160畝葡萄、櫻桃示范園新建建設項目可行性研究報告

1、- - -第一章 總論一、項目概況1、項目名稱： 西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 160 畝葡萄、櫻桃 示范園新建項目2、項目性質(zhì)： 新建3、項目建設單位： 西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社法定代表人： 崔亞玲所有制形式： 農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社4、建設地點： 西安市長安區(qū)魏寨鄉(xiāng)5、建設期限： 2011年1月-2011年 12月6、建設規(guī)模： 西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 160 畝葡萄、櫻桃 示范園新建項目，擬建設智能溫室 1 座，葡萄拱形大棚 60 座，櫻桃拱 形大棚 10座，噴灌系統(tǒng) 70 畝，葡萄避雨棚 50畝。項目建成后，年產(chǎn) 葡萄 177000公斤、櫻桃 50000 公斤，其中：精品葡萄 102

2、000公斤，露 地葡萄 75000公斤；精品櫻桃 20000 公斤、露地櫻桃 30000公斤。7、項目建設內(nèi)容：（1）新建智能溫室 1座， 6連棟，面積 2304 m2，48 m*48 m；（2）葡萄拱形大棚 60座，含鋼架，單座面積 600 m2；（3）櫻桃拱形大棚 10座，單座面積 600 m2；（4）噴灌系統(tǒng) 70畝，其中： 50畝葡萄， 20畝櫻桃；（5）葡萄避雨棚 50 畝，含鋼架；（6）新打機井 2 眼，井深 200m；（7）新修園區(qū)道路3200平方米，長800m,寬4m,水泥路；（ 8）電力線路 600m；（9）購置 250KVA 變壓器 1 臺；（ 10）引進葡萄種苗 4000

3、0 株,櫻桃種苗 3000 株。8、總投資及資金籌措： 項目總投資 527.97 萬元,包括建設投資 484.20 萬元,全部流動資金 43.77萬元。本項目擬申請財政資金 200.00 萬元 （占總投資的 37.88%）；本項目建設單位自籌資金 327.97 萬元（占總 投資的 62.12%）。9、效益分析： 該項目生產(chǎn)經(jīng)營期年均銷售收入 362.92 萬元 , 扣除 年均總成本費用 220.72 萬元,年均利潤總額為 142.20 萬元,減去年均 所得稅 35.55 萬元,年均稅后利潤為 106.65萬元。稅后財務內(nèi)部收益率 17.15%,稅后財務凈現(xiàn)值 328.35萬元,稅后投資回收期

4、6.29 年,投資 利潤率 26.93%,投資利稅率 26.93%。項目的建設對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結 構,增加農(nóng)民收入,改善提高人們生活水平,解決農(nóng)村剩余勞動力,推 進新農(nóng)村建設等具有良好的社會效益、經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。二、可行性研究報告編制依據(jù)1、西安市長安區(qū)農(nóng)業(yè)局關于印發(fā) 2011 年農(nóng)業(yè)項目申報指南的通 知；2、中共中央 國務院關于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新 農(nóng)村建設的若干意見 ；3、中共中央 國務院切實加強農(nóng)業(yè)基礎設施建設進一步促進農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見 ；4、農(nóng)業(yè)部關于促進設施農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見 （農(nóng)機發(fā)20083 號） 文件；5、陜西省人民政府關于印發(fā)陜西省實施七大工程促進農(nóng)民

5、增收 規(guī)劃綱要（ 20082012年）的通知（陜政發(fā) 20091號）；6、陜西省省委、省政府加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的意見 ；7、陜西省 “十一五 ”農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展專項規(guī)劃 ；8、西安市委、市政府關于加快西安都市農(nóng)業(yè)發(fā)展的實施方案 ；9、建設單位提供的基礎資料。三、綜合評價和論證結論西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 160 畝葡萄、櫻桃示范園新建項目， 是以農(nóng)業(yè)設施工程等基礎設施為主體， 進行集約化生產(chǎn)和企業(yè)化經(jīng)營的 新型農(nóng)業(yè)組織形式。項目建成后具有多方面功能和綜合效益。 該項目的 建設符合陜西農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整戰(zhàn)略，項目承擔單位有較強的技術、 經(jīng) 濟實力，具備現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地建設的基礎。項目建成后

6、，可充分發(fā)揮 示范園的輻射和示范帶動作用， 帶動當?shù)卦O施水果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對引導 農(nóng)民進行規(guī)?；a(chǎn)具有重要意義。同時，對促進農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化、 西部生態(tài)環(huán)境建設、再造秀美山川，增加農(nóng)民收入，振興地方經(jīng)濟也具 有積極推動作用。該項目選項準確、規(guī)模適度、工藝先進、選址合理、投資節(jié)約、方 案切實可行，具有良好的經(jīng)濟效益和社會、生態(tài)效益。建議該項目盡早 審批評估，確保項目按計劃實施，早日投產(chǎn)，發(fā)揮較好效益。第二章 項目背景、必要性及可行性一、項目建設背景設施農(nóng)業(yè)是綜合應用工程裝備技術、 生物技術和環(huán)境技術，按照動 植物生長發(fā)育所要求的最佳環(huán)境，進行動植物生產(chǎn)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方 式。設施水果產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代設施

7、農(nóng)業(yè)的重要組成部分，也是現(xiàn)階段促進農(nóng) 業(yè)增效、農(nóng)民增收的有效途徑，設施果品是與人們生活息息相關的“菜 籃子”產(chǎn)品。改革開放以來特別是十五以來，在國家鼓勵扶持和市場消 費需求不斷增長的有力推動下， 我國設施農(nóng)業(yè)快速發(fā)展，設施栽培與設 施養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴大，生產(chǎn)能力顯著增強，對優(yōu)化農(nóng)業(yè)結構、增加農(nóng)民 收入，豐富城鄉(xiāng)市場農(nóng)產(chǎn)品供給、 改善居民膳食結構都做出了重要貢獻， 在加快農(nóng)業(yè)與國民經(jīng)濟發(fā)展中的作用日益顯著。 設施農(nóng)業(yè)已成為促進我 國農(nóng)業(yè)結構優(yōu)化升級和農(nóng)民增收致富新的增長點，改善居民膳食結構、 提高人民健康水平的重大措施。設施農(nóng)業(yè)具有生產(chǎn)集約化程度高、技術密集、商品化率高等特點， 是國家鼓勵扶持發(fā)展

8、的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。在我國人口多、土地、淡水等資源短 缺的國情條件下， 大力發(fā)展設施農(nóng)業(yè)， 對提高土地產(chǎn)出率、 資源利用率、 勞動生產(chǎn)率和農(nóng)業(yè)效益及競爭力， 增強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力具有十分重要 的作用。為了促進我國設施農(nóng)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展， 農(nóng)業(yè)部關于促進設施 農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見中明確提出： “設施農(nóng)業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的顯著標志，促 進設施農(nóng)業(yè)發(fā)展是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要任務。 ”發(fā)展設施農(nóng)業(yè)，既是 當前農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展新階段的客觀要求，克服資源和市場制約、應 對國際競爭的現(xiàn)實選擇，也是保障農(nóng)產(chǎn)品有效供給，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收，增強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的有效途徑。二、項目建設的必要性1、項目建設符合產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域

