原糧采購職責(zé)制度

1、原糧購進(jìn)程序設(shè)置及責(zé)任一、小麥采購：負(fù)責(zé)人：工作程序及責(zé)任：1、外部聯(lián)絡(luò)小麥經(jīng)銷商，掌握小麥經(jīng)銷商的分布狀況，掌握小麥?zhǔn)?場行情，掌握不同區(qū)域不同品種的小麥質(zhì)量，及時向董事會匯報 掌握的小麥?zhǔn)袌鰞r格動向，確保能夠隨時采購到小麥。2、負(fù)責(zé)購進(jìn)小麥采樣工作。小麥采樣一定要科學(xué)，要有代表性，特 別是對大批量采購的小麥采取的樣品與實(shí)際出庫的小麥不得有質(zhì) 量差異（取樣指標(biāo)以化驗室檢驗結(jié)果為準(zhǔn)），小麥抽取的樣品能代 表整批的質(zhì)量。3、負(fù)責(zé)對小麥供應(yīng)商的合同簽訂。根據(jù)品控部對小麥樣品的檢驗結(jié) 果，確定購買的小麥，有公司統(tǒng)一定價后，有外采人員負(fù)責(zé)與供 應(yīng)商簽訂合同，外采人員要對供應(yīng)商進(jìn)行全面考察，確保公司資

2、金安全，合同內(nèi)容要簽訂品種、詳細(xì)的質(zhì)量指標(biāo)、貨款結(jié)算、裝 貨價格、因質(zhì)量不符合要求的處理、收款單位、收款賬號等信息， 因合同簽訂不嚴(yán)密，造成公司無法維護(hù)權(quán)益時，承擔(dān)給公司造成 的損失的30%。合同簽訂后交有調(diào)運(yùn)人員監(jiān)督執(zhí)行。4、協(xié)助小麥調(diào)運(yùn)組將小麥安全順利調(diào)運(yùn)完畢，及時處理小麥調(diào)運(yùn)中 出現(xiàn)的各種質(zhì)量問題，確保調(diào)運(yùn)及時順利的進(jìn)行。5、小麥調(diào)運(yùn)結(jié)束后，負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)人員與供應(yīng)商進(jìn)行賬務(wù)結(jié)算，賬 務(wù)結(jié)算要填寫賬目結(jié)算單，及時將剩余的貨款收回。6、負(fù)責(zé)小麥調(diào)運(yùn)運(yùn)費(fèi)的制定，制定后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。二、小麥調(diào)運(yùn)負(fù)責(zé)人：工作程序及責(zé)任：1、接到外采人員簽訂好小麥采購合同及該批小麥品質(zhì)化驗單后， 負(fù)責(zé)組織車輛

3、進(jìn)行小麥調(diào)運(yùn)。2、小麥調(diào)運(yùn)人員要切實(shí)負(fù)起責(zé)任，不得離開裝麥現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)小麥 與合同或化驗單指標(biāo)出現(xiàn)差異時、有權(quán)停止調(diào)運(yùn)，并及時通知主 管副總、外采人員、品控人員進(jìn)行相關(guān)處理，因不能及時發(fā)現(xiàn)問 題而被下道環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)時，對調(diào)運(yùn)人員給予200元的罰款。3、調(diào)運(yùn)時按規(guī)定填寫完整的小麥調(diào)運(yùn)單，將裝車初檢結(jié)果填寫清 楚，以備到廠后檢驗人員進(jìn)行對照。發(fā)現(xiàn)初檢結(jié)果與進(jìn)廠檢驗有 差別時或某些指標(biāo)漏填時要給予調(diào)麥人元每次20元的罰款，因承 運(yùn)車量原因造成的小麥質(zhì)量與小麥調(diào)運(yùn)單填寫的質(zhì)量不一致的， 追究承運(yùn)車輛的責(zé)任并給予由此給公司帶來損失二倍的罰款，同 時給予開除處分，情節(jié)嚴(yán)重的依法追究承運(yùn)人的刑事責(zé)任。4、調(diào)麥人員

4、不得接受調(diào)運(yùn)車輛的請吃及增品，已經(jīng)舉報落實(shí)后將 給予調(diào)離或辭退，并交成長贊助費(fèi)1000元/次。5、調(diào)運(yùn)人員根據(jù)調(diào)麥數(shù)量、質(zhì)量、合同條款等事項，負(fù)責(zé)向財務(wù) 部門申請貨款的支付。6、調(diào)運(yùn)人員有責(zé)任對承運(yùn)司機(jī)進(jìn)行思想教育，讓其遵守公司紀(jì)律，不得做損害公司利益的事，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)調(diào)運(yùn)車輛違規(guī)（另有調(diào)麥車 輛管理制度），公司將給予開除并不得再用。三、小麥初檢負(fù)責(zé)人：楊海林（以農(nóng)民自售糧為主X曹磊（以調(diào)運(yùn)車輛及大客戶自送 為主）工作職責(zé)制度：1、公司調(diào)運(yùn)小麥或大客戶自送小麥的檢驗：認(rèn)真對公司調(diào)進(jìn)的小麥進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化抽樣，認(rèn)真填寫小麥質(zhì)量 檢驗單抽樣人員填寫的內(nèi)容，抽樣員要在檢驗單上簽名并對抽 取的樣品負(fù)責(zé)。抽檢的樣

