公司采購(gòu)制度

1、公司采購(gòu)制度企業(yè)采購(gòu)管理制度（一）一、實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)物資的范圍本公司所有的外購(gòu)商品實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)管理，具體范圍包括：1、日常銷售商品及客戶訂購(gòu)商品。2、機(jī)器、設(shè)備、工具（含零配件、量具、檢驗(yàn)儀器、模具等）。3、辦公事務(wù)用品及文具用品、表單印制。二、采購(gòu)部門(mén)職責(zé)1、向供貨廠商詢價(jià)，篩選供貨單位，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批確認(rèn)。2、對(duì)經(jīng)總經(jīng)理審批確認(rèn)的供貨廠商，供應(yīng)部門(mén)應(yīng)與其協(xié)商，草擬采購(gòu)合同，其中涉稅事務(wù)處理，須先經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核確認(rèn)，然后報(bào)經(jīng)總理審批后確認(rèn)。3、根據(jù)倉(cāng)庫(kù)和柜組報(bào)送的商品庫(kù)存表，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合商品庫(kù)存安全定額，編制商品請(qǐng)購(gòu)單，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。4、采購(gòu)物資運(yùn)抵公司后，根據(jù)公司內(nèi)部控制的

2、流程規(guī)定，簽發(fā)驗(yàn)收單，并核銷采購(gòu)計(jì)劃。5、對(duì)現(xiàn)款采購(gòu)的材料物資，付款時(shí)審核供貨廠商的結(jié)算憑證、本廠的入庫(kù)憑證，經(jīng)審核無(wú)誤后，簽字確認(rèn)，報(bào)送有關(guān)部門(mén)及總經(jīng)理審批付款。6、對(duì)賒購(gòu)物資在本廠規(guī)定的掛帳結(jié)算日，審核供貨廠商提交的入庫(kù)單、退貨憑證，根據(jù)采購(gòu)合同規(guī)定條款，編制掛帳結(jié)算單，報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)審核。三、相關(guān)部門(mén)的工作職責(zé)（一）銷售部門(mén)的工作職責(zé)1、根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。2、根據(jù)產(chǎn)品銷售趨勢(shì)，擬訂商品采購(gòu)價(jià)格要求。（二）財(cái)務(wù)部門(mén)的工作職責(zé)1、設(shè)置供應(yīng)商資料檔案，做好采購(gòu)合同備案管理工作。2、認(rèn)真審核物資采購(gòu)及銷售的貨款結(jié)算、物資出入庫(kù)手續(xù)制度的執(zhí)行結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。3

3、、對(duì)貨款結(jié)算憑證進(jìn)行合理性、合法性審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題督促有關(guān)部門(mén)糾正，避免給本廠造成經(jīng)濟(jì)損失。4、設(shè)置有關(guān)明細(xì)賬簿，及時(shí)辦理記賬手續(xù)，做到賬目清楚。5、做好與倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、銷售部門(mén)的賬賬、賬實(shí)的核對(duì)工作。（三）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)的工作職責(zé)1、凡購(gòu)進(jìn)的各種商品，必須及時(shí)按入庫(kù)單驗(yàn)收點(diǎn)數(shù)，并填寫(xiě)實(shí)收數(shù)，及時(shí)登記保管賬。2、對(duì)賒購(gòu)采購(gòu)的物資，在掛帳結(jié)算簽證時(shí)，認(rèn)真審核退貨資料，避免給本廠造成經(jīng)濟(jì)損失。（四）其他部門(mén)的工作職責(zé)其他部門(mén)因生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理需要，需采購(gòu)相關(guān)物資時(shí)，必須編制請(qǐng)購(gòu)單，報(bào)經(jīng)有關(guān)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理，必要時(shí)董事會(huì)審批后，交供應(yīng)部門(mén)辦理采購(gòu)事務(wù)。四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程（一）基本規(guī)定1、本公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)

4、統(tǒng)一由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購(gòu)。2、采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)存貨情況和銷售部門(mén)下達(dá)的銷售訂單計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量，報(bào)總經(jīng)理（或其授權(quán)人員）批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、采購(gòu)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)猓坎少?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂調(diào)價(jià)協(xié)議，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。4、采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由采購(gòu)部門(mén)對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后交有倉(cāng)庫(kù)或柜組開(kāi)具驗(yàn)收單。5、除現(xiàn)款購(gòu)入的物資外，所有以賒銷方式購(gòu)入的

5、物資均必須由送貨廠商代表簽字確認(rèn)，以明確雙方的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。6、賒銷方式購(gòu)入物資的合同約定付款日，供應(yīng)部門(mén)根據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)規(guī)定的結(jié)算要求，通知供貨方及時(shí)開(kāi)具專用發(fā)票。7、無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門(mén)填開(kāi)“采購(gòu)付款申請(qǐng)單”，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。8、財(cái)務(wù)部門(mén)在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核采購(gòu)合同、采購(gòu)付款申請(qǐng)單、驗(yàn)收單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門(mén)不得辦理審核手續(xù)。9、出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，

6、對(duì)簽章不起的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。若因付款時(shí)間較急，出納員可以先以電話請(qǐng)示的方式報(bào)經(jīng)總經(jīng)理同意后辦理付款手續(xù)，但必須在總經(jīng)理回到公司后補(bǔ)辦審批手續(xù)。10、采購(gòu)物資除經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)直接交付使用部門(mén)使用及管理外，其他物料、工具等必須先經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收后由領(lǐng)用部門(mén)辦理領(lǐng)用手續(xù)。五、經(jīng)濟(jì)責(zé)任處罰1、倉(cāng)庫(kù)和柜組必須按時(shí)將存貨變動(dòng)情況上報(bào)采購(gòu)部，對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。2、采購(gòu)部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造