9、發(fā)展規(guī)劃。 近年來，長安區(qū)委、區(qū)政府緊緊抓住發(fā)展機遇，依托緊臨西安文化 區(qū)和高新產(chǎn)業(yè)區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢及秦嶺北麓豐富的自然資源優(yōu)勢， 主動承擔 和分享西安大都市功能，規(guī)劃策劃了“新長安戰(zhàn)略” ，提出了以經(jīng)濟建 設為中心，以強區(qū)富民、 長安西安領先為目標， 實施重點區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略， 加快推進城市化進程，大力發(fā)展高新技術產(chǎn)業(yè)、高等教育、旅游業(yè)、都 市農(nóng)業(yè)，區(qū)域經(jīng)濟生機勃顯，城市面貌日新月異，發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化， 綜合實力不斷增強，人民生活水平日益提高。在新形勢下，長安區(qū)委、區(qū)政府以農(nóng)業(yè)資源為依據(jù)，及時進行產(chǎn)業(yè) 結構調(diào)整，以“穩(wěn)糧、擴菜、增花、優(yōu)果”為總體思路，在穩(wěn)定糧食生 產(chǎn)的同時， 合理利用長安區(qū)自然資源

10、優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢， 使之盡快轉(zhuǎn)化為 產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、商品優(yōu)勢，從而確立了“三帶四板塊”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化格局。 在果業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中，區(qū)政府提出要建設王莽萬畝鮮桃基地、沿環(huán)山公路 綠色獼猴桃基地、 萬畝葡萄基地建設及示范園建設。 本項目在此背景下， 進行葡萄、櫻桃示范園的建設，符合長安區(qū)農(nóng)業(yè)和果業(yè)發(fā)展規(guī)劃，將進 一步帶動當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，發(fā)展城郊型農(nóng)業(yè)，增加農(nóng)民收入，改 善提高人們生活水平，解決農(nóng)村剩余勞動力，推進新農(nóng)村建設。2、項目建設是優(yōu)化農(nóng)業(yè)結構、實現(xiàn)農(nóng)民持續(xù)增收的有效途徑。 設施農(nóng)業(yè)充分利用自然環(huán)境和生物潛能， 在大幅度提高單產(chǎn)的情況 下可保證農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)安全和供應的穩(wěn)定性， 具有較高的市場競爭力和抵

11、 御市場風險的能力，是種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)中效益最高的產(chǎn)業(yè)，也是當前廣 大農(nóng)民增收的主要渠道和 “錢袋子”。設施水果生產(chǎn)是優(yōu)質(zhì)高效型產(chǎn)業(yè)， 經(jīng)濟效益顯著；設施水果栽培又是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，是實現(xiàn)農(nóng)民增收的 有效途徑。規(guī)?；l(fā)展設施水果栽培，有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級， 提高農(nóng)業(yè)整體效益，促進農(nóng)民持續(xù)增收。長安區(qū)發(fā)展設施水果產(chǎn)業(yè)的效 果已充分表明，隨著設施規(guī)模不斷擴大，單產(chǎn)和質(zhì)量的不斷提高，設施 水果生產(chǎn)收入在全區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟中的比重快速提高， 對增加農(nóng)民收入的貢 獻也越來越大。而且設施水果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，對帶動運輸、加工、包 裝、種子、棚膜經(jīng)營等相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用也日益顯著。3、項目建設是合作社自身發(fā)展的

12、需要。 西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社位于西安市長安區(qū)魏寨鄉(xiāng)，地處西 安、藍田兩地交界處， 浐河沿岸，土地平整、環(huán)境優(yōu)美、交通便利。 2009 年，浐水源合作社在魏寨鄉(xiāng)建立了葡萄、櫻桃種植園區(qū)，要求農(nóng)戶從品 種選擇、繁殖育苗、生產(chǎn)苗定植、栽培方式、病蟲害防治、藥劑防治、 果實采收等各方面嚴格按照葡萄、櫻桃生產(chǎn)技術規(guī)程進行種植。合作社 為農(nóng)戶免費提供生產(chǎn)種植的科學技術培訓、市場信息及其他服務，負責 葡萄、櫻桃園區(qū)的統(tǒng)一銷售工作，避免了農(nóng)戶間相互壓價造成的惡性競 爭，保證了全體園區(qū)農(nóng)戶的經(jīng)濟利益。葡萄櫻桃種植園區(qū)建立以來，已 成為該區(qū)農(nóng)村社會經(jīng)濟發(fā)展中不可替代的重要力量，不僅為農(nóng)民節(jié)約了 生產(chǎn)成本，

13、而且對促進產(chǎn)業(yè)化進程和規(guī)模經(jīng)濟有積極的推動作用，帶動 了全區(qū)及周邊地區(qū)水果產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，促進了農(nóng)民增收，對農(nóng)村產(chǎn)業(yè) 結構調(diào)整起到了積極的推動作用。本項目建設葡萄、櫻桃示范園，利用 先進的設施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術種植葡萄、櫻桃，既能對當?shù)氐钠咸选烟曳N 植起到示范帶動的作用，也是合作社自身發(fā)展壯大和農(nóng)民增收的需要。三、項目建設的可行性1、政策優(yōu)勢 本項目屬于“菜籃子”工程建設內(nèi)容，無公害食品的發(fā)展是國家調(diào) 整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構重點支持發(fā)展的項目。為認真貫徹落實中共中央國務院關于切實加強農(nóng)業(yè)基礎建設促進 農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見，深入實施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設施裝備加強行動， 農(nóng)業(yè)部出臺了農(nóng)業(yè)部關于促進設施農(nóng)業(yè)發(fā)展的意

14、見 。長安區(qū)委、區(qū)政府以農(nóng)業(yè)資源為依據(jù)，及時進行產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，以 “穩(wěn)糧、擴菜、增花、優(yōu)果”為總體思路，在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的同時，合 理利用長安區(qū)自然資源優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，使之盡快轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、 商 品優(yōu)勢，從而確立了“三帶四板塊”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化格局。在果業(yè)經(jīng)濟發(fā) 展中，區(qū)政府提出要建設王莽萬畝鮮桃基地、沿環(huán)山公路綠色獼猴桃基 地、萬畝葡萄基地建設及示范園建設。當?shù)卣畬υ擁椖康慕ㄔO也十分重視，已納入總體規(guī)劃， 并給予啟 動資金、選址、稅費減免多項扶持政策支持。由此可見，項目建設具有良好的政策優(yōu)勢。2、資源優(yōu)勢西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社葡萄、 櫻桃示范園建設項目位于西 安市長安區(qū)魏寨鄉(xiāng)蠶姑溝村，地