5、品連同填寫好的小麥質(zhì)量檢驗單送 交化驗室檢驗，發(fā)現(xiàn)調(diào)運(yùn)小麥與樣品不符，及時通知李總、進(jìn)行 溝通處理。原則上進(jìn)入退貨流程，如不能按退貨流程處理，同時 對調(diào)運(yùn)人員、外采人員，分別200元罰款，并終止合同。2、大客戶自送小麥的檢驗：抽樣人員要以公司利益為重，認(rèn)真對大客戶自送的小麥進(jìn)行抽 樣，認(rèn)真填寫小麥質(zhì)量檢驗單，抽樣員要在檢驗單上簽名并對 抽取的樣品負(fù)責(zé)。抽檢的樣品連同填寫好的小麥質(zhì)量檢驗單 送交化驗室檢驗，抽樣人員根據(jù)檢驗結(jié)果，給予合理定價及分倉 入庫。3、農(nóng)民自售糧的檢驗（小車）檢驗人員要認(rèn)真對小麥進(jìn)行檢驗，并認(rèn)真填寫小麥檢驗單，檢 驗人員要在檢驗單上簽名并加蓋印章，檢驗人員的印章及檢驗單 要

6、妥善保管，不得將檢驗單預(yù)蓋好印章。不得外借給其他單位使 用，否則繳200元的成長贊助費(fèi)。4、所有檢驗人員不得收人情糧，不得收購霉變、有異味、蟲蝕、 水分雜質(zhì)超標(biāo)、伴有農(nóng)藥的等不符合公司質(zhì)量要求的小麥，檢驗 人員對公司收購的所有小麥質(zhì)量負(fù)有全部責(zé)任，一旦發(fā)現(xiàn)小麥出 現(xiàn)收購質(zhì)量問題，又給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，檢驗人員承擔(dān)損失 的30%，構(gòu)成刑事犯罪的承擔(dān)刑事責(zé)任。5、檢驗員不得接受賣麥人員的物品及請吃，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)上繳200 元的成長贊助費(fèi)。四、小麥稱重工作流程負(fù)責(zé)人：何冬冬工作職責(zé)制度：1、對下屬人員負(fù)有教育、管理責(zé)任，教育他們以維護(hù)公司利益 為主導(dǎo)。嚴(yán)格遵守公司制度，嚴(yán)禁做損害公司利益的事，發(fā)現(xiàn)損

7、害公司利益的人和事要進(jìn)行制止和匯報。2、經(jīng)常對地磅進(jìn)行校對，防止出現(xiàn)誤差；嚴(yán)禁其他人員進(jìn)入磅 房內(nèi)，防止有人破壞，如發(fā)現(xiàn)非工作人員進(jìn)入磅房，進(jìn)入者交成 長贊助費(fèi)50元/人次，磅房值班人員同樣交成長贊助費(fèi)50元/次； 要掌握各種車型的最大載重量，便于發(fā)現(xiàn)問題。如沒有盡到責(zé)任 造成損失的將追究當(dāng)事人的責(zé)任和補(bǔ)償相應(yīng)的損失。3、車輛上榜后要仔細(xì)觀察車輛上是否有人或其他物品。索要檢 驗單或小麥調(diào)運(yùn)單，檢查小麥檢驗單及調(diào)運(yùn)單的真?zhèn)?，并將毛?填寫在檢驗單或調(diào)運(yùn)單上，車輛有其他物品要在檢驗單上注明， 以便除皮時核對。否則沒有盡職者，當(dāng)事人繳納200元的成長贊 助費(fèi)。4、小麥除皮時要看檢驗單或調(diào)運(yùn)單上是否有

8、二驗人員的簽屬檢 驗意見及扣量記錄、小麥入倉號，如沒有不得給予回皮，否則將 對過磅人員繳納200元的成長贊助費(fèi)。5、除皮完成后，打印小麥入庫領(lǐng)款單，有經(jīng)辦人簽字蓋章、審 核員簽字蓋章，并將檢驗單粘附于領(lǐng)款單據(jù)上（公司特殊安排除 外），加蓋騎縫印后單據(jù)完成；因過磅員失誤造成的付款單出現(xiàn)差 錯造成的損失，有過磅員承擔(dān)80%的損失；付款單不得隨意涂改， 因工作出現(xiàn)差錯需修改時通知業(yè)務(wù)室修改；領(lǐng)款單據(jù)不得一人完 成，不得代簽字，否則發(fā)現(xiàn)一次經(jīng)辦人交成長贊助費(fèi)10元。6、過磅人員在產(chǎn)品出廠時，空車過磅檢查車輛上是否有人及物 品，有其他物品做好記錄以備回皮時核對，重車過磅時發(fā)現(xiàn)重量 與調(diào)撥單有誤差應(yīng)及時通

