jié)果利用工作制度，明確各部

5、門的職責(zé)，建立部門聯(lián)動機制，對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的各類財務(wù)違規(guī)問題要認真進行整改，對嚴重違法違紀的行為要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀檢、檢查部門匯報，并建議進行責(zé)任追究，同時把內(nèi)部審計結(jié)果作為內(nèi)部相關(guān)考核評價的重要依據(jù)，以加強審計整改，遏制“屢審屢犯”現(xiàn)象，進一步增強審計在促進各部門加強和改進內(nèi)部管理中的作用。六、進一步加強審計的自身建設(shè)加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加審計和財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計業(yè)務(wù)能力。完善審計制度，提高審計質(zhì)量。積極開展跟蹤問效，做到內(nèi)管理，外監(jiān)督，在原有制度、規(guī)定的基礎(chǔ)上進一步完善各項制度，結(jié)合審計法認真抓好審計質(zhì)量控制工作，把好審計質(zhì)量關(guān)，降低審計風(fēng)險，并積極開展計算機審計和效益審計，不斷提升

6、內(nèi)部審計能力。2022年高職審計工作計劃（二）進一步推動我公司文明單位創(chuàng)建工作，促進公司環(huán)境面貌、整體效能、社會形象的提升，進一步提高高速公路管理水平，落實_，更好地服務(wù)社會，推進社會主義和諧社會建設(shè)，實現(xiàn)_年底創(chuàng)建省級文明單位目標(biāo)，經(jīng)黨支部充分研究、討論，制定文明單位創(chuàng)建工作規(guī)劃如下：一、指導(dǎo)思想堅持以_和_為指導(dǎo)，認真落實黨的_和省委八次黨代會精神，堅持以建設(shè)社會主義核心價值體系為根本，按照省委、省政府和省、市、區(qū)文明委的工作部署，堅持與時俱進、開拓創(chuàng)新，堅持貼近實際、貼近生活、貼近群眾，創(chuàng)新管理機制，探索活動載體，圍繞中心、服務(wù)大局，團結(jié)和激勵廣大員工，促進公司全面、健康、快速發(fā)展。二、

7、整體思路和工作目標(biāo)以“_”主題教育活動為契機，以運營管理工作為中心，全面提高員工思想道德素質(zhì)、科學(xué)文化素質(zhì)和健康素質(zhì)，以優(yōu)化公司環(huán)境、提升公司整體形象為目標(biāo)，在保持“市級文明單位”的基礎(chǔ)上，繼續(xù)努力，爭創(chuàng)“省級文明單位”，并積極服從行業(yè)和地方管理，加快“青年文明號”和“文明示范路”的創(chuàng)建步伐，以創(chuàng)促建，不斷提高員工的思想道德素質(zhì)，文明服務(wù)意識，提升公司整體管理水平，樹立以下工作目標(biāo)：(一)加強組織建設(shè)。繼續(xù)加強“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子和“五好”黨支部的創(chuàng)建工作。(二)緊緊圍繞經(jīng)營目標(biāo)，規(guī)范收費管理，提高服務(wù)水平，服務(wù)質(zhì)量和業(yè)務(wù)技能，力爭年底實現(xiàn)通行費收入_萬元。(三)自覺按照_省級文明單位評選和管理辦

8、法的補充規(guī)定，積極開展?fàn)巹?chuàng)文明部室、爭當(dāng)文明員工活動。在全公司范圍內(nèi)掀起文明創(chuàng)建的良好氛圍。(四)針對公司年齡結(jié)構(gòu)特點，加強計劃生育管理，嚴格執(zhí)行國家的計劃生育政策，做自覺執(zhí)行計劃生育的模范。(五)深化職工思想道德教育和文明素質(zhì)教育，認真組織員工學(xué)習(xí)貫徹_頒發(fā)的公民道德建設(shè)實施綱要以及安陽市市民文明公約、文明市民讀本等，加強素質(zhì)教育。使用文明用語，加強文明服務(wù)，樹立公司文明形象。(六)積極開展?fàn)巹?chuàng)愛國衛(wèi)生先進單位活動，美化、綠化、亮化辦公、生活環(huán)境，維護良好辦公秩序。(七)認真抓好反腐倡廉和黨風(fēng)建設(shè)，對黨員進行經(jīng)常性、長期性警省教育。通過制作廉政網(wǎng)頁，建立廉政陣地，加強廉政教育，豐富廉政載體，