15、處長安區(qū)魏寨鄉(xiāng)和藍田縣湯浴鎮(zhèn)接壤 處，浐河源頭，地形屬于兩塬夾一川， 屬于暖溫帶半濕潤的季風氣候區(qū)， 年平均氣溫 13.3度，年均降水量 586 毫米。項目區(qū)內(nèi)土壤肥沃， 生態(tài)環(huán) 境未受污染，灌溉條件良好；光照充足，熱量源豐富，晝夜溫差大，降 水較豐，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件好。從光照、積溫、溫差、降水、土壤質(zhì)地等綜合因素分析，項目地具有葡萄、櫻桃生產(chǎn)示范的資源條件。3、技術優(yōu)勢 項目技術依托單位西北農(nóng)林科技大學學科門類齊全， 技術力量 雄厚，能為本項目的實施提供主要的技術支撐條件。此外項目建設單位 西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社自從成立以來，一直從事農(nóng)業(yè)種植、 養(yǎng) 殖等業(yè)務，具有一大批葡萄、櫻桃栽培能手，

16、目前有高級農(nóng)藝師 2 名， 技術實力雄厚，能滿足項目的技術需要。四、主要障礙因素及解決方案項目施工過程中可能遇到大風、 雪災、雷雨等惡劣天氣的影響， 在施 工中應盡可能對避雨棚、 智能溫室、拱形大棚采取加固措施， 示范園輸配 電網(wǎng)在低壓配電室重復接地，所有用電設備采用接零保護，確保安全。項目實施過程中主要遇到的風險為市場風險， 如市場供求關系的變 化，應采取強有力的市場營銷策略，加大產(chǎn)品的宣傳促銷力度，拓展產(chǎn) 品銷售渠道，提高市場需求量，在水果總量增加的情況下，適時銷售， 避免因集中銷售上市對市場造成的沖擊。第三章 項目建設條件一、項目區(qū)概況1、社會經(jīng)濟狀況長安區(qū)地處關中平原腹地， 南依秦嶺，

17、北鄰西安， 山、川、原皆俱， 總面積 1583平方公里，現(xiàn)轄 5 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 17個街辦，總?cè)丝?92.57萬人。 總耕地面積 70.17 萬畝，果樹面積 64345.6畝，其中葡萄面積 7588畝，櫻桃面積 1062.8 畝2009年長安區(qū)全區(qū)生產(chǎn)總值預計完成 178.1 億元，同比增長 16.2%， 是 2006 年的 2.1 倍，連續(xù)三年實現(xiàn) 15% 以上的高速增長；全社會固定 資產(chǎn)投資預計完成 226.1億元，增長 33%，是 2006年的 2.6倍，首次突 破 200 億元大關；地方財政一般預算收入完成 9.5 億元，增長 40.5%， 是 2006 年的 2.8 倍，增速列全市第二；

18、社會消費品零售總額預計完成 83.4億元，增長 23.5%，是 2006年的 1.9倍，創(chuàng)歷史最高水平；規(guī)模以 上工業(yè)增加值預計完成 68 億元，增長 26%，是 2006年的 5.4倍；城鎮(zhèn) 居民人均可支配收入預計達到 16123 元，增長 23%，是 2007 年的 1.5 倍；農(nóng)民人均純收入預計達到 5960元，增長 21%，比 2006年凈增 2368 元；城鄉(xiāng)居民收入再創(chuàng)歷史新高。主要經(jīng)濟指標總量和增速在全市十三 區(qū)縣中位次前移，區(qū)域綜合實力顯著增強。2、自然狀況 區(qū)內(nèi)水資源豐富，源自秦嶺，流經(jīng)境內(nèi)的主要河流有灃、滈、浐等 河。地表水多年平均徑流量 4.22 億立方米，可開采地下水

19、3.25億多方。該地區(qū)屬暖溫帶大陸性濕潤季風氣候區(qū)，四季分明，冬夏較長，春 秋氣溫升降急聚，夏季炎熱，秋季多連陰雨，年平均氣溫13.3C，年降水量在500700mm之間，年平均降水量為580.6mm,降水多集中在7、 8、9 三個月。項目建設地位與長安區(qū)東部塬區(qū),土壤母質(zhì)為黃土,土質(zhì)優(yōu)良,土 壤肥沃。3、交通與通訊長安區(qū)位置優(yōu)越、 交通便利,區(qū)政府駐地距西安市中心僅 8.7公里。西戶高速公路橫穿東西； 西余鐵路縱貫南北， 物運方便快捷。 1500 余公 里公路連接四面八方，隴海鐵路支線、安康鐵路以及西柞公路、 108 國 道、210 國道、西寶南線和西漢高速公路貫穿區(qū)境，西安繞城高速南段 穿境

20、而過，交通十分便利。項目建設地點魏寨鄉(xiāng)，位于長安區(qū)東部，隨 著南橫線建設，交通運輸條件便利，通迅便捷。4、選址與建設條件該示范園建設在魏寨鄉(xiāng)， 位于長安區(qū)東部， 地勢平坦開闊， 耕地集中 連片，土壤肥沃，生態(tài)環(huán)境未受污染，灌溉條件良好。當?shù)貙倥瘻貛夂颍?光照充足，熱量源豐富，晝夜溫差大，降水較豐，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件好。從光 照、積溫、溫差、降水、土壤質(zhì)地等綜合因素分析，是發(fā)展葡萄、櫻桃的 最佳適生區(qū)，具有集約化規(guī)模開發(fā)的優(yōu)勢， 為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化和生產(chǎn)與國內(nèi)外 市場需要的高品位、無公害的果品提供優(yōu)越的自然環(huán)境和物質(zhì)前提。項目建設區(qū)內(nèi)電力、電郵通訊、交通等基礎設施與社會化服務條件 好。使本項目實施建設資源

21、環(huán)境條件十分有利，同時也使本項目實施后 能充分發(fā)揮示范、輻射、帶動作用。本項目所需原材料主要為農(nóng)藥、化肥、優(yōu)質(zhì)種苗、棚膜等，由西安 市供應，供應量足、價格合理，供應渠道通暢，供應有保障，能滿足生 產(chǎn)需求。二、建設單位概況 項目建設單位：西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社位于西安市長安區(qū)魏寨鄉(xiāng)， 地處西 安、藍田兩地交界處，浐河沿岸，土地平整、環(huán)境優(yōu)美、交通便利。該 合作社成立于 2009年 1 月，主要從事組織收購、銷售成員及同類生產(chǎn) 者、經(jīng)營者苗木及雞、豬的養(yǎng)殖，引進新技術、新品種；開展與農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)有關的技術交流和信息服務工作。西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社本著 “服務

22、農(nóng)戶、滿足客戶”的宗旨， 力爭為農(nóng)戶增收創(chuàng)收，做強葡萄產(chǎn)業(yè)，讓更多的農(nóng)民得到實惠， 帶動周邊 區(qū)域經(jīng)濟，將所在地區(qū)建設成為經(jīng)濟繁榮、農(nóng)民富裕、社會和諧、產(chǎn)業(yè)發(fā) 展、文明進步的美好家園，并為市場客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和周到的服務。西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社法人代表崔亞玲，女， 1975 年生， 住魏寨鄉(xiāng)。 她是實現(xiàn)“三個代表” 的帶頭人， 致富不忘眾鄉(xiāng)親。 幾年來， 為村道路硬化、建校集資、公益事業(yè)捐資近幾十萬元。經(jīng)她本人抉擇， 全村有 53 余戶通過勞動就業(yè)，走上了富裕之路。由于崔亞玲同志為人 正直、主持公道、不計名利，處事經(jīng)緯分明、樂于助人，在群眾中享有 很高的威信。目前，她正在為合作社發(fā)展勵