9、知業(yè)務(wù)室開票人員進(jìn)行處理，不得私自 放行，否則已經(jīng)發(fā)現(xiàn)追究過磅人員的責(zé)任，重量相符時開據(jù)出門 證放行。7、過磅人員要認(rèn)真做好工作記錄，以備查詢，不得漏記，記錄 要保管完好，每天下班后及時填制報表連同附件一起報財務(wù)室， 報表要填寫小麥產(chǎn)地、數(shù)量、單價、金額、入倉號，一式三份， 一份報外采人員、一份留存。8、過磅人員要嚴(yán)格保管好自己的印章，不得將印章交他人使用。9、過磅人員對公司收購的全部小麥數(shù)量的盈虧負(fù)有責(zé)任。五、小麥二驗負(fù)責(zé)人工作職責(zé)制度：1、對下屬負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，教育下屬人員，認(rèn)真、安全完成各項 工作，在設(shè)備使用上明確責(zé)任，各種設(shè)備的開關(guān)、升降等性 能要熟練掌握，確保設(shè)備在使用中的安全、穩(wěn)定，

10、如因責(zé)任 不明確造成出現(xiàn)事故無法追究責(zé)任時，追究負(fù)責(zé)人的責(zé)任。2、每天及時將小麥?zhǔn)召徲镁邤[放到位，不得影響收購工作的正 常及時進(jìn)行，并對設(shè)備的使用安全負(fù)責(zé)。3、二驗人員要在接收的入庫小麥檢驗單或調(diào)運(yùn)單上簽署接收意 見（如：扣稱量、含雜量、有無霉變等），注明小麥入庫倉號、 本次清理出的雜質(zhì)含量并簽名。如發(fā)現(xiàn)沒有填寫接受意見、 入倉號、含雜量時對當(dāng)事人進(jìn)行處罰。4、二驗人員在接收調(diào)進(jìn)小麥發(fā)現(xiàn)有霉變、蟲蝕、發(fā)熱、雜質(zhì)水 分超標(biāo)等問題時、公司每次給予獎勵200元，同時對各環(huán)節(jié) 分別承擔(dān)由此給公司造成損失的30%或者每人給予200元的 罰款。5、二驗人員在接收大客戶、及農(nóng)民自售糧時，發(fā)現(xiàn)有霉變、蟲 蝕、

11、發(fā)熱、雜質(zhì)水分超標(biāo)等問題時，公司每次給予獎勵，同 時對以上各環(huán)節(jié)各給予200元的罰款，因主觀原因造成的給 予當(dāng)事人辭退處分。6、二驗人員不得接受賣麥人員的物品及請吃，否則已經(jīng)發(fā)現(xiàn)給 予200元處罰或調(diào)離處分；因本人工作不認(rèn)真，沒有發(fā)現(xiàn)小 麥存在的質(zhì)量問題，而有主管領(lǐng)導(dǎo)或其他人發(fā)現(xiàn)問題后，分 別給予各檢驗環(huán)節(jié)200元的處罰（稱重環(huán)節(jié)除外），或者均攤 由此給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失。7、小麥入倉時盡量把糧面打平，減少平倉的工作量。8、每天工作結(jié)束后及時清理收購現(xiàn)場。六、倉儲負(fù)責(zé)人：工作程序及責(zé)任：1、小麥入倉前要對倉庫進(jìn)行消毒、房頂是否漏水等安全檢查， 及時合理的擺放地龍。2、小麥入庫時要對各倉庫進(jìn)行監(jiān)

12、督檢查，防止地龍被沖斷，影 響小麥保管。3、小麥入庫完畢，監(jiān)督搞好糧面的平整工作，保證通風(fēng)及施藥 的效果。4、認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識，根據(jù)入庫小麥水分，做到節(jié)能低耗、適 時進(jìn)行通風(fēng)處理，科學(xué)合理的保管好小麥。5、保管員要分倉建立糧情檢查記錄，執(zhí)行一，三，七的糧情檢 查制度。6、確保按糧情檢查制度進(jìn)行檢查糧情檢查，以便及時掌握小麥 的狀況，發(fā)現(xiàn)小麥出現(xiàn)升溫或蟲害時，要及時制訂出合理的 處理的方案，并報公司批準(zhǔn)及時實(shí)施，確保小麥不受任何損 失。7、嚴(yán)格按照要求保管使用好藥品，防止一切事故的發(fā)生。8、搞好糧倉門前的衛(wèi)生工作，保持糧倉周圍無雜物。9、負(fù)責(zé)管理倉儲使用的各種器具及設(shè)備，并將停用的設(shè)備器具 收集到