9、逐步形成廉政文化體系。(八)注重安全生產(chǎn)，杜絕安全事故。三、具體措施為了搞好文明單位創(chuàng)建工作，確保創(chuàng)建目標(biāo)落實，結(jié)合公司實際，特制定以下措施：(一)加強領(lǐng)導(dǎo)，提高創(chuàng)建意識抓好領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，促進文明單位創(chuàng)建健康發(fā)展。首先，文明單位創(chuàng)建計劃周全，目標(biāo)明確，措施具體，責(zé)任落實，保證創(chuàng)建工作扎實有效。其次，組織全員學(xué)習(xí)_省級文明單位評選和管理辦法的補充規(guī)定，認真領(lǐng)會精神實質(zhì)，提高全面認識，努力達到創(chuàng)建文明單位目標(biāo)的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準化。三是加大宣傳力度，把文明單位創(chuàng)建工作滲透到各項工作領(lǐng)域，營適創(chuàng)建文明單位良好氛圍，齊心協(xié)力開創(chuàng)文明單位創(chuàng)建新局面。(二)加強組織建設(shè)，實行目標(biāo)管理責(zé)任制組織上健全，制

10、度上落實，保證文明單位創(chuàng)建工作順利實施。1、成立文明單位創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組，公司一把手任組長，公司副總?cè)胃苯M長，下設(shè)辦公室，負責(zé)創(chuàng)建規(guī)劃、組織實施、檢查評比、總結(jié)表彰等綜合協(xié)調(diào)及日常管理工作，各職能部門相互配合。2、按照目標(biāo)責(zé)任制，簽訂_年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書、廉政建設(shè)協(xié)議書、計劃生育協(xié)議書、安全生產(chǎn)責(zé)任書等，使各項管理目標(biāo)層層分解，責(zé)任到人。3、定期召開專題會議，黨政工團齊抓共管，開拓新領(lǐng)域，發(fā)現(xiàn)新問題，積極參加市、區(qū)組織文明單位經(jīng)驗交流和文明課堂活動，向文明委及各文明單位學(xué)習(xí)取經(jīng)，取長補短，促進公司創(chuàng)建活動向縱深發(fā)展。(三)深入開展思想道德教育進一步加強職工思想道德建設(shè)，認真學(xué)習(xí)貫徹落實公民道德建設(shè)

11、實施綱要，抓好職工文明素質(zhì)教育，加強形勢政策教育、理想信念教育，有針對性地加強和改進思想政治工作，幫助廣大干部職工堅定正確的理想信念。搞好“三理”教育，加強社會公德、職業(yè)道德、家庭美德教育，進一步完善職業(yè)道德規(guī)范，促進良好社會風(fēng)尚的形式，努力實施“三和行動”，弘揚社會正氣，構(gòu)建和諧鼎祥。(四)開展文明細胞建設(shè)活動，通過開展豐富的實踐活動，把文明單位創(chuàng)建工作引向深入。1、進一步完善建立健全運營管理各項規(guī)章制度，規(guī)范工作程序，把各項工作納入科學(xué)化、制度化、規(guī)范化管理的軌道，大力營造良好的工作氛圍。2、搞好文明學(xué)?；A(chǔ)建設(shè)和功能建設(shè)，定期組織職工參加政治理論學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)知識技術(shù)、技能培訓(xùn)，定期開展勞動

12、競賽、知識競賽，提高廣大干部職工的整體素質(zhì)和工作水平。3、開展企業(yè)合理化建議月活動。廣泛征求意見，為企業(yè)發(fā)展建言獻策，爭當(dāng)企業(yè)建設(shè)先鋒，把公司的各項事業(yè)提高到一個新階段。4、積極開展文明職工、文明部室、五好家庭評比活動，繼續(xù)鞏固文明細胞工程建設(shè)教育成果。5、開展幫扶貧困送溫暖活動，動員全體干部職工捐款、捐物，把黨的溫暖及時送給貧困家庭、群眾，適時開展幫扶困難兒童上學(xué)活動，并積極宣傳教育，讓愛心在我公司得到繼承和傳遞。6、搞好各項文體活動。組織登山，軍事訓(xùn)練，籃球賽、乒乓球比賽、知識競賽等活動，并積極做好公司重大節(jié)日的聯(lián)歡慶賀、文藝演出等。7、搞好青年團員素質(zhì)教育。組織義務(wù)植樹、義務(wù)勞動。8、搞好法規(guī)、紀律教育，加強廉政建設(shè)，觀看正反面警示教育片，并與全體干部職工簽訂廉潔從業(yè)協(xié)議，教育廣大干部職工做知法、懂法、守法的文明公民。9、強化計劃生育政策，積極做好相關(guān)法規(guī)、規(guī)定的宣傳。10、加強綜合治理，構(gòu)建和諧企業(yè)，消除不安定因素，創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。11、加強安全生產(chǎn)管理工作，制定和完善安全防范措施，每月召開安全生產(chǎn)例會，定期或不定期開展安全生產(chǎn)大檢查，消除隱患，防患于未然，確保安全生產(chǎn)。12、美化、綠