23、精圖治、開拓進取，不懈地 為社會多做貢獻。項目單位財務狀況良好，截止 2009年12月 31日，合作社總資產(chǎn) 114.88萬元，固定資產(chǎn) 78.00萬元，流動資產(chǎn) 36.88 萬元,負債總額 5.88 萬元，所有者權益 109.00萬元，實收資本 109.00 萬元。第四章 市場分析與銷售方案一、市場分析1、市場供求現(xiàn)狀及前景分析 水果是人們生活不可缺少的副食品，也是“菜籃子”工程的重要組 成部分。由于受自然氣候條件限制，供應時間短，北方的葡萄 8 月上旬 才能供應市場，加之鮮果一般不耐貯運，使果品供給有明顯的季節(jié)性。 采用設施 （如節(jié)能型日光溫室 ）種植果樹，是在人工控制環(huán)境下為果樹創(chuàng)造 適

24、宜的栽培條件，進行果樹的提前促成栽培， 使果品成熟期提早 50100d 以上，這對于提早供給新鮮果品，滿足市場需求，延長果品供應期，增 加果農(nóng)收入有重要意義，同時對那些氣候條件嚴酷不適宜栽培果樹的地 區(qū)也可以生產(chǎn)收獲超時令、反季節(jié)的果品，對提高人們的生活質(zhì)量產(chǎn)生 重要影響，因此項目的建設社會意義重大，人民群眾的支持率很高。改革開放二十年來，隨著我國社會經(jīng)濟快速發(fā)展，人民生活水平得到 了極大的提高，食品消費由數(shù)量型轉(zhuǎn)向質(zhì)量型，優(yōu)質(zhì)化、多樣化已成為城 鄉(xiāng)居民農(nóng)產(chǎn)品消費趨勢。特別是隨著人們環(huán)保與保健意識的增強，使綠色 食品農(nóng)產(chǎn)品更受消費者的歡迎。據(jù)市場調(diào)查資料，目前獲得“綠色標志” 的農(nóng)產(chǎn)品價格要比

25、一般農(nóng)產(chǎn)品高 30%，增加值高 20%。在市場需求快速增 長的有力推動下，我國綠色食品農(nóng)產(chǎn)品的開發(fā)也呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢。葡萄、櫻桃示范園建成后， 年產(chǎn)葡萄 177000 公斤，櫻桃 50000公斤。 項目的目標市場為西安市，據(jù)統(tǒng)計，西安市常住人口為 843.46 萬人，按 照人均需求 15 公斤計，葡萄和櫻桃需求量均為 12652 萬公斤。截至 2008 年底，西安市葡萄栽培面積 5.25 萬畝，產(chǎn)葡萄 3675 萬公斤，大櫻桃栽 培面積為 5.4 萬畝，產(chǎn)大櫻桃 8100萬公斤，難以滿足旺盛市場需求。本 項目建成后，年產(chǎn)葡萄、櫻桃僅占市場需求的 0.14%和 0.03%，因此項目 的建設，

26、具有較大的市場空間，市場前景廣闊。2、市場競爭力分析（1）產(chǎn)品質(zhì)量性能優(yōu)勢 本項目產(chǎn)品嚴格按照國際標準組織生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量有保障。（2）產(chǎn)品價格優(yōu)勢 長安區(qū)地理環(huán)境優(yōu)越，土地肥沃，光熱資源豐富，環(huán)境未受污染， 水果種植面積大，貨源充足，原料采購成本低，具有產(chǎn)品價格優(yōu)勢。（3）商譽、認證情況 該社在國家工商總局注冊了“浐水源”牌水果商標，商譽良好。以 沼氣為紐帶的大型集約化能源生態(tài)工程建設是隨著集約化養(yǎng)殖業(yè)和集約 化種植業(yè)的發(fā)展而發(fā)展的，具有顯著的經(jīng)濟、生態(tài)、環(huán)保和社會效益， 其發(fā)展空間和應用前景非常廣闊。二、銷售策略和營銷模式1、產(chǎn)品營銷策略和模式 本項目營銷策略是以市場為導向，以質(zhì)量求發(fā)展，把

27、無公害的果品 開發(fā)作為生產(chǎn)經(jīng)營的主攻方向，實施優(yōu)質(zhì)名牌戰(zhàn)略，為市場提供優(yōu)質(zhì)精 品和安全健康的果品，增強市場的競爭能力，用優(yōu)質(zhì)取信于消費者，提 高市場的占有份額；以無公害葡萄、櫻桃設施栽培示范基地為依托，帶 動項目區(qū)農(nóng)戶和周邊地區(qū)規(guī)?；l(fā)展無公害葡萄、櫻桃設施栽培，規(guī)模 化發(fā)展無公害葡萄、櫻桃產(chǎn)業(yè)，建立產(chǎn)業(yè)化開發(fā)鏈，提高抗風險能力。在項目投入運營后，將從實際出發(fā)，建立營銷機構，培養(yǎng)高素質(zhì)的 營銷隊伍。產(chǎn)品銷售重點依托省內(nèi)批發(fā)市場和超市，首先占領大中城市 銷售市場，積極開拓國內(nèi)其它市場。2、產(chǎn)品營銷方案項目建成后，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)葡萄 177000公斤、櫻桃 50000 公斤，為盡快 占有市場，通過各種媒

28、體，大力宣傳產(chǎn)品性能、品牌、形象，制定適當 的價格策略，保持產(chǎn)品的市場競爭力。合作社要利用自己的產(chǎn)品質(zhì)量和成本優(yōu)勢，打好價格戰(zhàn)、服務戰(zhàn)、 質(zhì)量戰(zhàn)，不僅要盡快擴大省內(nèi)市場份額，還要主動參與西北市場競爭。3、市場風險分析（1）市場風險因素分析 市場是復雜和多變的， 影響市場變化的是諸多因素綜合作用的結果 該項目也存在著一定的市場風險。具體有：原料的質(zhì)量：該項目的主要原料種苗受種植技術、氣候、自然災 害等因素都將對產(chǎn)品的質(zhì)量造成影響。供求關系：受供求關系的影響，葡萄、櫻桃價格的變化將對項目 產(chǎn)品的銷售和利潤產(chǎn)生影響。（2）防范和降低風險的對策合作社要把好原料質(zhì)量關，注意以提高葡萄、櫻桃質(zhì)量為重點的

29、技術管理，適時采收，提高市場競爭力。合作社可以充分利用展銷會及媒體，加大產(chǎn)品的宣傳促銷力度， 拓展產(chǎn)品銷售渠道，提高市場需求量。合作社要革新挖潛，對項目產(chǎn)品價格進行市場預測，降低項目產(chǎn) 品成本，最大限度地拓展盈利空間，獲取效益最大化。第五章 項目建設方案一、建設任務和規(guī)模1、建設任務西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 160 畝葡萄、櫻桃示范園建成后，年產(chǎn)葡萄 177000公斤、櫻桃 50000 公斤，其中：精品葡萄 102000公斤，露地葡萄 75000公斤；精品櫻桃 20000公斤、露地櫻桃 30000 公斤。項 目產(chǎn)品取得無公害食品標志， 市場抽檢合格率 100%。示范推廣葡萄、 櫻 桃設施栽