7、成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任。3、財(cái)務(wù)部門(mén)必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。4、倉(cāng)庫(kù)部門(mén)外購(gòu)物品辦理驗(yàn)數(shù)入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理），同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。企業(yè)采購(gòu)管理制度（二）一、總則（一）、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作，特制定本制度。（二）、本制度適用于

8、集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)。二、采購(gòu)原則（一）、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在2000元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。（二）、合同會(huì)簽制度固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。（三）、職責(zé)分離采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交

9、貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。（四）、一致性原則采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%。（五）、最低價(jià)搜尋原則采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。（六）、廉潔制度所有采購(gòu)人員必須做到：1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。3、廉

10、潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。（七）、招標(biāo)采購(gòu)凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

11、三、采購(gòu)程序（一）、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門(mén)批準(zhǔn)備案。2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因

12、素。4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門(mén)預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購(gòu)部門(mén)，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。（二）、采購(gòu)程序1、原輔包裝材料的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算銷售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃資金預(yù)算2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，寫(xiě)清采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

13、、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門(mén)經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)采購(gòu)部門(mén)。3、采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的適用性，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門(mén)負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的物資，采

14、購(gòu)合同簽訂后，由集團(tuán)采供部采購(gòu)人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)部。4、計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收?qǐng)?bào)告的出具。倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收，并出具檢測(cè)報(bào)告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫(kù)單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫(kù)存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請(qǐng)部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。（三）、中藥材采購(gòu)：1、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)，由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較大，一般3月需重新組織招標(biāo)一次。2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后，應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供應(yīng)商協(xié)商，不斷調(diào)整價(jià)格。四、審計(jì)監(jiān)督采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。在采購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)詢議價(jià)、合

15、同簽訂和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門(mén)要全程參與。財(cái)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查，審計(jì)部門(mén)主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門(mén)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門(mén)將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、處罰、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。企業(yè)采購(gòu)管理制度（三）為了嚴(yán)格管理和控制公司采購(gòu)物資的質(zhì)量和價(jià)格，規(guī)范公司的采購(gòu)管理行為，堵塞采購(gòu)環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，特制定本制度。一、比價(jià)采購(gòu)管理的實(shí)施原則：公司的比價(jià)采購(gòu)管理要嚴(yán)格遵循以下原則：（1）決策民主化

16、；（2）操作透明化；（3）權(quán)力分散化；（4）采購(gòu)規(guī)范化；（5）效益最大化。在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價(jià)采購(gòu)管理體制。2、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級(jí)管理的比價(jià)采購(gòu)管理模式。具體分工辦法如下：集團(tuán)公司成立采購(gòu)管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購(gòu)管理部門(mén)按采購(gòu)效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購(gòu)辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。（3）提出制定和調(diào)整采購(gòu)物資控制價(jià)格的建議；（4）對(duì)供貨單位和價(jià)格有否決權(quán)；（5）檢查處理違反公司比價(jià)采購(gòu)管理制度和損害公司利益的行為。3、集團(tuán)公司采購(gòu)管理辦公室的主要職責(zé)是：（1

17、）根據(jù)市場(chǎng)信息及時(shí)提供價(jià)格建議；（2）嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價(jià)采購(gòu)小組確定的采購(gòu)價(jià)格；（3）自覺(jué)接受比價(jià)采購(gòu)管理小組的監(jiān)督，按程序開(kāi)展工作；（4）建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺(tái)賬；（5）采購(gòu)人員隨時(shí)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購(gòu)管理小組。4、特殊情況的處理辦法：當(dāng)比價(jià)采購(gòu)管理在實(shí)施過(guò)程中，出現(xiàn)特殊情況時(shí)，比價(jià)采購(gòu)管理小組無(wú)法裁定的，上報(bào)公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價(jià)采購(gòu)管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。四、比價(jià)采購(gòu)管理程序1、由各物資使用部門(mén)在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理需要的前提條件下做好采購(gòu)計(jì)劃，并建立健全計(jì)劃管理工作，將物資采購(gòu)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來(lái)，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購(gòu)明細(xì)計(jì)劃，按比價(jià)采

18、購(gòu)的分工上報(bào)各級(jí)比價(jià)采購(gòu)管理辦公室，經(jīng)比價(jià)采購(gòu)管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)。2、采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)前，必須先進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調(diào)查，然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對(duì)所采購(gòu)的物資貨比三家，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，統(tǒng)一意見(jiàn)。堅(jiān)決杜絕采購(gòu)中的權(quán)力行為和個(gè)人行為。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)研究的結(jié)果，在比價(jià)采購(gòu)辦公室審核備案，辦理后具體執(zhí)行。3、各類物資采購(gòu)不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。4、對(duì)于價(jià)格低、采購(gòu)量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價(jià)采購(gòu)程序管理。但必須事先經(jīng)過(guò)比價(jià)采購(gòu)辦公室確認(rèn)。5、在比價(jià)采購(gòu)工作中，要逐步實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)，以降低采購(gòu)成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對(duì)大宗物資的購(gòu)置及其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物資都要進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，公司總部比價(jià)管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動(dòng)。6、對(duì)由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購(gòu)部門(mén)統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對(duì)各分公司和子公司的物資采購(gòu)