30、培新技術，提高產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量，帶動農(nóng)民增收；滿足人們對 無公害果品葡萄、櫻桃的需求，提高人們生活質(zhì)量。2、建設規(guī)模本項目占地 160 畝，擬新建智能溫室 1座，葡萄拱形大棚 60座，櫻 桃拱形大棚 10座，噴灌系統(tǒng) 70畝，葡萄避雨棚 50畝；新打機井 2 眼， 新修園區(qū)道路3200平方米，電力線路600m,購置250KVA變壓器1臺。二、項目規(guī)劃和布局1、選址要求本項目選址遵循如下原則：（1）交通方便,便于原料及產(chǎn)品的運輸；（ 2）土地基礎條件較好,土地平整,土壤肥沃,適宜發(fā)展無公害果 品種植,以便于為項目提供所需原料；（ 3）水資源豐富,水質(zhì)良好,電力供應可靠；（4）勞動力充足,且具有無公

31、害葡萄、櫻桃種植的經(jīng)驗。2、規(guī)劃布局 葡萄、櫻桃示范園占地面積 160 畝,其中：智能溫室位于示范園的 西南角,葡萄拱形大棚和櫻桃拱形大棚位于園區(qū)的西部, 50座葡萄避雨 棚位于園區(qū)的東北方, 20畝露地櫻桃位于園區(qū)的東南角。三、技術方案- - 1、工藝流程園地選擇與規(guī)劃T大棚建造與品種選擇T整地與定植T大棚管理T 采摘T上市出售2、大棚葡萄栽培技術要點園地選擇與規(guī)劃 選擇地形開闊、陽光充足、通風良好，土壤質(zhì)地疏松肥沃，有機質(zhì)含量在1.5%以上，土層深厚，活土層在 60cm以上，地下水位100cm以 下，且有道路、排灌、防護林等附屬建筑設施的地塊。砧木選擇較強抗 病性、抗逆性和優(yōu)質(zhì)的品種。大棚

32、建造與品種選擇單棟大棚建造面積為 600 平方米，大棚跨度 10 米，長度 60 米，拱 棚頂高為 4 米，肩高為 3 米。品種選擇為戶太 8 號、理扎馬特、特早玫 瑰、維多利亞、早黑寶、興華 1 號、白雞心。整地與定植 整地是在定植前一年秋季上凍前進行。采用條狀整地的方法，即挖深寬各 0.5 米的定植溝，挖后應及時回填，以免土壤蒸發(fā)失水?；靥顣r 溝底施 20 厘米厚的有機質(zhì)， 上部以有機質(zhì)混表土回填。 底土留在兩溝之 間，切忌回填溝內(nèi)。定植時間在春季的 4 月中旬。苗木選一級苗，栽前浸泡 24小時，然 后用 5 波美度石硫合劑進行消毒處理，栽后及時灌水。枝蔓管理A、第一年管理 定植當年從靠近

33、地面處選留1個強壯的新梢作為 主蔓，并插竹稈做支架引縛，新梢葉腋間發(fā)出的副梢留 2 片葉摘心，再 發(fā)出的 23 次副梢均齊根抹去，主蔓長至 1.5 米高時進行摘心。B、第二年管理 第二年要及時搭架綁蔓。每一主蔓的最先端選留一 個新梢繼續(xù)延長，延長梢的處理同上一年。延長梢以下的新梢，靠近地面 30 厘米內(nèi)的萌芽宜早抹去。其余的新梢留 3 個結果枝，留 2 3 個營 養(yǎng)枝。結果枝在始花期，花序前留 35片葉摘心。以后前端的副梢留 2 片葉反復摘心，其余副梢全去掉。冬剪時，主蔓延長蔓剪留 2 米長，其 余新梢剪留 23個芽眼，每米蔓段留 6 個結果母枝。至此葡萄整形結束。第三年以后的枝蔓管理與露地基

34、本相同。C、花序整形 包括掐穗尖、去副穗、疏果粒等。掐去穗尖的 1/5 1/4，去掉花序分化出的副穗。疏果粒是在葡萄謝花后 1015 天，果粒 黃豆粒大時，對坐果的果穗疏除一部分小、病、傷、畸形和過密的果粒。土、肥、水管理A、土壤管理 每次灌水之后，都要對池面進行松土，深度不超過10 厘米。B、施肥 以施有機肥為主，主要是長效有機肥和生物肥。前者用量 每 667 平方米 1000公斤，后者 50 公斤。施用時期為開花前一次， 9 月 上旬一次。使用生物肥澆根，每次每 667平方米用量 1000毫升，共澆 4 次，間 隔 15 天。C、水分管理葡萄出土上架后立即灌一次透水。要求越早越好、越 透越

35、好。 以后根據(jù)土壤類型及土壤墑情適當灌水。 前期棚內(nèi)扣地膜保濕。果實膨大期應保持水分充足。溫度管理A、增溫時間 塑料大棚葡萄增溫時間一般在 3月10日左右。如棚 內(nèi)加蓋小拱棚可提早 1520天。但葡萄芽眼一旦萌發(fā)后， 就必須保持棚 內(nèi)溫度不得低于0C,否則即發(fā)生凍害。B、 增溫后溫度管理 萌芽前日溫20C 23C,最高不超過25C, 夜溫5C 10C,最低不低于0C。萌芽期日溫20C 25C,夜溫10C 15C，最低不低于3C。展葉至開花前，日溫25C 28C,夜溫10C 15C,最低保持在6C以上。開花期日溫28C 32C,夜溫15C 18C, 最低保持在10C以上。開花期如達不到此溫度夜間

36、需增加保溫措施。病蟲害防治前期防治灰霉病，在新梢 3040.厘米時，打一次保護劑。藥劑種類 有波爾多液、大生M 45、可殺得等。如已發(fā)病，使用灰克、灰霉靈等 治療劑。蟲害主要是葡萄毛氈病和扁平球堅蚧為害較重。在葡萄萌芽前打一 次石硫合劑與敵敵畏乳劑的混合液，對防治這兩種蟲害效果很好。越冬防寒 越冬防寒方法是秋季上凍前將大棚膜覆蓋好，棚內(nèi)葡萄下架后，在其蔓上覆蓋 10厘米厚的稻草，這樣就可安全越冬。3、大棚櫻桃栽培技術要點（ 1）選擇合適的園地建棚時選擇背風向陽、光照充足、地勢平坦、排灌方便、土質(zhì)疏松- - - 的壤土或沙壤土。（2）品種選擇建立大棚櫻桃的目的就是為了讓櫻桃提早上市，以獲得較高的

37、經(jīng) 濟效益， 所以在品種的選擇上應選擇成熟早、 自花坐果率高的優(yōu)良品種。 如紅燈、大紅、朱砂、尖葉等品種。 同時應按 4:1 的比例配置授粉樹 （如 拉賓斯或斯坦勒）。防止自花結實率低、品質(zhì)不高等情況。選用壯苗或壯樹作密植栽培 為了更經(jīng)濟地利用土地，早見效益。櫻桃樹苗應選擇根系健壯，須根多、苗木粗壯、 芽飽滿的壯苗或 58 年生樹體較矮、內(nèi)膛枝較多的初 結果樹。砧木要選用山櫻桃實生砧，應用矮化砧（如菜陽矮櫻桃）作中 間砧。已結果的壯樹，要噴施適量的多效唑，抑制其生長。棚內(nèi)壯苗栽植 密度應控制在株行距為2米X3米或1米X2米，壯苗樹可控制在3米X 4 米。（ 3）整形修剪為了整形修剪方便，主要采

38、用自然開心形或自由紡綞形樹形。這 類樹形的樹冠小，適宜密植，并且整形容易、結果早。櫻桃樹生長旺盛， 樹姿直立，不易開張。在春季，樹液流動或在秋季 89 月份后，采用蘋 果拉枝的方法。開張角度一般為 5080 度，以緩和樹勢，增加成花量。 為促生分枝和有助于花芽分化， 要在春季萌芽前， 對其生長枝進行短截， 促發(fā)新枝，廣大樹冠。對缺枝部位或長枝上的側(cè)芽進行刻芽，以促生新 枝和增加結果枝。夏季對新梢進行摘心，在主枝延長長枝和中央領導枝長至 30 40 厘米時可把頂梢剪去 10 厘米，其余枝和背上主枝則留 510 厘米重短截。長勢旺的枝可進行二次摘心，對背上強枝可連續(xù)摘心， 促其形成結果枝組。施用多

39、效唑在栽后 23 年，樹體具有較多的枝量時施用多效唑， 促花效果顯著。 施用方法可土施或噴施，適宜時間為 4月下旬 5月下旬。一般 23年 生樹，株施 1.5 克；壯樹株施 3 克。提高坐果率和果實品質(zhì) 由于棚內(nèi)溫度較高，通風較差，花期輔助授粉很重要?？刹捎梅欧?或人工授粉來提高坐果率。同時，每隔 10天噴施 0.3尿素 0.3硼砂 或者 0.5磷酸二氫鉀溶液來提高坐果率。 在果實著色初期， 適當摘除擋 光葉片；樹冠下鋪反光膜； 單坡面棚于北墻拉反光幕， 同時噴灑二遍 “紅 果 88”可促進果實著色和提早成熟。（4）土肥水管理 櫻桃對土壤水分狀況非常敏感，既不抗旱，也不耐澇。因此需要選 擇疏松

40、透氣性良好的土壤，少用速效化肥肥料，多用有機肥料。櫻桃澆 水不需要大水溫灌，要求“水過地面濕”即可。發(fā)芽前追施一遍肥，以 氮肥為主。 23 月份，追施果樹專用肥，每株施肥量為 0.20.4公斤。 同時根據(jù)實施情況，在花果期進行 12 次葉面噴肥。采果后以磷、鉀肥 為主，以促進花芽分化。秋季施基肥，以土雜肥為主，每畝為 2000 公斤 土雜肥。以上每次放肥應澆一次水。（5）棚內(nèi)溫度調(diào)控大棚櫻桃棚內(nèi)溫度調(diào)控非常關鍵，一旦控制不合理，就可能發(fā)生凍 害，造成坐果率低，果實與葉片腐爛等現(xiàn)象。因此，扣棚后，要特別注 意溫度的調(diào)控?？叟?34天內(nèi)作業(yè)門通風窗要全開。 310 天逐步關閉 作業(yè)門和通風窗， 1

41、0 天后夜間逐步蓋齊草簾，升高溫度，當溫度升高到 16C時，每天10時17時通風換氣，17時后關閉通風窗并覆蓋草簾（每 天太陽出來后揭開草簾，扣棚后至開花前，棚內(nèi)溫度要靠覆蓋地膜來控 制，適宜濕度為 70 80，花期適宜濕度為 50 60，可放吸濕劑 來控制。幼果至著色期適宜濕度為 60 70，可以通風換氣來控制。 著色至采收期，適宜濕度為 60 70，需通風至逐步揭膜。采收期后可 全部除膜，并需施肥澆水，加強地下管理。（ 6）病蟲害防治 櫻桃樹的主要病害為桃細菌性穿孔病和圓斑病。發(fā)芽前，全樹噴一 次波美 5 度石硫合劑。 6 月下旬和 7 月下旬葉面各噴布一次 200 倍石灰 倍量式波爾多液

42、，還可兼治刺蛾類食葉害蟲。4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測 根據(jù)農(nóng)業(yè)部頒布的無公害食品、綠色食品等產(chǎn)品質(zhì)量標準，檢測項 目主要集中在營養(yǎng)成分、有效成分、有毒有害物質(zhì) （主要包括重金屬、農(nóng) 藥殘留、化學合成激素、化學添加劑等 ）三個方面。主要執(zhí)行標準GB2763-2005食品中農(nóng)藥的最大殘留限量GB2762-2005食品中污染物限量NY/T761-2004 蔬菜和水果中有機磷、 有機氯、擬除蟲菊酯和氨基甲酸酯類農(nóng)藥多殘留檢測方法GB/T19648-2005 水果和蔬菜中 446 種農(nóng)藥多殘留測定方法GB/T19650-2005 動物組織中 437 種農(nóng)藥多殘留測定方法GB/T19649-2005 糧谷中

43、405 種農(nóng)藥多殘留測定方法GB18406.1-2001無公害蔬菜安全要求GB18406.2-2001 無公害水果安全要求NY 5011-2001 等主 要 無 公 害 食品標 準中 規(guī)定 項 目的 檢測和 NY/T268-95 等主要綠色食品標準中規(guī)定項目的檢測。四、項目建設標準和具體建設內(nèi)容1、建設標準（ 1）智能溫室建設標準擬建設六連棟智能溫室1棟，面積2304 m2，熱鍍鋅鋼骨架，雙層 充氣膜覆蓋，設側(cè)墻電動卷簾系統(tǒng)、外遮陽內(nèi)保溫系統(tǒng)、微噴灌系統(tǒng)、 全天候控制系統(tǒng)等。文洛式智能化溫室設計技術方案如下：六連棟智能化溫室工程，選用荷蘭最新流行的Venlo （三屋脊）室頂結構形式， 美觀大方

44、， 視覺流暢。 溫室南北長 48 米，東西長 48 米。結構形式：東西南北四面墻體及溫室頂部采用8mm拜耳聚碳酸酯PC板；屋頂每屋脊處間側(cè)開窗。地面士 0上500mm高墻裙。四周為 條形基礎，內(nèi)部為獨立點式基礎。水簾上下兩端采用熱浸鍍鋅板框架， 安裝在溫室的北墻。南墻體上安裝軸流式節(jié)能風機。性能指標：風載： 0.6KN/m2雪載： 0.5 KN/m2恒載：10 KG/m2最大排雨量： 140mm/h吊掛載荷： 15Kg/m2電參數(shù)： 220/380V， 50HZ覆蓋材料：溫室頂部采用 8mm 厚防結露雙層充氣膜覆蓋。外防紫 外線，內(nèi)防結露。墻體材料：東西南北四面墻體采用拜耳公司 8mm聚碳酸酯

45、PC板。 控制系統(tǒng)：智能化溫室采用電腦全自動控制系統(tǒng)。（2）拱形大棚建設標準選址與棚的種類：建棚應選在背風向陽、 地勢平坦或向陽的緩坡 地；排灌方便、地下水較低、土質(zhì)疏松的地方。棚向、大小、結構與布局A、棚向：拱圓塑料大棚一般為南北向，采光均勻，棚內(nèi)栽植樹行 向也應為南北向。B、結構：大棚跨度10米，長度60米，拱棚頂高為4米，肩高為3 米。要求樹高離棚膜保持 4050厘米的空間。棚頂夾角要小一般不大 于 30 度。通風與覆蓋A、通風：大棚通過作業(yè)門和通風窗，或拔縫通風。作業(yè)門設在拱 棚兩端，大小約為1.5m（高）x 0.7m（寬），棚的中上部和兩側(cè)設通風窗， 大小為0.50.8m,間距為58

46、m;設通風窗比較費工費料，可采用拔縫通風，即將薄膜分成 3 幅，將棚頂 1幅壓在東西兩側(cè)幅的上面，相互重疊 30 厘米 ，拔縫通風省料，操作容易。B、覆蓋：大棚覆膜應選用透光率好的長壽無滴聚乙烯膜，棚膜每年更換。棚膜上覆蓋草簾， 晝揭夜覆， 可減少棚內(nèi)散熱， 免受低溫危害2、建設內(nèi)容（1）新建智能溫室 1座， 6連棟，面積 2304 m2， 48 m*48 m；（2）葡萄拱形大棚 60座，含鋼架，單座面積 600 m2；（3）櫻桃拱形大棚 10座，單座面積 600 m2；（4）噴灌系統(tǒng) 70畝，其中： 50畝葡萄， 20 畝櫻桃；（5）葡萄避雨棚 50 畝，含鋼架；（6）新打機井 2 眼，井深

47、 200m；（7）新修園區(qū)道路3200平方米，長800m,寬4m,水泥路；（ 8）電力線路 600m；（9）購置 250KVA 變壓器 1 臺；（ 10）引進葡萄種苗 40000 株,櫻桃種苗 3000 株。五、項目實施進度安排1、項目建設期限本項目建設期限為 2011年1月2011年12月。2、項目實施進度安排項目實施進度計劃具體如下：本項目建設進度規(guī)劃為 12個月。具體項目實施進度如下表所示。工程實施進度表時間 進度 內(nèi)容2011 年123456789101112可行性研究報告勘察設計招投標工程施工建設決算、竣工驗收第六章投資估算和資金籌措一、資金構成1項目建設投資估算項目總投資527.9

48、7萬元，包括建設投資484.20萬元，全部流動資金43.77萬元。（1）建設投資該項目建設投資484.20萬元。其中土建工程費404.64萬元，設備 購置費3.00萬元，種苗費5.50萬元，工程建設其它費用48.00萬元（建 設單位管理費6.20萬元，可研編制及設計費7.44萬元，工程招標監(jiān)理 費2.89萬元，職工培訓費13.60萬元，生活辦公設備購置費3.40萬元， 技術培訓費12.00萬元，環(huán)境影響評價費2.48萬元），預備費23.06萬元。（2）流動資金該項目流動資金以經(jīng)營成本為費用基數(shù)按詳細指標估算法估算，該項目所需全部流動資金43.77萬元，其中鋪底流動資金13.13萬元（全部 流動

49、資金的 30%）。2、資金籌措（1）財政資金本項目擬申請財政資金 200.00萬元 （占總投資的 37.88%）。（2）自籌資金 本項目建設單位自籌資金 327.97 萬元（占總投資的 62.12%）。二、資金使用和管理1、資金使用計劃財政資金：本項目擬申請財政資金 200.00 萬元，其中用于土建工程 中建設智能溫室 30.00 萬元，葡萄拱形大棚 60.00萬元，櫻桃拱形大棚 10.00 萬元，噴灌系統(tǒng) 10.00 萬元，葡萄避雨棚 20.00 萬元，機井 20.00 萬元，園區(qū)道路 28.00 萬元；科技投資中技術培訓 12.00 萬元，新品種 引進示范 5.50萬元；其他費用中可研報告

50、編制及設計費 3.00 萬元，環(huán) 境影響評價費 1.50 萬元。自籌資金：本項目總投資中合作社自籌資金 327.97 萬元，其中用于 建設投資 284.20萬元；流動資金 43.77 萬元。2、資金管理財政資金：為保證該項目的順利實施 ,在建設期間將建立嚴格的財政 資金使用制度和管理制度， 設立項目專項賬戶、資金核算機構和資金監(jiān) 督機構， 實行報賬撥付， 接受各級財政部門對資金使用情況的監(jiān)督與檢 查，確保發(fā)揮資金效益和項目的順利實施。自籌資金：項目建設單位要嚴格按照國家現(xiàn)行固定資產(chǎn)管理制度，嚴格管理和使用自籌資金，建立專項賬戶，專款專用，不得轉(zhuǎn)移、侵占 或挪用。財務部門應加強內(nèi)部財務管理，建立

51、健全內(nèi)部會計控制制度， 嚴格控制建設成本，加強經(jīng)濟核算， 竣工時必須經(jīng)過有資質(zhì)的中介機構 審計后，才能竣工驗收。第七章 財務評價一、財務評價依據(jù)1、財務價格 生產(chǎn)運營期的投入物與產(chǎn)出物的價格，根據(jù)建設單 位提供資料并參照近年來國內(nèi)市場的平均價格進行預測。2、稅費 該項目涉及的稅費為所得稅，所得稅稅率 25%。3、項目計算期 該項目計算期 10年，其中建設期 1 年，生產(chǎn)經(jīng)營 期 9 年。4、財務基準收益率 本行業(yè)的財務基準收益率為 8%。二、銷售收入估算該項目全負荷生產(chǎn)年的銷售收入為 423.20 萬元，生產(chǎn)經(jīng)營期年均銷 售收入為 362.92 萬元。各年銷售收入詳見銷售收入估算表。三、總成本

52、及經(jīng)營成本分析本項目總成本費用：1、外購原材料： 該項目全負荷生產(chǎn)年，需外購原材料費用為 37.80萬元。2、燃料與動力： 全負荷生產(chǎn)年需動力費 8.00 萬元。3、工資及福利費：該項目定員68人，人均工資按1.8萬元/人年 計；福利費按工資費的 14%提取，全年需工資福利費 139.54萬元。4、折舊費： 固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計算，建筑工程費折舊年限 20 年，殘值取 5%；設備折舊年限按 9 年計 , 殘值取 5%；種苗折舊按 6 年；該項目的年折舊費為 22.81 萬元。5、維修費： 維修費按固定資產(chǎn)原值的 1.5提取，年維修費為 6.88 萬元。6、攤銷費： 培訓費按 5年攤銷，年

53、攤銷費為 5.12萬元。7、其它費用： 其它費用為 8.05 萬元。該項目年總成本費用為 228.19萬元(第六年)。 該項目生產(chǎn)經(jīng)營期年均總成本費用 220.72 萬元。 該項目年經(jīng)營成本費用為 200.26萬元。四、財務效益分析該項目生產(chǎn)經(jīng)營期年均銷售收入 362.92萬元, 扣除年均總成本費用 220.72萬元，年均利潤總額為 142.20萬元，減去年均所得稅 35.55萬元， 年均稅后利潤為 106.65萬元。投資利潤率 =年均利潤總額 /(固定資產(chǎn)投資 +全部流動資金 )= 142.20/527.97X 100%=26.93%1、稅前財務內(nèi)部收益率 (FIRR)=21.73%稅后財務

54、內(nèi)部收益率 (FIRR)=17.15%2、稅前財務凈現(xiàn)值 (Ic=8%)=527.24 萬元稅后財務凈現(xiàn)值（lc=8%）=328.35萬元3、稅前投資回收期=5.60年稅后投資回收期=6.29年4、投資利潤率=26.93%5、投資利稅率=26.93%五、不確定性分析1盈虧平衡分析假定在經(jīng)營期內(nèi)各種因素相對穩(wěn)定，從企業(yè)角度考慮維持不虧損的 最低生產(chǎn)能力利用率（以第六年為準）。BEP=182.39/（423.20-45.80）X 100%=48.33%計算結果表明，當生產(chǎn)負荷達到48.33%時，企業(yè)可以實現(xiàn)保本經(jīng)營2、敏感性分析本項目分別對銷售收入、經(jīng)營成本和建設投資等因素進行分析，結果見下表:序

55、號項目基本萬案銷售收入經(jīng)營成本建設投資+ 10%-10%+10%-10%+10%-10%1財務內(nèi)部收益率（）17.1521.1012.9814.5419.7815.8018.702投資回收期（年）6.295.637.246.855.826.566.023財務凈現(xiàn)值（萬兀）328.35483.28173.42235.54421.16298.73357.97從上表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響著項目財務內(nèi)部 收益率，影響最為敏感的是銷售收入的波動， 但當銷售收入降低10%時, 項目財務內(nèi)部收益率均仍為12.98%,高于8%的基準收益率，所以此項目 具有一定的抗風險能力，在財務上是可行的。第

56、八章 環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響本項目實施區(qū)空氣清新，水質(zhì)純凈，土壤未受污染，具有良好農(nóng)業(yè) 生態(tài)環(huán)境，符合GB3095-2002環(huán)境空氣質(zhì)量標準。周邊沒有大型工礦企 業(yè)，農(nóng)田灌溉水達到國家標準，水源周圍不存在污染源或潛在污染源， 符合GB5084農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準和 GB3838地表水環(huán)境質(zhì)量標準。土壤 重金屬的背景值位于正常值區(qū)域，周圍沒有金屬或非金屬礦山，土壤環(huán) 境條件符合 GB15618 土壤環(huán)境質(zhì)量標準。本項目的設施水果種植示范區(qū)，不但不會造成負面影響而且有利于 保護生態(tài)環(huán)境，增加綠色面積，防止水土流失，實行生態(tài)化管理。該項 目在生產(chǎn)中以有機肥和生物農(nóng)藥為主，在生產(chǎn)過程中不會對土壤環(huán)境造

57、成污染。二、環(huán)境保護與預防本項目建立有機水果生產(chǎn)技術體系及管理制度，示范推廣果園養(yǎng)分 資源綜合管理技術和優(yōu)質(zhì)果品生產(chǎn)技術等關鍵技術，建立果品質(zhì)量保障 和監(jiān)控體系。增加果園有機肥的施用量，調(diào)整氮、磷、鉀的比例，推廣 雜果推薦施肥技術，降低養(yǎng)分的浪費和對環(huán)境的污染。進行病蟲綜合控制技術，病蟲防治上以農(nóng)業(yè)防治、生物防治和物理 防治為主，以化學和生物防治為輔，進行綜合防治，化學防治上要選用 傳統(tǒng)無機農(nóng)藥，杜絕劇毒廣譜性有機農(nóng)藥的使用，將對環(huán)境的污染降到 最低。第九章 社會效益分析一、壯大主導產(chǎn)業(yè)和促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整情況本項目的建設， 通過技術培訓和從事無公害果品生產(chǎn)實踐，提高了 農(nóng)民的科技文化素質(zhì)，反過

58、來又促進了無公害農(nóng)業(yè)的發(fā)展，增加了產(chǎn)量 和產(chǎn)值，同時本項目的建設，將進一步正確引導當?shù)胤N植業(yè)結構調(diào)整， 培植長安區(qū)特色支柱產(chǎn)業(yè)的形成。通過輻射帶動，在全區(qū)推廣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高新技術和無公害生產(chǎn)方式， 即無公害病蟲防治、平衡配方施肥、優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)栽培、農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利 用、環(huán)境質(zhì)量檢測與產(chǎn)品質(zhì)量控制等葡萄、 櫻桃生產(chǎn)的全方位生態(tài)農(nóng)業(yè) 技術，以提高長安區(qū)葡萄、櫻桃質(zhì)量，進一步打響長安區(qū)無公害水果的 品牌。本項目實施后，全面提高當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的科技含量與市場競爭力， 進一步引導當?shù)剞r(nóng)業(yè)結構調(diào)整和培育主導產(chǎn)業(yè)。建立起以市場為導向， 龍頭帶基地， 基地連農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)鏈， 提高農(nóng)戶社會化組織程度與 市場競爭力，形

59、成利益共享、風險共擔、互為依托、共同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營機制，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，大幅度提高農(nóng)業(yè)資源利用效率，變資源 優(yōu)勢為產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟優(yōu)勢。二、增加就業(yè)，提高農(nóng)民收入 項目有很強的示范輻射帶動作用，因為項目建設與農(nóng)戶發(fā)展葡萄、 櫻桃生產(chǎn)和農(nóng)民增收有著密切關系。 將直接帶動合作社入社農(nóng)戶 53 人， 基地面積 160 畝在中共中央、國務院關于進一步加強農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn) 能力若干政策的意見指導和全國十屆二次會議精神的號召下，為千方 百計解決好農(nóng)民增收問題，長安區(qū)充分發(fā)揮其區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，圍 繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)，把葡萄、櫻桃示范園作為帶動農(nóng)民致富的產(chǎn)業(yè)。項目建成后將成為長安區(qū)重要的葡萄

60、、 櫻桃設施栽培示范基地， 帶動 長安區(qū)設施葡萄、櫻桃栽培產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展，通過引進、吸收、創(chuàng)新，成 為透視高新農(nóng)業(yè)科技的窗口，促進當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整和資源優(yōu)化的配 置，對發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效農(nóng)業(yè)，也將起到良好的導向作用。每年以正常生產(chǎn) 年計算，每年將銷售合作社農(nóng)戶精品葡萄 177000 公斤、精品櫻桃 50000 公斤每年將為葡萄、櫻桃栽培農(nóng)戶帶來 423.20萬元的直接經(jīng)濟收入。本項目直接安排農(nóng)業(yè)人口數(shù)量 68 余人，工資總額為 139.54萬元。 同時，可以調(diào)動優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的積極性，增加種植、運輸?shù)认嚓P性產(chǎn) 業(yè)發(fā)展，也可增加更多人的就業(yè)機會，大力推動當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。通過無公害設施葡萄、櫻桃